枝江市城市管理执法局2020年度部门决算
栏目：枝江市 -部门新闻 发布时间：2021-10-27
目 录 第一部分 枝江市城市管理执法局概况一、单位职责二、机构设置第二部分 枝江市城市管理执法局2020年决算公开表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨
目 录
第一部分 枝江市城市管理执法局概况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分 枝江市城市管理执法局2020年决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 枝江市城市管理执法局2020年决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公“经费情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、“三公”经费增减变化及原因说明
十一、机关运行经费支出情况说明
十二、政府采购支出情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、预算绩效评价情况说明
十五、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 部门所属单位2020年决算公开情况
一、枝江市城市管理执法局机关2020年部门决算公开
二、枝江市城市管理综合执法大队2020年部门决算公开
三、枝江市环境卫生服务中心2020年部门决算公开
第一部分 枝江市城市管理执法局概况
一、单位职责（一）贯彻执行国家、省、市有关城市管理和城市管理行政执法的法律、法规、规章，起草有关规范性文件，组织拟订相关政策、行业标准和规范，并监督实施。
（二）组织拟订并实施全市城市管理执法的发展战略、中长期规划和年度计划，组织编制城市管理行业专项规划并组织实施。
（三）指导镇（街道）集镇管理和集镇管理行政执法工作。负责全市城市管理和城市管理行政执法的综合协调、监督检查和考核评价。
（四）负责城市管理行政执法工作。负责市容环境卫生管理、城市规划管理，以及环境保护管理方面对社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染，市场监督管理方面无照商贩、户外公共场所无照经营、违规设置户外广告、户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营、户外公共场所违法回收贩卖药品，公安交通管理方面侵占道路行为等方面的行政处罚权和行政强制权。
（五）负责城市市容环境卫生行业管理工作。组织编制城市容貌标准并监督实施。组织协调监督城区市容环卫责任区制度落实。指导监督城区道路清扫保洁、洒水降尘、以及生活垃圾（含餐厨垃圾）、建筑垃圾收集运输处置（不含建筑垃圾资源化利用）等工作。协调推进城市生活垃圾分类工作。负责中心城区生活垃圾转运站、生活垃圾处理场（厂）、餐厨垃圾处理厂等设施建设及运营监管。负责城区公厕建设维护的监管工作。
（六）负责城区户外广告设置的行政许可实施工作。
（七）按照事权划分，组织编制城市管理突发公共事件、自然灾害等应急预案，并组织实施。
（八）负责全市城市管理科技创新工作，推进实施智慧城管建设工作。
（九）负责本行业（本系统）生态环境保护及安全生产监督管理工作。
（十）完成上级交办的其他任务。
二、机构设置
根据2019年市委编办批复的机构设置情况，纳入2020年部门决算编制范围的单位如下：
| 序号 | 单 位 名 称 | 备 注 |
| 1 | 枝江市城市管理执法局（机关） | 全额拨款行政单位 |
| 2 | 枝江市城市管理综合执法大队 | 副科级全额拨款事业单位 |
| 3 | 枝江市环境卫生服务中心 | 全额拨款事业单位 |
第二部分 枝江市城市管理执法局2020年决算公开表
一、收入支出决算总表| 收入支出决算总表 | |||||
| 公开01表 | |||||
| 部门：枝江市城市管理执法局（汇总） | 金额单位：万元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 5,252.07 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 178.89 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 3,413.65 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 33.74 |
| 9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 4.36 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 41 | 420.85 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 4,615.74 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、其他支出 | 54 | 3,783.90 | ||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 173.98 | ||
| 本年收入合计 | 27 | 8,844.62 | 本年支出合计 | 58 | 9,032.58 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 5,404.94 | 年末结转和结余 | 60 | 5,216.98 |
| 30 | 61 | ||||
| 总计 | 31 | 14,249.56 | 总计 | 62 | 14,249.56 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
| 收入决算表 | |||||||||||||||||
| 公开02表 | |||||||||||||||||
| 部门：枝江市城市管理执法局（汇总） | 金额单位：万元 | ||||||||||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||
| 合计 | 8,844.62 | 5,430.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,413.65 | ||||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 60.42 | 60.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 20809 | 退役安置 | 60.42 | 60.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 60.42 | 60.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 4.36 | 4.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 21004 | 公共卫生 | 4.36 | 4.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 4.36 | 4.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 211 | 节能环保支出 | 557.73 | 309.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 248.73 | |||||||||
| 21101 | 环境保护管理事务 | 456.98 | 208.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 248.73 | |||||||||
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 456.98 | 208.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 248.73 | |||||||||
| 21104 | 自然生态保护 | 100.76 | 100.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 2110402 | 农村环境保护 | 100.76 | 100.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 4,883.21 | 4,883.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 4,067.28 | 4,067.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 2120104 | 城管执法 | 4,067.28 | 4,067.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 811.01 | 811.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 811.01 | 811.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 4.91 | 4.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 4.91 | 4.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 229 | 其他支出 | 3,164.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,164.92 | |||||||||
| 22999 | 其他支出 | 3,164.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,164.92 | |||||||||
| 2299901 | 其他支出 | 3,164.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,164.92 | |||||||||
| 234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 173.98 | 173.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 23401 | 基础设施建设 | 173.98 | 173.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 2340199 | 其他基础设施建设 | 173.98 | 173.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||||||||
三、支出决算表
| 支出决算表 | |||||||||
| 公开03表 | |||||||||
| 部门：枝江市城市管理执法局（汇总） | 金额单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | 9,032.58 | 1,352.47 | 7,680.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 33.74 | 0.00 | 33.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20809 | 退役安置 | 33.74 | 0.00 | 33.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 33.74 | 0.00 | 33.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 4.36 | 0.00 | 4.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21004 | 公共卫生 | 4.36 | 0.00 | 4.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 4.36 | 0.00 | 4.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 211 | 节能环保支出 | 420.85 | 0.00 | 420.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21101 | 环境保护管理事务 | 374.47 | 0.00 | 374.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 374.47 | 0.00 | 374.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21104 | 自然生态保护 | 46.39 | 0.00 | 46.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2110402 | 农村环境保护 | 46.39 | 0.00 | 46.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 4,615.74 | 1,352.47 | 3,263.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1,877.62 | 806.77 | 1,070.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120104 | 城管执法 | 1,877.62 | 806.77 | 1,070.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 2,713.69 | 545.70 | 2,167.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 2,713.69 | 545.70 | 2,167.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 24.43 | 0.00 | 24.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 24.43 | 0.00 | 24.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 229 | 其他支出 | 3,783.90 | 0.00 | 3,783.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22999 | 其他支出 | 3,783.90 | 0.00 | 3,783.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2299901 | 其他支出 | 3,783.90 | 0.00 | 3,783.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 173.98 | 0.00 | 173.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23401 | 基础设施建设 | 173.98 | 0.00 | 173.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2340199 | 其他基础设施建设 | 173.98 | 0.00 | 173.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
| 财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
| 公开04表 | ||||||||
| 部门：枝江市城市管理执法局（汇总） | 金额单位：万元 | |||||||
| 收 入 | 支 出 | |||||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 5,252.07 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 178.89 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 33.74 | 33.74 | 0.00 | 0.00 | ||
| 9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 4.36 | 4.36 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 42 | 215.22 | 215.22 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 4,615.74 | 4,591.31 | 24.43 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 173.98 | 0.00 | 173.98 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 27 | 5,430.97 | 本年支出合计 | 59 | 5,043.04 | 4,844.63 | 198.41 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 2,595.64 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 2,983.56 | 2,983.56 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 2,576.12 | 61 | |||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 19.52 | 62 | |||||
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
| 总计 | 32 | 8,026.60 | 总计 | 64 | 8,026.60 | 7,828.19 | 198.41 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
| 公开05表 | ||||
| 部门：枝江市城市管理执法局（汇总） | 金额单位：万元 | |||
| 项目 | 本年支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | 4,844.63 | 1,352.47 | 3,492.16 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 33.74 | 0.00 | 33.74 |
| 20809 | 退役安置 | 33.74 | 0.00 | 33.74 |
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 33.74 | 0.00 | 33.74 |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.36 | 0.00 | 4.36 |
| 21004 | 公共卫生 | 4.36 | 0.00 | 4.36 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 4.36 | 0.00 | 4.36 |
| 211 | 节能环保支出 | 215.22 | 0.00 | 215.22 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 168.83 | 0.00 | 168.83 |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 168.83 | 0.00 | 168.83 |
| 21104 | 自然生态保护 | 46.39 | 0.00 | 46.39 |
| 2110402 | 农村环境保护 | 46.39 | 0.00 | 46.39 |
| 212 | 城乡社区支出 | 4,591.31 | 1,352.47 | 3,238.84 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1,877.62 | 806.77 | 1,070.85 |
| 2120104 | 城管执法 | 1,877.62 | 806.77 | 1,070.85 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 2,713.69 | 545.70 | 2,167.99 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 2,713.69 | 545.70 | 2,167.99 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
| 公开06表 | ||||||||
| 部门：枝江市城市管理执法局（汇总） | 金额单位：万元 | |||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,177.35 | 302 | 商品和服务支出 | 147.49 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 362.64 | 30201 | 办公费 | 4.17 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 117.39 | 30202 | 印刷费 | 0.46 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 127.89 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 7.06 | 30204 | 手续费 | 0.01 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 194.18 | 30205 | 水费 | 2.04 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 117.66 | 30206 | 电费 | 5.84 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.81 | 30207 | 邮电费 | 2.42 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 65.85 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.16 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.28 | 30211 | 差旅费 | 8.50 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 101.18 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 6.35 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 75.26 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 27.53 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.02 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 20.80 | 30217 | 公务接待费 | 0.38 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.18 | 399 | 其他支出 | 0.10 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 79.93 | 39906 | 赠与 | 0.10 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 17.35 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 6.73 | 30229 | 福利费 | 5.33 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 11.63 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.10 | |||
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.78 | ||||||
| 人员经费合计 | 1,204.88 | 公用经费合计 | 147.59 | |||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
| 公开07表 | |||||||||||
| 部门：枝江市城市管理执法局（汇总） | 金额单位：万元 | ||||||||||
| 预算数 | 决算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 132.50 | 0.00 | 129.00 | 0.00 | 129.00 | 3.50 | 119.54 | 0.00 | 116.61 | 0.00 | 116.61 | 2.94 |
| 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||
| 公开08表 | ||||||||||||||
| 部门：枝江市城市管理执法局（汇总） | 金额单位：万元 | |||||||||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| 合计 | 19.52 | 178.89 | 198.41 | 0.00 | 198.41 | 0.00 | ||||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 19.52 | 4.91 | 24.43 | 0.00 | 24.43 | 0.00 | |||||||
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 19.52 | 4.91 | 24.43 | 0.00 | 24.43 | 0.00 | |||||||
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 19.52 | 4.91 | 24.43 | 0.00 | 24.43 | 0.00 | |||||||
| 234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 173.98 | 173.98 | 0.00 | 173.98 | 0.00 | |||||||
| 23401 | 基础设施建设 | 0.00 | 173.98 | 173.98 | 0.00 | 173.98 | 0.00 | |||||||
| 2340199 | 其他基础设施建设 | 0.00 | 173.98 | 173.98 | 0.00 | 173.98 | 0.00 | |||||||
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | ||||||||||||||
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||
| 公开09表 | ||||
| 部门：枝江市城市管理执法局（汇总） | 金额单位：万元 | |||
| 项目 | 本年支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | ||||
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
第三部分 枝江市城市管理执法局2020年决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明本部门2020年决算总收入14249.56万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5252.07万元、政府性基金预算财政拨款收入178.89万元、其他收入3413.65万元、年初结转和结余5404.94万元。相比去年的14959.75万元，下降了4.75%，主要原因：本年度工程项目较少，相比去年工程款收入减少。
本部门2020年决算总支出9032.58万元，其中：社会保障和就业支出33.74万元、卫生健康支出4.36万元、节能环保支出420.85万元、城乡社区支出4615.74万元、其他支出3783.9万元、抗疫特别国债安排的支出173.98万元。相比去年的9549.36万元，下降了5.41%，主要原因：本年度工程项目较少，相比去年工程款支出减少。年末结转和结余5216.98万元。
二、收入决算情况说明
本部门2020年决算总收入8844.62万元，其中财政拨款收入5430.97万元，占决算总收入的61.4%；其他收入3413.65万元，占决算总收入的38.6%。财政拨款收入相比去年减少57.52万元，下降了1.05%，主要原因：减少了财政拨款的工程项目收入。其他收入相比去年增加了2150.69万元，增长了170.29%，主要原因：本年将财政拨款以外的收入都计入了其他收入，去年将部分收入计入了事业收入。
收入按功能分类：社会保障和就业支出60.42万元、卫生健康支出4.36万元、节能环保支出557.73万元、城乡社区支出4883.21万元、其他支出3164.92万元、抗疫特别国债安排的支出173.98万元。
三、支出决算情况说明
本部门2020年决算总支出9032.58万元，其中：基本支出1352.47万元、项目支出7680.11万元。比上年度决算数减少516.78万元，降低了5.41%，其中基本支出增加493.04万元、项目支出减少1009.82万元。主要原因：一是2020年人员增加，工资标准上调，基本支出增加；二是项目工程款支付比上年少，项目支出减少。
部门支出涉及社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、其他支出、抗疫特别国债安排的支出功能分类科目。
社会保障和就业支出33.74万元，其中：项目支出33.74万元，主要用于军队转业干部安置。
卫生健康支出4.36万元，其中：项目支出4.36万元，主要用于疫情期间的消杀服务。
节能环保支出420.85万元，其中：项目支出420.85万元，主要用于城区、农村的环境整治。
城乡社区支出4615.74万元，其中：基本支出1352.47万元，主要用于工资、社保、公积金、公用经费等；项目支出3263.27万元，主要用于城区清扫保洁、部分工程项目等。
其他支出3783.9万元，其中：项目支出3783.9万元，主要用于本部门工程项目。
抗疫特别国债安排的支出173.98万元，其中：项目支出173.98万元，主要用于城市双修项目。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2020年财政拨款收入8026.6万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5252.07万元、政府性基金预算财政拨款收入178.89万元、年初财政拨款结转和结余2595.64万元。比2019年财政拨款收入增加406.38万元，主要原因：2020年人员增加，工资标准上调，基本支出收入增加。
本部门2020年财政拨款支出决算数为5043.04万元，其中：一般公共预算财政拨款支出4844.63万元、政府性基金预算财政拨款支出198.41万元。比2019年财政拨款支出减少0.08万元，主要原因：基本支出增加、项目支出减少，因此保持持平的状态。年末财政拨款结转和结余2983.56万元。
本年财政拨款支出中保障和就业支出33.74万元，占财政拨款本年支出的0.67%；卫生健康支出4.36万元，占财政拨款本年支出的0.08%；节能环保支出215.22万元，占财政拨款本年支出的4.27%；城乡社区支出4615.74万元，占财政拨款本年支出的91.53%；抗疫特别国债安排的支出173.98万元，占财政拨款本年支出的3.45%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年一般公共预算财政拨款支出总数为4844.63万元，其中：基本支出1352.47万元，占一般公共预算财政拨款支出总数的27.92%；项目支出3492.16万元，占一般公共预算财政拨款支出总数的72.08%。比2019年增加1724.73万元，主要原因：2020年一般公共预算财政拨款的维护类项目支出增加。
部门支出涉及社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出。
社会保障和就业支出33.74万元，其中：项目支出33.74万元，主要用于军队转业干部安置。
卫生健康支出4.36万元，其中：项目支出4.36万元，主要用于疫情期间的消杀服务。
节能环保支出215.22万元，其中：项目支出215.22万元，主要用于城区、农村的环境整治。
城乡社区支出4591.31万元，其中：基本支出1352.47万元，主要用于工资、社保、公积金、公用经费等；项目支出3238.84万元，主要用于城区清扫保洁、部分工程项目等。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年单位一般公共预算财政拨款基本支出1352.47万元，其中：人员经费1204.88万元，占基本支出的89.09%；公用经费147.59万元，占基本支出的10.91%。比2019年决算数增加493.04万元，主要原因：2020年人员增加，工资标准上调，支出相应增长。
人员经费1204.88万元，包括工资福利支出和对个人和家庭的补助两项支出，主要是在职人员和退休人员的工资福利支出。工资福利支出主要包括：基本工资362.64万元、津贴补贴117.39万元、奖金127.89万元、伙食补助费7.06万元、绩效工资194.18万元、机关事业单位基本养老保险117.66万元、职业年金缴费0.81万元、职工基本医疗保险缴费65.85万元、公务员医疗补助缴费1.16万元、其他社会保障缴费6.28万元、住房公积金101.18万元、其他工资福利支出75.26万元。对个人和家庭的补助主要包括：退休费20.8万元、奖励金6.73万元。
日常公用经费147.59万元，主要包括办公费4.17万元、印刷费0.46万元、手续费0.01万元、水费2.04万元、电费5.84万元、邮电费2.42万元、差旅费8.5万元、维修（护）费6.35万元、培训费0.02万元、公务招待费0.38万元、劳务费0.18万元、委托业务费79.93万元、工会经费17.35万元、福利费5.33万元、公务用车运行维护费11.63万元、其他交通费用0.1万元、其他商品和服务支出2.78万元、赠与0.1万元。
基本支出按经济分类科目划分，其中工资福利支出1177.35万元，占基本支出的87.04%，比2019年782.1万元增加385.25万元；对个人和家庭的补助27.53万元，占基本支出的2.04%，比2019年1.78万元增加25.75万元；商品服务支出147.49万元，占基本支出的10.91%，比2019年74.6万元增加72.89万元；其他支出0.1万元，占基本支出的0.01%，比2019年增加0.1万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明
2020年本部门三公经费支出总额为119.54万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年保持一致；公务用车购置及运行费116.61万元（其中公务用车购置费0万元、公务用车运行费116.61万元），比2019年增加115.35万元，部门公务用车保有量30辆；公务接待费2.94万元，比2019年增加0.33万元，接待批次27次，接待人次373人。主要原因：一是2019年的公务用车运行费未计入三公经费支出中，而2020年全部计入此科目，因此公务用车运行费大幅上升；二是2020年创建全国文明城和全国卫生城市取得成功，各兄弟县市频繁过来学习先进经验；同时，增加了招商引资工作，增加了商务接待，因此公务接待比2019年多。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年本部门政府性基金预算财政拨款收入为178.89万元，相比去年减少463.9万元，主要原因：政府性基金预算财政拨款的工程项目减少。本年支出为198.41万元，其中项目支出198.41万元，相比去年减少1724.81万元，主要原因：用政府性基金预算财政拨款支出的工程款减少。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2020年本单位无国有资本经营预算。
十、“三公”经费增减变化及原因说明
2020年本部门三公经费支出总额为119.54万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年保持一致；公务用车购置及运行费116.61万元（其中公务用车购置费0万元、公务用车运行费116.61万元），比2019年增加115.35万元，部门公务用车保有量30辆；公务接待费2.94万元，比2019年增加0.33万元，接待批次27次，接待人次373人。增加主要原因：一是2019年的公务用车运行费未计入三公经费支出中，而2020年全部计入此科目，因此公务用车运行费大幅上升；二是2020年创建全国文明城和全国卫生城市取得成功，各兄弟县市频繁过来学习先进经验；同时，增加了招商引资工作，增加了商务接待，因此公务接待比2019年多。
2020年年初预算安排“三公”经费132.5万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行费129万元（其中公务用车购置费0万元、公务用车运行费129万元），公务接待费3.5万元。与年初预算数相比，本年“三公”经费开支控制在预算数内，主要原因：本部门本着勤俭节约、从严管理的原则，严格控制经费支出和接待标准。
十一、机关运行经费支出情况说明
2020年本部门机关运行经费支出为147.59万元，主要包括办公费4.17万元、印刷费0.46万元、手续费0.01万元、水费2.04万元、电费5.84万元、邮电费2.42万元、差旅费8.5万元、维修（护）费6.35万元、培训费0.02万元、公务招待费0.38万元、劳务费0.18万元、委托业务费79.93万元、工会经费17.35万元、福利费5.33万元、公务用车运行维护费11.63万元、其他交通费用0.1万元、其他商品和服务支出2.78万元、赠与0.1万元。
2020年本部门机关运行经费支出数比预算数180.6万元减少33.11万元，主要原因：因为疫情影响，节省了部分开支。比2019年支出数74.6万元增加72.89万元，主要原因：2020年人员增加，机关运行经费支出相应增加。
十二、政府采购支出情况说明
本单位2020年政府采购支出总额2823.52万元，其中：政府采购货物支出145.5万元、政府采购工程支出312.55万元、政府采购服务支出2365.74万元。授予中小企业合同金额2823.52万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2823.52万元，占政府采购支出总额的100%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位国有资产占用总额为1305.05万元，其中房屋179.18万元，车辆910.44万元(主要是环卫作业特种车辆及行政执法车辆)，通用设备136.5万元（没有单位价值50万元以上的通用设备），专用设备39.33万元（没有单位价值50万元以上的专用设备），办公家具38.58万元，无形资产1.02万元。
十四、预算绩效评价情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
本部门2020年开展了部门整体支出绩效评价，绩效目标已经全部达成预期指标。本部门2020年预算编报、批复及时、规范；预决算信息公开及时、完整、规范，无监督检查发现问题；严格控制三公经费；严格执行政府采购。财务管理基础工作到位，资金使用合法合规，账务处理科学规范，财务报表与部门决算数据相符。资产管理制度科学、规范、完整，资产管理账实相符，处置程序合规。
（二）部门决算中整体支出绩效自评结果
本部门整体支出绩效自评综述：全年预算数14249.56万元，全年执行数9032.58万元，执行率63.39%。
2020年度枝江市城市管理执法局整体绩效自评表
| 单位名称 | 枝江市城市管理执法局 | |||||||
| 基本支出总额 | 1352.47 | 项目支出总额 | 7680.11 | |||||
| 预算执行情况（万元） （20分） |
预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） |
||||
| 部门整体支出总额 | 14249.56 | 9032.58 | 63.39% | 12.68 | ||||
| 年度目标：（80分） | ||||||||
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 | ||
| 效益指标 | 城市管理 | 环卫清扫覆盖率 | 342万平方米 | 342万平方米 | 20 | |||
| 违建拆除执行情况 | 达标 | 达标 | 20 | |||||
| 规范出店占道经营执行情况 | 达标 | 达标 | 20 | |||||
| 重点项目建设完成率 | 3个 | 3个 | 20 | |||||
| 总分 | 92.68 | |||||||
| 偏差大或 目标未完成 原因分析 |
本部门根据2020年度决算数据及工作效能考核情况，本部门已全部完成年初目标任务。关于预算执行率偏低，主要是因为本部门有工程项目，存在大量项目资金需要跨年支付的情况，故执行数低于预算数。 | |||||||
| 改进措施及 结果应用方案 |
本部门要将绩效评价自评工作常态化，促进各股室、各单位将年初预算计划的更精准，经费使用更合理，确保财政资金不流失。同时，在推进整体支出绩效评价工作开展时，结合工作实际，进一步完善部门项目评价特性指标，规范评价标准，立足管理需求，预设评价重点，确保绩效评价结果真实、客观。 |
|||||||
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
十五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项情况说明。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。二、事业收入：事业收入是指事业单位为开展业务及其他活动，依法通过各种形式、各种渠道取得的非偿还性资金。
三、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
九、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。
第五部分 部门所属单位2020年决算公开情况
一、枝江市城市管理执法局机关2020年部门决算公开二、枝江市城市管理综合执法大队2020年部门决算公开
三、枝江市环境卫生服务中心2020年部门决算公开
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