9、2020年国有资本经营预算财政拨款支部决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
						公开09表
部门：中共枝江市委直属机关工作委员会						金额单位：万元
项目				本年支出
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3
合计
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第三部分 2020年部门决算情况说明
 
一、2020年收入支出决算总体情况说明
枝江市委直属机关工委2020年收、支总计192.89万元。与 2019年相比，收、支总计各增加 28.14万元，增长17.08%。主要原因是疫情防控和人员增加。
二、2020年收入决算情况说明
枝江市委直属机关工委2020年收入合计192.89万元，其中：财政拨款收入176.63万元，占收入总额的91.57%；其他收入14.16万元，占收入总额的7.34%；年初结转和结余2.1万元，占收入总额的1.08%。
三、2020年支出决算情况说明
枝江市委直属机关工委2020年本年支出合计180.73万元，年末结转和结余12.16万元，其中：基本支出164.67万元，占支出总额的91.11%；其他支出16.07万元，占支出总额的8.89%。
四、2020年财政拨款收入支出决算总体情况说明
枝江市委直属机关工委2020年财政拨款收、支总决算 176.83万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加25.08万元，增长16.52%。主要原因是:疫情防控和人员增加。
五、2020年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
单位2020年财政拨款支出164.67万元，占本年支出合计的93.12%。与 2019年相比，财政拨款支出增加13.12万元，增长8.65%。主要原因：疫情防控和人员增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年财政拨款支出164.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出164.67万元，占总支出的100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
单位2020年财政拨款支出年初预算为127.28万元，支出决算为164.67万元，完成年初预算的129.37 %。其中：
1、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为127.28万元，支出决算为150.73万元，完成年初预算的118.42%。决算数大于预算数的主要原因：因人员增加。
2、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。支出决算为3.94万元。决算数大于预算数的主要原因：因人员增加。
3、其他共产党事务支出10万元，与上年持平，主要用于党建活动经费。
六、机关运行经费支出情况说明
2020年单位机关运行经费支出13.23万元，比2019年减少5.36万元，降低28.83%。其中办公费2.37万元；印刷费0.46万元；邮电费1.90万元；差旅费2.35万元；维修费0.08万元；会议费0.10万元；劳务费0.45万元；工会经费0.40万元；福利费0.67万元；其他交通费用4.41万元；其他商品和服务支出0.04万元。主要原因是机关运行经费调整，单位本着厉行节约的初衷，合理分配经费，严格管控。
七、2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
单位 2020年“三公”经费财政拨款支出预算为1.5万元，支出决算为0万元，其中：公务接待费0万元，接待批次0次，接待人数0人。2020年无因公出国费用。其中公务用车运行维护费0万元，2016年实行公务用车改革，我单位公务用车取消，公车保有数量为0。较2019年“三公经费”支出经费减少1万元，2020年“三公”经费下降的原因一是政策规范运行的结果，二是疫情影响无接待。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
单位2020年“三公经费”支出0万元。
八、政府采购支出情况
2020年单位无政府采购支出。
九、国有资产占用情况
单位无车辆、公务用车、一般执法执勤用车、无价值50万元以上通用设备。
十、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，单位组织对 2020年度一般公共预算中2个项目支出开展了预算绩效自评，涉及一般公共预算当年财政拨款10万元，占项目支出预算总额的100%。绩效评价结果显示全部达成预期指标。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
枝江市委直属机关工委2020年度整体支出绩效自评得分90分，达成预期目标。
1、枝江市委直属机关工委党建活动经费、入党积极分子培训项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施全面加强市直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设和纪律建设，全力打造机关党建“红色服务”品牌，为我市建设“产业强、生态优、生活美”的现代化田园城市提供坚强组织保证。
 
 

枝江市委直属机关工委专项（项目）绩效目标自评表
（2020年度）
专项（项目）名称			党建活动经费、入党积极分子培训
主管部门			枝江市委直属机关工委		实施单位	枝江市委直属机关工委
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A)
			年度资金总额：	10	10		100%
			其中：中央补助
			地方资金	10	10		100%
			其他资金    （包括结转结余）
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况
	2020年，全面加强市直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设和纪律建设，全力打造机关党建“红色服务”品牌，为我市建设“产业强、生态优、生活美”的现代化田园城市提供坚强组织保证。				全部达成预期指标
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标
		质量指标	开展党建活动开支		10	10
		时效指标
		成本指标
		……
	效 益 指 标	经济效益 指标
		社会效益 指标	全力打造机关党建“红色服务”品牌，为我市建设“产业强、生态优、生活美”的现代化田园城市提供坚强组织保证。		10	10
		生态效益 指标
		可持续影响指标
		……
	满意度指标	服务对象 满意度指标	党员满意率达90%以上		90%	95%
		……
说明	无
注：1.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
2.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。
3.资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

 
 
 
第四部分  名词解释
1.财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。
2.事业收入：事业收入是指事业单位为开展业务及其他活动，依法通过各种形式、各种渠道取得的非偿还性资金。
3.其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
9.机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支 出中的公用经费。
10.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：
指行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。