目 录

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能

　　二、部门决算单位机构设置

　　第二部分 2020年部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分 2020年部门决算情况说明

　　一、 收入支出支出决算总体情况说明

　　二、 收入决算情况说明

　　三、 支出决算情况说明

　　四、 一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、机关运行经费支出情况

　　七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

　　八、政府采购支出情况说明

　　九、国有资产占用情况

　　十、预算绩效情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分

　　部门概况

　　一、部门职能

　　开发区现阶段主要承担以下职能工作：

　　（一）依据法律法规和有关政策规定，拟订开发区行政管理规定，并组织实施；

　　（二）编制开发区经济社会发展、产业发展规划，并组织实施；

　　（三）根据城市总体规划，负责开发区各项基础设施、公共设施的规划、建设、管理及环境保护管理等工作；

　　（四）统筹“一区五园”产业规划，具体负责姚家港化工园、仙 女新经济产业园、白洋装备工业园属地管理，指导安福寺工业园、 宜昌船舶工业园产业发展；

　　（五）按照国家产业政策和园区产业规划，开展园区推介和产业 招商，负责入园项目审核相关工作；

　　（六）负责开发区项目建设的协调服务工作；

　　（七）负责开发区数据统计及经济运行分析等工作；

　　（八）负责枝江市创新创业中心管理服务工作；

　　（九）贯彻执行安全生产法律法规和各级相关要求，负责开展开 发区安全生产隐患排查治理，督促企业履行安全生产主体责任， 落实姚家港化工园、仙女新经济产业园、白洋装备工业园各园区 安全生产属地管理责任；

　　（十）贯彻执行生态环境保护法律法规和各级相关要求，负责 开展开发区生态环境保护隐患排查治理，督促企业履行生态环境 保护主体责任，落实姚家港化工园、仙女新经济产业园、白洋装 备工业园各园区生态环境保护属地管理责任；

　　（十一）拟订和执行开发区财政、税收发展规划，依法组织开发 区财政收支活动，加强国有资产管理，强化财务监督；

　　（十二）承办上级交办的其他事项。

　　二、部门决算单位机构设置

　　枝江经济开发区设有5个职能科室，分别为：党政办公室、仙女工业园管理办公室、姚家港化工园管理办公室、经济发展局、建设局，一个二级公益一类事业单位为企业发展服务中心。2020年度核定编制28人，其中行政编制14人、工勤编制3人、事业编制11人，实有在职人员28人，其中行政人员14人、工勤人员3人、事业人员11人。

　　第二部分

　　2020年部门决算表

　　附件：2020年部门决算公开表

1. 2020年收入支出决算总表

1. 2020年收入决算表

1. 2020年支出决算表

1. 2020年财政拨款收入支出决算总表

1. 2020年一般公共预算财政拨款支出决算表

1. 2020年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

1. 2020年财政拨款“三公”经费支出决算表

1. 2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分

　　2020年部门决算情况说明

　　一、2020年收入支出决算总体情况说明

　　2020年收入总计5948.66万元。与 2019年相比，减少4562.44万元，降低43.41%。主要原因是:在建工程减少，园区维护项目缩减，申报项目款减少。

　　2020年支出总计6178.01万元。与 2019年相比，减少3189.84万元，降低36.93%。主要原因是:多数项目竣工验收合格后尾款已支付完毕。

　　预算和决算收支差异的主要原因是年初制定预算时园区基础设施建设费用没有纳入部门预算，而是采用切块资金预算然后调整到部门预算，导致年初预算和年终决算有一定的差异。

　　二、2020年收入决算情况说明

　　2020年收入合计5948.66万元，其中：财政拨款收入3260.82万元，占收入总额的54.82%；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入2687.84万元，占收入总额的45.18%。

　　三、2020年支出决算情况说明

　　2020年本年支出合计6178.01万元，其中：基本支出418.48万元，占支出总额的6.77%；项目支出 5759.53万元，占支出总额的 93.23%。

　　支出按功能分类，其中一般公共服务支出为686.35万元，科学技术支出35万元，社会保障和就业支出1.1万元，节能环保支出230万元，城乡社区支出2462.11万元，资源勘探信息等支出504.45万元。

　　按支出经济分类：基本支出418.48万元，占决算总支出6.77%；项目支出5759.53万元，占决算总支出93.23%；经营支出0万元。

　　四、2020年财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2020年财政拨款收入总决算3260.82万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计减少7228.14万元，降低68.91%。主要原因是:在建工程减少，园区维护项目缩减，疫情影响，相关投资项目缩减，申报项目款减少。

　　2020年财政拨款支出总决算6178.01万元。与 2019 年相比，财政拨款支出总计减少3189.85万元，降低34.05%。主要原因是:多数项目竣工验收合格后尾款已支付完毕，达到付款标准的项目工程款，财政下拨资金严格按照协议逐渐支付完毕。

　　五、2020年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　单位 2020年财政拨款支出2071.51万元，占本年支出合计的33.53%。与 2019年相比，财政拨款支出减少3390.83万元，减少62.08%。主要原因是多数项目竣工验收合格后尾款已支付完毕，达到付款标准的项目工程款，财政下拨资金严格按照协议逐渐支付完毕。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2020年财政拨款支出2071.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出686.35万元，占总支出的33.13%；科学技术支出35万元，占总支出的1.69%；社会保障和就业支出1.1万元， 占总支出的0.05%；节能环保支出230万元，占总支出的11.1%;城乡社区支出440.96万元，占总支出的21.29%;资源勘探信息等支出504.45万元，占总支出的24.35%；其他支出173.66万元，占总支出的8.39%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　单位 2020年财政拨款支出年初预算为375.42万元，支出决算为 2071.51万元。其中：

　　1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为419.04万元，支出决算为425.63万元。决算数大于预算数的主要原因：扩展招商引资项目，加大服务企业，协调项目力度，办公费用有所增加。

　　2.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）及其他商贸事务支出（项）。年初预算均为0万元，支出决算为209.42万元，其他商贸事务支出47.46万元，决算数大于预算数的主要原因：重点抓招商活动及协调服务，增加招商引资及其相关费用。

　　3.一般公共服务（类）发展与改革事务（款） 战略规划与实施（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.84万元，决算数大于预算数的主要原因：重点抓招商活动及协调服务，增加招商引资及其相关费用。

　　4.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算为0万元，支出决算为35万元，决算数大于预算数的主要原因：年初制定预算时园区基础设施建设费用在年初没有纳入部门预算，而是采用一事一结的申报方式，或者切块资金预算然后调整到部门预算。

　　5.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.1万元，决算数大于预算数的主要原因：采用一事一结的申报方式，申报后拨付资金。

　　6.节能环保支出（类）循环经济（款）循环经济（项）。年初预算为0万元，支出决算为230万元，决算数大于预算数的主要原因：年初制定预算时园区基础设施建设费用在年初没有纳入部门预算，而是企业提出需求后向上申报资金。

　　7.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.87万元，决算数大于预算数的主要原因：年初制定预算时园区基础设施建设费用在年初没有纳入部门预算，而是采用一事一结的申报方式，或者切块资金预算然后调整到部门预算。

　　8.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为38.78万元，决算数大于预算数的主要原因：年初制定预算时园区基础设施建设费用在年初没有纳入部门预算，而是采用一事一结的申报方式。

　　9.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为0万元，支出决算为339.87万元，决算数大于预算数的主要原因：年初制定预算时园区基础设施建设费用在年初没有纳入部门预算，而是采用切块资金预算然后调整到部门预算。

　　10.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为49.44万元，决算数大于预算数的主要原因：采用切块资金预算然后调整到部门预算。

　　11.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算为0万元，支出决算为143.4万元，决算数大于预算数的主要原因：采用企业申报，再向上申报资金且一事一结，非本部门常规支付，不纳入年初部门预算中。

　　12.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为465.18万元，决算数大于预算数的主要原因：采用企业申报，再向上申报资金且一事一结，非本部门常规支付，不纳入年初部门预算中。

　　13.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为173.66万元，决算数大于预算数的主要原因：采用一事一结的申报方式，据实结算。

　　六、机关运行经费支出情况说明

　　 2020年单位机关运行经费支出48.41万元，其中办公费5.9万元，印刷费1.07万元，水费0.37万元，电费1.07万元，邮电费0.6万元，物业管理费0.59万元，差旅费8.64万元，维修（护）费0.63万元，培训费0.05万元，公务接待费0.58万元，劳务费0.55万元，委托业务费9.03万元，工会经费9.8万元，公务用车运行维护费1.88万元，其他交通费用0.14万元，税金及附加费用2.93万元，其他商品和服务支出4.59万元。比2019年减少1.18万元，降低2.38%。主要原因是公用经费开支减少，厉行廉政节约，减少不必要耗费。

　　七、2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　单位 2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出预算为7.31万元，支出决算为3.73万元， 其中：因公出国（境）费用0元； 公务用车购置及运行维护费2.29万元； 公务接待费1.44万元。主要原因是无因公出国任务，无新购置公车需求，三公经费开支减少。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　单位2020年“三公经费”支出3.73万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费2.29万元（其中公务用车购置费0万元，运行维护费2.29万元），占61.39%；公务接待费1.44万元，占38.61%，接待批次共31次，接待人数共180人次。

　　1、因公出国（境）费0万元。因公出国(境)费支出决算比 2019年增加（减少）0万元，增长（减少）0万元。

　　2、公务用车购置及运行维护费2.29万元。其中:公车购置费 0万元。公车运行维护2.29万元。2020年，单位共有1辆公务车,平均公务用车运行维护费2.29万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019年减少0.21万元，下降8.4%，主要原因践行厉行节约，降低公车运行开支。

　　3、公务接待费1.44万元。2020年，单位公务接待31人次。主要用于接待各项公务办理相关人员。公务接待费支出决算比 2019年减少2.78万元，下降65.88%，主要原因是践行厉行节约，减少接待开支。

　　八、政府采购支出情况

　　2020年单位政府采购支出总额433.21万元，其中：政府采购货物支出0.11万元、政府采购工程支出156.42万元、政府采购服务支出276.68万元。

　　九、国有资产占用情况

　　截至 2020年12月31日，单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆，共计32.43万元，单位价值50万元以上通用设备0台，专用设备价值121万元（其中，姚家港工业园展示大厅专用设备2台，分别价值31.55万元和89.45万），家具用具等资产价值23.28万元。

　　十、预算绩效情况说明

　　（一）绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，单位组织对 2020年度一般公共预算中 4个项目支出开展了预算绩效自评，涉及一般公共预算当年财政拨款 616.7万元。绩效评价结果显示积极完成了全年目标任务，取得相应的成效，部门整体支出绩效自评表得分100分，无违规逾期扣分情况。

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　1、创新创业中心项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数为96.7万元，执行数为96.7万元，完成预算的100%。通过项目实施，营造良好的创新创业氛围，做好了双创中心联合党支部的党建工作。

1. 项目协调专项工作项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目实施中，紧抓安评、环评、能评、工业设计等项目建设的“难点”“堵点”，帮助企业化解难题。

　　3、园区公共服务项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数为440万元，执行数为265.68万元，预算执行已达60%。通过项目实施，按照市委统一布署，园区在原产业发展规划的基础上，结合国际国内产业走势及园区产业发展现状，重新修定“十四五”产业规划。

　　4、招商引资专项工作项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数为50万元，执行数为49.93万元，完成预算接近100%。通过项目实施，坚持推行“四位一体”“双招双引”招商模式，持续放大“资智回枝”效应。

　　第四部分

　　名词解释

　　一、财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

　　二、事业收入：事业收入是指事业单位为开展业务及其他活动，依法通过各种形式、各种渠道取得的非偿还性资金。

　　三、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

　　七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　八、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

　　九、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支 出中的公用经费。

　　十、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：

　　指行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。