目 录
第一部分 枝江市司法局概况
一、主要职能
二、部门决算单位机构设置
第二部分 枝江市司法局2020年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 枝江市司法局 2020年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况
十、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职能
因单位职能为保密内容，按有关规定不予公开。
二、部门决算单位机构设置
纳入2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：一是全额预算单位枝江市司法局，二是差额预算事业单位湖北省枝江市公证处；市司法局是市政府正科级工作部门，市委全面依法治市委员会办公室设在市司法局，办公室设秘书股。市司法局内设办公室（应急指挥中心）、法治调研督察股、行政规范股（市政府法律顾问室）、行政复议应诉股（市行政复议办公室、市行政执法监督局）、普法与依法治理股、人民参与和促进法治股、公共法律服务管理股（市公共法律服务中心、市法律援助中心）、人事股8个股室；下设市社区矫正局（市社区矫正监管大队）、8个派驻司法所；管辖湖北省枝江市公证处、枝江市法医司法所鉴定所、2家律师事务所、4家法律服务所。
人员编制核定45个，其中司法行政专编40个，事业编制5个，年末实有人员45人，其中司法行政人员41人，事业4人，人员编制在上年的基础上核减了司法行政专编2人，原因是机构改革核减。
第二部分
枝江市司法局 2020年部门决算表
一、收入支出决算总表
| 收入支出决算总表 | |||||
| 公开01表 | |||||
| 部门：枝江市司法局（汇总） | 金额单位：万元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,197.86 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 1,213.49 |
| 五、事业收入 | 5 | 16.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 4.08 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 33.26 |
| 9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、其他支出 | 54 | 4.08 | ||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 27 | 1,217.94 | 本年支出合计 | 58 | 1,250.83 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 128.13 | 年末结转和结余 | 60 | 95.24 |
| 30 | 61 | ||||
| 总计 | 31 | 1,346.07 | 总计 | 62 | 1,346.07 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
二、收入决算表
| 收入决算表 | ||||||||||
| 公开02表 | ||||||||||
| 部门：枝江市司法局（汇总） | 金额单位：万元 | |||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 合计 | 1,217.94 | 1,197.86 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 4.08 | |||
| 204 | 公共安全支出 | 1,175.80 | 1,159.80 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20402 | 公安 | 102.70 | 102.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 38.70 | 38.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040220 | 执法办案 | 64.00 | 64.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20406 | 司法 | 1,073.10 | 1,057.10 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040601 | 行政运行 | 937.36 | 937.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040602 | 一般行政管理事务 | 66.00 | 66.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040605 | 普法宣传 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040607 | 法律援助 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040610 | 社区矫正 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040612 | 法制建设 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040650 | 事业运行 | 21.74 | 5.74 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 38.06 | 38.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20808 | 抚恤 | 15.88 | 15.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 15.88 | 15.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20809 | 退役安置 | 22.18 | 22.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 22.18 | 22.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 229 | 其他支出 | 4.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.08 | ||
| 22999 | 其他支出 | 4.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.08 | ||
| 2299901 | 其他支出 | 4.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.08 | ||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
三、支出决算表
| 支出决算表 | |||||||||
| 公开03表 | |||||||||
| 部门：枝江市司法局（汇总） | 金额单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | 1,250.83 | 966.22 | 284.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 204 | 公共安全支出 | 1,213.49 | 962.14 | 251.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20402 | 公安 | 77.76 | 0.00 | 77.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 38.70 | 0.00 | 38.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040220 | 执法办案 | 39.06 | 0.00 | 39.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20406 | 司法 | 1,135.73 | 962.14 | 173.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040601 | 行政运行 | 941.11 | 936.75 | 4.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040602 | 一般行政管理事务 | 48.27 | 0.00 | 48.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040604 | 基层司法业务 | 36.00 | 0.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040605 | 普法宣传 | 11.62 | 0.00 | 11.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040607 | 法律援助 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040610 | 社区矫正 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040612 | 法制建设 | 45.33 | 0.00 | 45.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040650 | 事业运行 | 25.39 | 25.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 33.26 | 0.00 | 33.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20808 | 抚恤 | 15.88 | 0.00 | 15.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 15.88 | 0.00 | 15.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20809 | 退役安置 | 17.39 | 0.00 | 17.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 17.39 | 0.00 | 17.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 229 | 其他支出 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22999 | 其他支出 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2299901 | 其他支出 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
| 财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
| 公开04表 | ||||||||
| 部门：枝江市司法局（汇总） | 金额单位：万元 | |||||||
| 收 入 | 支 出 | |||||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,197.86 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 四、公共安全支出 | 36 | 1,194.25 | 1,194.25 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 33.26 | 33.26 | 0.00 | 0.00 | ||
| 9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 27 | 1,197.86 | 本年支出合计 | 59 | 1,227.52 | 1,227.52 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 124.90 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 95.24 | 95.24 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 124.90 | 61 | |||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
| 总计 | 32 | 1,322.76 | 总计 | 64 | 1,322.76 | 1,322.76 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 公开05表 | ||||||
| 部门：枝江市司法局（汇总） | 金额单位：万元 | |||||
| 项目 | 本年支出 | |||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合计 | 1,227.52 | 942.90 | 284.61 | |||
| 204 | 公共安全支出 | 1,194.25 | 942.90 | 251.35 | ||
| 20402 | 公安 | 77.76 | 0.00 | 77.76 | ||
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 38.70 | 0.00 | 38.70 | ||
| 2040220 | 执法办案 | 39.06 | 0.00 | 39.06 | ||
| 20406 | 司法 | 1,116.49 | 942.90 | 173.59 | ||
| 2040601 | 行政运行 | 941.11 | 936.75 | 4.36 | ||
| 2040602 | 一般行政管理事务 | 48.27 | 0.00 | 48.27 | ||
| 2040604 | 基层司法业务 | 36.00 | 0.00 | 36.00 | ||
| 2040605 | 普法宣传 | 11.62 | 0.00 | 11.62 | ||
| 2040607 | 法律援助 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | ||
| 2040610 | 社区矫正 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | ||
| 2040612 | 法制建设 | 45.33 | 0.00 | 45.33 | ||
| 2040650 | 事业运行 | 6.15 | 6.15 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 33.26 | 0.00 | 33.26 | ||
| 20808 | 抚恤 | 15.88 | 0.00 | 15.88 | ||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 15.88 | 0.00 | 15.88 | ||
| 20809 | 退役安置 | 17.39 | 0.00 | 17.39 | ||
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 17.39 | 0.00 | 17.39 | ||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
| 公开06表 | ||||||||
| 部门：枝江市司法局（汇总） | 金额单位：万元 | |||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 776.38 | 302 | 商品和服务支出 | 147.63 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 183.66 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 205.14 | 30202 | 印刷费 | 0.30 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 201.67 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.76 | 30205 | 水费 | 0.27 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 53.09 | 30206 | 电费 | 2.86 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 3.33 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 47.46 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 4.39 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 81.27 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.69 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 18.89 | 30215 | 会议费 | 0.44 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.37 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 1.50 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 17.25 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 100.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 16.88 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.97 | 30229 | 福利费 | 14.43 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.51 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | |||
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.67 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||
| 人员经费合计 | 795.27 | 公用经费合计 | 147.63 | |||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
| 公开07表 | |||||||||||
| 部门：枝江市司法局（汇总） | 金额单位：万元 | ||||||||||
| 预算数 | 决算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.69 | 0.00 | 32.19 | 26.68 | 5.51 | 1.50 |
| 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
| 公开08表 | |||||||||
| 部门：枝江市司法局（汇总） | 金额单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | |||||||||
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
第三部分
2020年部门决算情况说明
一、2020年收入支出决算总体情况说明
枝江市司法局2020年收、支总计各1217.94万元、1250.83万元。与2019年相比，收、支总计各增加55.14万元、194.33万元，分别增长4.74%、18.39%。主要原因是:公务员奖励性补贴的增加和人员增资，增加司法辅助人员工资部分、公务用车购置等。
二、2020年收入决算情况说明
枝江市司法局2020年收入合计1217.94万元，其中：财政拨款收入1197.86万元，占收入总额的98.35%；事业收入16万元，占收入总额的1.31%；其他收入4.08万元，占收入总额0.34%。
三、2020年支出决算情况说明
枝江市司法局 2020年本年支出合计1250.83万元，其中：基本支出966.22万元，占支出总额的77.25%；项目支出284.61万元，占支出总额的22.75%。
四、2020年财政拨款收入支出决算总体情况说明
枝江市司法局2020年财政拨款收、支总决算1197.86万元、1227.52万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加45.06万元、177.65万元，分别增长3.91%、14.47%。主要原因是是公务员奖励性补贴的增加和人员增资，增加司法辅助人员工资部分、公务用车购置等。
五、2020年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
单位2020年财政拨款支出1227.52万元，占本年支出合计的98.14%。与2019年相比，财政拨款支出增加177.65万元，增长14.47%。主要原因是是公务员奖励性补贴的增加和人员增资，增加司法辅助人员工资部分、公务用车购置等。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2020年财政拨款支出1227.52万元，主要用于公共安全支出1194.25万元，占总支出的97.29%，社会保障和就业支出33.26万元，占总支出的2.71%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
单位2020年财政拨款支出年初预算为883.32万元，支出决算为 1227.52万元，完成年初预算的138.97%。其中：公共安全支出年初预算为883.32万元，支出决算为1194.25万元，完成年初预算的124.33%，决算数大于预算数的主要原因是公务员奖励性补贴的增加和人员增资，增加司法辅助人员工资部分、公务用车购置等。
六、机关运行经费支出情况说明
2020年单位机关运行经费支出147.63万元，主要包括印刷费0.3万元、水费0.27万元、电费2.86万元、差旅费4.39万元、维修（护）费0.69万元、会议费0.43万元、培训费0.37万元、公务接待费1.5万元、劳务费100万元、工会经费16.88万元、福利费14.43万元、公务用车运行维护费5.51万元；比2019年增加106.66万元，增加260.34%。主要原因是劳务费100万元为司法辅助人员工资福利支出和26.68万元公务用车购置支出。
七、2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
单位2020年“三公”经费财政拨款支出预算为17万元，支出决算为33.69万元，完成预算的198.18%，其中：因公出国（境）费用0元；公务用车购置支出26.68万元，年初未纳入预算；公务用车运行维护费5.51万元，完成预算的68.88%； 公务接待费1.5万元，完成预算的16.67%。主要原因是三公经费规范管理的结果。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
单位2020年“三公经费”支出33.69万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费32.19万元（其中公务用车购置费26.68万元，运行维护费5.51万元），占95.55%；公务接待费1.5万元，占4.45%，接待20批次，接待人数共210人次。
1、没有因公出国（境）费。
2、公务用车购置及运行维护费32.19万元。其中:公车购置费26.68万元，公车运行维护5.51万元。2020年，单位共有5辆公务车,平均公务用车运行维护费1.1万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加28.5万元，增加77.24%，主要原因是公务车购置。
3、公务接待费1.5万元。2020年单位公务接待210人次。主要用于进餐费，公务接待费支出决算比2019年增加减少1.84万元，下降55.09%，主要原因是规范公务接待管理的结果。
八、政府采购支出情况
2020年单位政府采购支出总额49.76万元，共39批次，其中：政府采购货物支出29.4万元、政府采购工程支出4.75万元、政府采购服务支出15.61万元。在采购过程中严格执行《政府采购法》和相关的文件规定，办公耗材均在政府采购供应商处采购。
九、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本部门国有资产总量440.94万元，流动资产147.69万元，固定资产293.25万元，固定资产中房屋资产156.06万元；通用设备108.09万元，其中车辆5辆，价值52.39万元，均为执法执纪车辆；办公家具28万元；专用设备0.17万元。没有公共基础设施和其他部门托管资产；没有单位价值50万元以上通用设备。
十、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，单位组织对2020年度一般公共预算中3个项目支出开展了预算绩效自评，涉及一般公共预算当年财政拨款40万元，占项目支出预算总额的14.05%。绩效评价结果显示，本单位整体支出绩效得分98分。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
1、枝江市司法局法律援助项目自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，保护弱势群体合法权益，努力做到应援尽援，全年法律援助全市198个村（社区）实现了法律顾问全覆盖，76家企业聘请了法律顾问；共有7个单位注册11名公职律师。
2、枝江市司法局社区矫正项目，项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。通过项目实施，加强社区矫正对象管理，提高管理水平，确保全年社区矫正对象不脱管漏管，社区服刑人员衔接率100%，个别教育覆盖率100%，社区服刑人员重新犯罪率0，本年在矫人员脱管人数0，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。
3、枝江市司法局普法宣传项目，项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，推进普法依法治理工作，开展法治创建，进行普法宣传场次60场次，提升全民法律意识95%以上。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。
二、事业收入：事业收入是指事业单位为开展业务及其他活动，依法通过各种形式、各种渠道取得的非偿还性资金。
三、其他收入：指除“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
九、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。
十、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：
指行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
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