枝江市工商业联合会 2020年部门决算
栏目：枝江市 -部门新闻 发布时间：2021-10-27
目录第一部分枝江市工商业联合会概况一、主要职能二、机构设置第二部分枝江市工商业联合会2020年部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公&rd
目 录
第一部分 枝江市工商业联合会概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 枝江市工商业联合会2020年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政财政拨款支出决算表
第三部分 枝江市工商业联合会2020年部门决算情况说明
一、收入支出支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况
十、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
一、单位情况
（一）基本情况。
1.主要职能
（1）参与枝江市大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；
（2）引导会员自觉地把自身企业的发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，积极参加枝江市的经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展；
（3）做工商界代表人士政治安排的推荐工作；
（4）发扬自我教育的优良传统，宣传党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，推动企业文化建设，提倡爱国、敬业、诚信、守法，引导会员树立社会主义公私观、信用观、义利观和法制观，做中国特色社会主义事业合格的建设者；
（5）代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；
（6）引导会员弘扬中华民族传统美德，热心社会公益事业，积极参与“光彩事业”，致富思源、富而思进，扶危济困、共同富裕，义利兼顾、德行并重，发展企业，回馈社会；
（7）为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务；
（8）开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理、照章纳税，提高生产技术和产品质量；
（9）组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员拓展国内、国际市场；
（10）增进与香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术人才；
（11）为会员提供有关的证明、协调关系，调解经济纠纷，办好会办企业、事业。
2.机构及人员情况
枝江市工商联为市属党委管理的党群工作部门，对9个乡镇街道商会具有业务指导关系。现有在职人员5名，其中：行政编制4名，工勤编制1名。机关内设机构为办公室。
（二）当年取得的主要工作成效。
1.推进“五好”县级工商联和“四好”商会建设，加强所属商会改革与发展，不断提升工商联形象。枝江市工商业联合会2017-2019年连续获评全国“五好”县级工商联。
2.深化以“守法诚信经营、坚定发展信心”为重点的理想信念教育实践活动。
3.深入调查研究，积极建言献策。主动反映非公经济人士诉求，推动支持民营经济发展各项政策落实，优化营商环境。
4.建强服务体系，助推转型发展。开展“惠企政策落实年”活动，推动政策落实落地。完善服务体系，提升“八大服务平台”工作质效。推进非公企业投诉服务中心建设，畅通民营企业反映诉求渠道。借助商会平台，促进资智回枝。
5.抓好教育引导，动员非公经济人士履行社会责任。推进“百企帮百村”精准扶贫“金秋助学”和争创诚信文化示范企业、争当诚信楚商行动，弘扬优秀企业家精神。
6. 积极引导商会企业积极履行社会责任，通过总商会发出倡议，三宁、奥美、海诗特等会员企业和商会带动，发动会员企业驰援家乡抗疫，累计捐赠款物达1600多万元。
二、枝江市工商业联合会2020年部门决算表
一、收入支出决算总表
三、枝江市工商业联合会2020年部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2020年预算收入116.22万元，其中包含年初结转和结余5.18万元。2020年预算支出114.86万元，其中包含年末结转和结余1.36万元。
（二）收入决算情况说明
2020年收入决算111.04万元，其中1、一般公共服务支出100.04万元，主要用于行政运行95.04万元、其他民主党派及工商联事务支出5万元。2、其他支出11万元。
（三）支出决算情况说明。
2020年支出决算数为114.86万元，比上年度减少26.83万元元，降幅18.94%。主要是2020年项目支出减少。
（四）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。本年收入预算数为93.90万元，收入决算数为111.04万元，收入决算数比预算数增加17.14万元。收入方面：主要是在年初预算的基础上，一是追加运行经费1.14万元，功能科目代码为2012801；二是追加其他民主党派及工商联事务项目经费5万元，功能科目代码为2012899元；三是追加其他支出项目经费11万元，功能科目代码为2299901元。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。支出方面：人员经费预算支出数为85.67万元，决算支出82.18万元，主要是年初人员经费安排考虑到增资调资，相关费用安排数偏大。公用经费预算支出数为8.23万元，决算数为12.77万元，主要是疫情防控、创城创卫、举办会议等费用增加。项目支出年初无预算安排，决算数支出19.90万元，一是用历年结转资金支付未结束项目费用5.02万元，二是增加其他民主党派及工商联事务项目支出5万元，三是增加其他支出项目支出9.88万元.
（六）机关运行经费支出情况说明
2020年单位机关运行经费支出12.77万元，本着加强机关管理，厉行节约原则，其中：办公费2.03万元；印刷费0.51万元；邮电费1.22万元；差旅费2.1万元；维修费0.01万元；会议费0.45万元；公务接待费0.93万元；劳务费1.09万元；委托业务费0.44万元；工会经费0.93万元；福利费0.02万元；其他交通费用2.91万元；其他商品和服务支出0.13万元。
（七）2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明
“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年我单位牢固树立过“紧日子”的思想，厉行节约，缩减开支，严格控制“三公”经费支出，会议费增加主要是由于工作需要召开会议增多。无存在的问题的重点经济分类支出，无其他对单位影响较大的支出情况。其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费0万元（其中公务用车购置费0万元，运行维护费0万元）；公务接待费0.93万元，主要用于工商联商会工作建设接待。因公出国（境）费0 万元。2020年，工商联无因公出境。工商联无公务用车购置及运行维护费。
（八）政府采购支出情况
2020年单位政府采购支出总额0.02万元，其中：政府采购服务支出0.02万元，主要用于信息网络及软件购置更新。
（九）国有资产占用情况
截至 2019年12月31日，单位无公务车辆。
（十）预算绩效情况说明。
我单位高度重视绩效管理工作，积极落实部署，优化预算支出结构，提高资金使用效益，明确预算考核目标，严格按照各阶段工作要求认真落实，确保绩效管理工作的顺利完成。2020年项目预算编制内容清晰、规范，预算编报及时，三公经费控制较好；财务及资产制度规范、完整，财务处理基本规范、合规，资产管理符合相关规定。银行账户资金除代扣代缴或往来资金外该纳入预算管理的全部纳入预算管理,银行账户资金使用规范。账务处理合法合规，凭证齐全，账务处理按项目进行核算。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。
二、事业收入：事业收入是指事业单位为开展业务及其他活动，依法通过各种形式、各种渠道取得的非偿还性资金。
三、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
九、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支 出中的公用经费。
十、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：
指行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
第一部分 枝江市工商业联合会概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 枝江市工商业联合会2020年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政财政拨款支出决算表
第三部分 枝江市工商业联合会2020年部门决算情况说明
一、收入支出支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况
十、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
一、单位情况
（一）基本情况。
1.主要职能
（1）参与枝江市大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；
（2）引导会员自觉地把自身企业的发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，积极参加枝江市的经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展；
（3）做工商界代表人士政治安排的推荐工作；
（4）发扬自我教育的优良传统，宣传党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，推动企业文化建设，提倡爱国、敬业、诚信、守法，引导会员树立社会主义公私观、信用观、义利观和法制观，做中国特色社会主义事业合格的建设者；
（5）代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；
（6）引导会员弘扬中华民族传统美德，热心社会公益事业，积极参与“光彩事业”，致富思源、富而思进，扶危济困、共同富裕，义利兼顾、德行并重，发展企业，回馈社会；
（7）为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务；
（8）开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理、照章纳税，提高生产技术和产品质量；
（9）组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员拓展国内、国际市场；
（10）增进与香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术人才；
（11）为会员提供有关的证明、协调关系，调解经济纠纷，办好会办企业、事业。
2.机构及人员情况
枝江市工商联为市属党委管理的党群工作部门，对9个乡镇街道商会具有业务指导关系。现有在职人员5名，其中：行政编制4名，工勤编制1名。机关内设机构为办公室。
（二）当年取得的主要工作成效。
1.推进“五好”县级工商联和“四好”商会建设，加强所属商会改革与发展，不断提升工商联形象。枝江市工商业联合会2017-2019年连续获评全国“五好”县级工商联。
2.深化以“守法诚信经营、坚定发展信心”为重点的理想信念教育实践活动。
3.深入调查研究，积极建言献策。主动反映非公经济人士诉求，推动支持民营经济发展各项政策落实，优化营商环境。
4.建强服务体系，助推转型发展。开展“惠企政策落实年”活动，推动政策落实落地。完善服务体系，提升“八大服务平台”工作质效。推进非公企业投诉服务中心建设，畅通民营企业反映诉求渠道。借助商会平台，促进资智回枝。
5.抓好教育引导，动员非公经济人士履行社会责任。推进“百企帮百村”精准扶贫“金秋助学”和争创诚信文化示范企业、争当诚信楚商行动，弘扬优秀企业家精神。
6. 积极引导商会企业积极履行社会责任，通过总商会发出倡议，三宁、奥美、海诗特等会员企业和商会带动，发动会员企业驰援家乡抗疫，累计捐赠款物达1600多万元。
二、枝江市工商业联合会2020年部门决算表
一、收入支出决算总表
| 收入支出决算总表 | |||||
| 公开01表 | |||||
| 部门：枝江市工商联 | 金额单位：万元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 100.04 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 104.96 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 11.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 0.00 |
| 9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、其他支出 | 54 | 9.90 | ||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 27 | 111.04 | 本年支出合计 | 58 | 114.86 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 5.18 | 年末结转和结余 | 60 | 1.36 |
| 30 | 61 | ||||
| 总计 | 31 | 116.22 | 总计 | 62 | 116.22 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
| 收入决算表 | |||||||||||
| 公开02表 | |||||||||||
| 部门：枝江市工商联 | 金额单位：万元 | ||||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
| 合计 | 111.04 | 100.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | ||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 100.04 | 100.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 100.04 | 100.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2012801 | 行政运行 | 95.04 | 95.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 229 | 其他支出 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | |||
| 22999 | 其他支出 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | |||
| 2299901 | 其他支出 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | |||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||
| 支出决算表 | ||||||||||
| 公开03表 | ||||||||||
| 部门：枝江市工商联 | 金额单位：万元 | |||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 合计 | 114.86 | 94.95 | 19.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 104.96 | 94.95 | 10.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 104.96 | 94.95 | 10.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2012801 | 行政运行 | 94.95 | 94.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2012803 | 机关服务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2012804 | 参政议政 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 229 | 其他支出 | 9.90 | 0.00 | 9.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 22999 | 其他支出 | 9.90 | 0.00 | 9.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2299901 | 其他支出 | 9.90 | 0.00 | 9.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||||
| 财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
| 公开04表 | ||||||||
| 部门：枝江市工商联 | 金额单位：万元 | |||||||
| 收 入 | 支 出 | |||||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 100.04 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 104.96 | 104.96 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 27 | 100.04 | 本年支出合计 | 59 | 104.96 | 104.96 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 5.17 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 5.17 | 61 | |||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
| 总计 | 32 | 105.20 | 总计 | 64 | 105.20 | 105.20 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||
| 公开05表 | |||||||
| 部门：枝江市工商联 | 金额单位：万元 | ||||||
| 项目 | 本年支出 | ||||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 合计 | 104.96 | 94.95 | 10.01 | ||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 104.96 | 94.95 | 10.01 | |||
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 104.96 | 94.95 | 10.01 | |||
| 2012801 | 行政运行 | 94.95 | 94.95 | 0.00 | |||
| 2012803 | 机关服务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | |||
| 2012804 | 参政议政 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | |||
| 2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | |||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
| 公开06表 | ||||||||
| 部门：枝江市工商联 | 金额单位：万元 | |||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 77.16 | 302 | 商品和服务支出 | 12.77 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 22.32 | 30201 | 办公费 | 2.03 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 20.39 | 30202 | 印刷费 | 0.51 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 18.78 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 1.95 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.88 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 1.22 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.14 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.50 | 30211 | 差旅费 | 2.10 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.01 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1.20 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 5.03 | 30215 | 会议费 | 0.45 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.93 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 4.69 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.34 | 30226 | 劳务费 | 1.09 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.44 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.93 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.02 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 2.91 | |||
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.13 | ||||||
| 人员经费合计 | 82.18 | 公用经费合计 | 12.77 | |||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
| 公开07表 | |||||||||||
| 部门：枝江市工商联 | 金额单位：万元 | ||||||||||
| 预算数 | 决算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.93 |
| 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||
| 公开08表 | ||||||||||
| 部门：枝江市工商联 | 金额单位：万元 | |||||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 合计 | ||||||||||
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | ||||||||||
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 公开09表 | ||||||
| 部门：枝江市工商联 | 金额单位：万元 | |||||
| 项目 | 本年支出 | |||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合计 | ||||||
| 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
（一）收入支出决算总体情况说明
2020年预算收入116.22万元，其中包含年初结转和结余5.18万元。2020年预算支出114.86万元，其中包含年末结转和结余1.36万元。
（二）收入决算情况说明
2020年收入决算111.04万元，其中1、一般公共服务支出100.04万元，主要用于行政运行95.04万元、其他民主党派及工商联事务支出5万元。2、其他支出11万元。
（三）支出决算情况说明。
2020年支出决算数为114.86万元，比上年度减少26.83万元元，降幅18.94%。主要是2020年项目支出减少。
（四）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。本年收入预算数为93.90万元，收入决算数为111.04万元，收入决算数比预算数增加17.14万元。收入方面：主要是在年初预算的基础上，一是追加运行经费1.14万元，功能科目代码为2012801；二是追加其他民主党派及工商联事务项目经费5万元，功能科目代码为2012899元；三是追加其他支出项目经费11万元，功能科目代码为2299901元。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。支出方面：人员经费预算支出数为85.67万元，决算支出82.18万元，主要是年初人员经费安排考虑到增资调资，相关费用安排数偏大。公用经费预算支出数为8.23万元，决算数为12.77万元，主要是疫情防控、创城创卫、举办会议等费用增加。项目支出年初无预算安排，决算数支出19.90万元，一是用历年结转资金支付未结束项目费用5.02万元，二是增加其他民主党派及工商联事务项目支出5万元，三是增加其他支出项目支出9.88万元.
（六）机关运行经费支出情况说明
2020年单位机关运行经费支出12.77万元，本着加强机关管理，厉行节约原则，其中：办公费2.03万元；印刷费0.51万元；邮电费1.22万元；差旅费2.1万元；维修费0.01万元；会议费0.45万元；公务接待费0.93万元；劳务费1.09万元；委托业务费0.44万元；工会经费0.93万元；福利费0.02万元；其他交通费用2.91万元；其他商品和服务支出0.13万元。
（七）2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明
“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
| 指 标 | 本年度 | 上年度 | 比上年增减 | 增减％ |
| 1.“三公”经费支出 | 9,271.00 | 12,287.00 | -3,016.00 | -24.55 |
| 其中：因公出国（境）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 公务用车购置及运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 公务接待费 | 9,271.00 | 12,287.00 | -3,016.00 | -24.55 |
| 2.培训费 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 3.会议费 | 6,533.00 | 2,670.00 | 3,863.00 | 144.68 |
（八）政府采购支出情况
2020年单位政府采购支出总额0.02万元，其中：政府采购服务支出0.02万元，主要用于信息网络及软件购置更新。
（九）国有资产占用情况
截至 2019年12月31日，单位无公务车辆。
（十）预算绩效情况说明。
我单位高度重视绩效管理工作，积极落实部署，优化预算支出结构，提高资金使用效益，明确预算考核目标，严格按照各阶段工作要求认真落实，确保绩效管理工作的顺利完成。2020年项目预算编制内容清晰、规范，预算编报及时，三公经费控制较好；财务及资产制度规范、完整，财务处理基本规范、合规，资产管理符合相关规定。银行账户资金除代扣代缴或往来资金外该纳入预算管理的全部纳入预算管理,银行账户资金使用规范。账务处理合法合规，凭证齐全，账务处理按项目进行核算。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。
二、事业收入：事业收入是指事业单位为开展业务及其他活动，依法通过各种形式、各种渠道取得的非偿还性资金。
三、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
九、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支 出中的公用经费。
十、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：
指行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
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