枝江市自然资源和规划局2020年部门决算
栏目：枝江市 -部门新闻 发布时间：2021-10-27
目录 第一部分 枝江市自然资源和规划局单位概况一、主要职能二、机构设置 第二部分 枝江市自然自然和规划局2020年决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财
目 录
第一部分 枝江市自然资源和规划局单位概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 枝江市自然自然和规划局2020年决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 枝江市自然资源和规划局 2020年决算情况说明
一、2020 年收入支出决算总体情况说明
二、2020 年收入决算情况说明
三、2020 年支出决算情况说明
四、2020 年财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、2020 年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、2020 年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、2020 年一般公共预算财政拨款“三公“经费情况说明
八、2020 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、2020 年国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、“三公”经费增减变化及原因说明
十一、机关运行经费支出情况说明
十二、政府采购支出情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、预算绩效评价情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职能
（一）履行全民所有土地、矿产、森林、草地、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。起草自然资源和国土空间规划及测绘等有关规范性文件，拟订相关政策措施并监督实施。
（二）负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价制度、指标体系和统计标准。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导镇（街道）自然资源调查监测评价工作。
（三）负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。指导相关部门推进自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设工作。负责自然资源和不动产登记资料汇交管理。指导监督镇（街道）自然资源和不动产确权登记工作。
（四）负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责落实全民所有自然资源资产报告制度的有关工作。负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，并组织实施相关考核。贯彻全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策措施并指导实施，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。
（五）负责自然资源的合理开发利用。贯彻自然资源开发利用标准，组织拟订全市自然资源发展规划并组织实施。建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。
（六）负责建立空间规划体系并监督实施。落实推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划，推动实施“多规合一”。指导镇（街道）城镇和乡村规划编制和管理工作。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。参与编制国民经济和社会发展规划、区域规划及其他涉及空间布局的专项规划。负责监督管理国土空间规划行业。
（七）负责国土空间用途管制工作。贯彻落实国土空间用途管理制度。监督并组织实施城乡规划政策措施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。
（八）负责统筹城市设计和城市景观风貌规划工作。研究拟订国土空间环境协调、卫生和安全防护、城市风貌管控政策措施并监督实施。负责城市特色景观风貌塑造和公共空间环境品质提升等城市设计编制与管理工作，负责建设项目选址、规划条件确定和建设工程的规划审批管理。
（九）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头落实生态保护补偿制度，组织拟订合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。
（十）负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行。
（十一）负责管理地质勘查相关工作。配合编制地质勘查规划及监督检查执行情况，落实市级重大地质矿产勘查专项，管理并组织实施市级地质勘查项目。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。
（十二）负责地质灾害预防和治理工作。落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划并指导实施。落实地质灾害防护标准。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。
（十三）负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量、建设项目压覆重要矿产资源管理。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。负责古生物化石的监督管理。
（十四）负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息成果管理、地图管理和测量标志保护。负责地理信息公共服务管理。
（十五）负责自然资源和规划领域科技发展和对外合作交流。制定并实施自然资源和规划领域科技创新发展和人才培养规划和计划。贯彻执行自然资源和规划领域有关技术标准、规程规范并监督实施。组织实施自然资源和规划领域重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源和规划信息化和信息资料的公共服务。开展自然资源和规划领域对外合作与交流。
（十六）负责自然资源和规划行政执法工作。负责实施自然资源和规划相关执法制度，依法查处违反自然资源开发利用、国土空间规划及测绘等法律法规的行为。协助相关部门开展城乡规划和生态环境执法工作。指导全市自然资源和规划有关行政执法工作。
（十七）负责本行业（本系统）生态环境保护及安全生产监督管理工作。
（十八）完成上级交办的其他任务。
（十九）职能转变。市自然资源和规划局要落实中央和省、市关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，强化制度设计，发挥国土空间规划的管控作用，推进规划选址和用地预审审批事项整合，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。强化自然资源和规划督察。
二、机构设置
根据2019市编委批复的机构设置情况，纳入2020年部门决算编制范围的单位如下：
第二部分 枝江市自然自然和规划局2020年部门决算表
一、收入支出决算总表
第一部分 枝江市自然资源和规划局单位概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 枝江市自然自然和规划局2020年决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 枝江市自然资源和规划局 2020年决算情况说明
一、2020 年收入支出决算总体情况说明
二、2020 年收入决算情况说明
三、2020 年支出决算情况说明
四、2020 年财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、2020 年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、2020 年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、2020 年一般公共预算财政拨款“三公“经费情况说明
八、2020 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、2020 年国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、“三公”经费增减变化及原因说明
十一、机关运行经费支出情况说明
十二、政府采购支出情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、预算绩效评价情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职能
（一）履行全民所有土地、矿产、森林、草地、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。起草自然资源和国土空间规划及测绘等有关规范性文件，拟订相关政策措施并监督实施。
（二）负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价制度、指标体系和统计标准。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导镇（街道）自然资源调查监测评价工作。
（三）负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。指导相关部门推进自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设工作。负责自然资源和不动产登记资料汇交管理。指导监督镇（街道）自然资源和不动产确权登记工作。
（四）负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责落实全民所有自然资源资产报告制度的有关工作。负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，并组织实施相关考核。贯彻全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策措施并指导实施，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。
（五）负责自然资源的合理开发利用。贯彻自然资源开发利用标准，组织拟订全市自然资源发展规划并组织实施。建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。
（六）负责建立空间规划体系并监督实施。落实推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划，推动实施“多规合一”。指导镇（街道）城镇和乡村规划编制和管理工作。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。参与编制国民经济和社会发展规划、区域规划及其他涉及空间布局的专项规划。负责监督管理国土空间规划行业。
（七）负责国土空间用途管制工作。贯彻落实国土空间用途管理制度。监督并组织实施城乡规划政策措施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。
（八）负责统筹城市设计和城市景观风貌规划工作。研究拟订国土空间环境协调、卫生和安全防护、城市风貌管控政策措施并监督实施。负责城市特色景观风貌塑造和公共空间环境品质提升等城市设计编制与管理工作，负责建设项目选址、规划条件确定和建设工程的规划审批管理。
（九）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头落实生态保护补偿制度，组织拟订合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。
（十）负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行。
（十一）负责管理地质勘查相关工作。配合编制地质勘查规划及监督检查执行情况，落实市级重大地质矿产勘查专项，管理并组织实施市级地质勘查项目。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。
（十二）负责地质灾害预防和治理工作。落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划并指导实施。落实地质灾害防护标准。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。
（十三）负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量、建设项目压覆重要矿产资源管理。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。负责古生物化石的监督管理。
（十四）负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息成果管理、地图管理和测量标志保护。负责地理信息公共服务管理。
（十五）负责自然资源和规划领域科技发展和对外合作交流。制定并实施自然资源和规划领域科技创新发展和人才培养规划和计划。贯彻执行自然资源和规划领域有关技术标准、规程规范并监督实施。组织实施自然资源和规划领域重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源和规划信息化和信息资料的公共服务。开展自然资源和规划领域对外合作与交流。
（十六）负责自然资源和规划行政执法工作。负责实施自然资源和规划相关执法制度，依法查处违反自然资源开发利用、国土空间规划及测绘等法律法规的行为。协助相关部门开展城乡规划和生态环境执法工作。指导全市自然资源和规划有关行政执法工作。
（十七）负责本行业（本系统）生态环境保护及安全生产监督管理工作。
（十八）完成上级交办的其他任务。
（十九）职能转变。市自然资源和规划局要落实中央和省、市关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，强化制度设计，发挥国土空间规划的管控作用，推进规划选址和用地预审审批事项整合，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。强化自然资源和规划督察。
二、机构设置
根据2019市编委批复的机构设置情况，纳入2020年部门决算编制范围的单位如下：
| 序号 | 单 位 名 称 | 备 注 |
| 1 | 枝江市自然资源和规划局机关 | 行政单位 |
| 2 | 枝江市自然资源和规划用地服务中心 | 事业单位 |
| 3 | 枝江市自然资源和规划执法监察大队 | 推公参管事业单位 |
| 4 | 枝江市自然资源交易中心 | 事业单位 |
| 5 | 枝江市自然资源收购储备中心 | 事业单位 |
| 6 | 枝江市国土生态综合整治中心 | 事业单位 |
| 7 | 枝江市国土空间基础测绘与地理信息中心 | 事业单位 |
| 8 | 枝江市各镇（街道）自然资源和规划所 | 事业单位 |
| 9 | 枝江市不动产登记中心 | 事业单位 |
| 10 | 枝江市森林资源监测站 | 事业单位 |
| 11 | 枝江市森林植物野生动物保护站 | 事业单位 |
第二部分 枝江市自然自然和规划局2020年部门决算表
一、收入支出决算总表
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 4887.23 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 3416.56 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 16.70 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 2010.67 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 9.10 |
| 9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 41 | 10.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 2822.56 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 43 | 319.60 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 4137.30 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、其他支出 | 54 | 2313.09 | ||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 27 | 10331.17 | 本年支出合计 | 58 | 9611.65 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 3340.12 | 年末结转和结余 | 60 | 4059.63 |
| 30 | 61 | ||||
| 总计 | 31 | 13671.28 | 总计 | 62 | 13671.28 |
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 合计 | 10,331.17 | 8,303.80 | 16.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,010.67 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 14.54 | 14.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20809 | 退役安置 | 14.54 | 14.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 14.54 | 14.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21104 | 自然生态保护 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110402 | 农村环境保护 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 3,416.56 | 3,416.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3,318.66 | 3,318.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120802 | 土地开发支出 | 2,031.53 | 2,031.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120806 | 土地出让业务支出 | 1,287.13 | 1,287.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21210 | 国有土地收益基金安排的支出 | 97.91 | 97.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121001 | 征地和拆迁补偿支出 | 97.91 | 97.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 925.29 | 925.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 925.29 | 925.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130205 | 森林资源培育 | 693.75 | 693.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130207 | 森林资源管理 | 214.98 | 214.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 16.56 | 16.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 3,977.02 | 3,937.41 | 16.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.91 |
| 22001 | 自然资源事务 | 3,977.02 | 3,937.41 | 16.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.91 |
| 2200101 | 行政运行 | 454.92 | 454.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200102 | 一般行政管理事务 | 26.12 | 26.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 |
| 2200104 | 自然资源规划及管理 | 908.33 | 908.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 389.17 | 389.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200108 | 自然资源行业业务管理 | 54.19 | 54.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200112 | 土地资源储备支出 | 21.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200150 | 事业运行 | 1,908.49 | 1,908.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 214.79 | 175.24 | 16.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.85 |
| 229 | 其他支出 | 1,987.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,987.76 |
| 22999 | 其他支出 | 1,987.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,987.76 |
| 2299901 | 其他支出 | 1,987.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,987.76 |
三、支出决算表
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合计 | 9,611.65 | 2,699.80 | 6,911.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 9.10 | 9.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20809 | 退役安置 | 9.10 | 9.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 9.10 | 9.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21104 | 自然生态保护 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110402 | 农村环境保护 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 2,822.56 | 0.00 | 2,822.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2,724.66 | 0.00 | 2,724.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120802 | 土地开发支出 | 2,099.63 | 0.00 | 2,099.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120806 | 土地出让业务支出 | 625.03 | 0.00 | 625.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21210 | 国有土地收益基金安排的支出 | 97.91 | 0.00 | 97.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121001 | 征地和拆迁补偿支出 | 97.91 | 0.00 | 97.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 319.60 | 50.19 | 269.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 319.60 | 50.19 | 269.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130205 | 森林资源培育 | 37.00 | 0.00 | 37.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130207 | 森林资源管理 | 271.33 | 50.19 | 221.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 1.27 | 0.00 | 1.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 4,137.30 | 2,629.76 | 1,507.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22001 | 自然资源事务 | 4,137.30 | 2,629.76 | 1,507.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200101 | 行政运行 | 489.16 | 489.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200102 | 一般行政管理事务 | 177.03 | 37.22 | 139.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200104 | 自然资源规划及管理 | 523.19 | 39.97 | 483.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 231.22 | 30.54 | 200.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200108 | 自然资源行业业务管理 | 79.04 | 26.50 | 52.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200109 | 自然资源调查与确权登记 | 256.40 | 0.00 | 256.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200112 | 土地资源储备支出 | 33.19 | 0.00 | 33.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200150 | 事业运行 | 1,908.04 | 1,908.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 440.03 | 98.33 | 341.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 2,313.09 | 10.75 | 2,302.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 2,313.09 | 10.75 | 2,302.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299901 | 其他支出 | 2,313.09 | 10.75 | 2,302.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四、财政拨款收入支出决算总表
| 收 入 | 支 出 | |||||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 4,887.23 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 3,416.56 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 9.10 | 9.10 | 0.00 | 0.00 | ||
| 9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 42 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 2,822.56 | 0.00 | 2,822.56 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 44 | 319.60 | 319.60 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 4,039.29 | 4,039.29 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 27 | 8,303.80 | 本年支出合计 | 59 | 7,200.55 | 4,377.98 | 2,822.56 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 1,839.64 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 2,942.89 | 2,261.80 | 681.09 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 1,752.55 | 61 | |||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 87.09 | 62 | |||||
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
| 总计 | 32 | 10,143.44 | 总计 | 64 | 10,143.44 | 6,639.78 | 3,503.65 | 0.00 |
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
| 项目 | 本年支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | 4,377.98 | 2,619.58 | 1,758.40 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 9.10 | 9.10 | 0.00 |
| 20809 | 退役安置 | 9.10 | 9.10 | 0.00 |
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 9.10 | 9.10 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 21104 | 自然生态保护 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 2110402 | 农村环境保护 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 213 | 农林水支出 | 319.60 | 50.19 | 269.40 |
| 21302 | 林业和草原 | 319.60 | 50.19 | 269.40 |
| 2130205 | 森林资源培育 | 37.00 | 0.00 | 37.00 |
| 2130207 | 森林资源管理 | 271.33 | 50.19 | 221.14 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 1.27 | 0.00 | 1.27 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 4,039.29 | 2,560.29 | 1,479.00 |
| 22001 | 自然资源事务 | 4,039.29 | 2,560.29 | 1,479.00 |
| 2200101 | 行政运行 | 489.16 | 489.16 | 0.00 |
| 2200102 | 一般行政管理事务 | 177.03 | 37.22 | 139.81 |
| 2200104 | 自然资源规划及管理 | 523.19 | 39.97 | 483.22 |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 222.66 | 30.54 | 192.12 |
| 2200108 | 自然资源行业业务管理 | 79.04 | 26.50 | 52.54 |
| 2200109 | 自然资源调查与确权登记 | 256.40 | 0.00 | 256.40 |
| 2200112 | 土地资源储备支出 | 33.19 | 0.00 | 33.19 |
| 2200150 | 事业运行 | 1,871.44 | 1,871.44 | 0.00 |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 387.18 | 65.46 | 321.72 |
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 2,371.45 | 302 | 商品和服务支出 | 159.73 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 674.40 | 30201 | 办公费 | 25.44 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 259.46 | 30202 | 印刷费 | 3.96 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 594.48 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 26.23 |
| 30106 | 伙食补助费 | 2.95 | 30204 | 手续费 | 0.04 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 242.73 | 30205 | 水费 | 1.73 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 200.35 | 30206 | 电费 | 10.02 | 31003 | 专用设备购置 | 12.75 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 12.02 | 30207 | 邮电费 | 2.33 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 107.62 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 11.37 | 30209 | 物业管理费 | 0.24 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 13.63 | 30211 | 差旅费 | 5.26 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 200.95 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.32 | 30213 | 维修（护）费 | 0.79 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 51.19 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 62.18 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.84 | 31013 | 公务用车购置 | 13.48 |
| 30302 | 退休费 | 43.15 | 30217 | 公务接待费 | 5.85 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.31 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 14.55 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 15.40 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 1.22 | 30227 | 委托业务费 | 1.50 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 33.35 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 19.74 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 10.62 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 16.59 | |||
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 3.26 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.73 | ||||||
| 人员经费合计 | 2,433.62 | 公用经费合计 | 185.96 | |||||
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
| 预算数 | 决算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.50 | 20.50 | 37.09 | 0.00 | 28.58 | 13.48 | 15.10 | 8.51 |
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合计 | 87.09 | 3,416.56 | 2,822.56 | 0.00 | 2,822.56 | 681.09 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 87.09 | 3,416.56 | 2,822.56 | 0.00 | 2,822.56 | 681.09 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 87.09 | 3,318.66 | 2,724.66 | 0.00 | 2,724.66 | 681.09 |
| 2120802 | 土地开发支出 | 87.09 | 2,031.53 | 2,099.63 | 0.00 | 2,099.63 | 18.99 |
| 2120806 | 土地出让业务支出 | 0.00 | 1,287.13 | 625.03 | 0.00 | 625.03 | 662.10 |
| 21210 | 国有土地收益基金安排的支出 | 0.00 | 97.91 | 97.91 | 0.00 | 97.91 | 0.00 |
| 2121001 | 征地和拆迁补偿支出 | 0.00 | 97.91 | 97.91 | 0.00 | 97.91 | 0.00 |
| 项目 | 本年支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | ||||
第三部分 枝江市自然资源和规划局2020 年决算情况说明
一、2020年收入支出决算总体情况说明
枝江市自然资源和规划局2020 年收入总计10331.17 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4887.23 万元，政府性基金预算财政拨款3416.56万元，其他收入2010.67万元，上级补助收入16.7万元，上年结转和结余3340.12万元。与2019 年相比，收入增加1663.56万元，增加19.19%，主要原因是机构合并，人员和项目增加。
2020 年本年支出9611.65万元，与2019 年相比，决算支出增加2241.73万元，增加30.42%。主要原因是机构合并，人员和项目增加。
年末结转和结余4059.63万元。与2019 年相比，增加496.31万元，增加13.93%。主要是受疫情及政策因素影响，部分项目支付需分期执行。
二、2020年收入决算情况说明
枝江市自然资源和规划局2020 年本年收入10331.17万元，其中：财政拨款收入8303.80 万元，占80.38%；其他收入2010.67万元，占19.46%。
三、2020年支出决算情况说明
枝江市自然资源和规划局 2020年本年支出合计9611.65万元，其中：基本支出2699.80万元，占支出总额的28.09%；项目支出 6911.85万元，占支出总额的71.91%。
四、2020年财政拨款收入支出决算总体情况说明
枝江市自然资源和规划局2020 年财政拨款收入8303.80万元，其中：一般公共预算财政拨款4887.23万元，政府性基金预算财政拨款3416.56万元。与2019 年相比，增加4152.10 万元，主要原因是机构合并，人员和项目增加。
本年支出7200.55万元，其中：一般公共预算财政拨款4377.98万元，政府性基金预算财政拨款2822.56万元，国有资本经营预算财政拨款0 万元。与2019年相比，增加2920.37万元，主要原因是机构合并，人员和项目增加。
年末财政拨款结转和结余2942.89万元。
五、2020年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
枝江市自然资源和规划局2020 年一般公共预算财政拨款支出4377.98万元，占本年支出合计的60.80%。与2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加698.95万元，增加19%。主要原因是机构合并，人员和项目增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
枝江市自然资源和规划局2020 年一般公共预算财政拨款支出4377.98 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出9.10万元，占支出的0.2%，节能环保支出10.00万元，占支出的0.23%，农林水支出319.60万元，占支出的7.3%，自然资源海洋气象等支出4039.29万元，占支出的92.26%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
枝江市自然资源和规划局2020 年一般公共预算财政拨款支出4377.98万元。
1、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.10万元，决算数大于预算数的原因是：使用上年结转资金。
2、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为10 万元，决算数大于预算数的原因是：使用上年结转资金。
3、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为0元，支出决算为37万元，决算数大于预算数的原因是：使用上年结转资金。
4、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算为17.05万元，支出决算为271.33万元，决算数大于预算数的原因是：使用上年结转资金。
5、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算为0 万元，支出决算为10万元，决算数大于预算数的原因是：使用上年结转资金。
6、支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为0 万元，支出决算为1.27万元，决算数大于预算数的原因是：使用上年结转资金。
7、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为403.04万元，支出决算为489.16万元。决算数大于预算数的原因是：使用上年结转资金。
8、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为109.13万元，支出决算为177.03万元。决算数大于预算数的原因是：使用上年结转资金。
9、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。年初预算为871.06万元，支出决算为523.19万元。完成年初预算的60%。
10、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为194.88万元，支出决算为222.66万元。决算数大于预算数的原因是：使用上年结转资金。
11、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）。年初预算为454.67万元，支出决算为79.04万元。完成年初预算的17.38%。
12、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。年初预算为0万元，支出决算为256.40万元。决算数大于预算数的原因是：使用上年结转资金。
13、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）。年初预算为166.08万元，支出决算为33.19万元。完成年初预算的19.98%。
14、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为3万元，支出决算为1871.44万元。决算数大于预算数的原因是：使用上年结转资金。
15、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务与支出（项）。年初预算为590.34万元，支出决算为387.18万元。完成年初预算的65.59%。
六、机关运行经费支出情况说明
枝江市自然资源和规划局2020 年一般公共预算财政拨款基本支出2619.58万元，比上年增加425.2万元，主要原因是机构合并，人员增加。基本支出包括工资福利支出2371.45万元，主要用于在职人员工资、津贴补贴、奖励性津补贴及养老、医疗等社保支出；商品和服务支出159.73 万元，主要用于部门办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、维修(护）费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费及公务员公务交通补助等；对个人和家庭的补助62.18万元，主要用于发放退休干部退休费、医疗补助和生活补助等；资本性支出26.23万元，主要用于专用设备购置和公务用车购置。
七、2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明
枝江市自然资源和规划局2020 年三公经费共支出37.09万元，比年初预算60万元减少22.91 万元，减少了38.18%，比2019 年30.45 元增加6.64 万元，增长21.81%。
1、因公出国（境）费用支出0 万元。
2、公务用车运行维护费28.58万元（其中公务用车购置费13.48万元，公务用车运行费15.10万元），比年初预算安排的39.5万元减少10.92万元，比上年18.49万元增加10.09万元，增长54.57%。公务用车运行费增加原因主要是森野站新增业务用车1辆，公务用车购置费增加。
3、公务接待费8.51万元，比年初预算20.5万元减少11.99 万元，比2019年11.96万元减少3.45万元，降低28.85%。2020年，国内公务接待133批次，共接待685人。公务接待费减少原因主要是一是严格执行中央“八项规定”，严格控制开支范围及标准，杜绝铺张浪费，二是受疫情影响，减少公务接待。
八、2020 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
枝江市自然资源和规划局2020 年政府性基金预算财政拨款收入3416.56万元，其中：年初结转和结余87.09万元。
2020 年政府性基金预算财政拨款支出2822.56 万元，全部为项目支出。
九、2020 年国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
枝江市自然资源和规划局2020 年无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、“三公”经费增减变化及原因说明
枝江市自然资源和规划局2020 年三公经费共支出37.09万元，比年初预算60万元减少22.91 万元，减少了38.18%，比2019 年30.45 元增加6.64 万元，增长21.81%。主要原因：主要是森野站新增业务用车1辆，公务用车购置费增加。
十一、机关运行经费支出情况说明
枝江市自然资源和规划局2020 年度机关运行经费支出159.73万元，其中：办公费25.44万元，印刷费3.96 万元，手续费0.04万元，水费1.73万元，电费10.02万元，邮电费2.33万元，物业管理费0.24万元，差旅费5.26 万元，因公出国（境）费用0万元，维修（护）费0.79万元，培训费0.84万元，公务接待费5.85万元，专用材料费0.31万元，劳务费15.4万元，委托业务费1.5万元，工会经费33.35万元，福利费19.74万元，公务用车运行维护费10.62万元，其他交通费用16.59万元，其他商品和服务支出5.73万元，办公设备购置0万元。机关运行经费支出比2019 年增加74.01万元，增加了86.34%。主要原因是：一是机构改革，人员增加，二是部分二级单位在2020年纳入全额事业单位，公用经费增加。
十二、政府采购支出情况说明
枝江市自然资源和规划局2020 年政府采购支出总额18.82万元，其中：政府采购货物支出18.82 万元。授予中小微企业合同金额18.82 万元，占政府采购支出总额的100%。2020 年政府采购支出比2019 年减少255.45万元，主要原因：2019 年度将以前年度政府采购本年度支付的项目一并统计在2019 年政府采购支出总额里，2020年度政府采购支出支统计预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。
十三、国有资产占用情况
截止2020 年12 月31 日，枝江市自然资源和规划部门共有公务用车18 辆。无单价100 万元以上专用设备。
十四、预算绩效评价情况
（一）绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，单位组织对 2020年度一般公共预算中 6个项目支出开展了预算绩效自评，涉及一般公共预算当年财政拨款 975.6172万元，占项目支出预算总额的 22.53%。绩效评价结果显示，2020年度部门整体支出绩效评价得分99分，绩效等级为优。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
1、枝江市自然资源和规划局机关办公用房租赁费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为19.11万元，执行数为19.11万元，完成预算的100%。通过项目实施，2020年租房合同实行一年一签，为保障我局日常工作正常开展，2020年机关办公楼租金19.11万元已全部使用，完成年初目标。
| 项目名称 | 机关办公用房租赁费 | ||||||||
| 主管部门 | 枝江市人民政府 | 项目实施单位 | 枝江市自然资源和规划局 | ||||||
| 项目类别 | 1、部门预算项目R 2、市直专项□ 3、市对下转移支付项目□ | ||||||||
| 项目属性 | 1、持续性项目R 2、新增性项目□ | ||||||||
| 项目类型 | 1、常年性项目□ 2、延续性项目R 3、一次性项目□ | ||||||||
| 预算执行情况（万元） （20分） |
预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） |
|||||
| 年度财政资金总额 | 19.11 | 19.11 | 100% | 20 | |||||
| 年度绩效目标1 （100分） |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 | |||
| 产出指标 | 产出数量 | 实际完成率 | ≥100% | ≥100% | 15 | ||||
| 产出质量 | 质量达标率 | ≥100% | ≥100% | 15 | |||||
| 产出时效 | 完成及时性 | ≥100% | ≥100% | 15 | |||||
| 产出成本 | 成本节约率 | ≥100% | ≥100% | 20 | |||||
| 效益指标 | 项目效果 | 实施效益 | ≥100% | ≥100% | 15 | ||||
| 满意度指标 | 满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | ≥100% | ≥98% | 18 | ||||
| 年度绩效目标2 | |||||||||
| …… | |||||||||
| 总分 | 98 | ||||||||
| 偏差大或 目标未完成 原因分析 |
2020年租房合同实行一年一签，为保障我局日常工作正常开展，2020年机关办公楼租金19.11万元已全部使用，完成年初目标。 | ||||||||
| 改进措施及 结果应用方案 |
无 | ||||||||
| 项目名称 | 18个村庄规划编制项目 | ||||||||
| 主管部门 | 枝江市自然资源和规划局 | 项目实施单位 | 国土空间规划股 | ||||||
| 项目类别 | 1、部门预算项目£ 2、市直专项□ 3、市对下转移支付项目R | ||||||||
| 项目属性 | 1、持续性项目R 2、新增性项目£ | ||||||||
| 项目类型 | 1、常年性项目£ 2、延续性项目R 3、一次性项目£ | ||||||||
| 预算执行情况（万元） （20分） |
预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） |
|||||
| 年度财政资金总额 | 216.8 | 213.92 | 98.67% | 19.73 | |||||
| 年度绩效目标1 （XX分） |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 | |||
| 产出指标 | 产出数量 | 2020年完成枝江市18个村庄规划编制工作 | ≥100% | 100 | 15 | ||||
| 产出质量 | 符合部委、省、市 | ≥100% | 100 | 10 | |||||
| 产出进度 | 枝江市18个村庄规划编制工作成果已完成 | ≥100% | 100 | 15 | |||||
| 产出成本 | 节俭 总成本控制在216.8万元以内，单位成本控制在216.8万元以内 | ≥100% | 100 | 8 | |||||
| 效益指标 | 经济效益 | 村庄规划是国土空间规划体系中乡村地区的详细规划 | ≥100% | 100 | 10 | ||||
| 社会效益 | 编制村庄规划是实施国土空间用途管制，核发乡村建设规划许可证的法定依据 | ≥100% | 100 | 10 | |||||
| 环境效益 | 有效保护村庄自然地理格局，彰显乡村特色优势。 | ≥100% | 100 | 10 | |||||
| 可持续影响 | 在一定时期内发挥影响 15年 | ≥100% | 100 | 10 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥100% | 100 | 10 | ||||
| …… | |||||||||
| 年度绩效目标2 | |||||||||
| …… | |||||||||
| 总分 | 98 | ||||||||
| 偏差大或 目标未完成 原因分析 |
项目绩效目标设定的科学性、时效性有待加强，项目安排统筹力度还需加大。项目资金需办理政府采购审批、招投标、规划设计等相关手续，使得预算执行进度稍慢。 | ||||||||
| 改进措施及 结果应用方案 |
加强熟悉行业特点和经费使用状况，以达到发挥财政实际效果。 | ||||||||
| 项目名称 | 国土空间规划和平台建设项目 | ||||||||
| 主管部门 | 枝江市自然资源和规划局 | 项目实施单位 | 国土空间规划股 | ||||||
| 项目类别 | 1、部门预算项目£ 2、市直专项R 3、市对下转移支付项目£ | ||||||||
| 项目属性 | 1、持续性项目R 2、新增性项目£ | ||||||||
| 项目类型 | 1、常年性项目£ 2、延续性项目R 3、一次性项目£ | ||||||||
| 预算执行情况（万元） （20分） |
预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） |
|||||
| 年度财政资金总额 | 600 | 598 | 99.66% | 19.93 | |||||
| 年度绩效目标1 （XX分） |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 | |||
| 产出指标 | 产出数量 | 2020年进行国土空间总体规划编制工作 | ≥100% | 100 | 15 | ||||
| 产出质量 | 符合部委、省、市 | ≥100% | 100 | 10 | |||||
| 产出进度 | 枝江市国土空间总体规划编制工作已完成初步方案。 | ≥100% | 100 | 15 | |||||
| 产出成本 | 节俭 总成本控制在600万元以内，单位成本控制在600万元以内 | ≥100% | 100 | 9 | |||||
| 效益指标 | 经济效益 | 大力发展县域经济，提升经济发展活力和潜力的有效途径。 | ≥100% | 100 | 10 | ||||
| 社会效益 | 推动城镇化，发挥集聚效应，促进社会发展。 | ≥100% | 100 | 10 | |||||
| 环境效益 | 坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主，实现可持续发展 | ≥100% | 100 | 10 | |||||
| 可持续影响 | 在一定时期内发挥影响 15年 | ≥100% | 100 | 10 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 95%。 | ≥100% | 100 | 10 | ||||
| …… | |||||||||
| 年度绩效目标2 | |||||||||
| …… | |||||||||
| 总分 | 99 | ||||||||
| 偏差大或 目标未完成 原因分析 |
项目绩效目标设定的科学性、时效性有待加强，项目安排统筹力度还需加大。项目资金需办理政府采购审批、招投标、规划设计等相关手续，使得预算执行进度稍慢。 | ||||||||
| 改进措施及 结果应用方案 |
加强熟悉行业特点和经费使用状况，以达到发挥财政实际效果。 | ||||||||
4、枝江市自然资源和规划局枝江市生态保护红线评估工作项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为15万元，执行数为14万元，完成预算的93%。通过项目实施，保障和维护生态安全的底线和生命线，以我省现有生态保护红线划定成果为基础，确保生态功能不降低、面积不减少、性质不改变，切实维护湖北生态安全。存在的问题和原因：项目绩效目标设定的科学性、时效性有待加强，项目安排统筹力度还需加大。项目资金需办理政府采购审批、招投标、规划设计等相关手续，使得预算执行进度稍慢。下一步拟改进措施：加强熟悉行业特点和经费使用状况，以达到发挥财政实际效果。
| 项目名称 | 枝江市生态保护红线评估工作 | ||||||||
| 主管部门 | 枝江市自然资源和规划局 | 项目实施单位 | 国土空间规划股 | ||||||
| 项目类别 | 1、部门预算项目R 2、市直专项□ 3、市对下转移支付项目□ | ||||||||
| 项目属性 | 1、持续性项目□ 2、新增性项目R | ||||||||
| 项目类型 | 1、常年性项目£ 2、延续性项目□ 3、一次性项目R | ||||||||
| 预算执行情况（万元） （20分） |
预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） |
|||||
| 年度财政资金总额 | 15 | 14 | 93.33% | 18.6 | |||||
| 年度绩效目标1 （XX分） |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 | |||
| 产出指标 | 产出数量 | 2020年完成枝江市生态保护红线评估工作 | ≥100% | 100 | 15 | ||||
| 产出质量 | 符合部委、省、市 | ≥100% | 100 | 10 | |||||
| 产出进度 | 枝江市生态保护红线评估工作成果已完成 | ≥100% | 100 | 15 | |||||
| 产出成本 | 节俭 总成本控制在15万元以内，单位成本控制在15万元以内 | ≥100% | 100 | 8 | |||||
| 效益指标 | 经济效益 | ≥100% | 100 | 10 | |||||
| 社会效益 | 生态保护红线是保障和维护生态安全的底线和生命线 | ≥100% | 100 | 10 | |||||
| 环境效益 | 以我省现有生态保护红线划定成果为基础，确保生态功能不降低、面积不减少、 性质不改变，切实维护湖北生态安全 |
≥100% | 100 | 10 | |||||
| 可持续影响 | 在一定时期内发挥影响 15年 | ≥100% | 100 | 10 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 95%。 | ≥100% | 100 | 10 | ||||
| …… | |||||||||
| 总分 | 98 | ||||||||
| 偏差大或 目标未完成 原因分析 |
项目绩效目标设定的科学性、时效性有待加强，项目安排统筹力度还需加大。项目资金需办理政府采购审批、招投标、规划设计等相关手续，使得预算执行进度稍慢。 | ||||||||
| 改进措施及 结果应用方案 |
加强熟悉行业特点和经费使用状况，以达到发挥财政实际效果。 | ||||||||
5、枝江市自然资源和规划局枝江市生态保护红线评估工作项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为125.5872万元，执行数为125.5872万元，完成预算的100%。通过项目实施，提升高速公路沿线景观效果和生态防护功能，提升和改善高速功能沿线生态功能，增加森林面积和蓄积量，保障高速公路沿线绿化工程质量和效益，保障农民的利益，生态环境情况明显改善，提升沿线高速公路绿化水平。
| 项目名称 | 宜黄高速公路景观林带建设土地租赁费 | ||||||||
| 主管部门 | 枝江市自然资源和规划局 | 项目实施单位 | 各镇（街道） | ||||||
| 项目类别 | 1、部门预算项目□ 2、市直专项□ 3、市对下转移支付项目□ | ||||||||
| 项目属性 | 1、持续性项目R 2、新增性项目□ | ||||||||
| 项目类型 | 1、常年性项目R 2、延续性项目□ 3、一次性项目□ | ||||||||
| 预算执行情况（万元） （20分） |
预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） |
|||||
| 年度财政资金总额 | 125.5872 | 125.5872 | 100% | 20 | |||||
| 年度绩效目标1 （80分） |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 | |||
| 产出指标 | 产出数量 | 2020年人工造林保存面积 | 2085.72亩 | 2093.12亩 | 15 | ||||
| 产出质量 | 是否提升高速公路沿线景观效果和生态防护功能 | 是 | 是 | 10 | |||||
| 产出进度 | 当期任务完成率 | 100% | 100% | 15 | |||||
| 产出成本 | 每亩成本控制在600元以内 | 600元 | 600元 | 10 | |||||
| 效益指标 | 经济效益 | 是否提升和改善高速功能沿线生态功能，增加森林面积和蓄积量 | 是 | 是 | 10 | ||||
| 社会效益 | 是否保障高速公路沿线绿化工程质量和效益，保障农民的利益 | 是 | 是 | 10 | |||||
| 环境效益 | 生态环境改善情况是否明显 | 是 | 是 | 10 | |||||
| 可持续影响 | 是否提升沿线高速公路绿化水平 | 是 | 是 | 10 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象 满意度 |
受益群众满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | ||||
| …… | |||||||||
| 年度绩效目标2 | |||||||||
| …… | |||||||||
| 总分 | |||||||||
| 偏差大或 目标未完成 原因分析 |
目标完成 | ||||||||
| 改进措施及 结果应用方案 |
加强熟悉行业特点和经费使用状况，以达到发挥财政实际效果。 | ||||||||
第四部分名词解释
财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
机关运行经费：指用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
城乡社区支出：反映城乡社区管理事务支出，包括行政运行、一般行政管理事务、机关服务等。
城乡社区规划与管理：反映城乡社区等规划制定与管理等方面的支出。
因公出国（境）费：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
公务用车购置：指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）
枝江市自然资源和规划局2020年决算.rar
枝江市自然资源和规划用地服务中心2020年决算.rar
枝江市自然资源和规划执法监察大队2020年决算.rar
枝江市自然资源交易中心2020年决算.rar
枝江市自然资源收购储备中心2020年决算.rar
枝江市国土生态综合整治中心2020年决算.rar
枝江市国土空间基础测绘与地理信息中心2020年决算.rar
枝江市各镇（街道）自然资源和规划所2020年决算.rar
枝江市不动产登记中心2020年决算.rar
枝江市森林资源监测站2020年决算.rar
枝江市森林植物野生动物保护站2020年决算.rar
扫描二维码查看原文
侦策百科收集整理，相关权利归属源作者
如二维码无法正常访问，请联系客服免费提供原文链接。
上一篇： 枝江市百里洲镇财政所2020年度部门决算
下一篇： 枝江市医疗保障局2020年部门决算
友情链接：侦策百科
地址：湖北省宜昌市三峡云计算 电话：4006-4006-67
提示：本站为非赢利性网站，信息仅供参考，不能作为最终指导方案；本站不提供对相关信息进行咨询与解释的服务，请勿联系；文章内容由专人复制粘贴，不经过人为二次编辑，信息如展示不完整，可免费向我们咨询原文链接；内容请谨慎参阅，本站不承担由此引起的法律责任；本站建设初衷旨在为服务企业和本公司提供及时、有效的政府工作动态，以便于指导本公司和服务企业的日常工作；本站所有文章和图片均整理自互联网，如有异议，请与本站联系并删除，相关权益归属原网站和作者，不接受任何赞助和广告；如您需要友链等合作，请与我们联系。
|
 微 信
|
鄂公网安备 42050302000352号