目 录
第一部分 枝江市公共资源交易中心概况
一、主要职能
二、部门决算单位机构设置
第二部分 枝江市公共资源交易中心2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 枝江市公共资源交易中心 2019年部门决算情况说明
一、收入支出支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况
十、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职能
(一)贯彻落实国家、省、市关于公共资源交易等法律法规和行政规章及有关政策规定。
(二)贯彻执行公共资源交易平台相关管理制度、操作规程和服务标准并组织实施。
(三)组织实施全市工程建设项目招标投标、国有产权交易、政府采购、医用耗材招标采购等各类公共资源交易活动。
(四)负责公共资源电子交易平台基础信息平台的建设、管理和维护,为公共资源交易活动各方主体提供场地、电子交易、网络等专项服务。
(五)根据有关规定向社会公开发布各类公共资源交易相关信息,负责信息数据的统计分析。
(六)负责公共资源交易现场管理和交易见证服务,收集、整理、保存全市公共资源交易活动相关档案资料,依据有关规定提供信息查询、利用服务。
(七)负责托管公共资源交易当事人交易保证金的相关服务性工作。
(八)协助行业主管部门和综合监管部门做好全市公共资源交易监督管理工作。
(九)完成上级交办的其他任务。
(十)职能转变。市公共资源交易中心要按照国家关于整合建立统一的公共资源交易平台的总体要求,以公开透明、公平公正、便民利民、廉洁高效为目标,以为企业和群众“办好一件事”为标准,不断改进作风,梳理优化流程,精简环节,压缩时间,提高服务质量和水平,打造全省一流、宜昌领先的公共服务平台,切实便民利企,促进营商环境优化。
(十一)有关职责分工。市公共资源交易中心负责公共资源交易平台建设、管理和维护;负责交易现场管理和见证服务;承担各类交易信息发布、档案资料收集保存、交易保证金托管、相关数据的收集和报送等事务性和服务性工作。市公共资源交易监督管理局负责公共资源交易的综合监督管理。
二、部门决算单位机构设置
根据市委编办批复的机构设置情况,纳入2020年部门决算编制范围的单位具体明细如下表。
2020年部门决算编制单位(含内设科室)
序号 |
单 位 名 称 |
备 注 |
1 |
办公室 |
|
2 |
工程建设股 |
|
3 |
政府采购股 |
|
4 |
信息技术股 |
|
第二部分
枝江市公共资源交易中心2020年部门决算表
附件:2020年部门决算公开表
1、2020年收入支出决算总表
收入支出决算总表 |
|
|
|
|
公开01表 |
部门:枝江市公共资源交易中心 |
|
|
|
金额单位:万元 |
收入 |
支出 |
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
243.72 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
162.51 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
八、其他收入 |
8 |
202.87 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
0.00 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
0.00 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
81.78 |
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
本年收入合计 |
27 |
446.59 |
本年支出合计 |
58 |
244.29 |
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
年初结转和结余 |
29 |
6.66 |
年末结转和结余 |
60 |
208.96 |
|
30 |
|
|
61 |
|
总计 |
31 |
453.25 |
总计 |
62 |
453.25 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
2、2020年收入决算表
收入决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
部门:枝江市公共资源交易中心 |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
功能分类科目编码 |
科目名称 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
446.59 |
243.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
202.87 |
201 |
一般公共服务支出 |
243.72 |
243.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
63.40 |
63.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010302 |
一般行政管理事务 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
57.40 |
57.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20110 |
人力资源事务 |
180.32 |
180.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2011050 |
事业运行 |
180.32 |
180.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
229 |
其他支出 |
202.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
202.87 |
22999 |
其他支出 |
202.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
202.87 |
2299901 |
其他支出 |
202.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
202.87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
3、2020年支出决算表
支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
部门:枝江市公共资源交易中心 |
|
|
|
金额单位:万元 |
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
功能分类科目编码 |
科目名称 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
244.29 |
226.51 |
17.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
201 |
一般公共服务支出 |
162.51 |
144.73 |
17.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
17.77 |
0.00 |
17.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010302 |
一般行政管理事务 |
3.60 |
0.00 |
3.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
14.17 |
0.00 |
14.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20110 |
人力资源事务 |
144.73 |
144.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2011050 |
事业运行 |
144.73 |
144.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
229 |
其他支出 |
81.78 |
81.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22999 |
其他支出 |
81.78 |
81.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2299901 |
其他支出 |
81.78 |
81.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
4、2020年财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 |
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
部门:枝江市公共资源交易中心 |
|
|
|
金额单位:万元 |
收 入 |
支 出 |
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
243.72 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
162.51 |
162.51 |
0.00 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
本年收入合计 |
27 |
243.72 |
本年支出合计 |
59 |
162.51 |
162.51 |
0.00 |
0.00 |
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
6.66 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
87.87 |
87.87 |
0.00 |
0.00 |
一般公共预算财政拨款 |
29 |
6.66 |
|
61 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
总计 |
32 |
250.38 |
总计 |
64 |
250.38 |
250.38 |
0.00 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
5、2020年一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
部门:枝江市公共资源交易中心 |
|
金额单位:万元 |
项目 |
本年支出 |
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
162.51 |
144.73 |
17.77 |
201 |
一般公共服务支出 |
162.51 |
144.73 |
17.77 |
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
17.77 |
0.00 |
17.77 |
2010302 |
一般行政管理事务 |
3.60 |
0.00 |
3.60 |
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
14.17 |
0.00 |
14.17 |
20110 |
人力资源事务 |
144.73 |
144.73 |
0.00 |
2011050 |
事业运行 |
144.73 |
144.73 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
6、2020年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
部门:枝江市公共资源交易中心 |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
人员经费 |
公用经费 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
301 |
工资福利支出 |
129.46 |
302 |
商品和服务支出 |
15.04 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
30101 |
基本工资 |
87.86 |
30201 |
办公费 |
2.79 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
30102 |
津贴补贴 |
3.55 |
30202 |
印刷费 |
0.37 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
30103 |
奖金 |
9.56 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
30107 |
绩效工资 |
2.60 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
15.79 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.03 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
8.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.09 |
30211 |
差旅费 |
3.91 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
30113 |
住房公积金 |
0.00 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.24 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.59 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.38 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
30306 |
救济费 |
0.23 |
30226 |
劳务费 |
0.16 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
5.19 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
30309 |
奖励金 |
0.01 |
30229 |
福利费 |
1.40 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.05 |
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30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
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30299 |
其他商品和服务支出 |
0.19 |
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人员经费合计 |
129.69 |
公用经费合计 |
15.04 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
7、2020年财政拨款“三公”经费支出决算表
财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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公开07表 |
部门:枝江市公共资源交易中心 |
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金额单位:万元 |
预算数 |
决算数 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.00 |
0.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.38 |
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
8、2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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公开08表 |
部门:枝江市公共资源交易中心 |
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金额单位:万元 |
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
|
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注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
9、2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
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公开09表 |
部门:枝江市公共资源交易中心 |
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金额单位:万元 |
项目 |
本年支出 |
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
|
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注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
第三部分
2020年部门决算情况说明
一、2020年收入支出决算总体情况说明
枝江市公共资源交易中心2020年收、支总计453.25万元,与2019年相比,2020年收、支总计增加91.79%,主要原因是:单位拨款性质由差额拨款变为全额拨款单位,申请往来资金202.87万元。
二、2020年收入决算情况说明
枝江市公共资源交易中心2020年收入合计446.59万元,其中:财政拨款收入243.72万元,占收入总额的54.57%;其他收入202.87万元,占收入总额的45.43%。与2019年相比,收入增加215.36万元,增长93.14%。主要原因是:申请往来资金202.87万元。
三、2020年支出决算情况说明
枝江市公共资源交易中心2020年本年支出合计244.29万元,其中:一般公共服务支出162.51万元,占支出总额的66.52%;项目支出81.78万元,占支出总额的33.48%。与2019年相比,支出增加14.72万元,增长6.41%。主要原因是:单位增加新员工。
四、2020年财政拨款收入支出决算总体情况说明
枝江市公共资源交易中心2020年财政拨款收入243.72万元,与 2019 年相比,增加169.72万元,增加229.35%,主要原因是: 单位拨款性质由差额拨款变为全额拨款事业单位。2020年财政拨款支出162.51万元,与 2019 年相比,增加90.17万元,增长124.65%。主要原因是:单位拨款性质由差额拨款变为全额拨款事业单位,由财政拨款保障支出;年末财政拨款结转结余增加87.87万元。
五、2020年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
枝江市公共资源交易中心2020年财政拨款支出162.51万元,占本年支出合计的64.91%。与 2019年相比,财政拨款支出增加90.17万元,增长124.65%。主要原因是:单位拨款性质由差额拨款变为全额拨款事业单位,由财政拨款保障支出;年末财政拨款结转结余增加87.87万元。
(二)财政拨款支出决算结构情况
枝江市公共资源交易中心2020年财政拨款支出162.51万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出162.51万元,占总支出的100%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
枝江市公共资源交易中心2020年财政拨款支出年初预算为166.08万元,支出决算为 162.51万元,完成年初预算的97.85%。其中:
1、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为6万元,支出决算为3.6万元,完成年初预算的 60%。决算数小于预算数的主要原因:经费下达时间较晚,使用往来资金垫付。
2、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为35万元,支出决算为14.17万元,完成年初预算的40.49%。决算数小于预算数的主要原因:受疫情影响,部分项目未落地实施。
3、一般公共服务(类)人力资源事务(款)事业运行(项)年初预算为149.08万元,支出决算为144.73万元,完成年初预算的97.08%。决算数小于预算数的主要原因:单位拨款性质由差额变为全额拨款事业单位,差额部分职工绩效数降低。
六、机关运行经费支出情况说明
2020年单位机关运行经费支出15.04万元,比2019年增加7.98万元,增长113.03%。其中包括:办公费2.79万元,印刷费0.37万元,邮电费0.03万元,差旅费3.91万元,培训费0.59万元,公务接待费0.38万元,劳务费0.16万元,工会经费5.19万元,福利费1.4万元,其他交通费用0.05万元,其他商品和服务支出0.19万元。主要原因是:2020年增加增加新同事。
七、2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公经费”预算数1万元,决算数为0.38万元,完成预算数的38%。与2019年决算数0.22万元相比,增加0.16万元,增长72.73%。主要原因是:与其他县市公共资源交易中心业务交流增加,来枝考察单位变多。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年“三公经费”支出0.38万元,其中:因公出国(境)费0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费0万元(其中公务用车购置费0万元,运行维护费0万元),占0%;公务接待费0.38万元,占100%,接待批次共3次,接待人数共28人。
1、因公出国(境)费0万元。
2、公务用车购置及运行维护费0万元。
3、公务接待费0.38万元。2020年,单位公务接待40人次。主要用于相邻县市公共资源交易中心来访学习接待,公务接待费支出决算比2019年增加0.16万元,增长72.73%,主要原因是与其他县市公共资源交易中心业务交流增加,来枝考察单位变多。
八、政府采购支出情况
2020年单位政府采购支出总额0万元,与2019年政府采购支出总额0.22万元相比,减少了0.22万元,减少100%,主要原因是:2020年无政府采购项目。
九、国有资产占用情况
截至2020年12月31日,单位共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0台;单位价值50万元以上通用设备0台(套)。
十、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求,2020年度我部门预算无重点项目,无项目开展绩效评价。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指财政部门核拨给单位的财政预算资金。
二、事业收入:事业收入是指事业单位为开展业务及其他活动,依法通过各种形式、各种渠道取得的非偿还性资金。
三、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
四、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
五、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。
七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
九、机关运行经费:是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支 出中的公用经费。