目  录

　　第一部 分宜昌高新区纪检监察工委概况

　　一、主要职能

　　二、单位机构设置

　　第二部 分宜昌高新区纪检监察工委2022年部门预算情况说明

　　一、部门预算收支情况总体说明

　　（一）部门预算收入情况

　　（二）部门预算支出情况

　　（三）预算支出增减变化情况

　　二、财政拨款收支预算情况的总体说明

　　三、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　四、一般公共预算基本支出情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　六、政府性基金预算支出情况说明

　　七、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　（二）政府采购情况

　　（三）国有资产占有使用情况

　　（四）部门预算绩效情况说明

　　（五）政府债务情况说明

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 宜昌高新区纪检监察工委2022年部门预算安排情况

　　一、2022年部门收支预算总表

　　二、2022年部门收入预算总表

　　三、2022年部门支出预算总表

　　四、2022年财政拨款收支预算总表

　　五、2022年一般公共预算支出表

　　六、2022年一般公共预算基本支出表

　　七、2022年一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、2022年政府性基金预算支出表

第一部分 宜昌高新区纪检监察工委概况

　　一、主要职能

　　根据市委编委《关于中共宜昌高新技术产业开发区工作委员会、宜昌高新技术产业开发区管理委员会主要职责、内设机构和人员编制的补充规定》（宜编〔2013〕23号）、《关于调整宜昌高新区、猇亭区有关机构编制事项的批复》（宜编〔2014〕23号）、《中共宜昌高新区工委机构编制委员会关于调整部分单位机构编制事项的通知》（宜编〔2019〕9号、10号、11号）精神，设置中共宜昌市纪律检查委员会宜昌市监察委员会派出宜昌高新技术产业开发区[中国（湖北）自由贸易实验区宜昌片区]纪检监察工作委员会，机构级别为副县级；中共宜昌高新区纪检监察工委是负责全区党的纪律检查工作的专门机关，受区党工委、市纪委的双重领导。协助党工委、管委会落实党风廉政建设责任制，履行全面从严治党监督责任，负责反腐倡廉、纪律检查和监察工作；调查处理区属党组织和党员、区管干部违反党纪政纪案件；受理纪检监察举报、控告、申诉。

　　二、单位机构设置

　　根据高新区工委机构编制委员会批复的机构设置情况，纳入2022年部门预算编制范围的单位如下：

　　综合室、党风政风监督室、纪检监察室、信访案管室、审理室

第二部分 宜昌高新区纪检监察工委2022年部门

　　预算情况说明

　　一、部门预算收支情况说明

　　宜昌高新区纪检监察工2022年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入；支出包括：工资及福利支出、公用经费、项目支出。

　　（一）部门预算收入情况说明

　　2022年本年收入预算677.95万元，其中:财政拨款收入677.95万元，占本年收入的100%。

　　（二）部门预算支出情况说明

　　2022年本年支出预算677.95万元，其中：基本支出624.95万元，占本年支出的92.2%；项目支出53万元，占本年支出的7.8%。

　　（三）预算支出增减变化情况

　　2022年本年支出677.95万元，比上年增长18.9%，其中：

　　1.基本支出624.95万元，比上年增长32.9%。增长的主要原因是2021年高新区纪检监察工委商调进入3名干部和纪检监察事务支出、卫生健康支出等增加。

　　2.项目支出53万元，比上年减少47%。减少的主要原因是减少信创工程（主要原因是根据单位工作要求和部署，减少信创工程项目以及严格落实中央、省市坚持厉行节约反对浪费和大力压减项目支出，）。

　　二、财政拨款收支预算情况的总体说明

　　宜昌高新区纪检监察工委2022年财政拨款收支总预算677.95万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入677.95万元。支出包括：

　　1.人员经费559.86万元

　　基本工资按编办核定的在编人员、人事局核定的工资标准计算共需66.56万元；津贴补贴按标准计算共需92.39万元；奖金258.52万元；社会保障缴费共需81.7万元，其中：基本养老保险缴费24.76万元，医疗保险52.64万元，其他社会保障缴费4.3万元；职业年金缴费共需12.38万元；住房公积金48.29万元；对个人和家庭的补助0.02万元。

　　2.公用经费支出共计65.09万元

　　（1）纪工委日常公用经费在职人员17人，按预算2022年综合定额标准人年1.6万元，共计27.2万元，其中：办公费10万元；印刷费5万元；差旅费10万元；公务接待费0.35万元；维修（护）费1.25万元；

　　（2）公务交通补贴12.54万元；

　　（3）工会经费11.20万元;

　　（4）福利费14.15万元;

　　（5）办公设备购置费0.60万元

　　3.项目支出共计53万元（运转性支出项目）

　　（1）纪检监察办案经费20万元。其中：乡镇办案协作经费2万元；城区联动办案经费5万元；留置点办案经费10万元；日常办案经费3万元。（涉及到办案人员、被调查对象的食宿费用、调查相关费用）。

　　（2）党风廉政建设宣传教育及清廉建设费用15万元，用于落实党风廉政建设责任制、纪委监督责任、开展“党风廉政宣传教育月”活动、日常宣教活动、日常监督管理,源头治腐工作，及3个街办、15个社区、13个学校等廉政文化建设，创建廉政文化教育基地。

　　（3）纪检监察专项培训10万元。其中：1.组织全区党员干部学习党风廉政建设相关知识的培训5万元； 2.组织纪检监察工委工作人员、园区街办纪委书记、纪委委员进行纪检监察业务专题培训费5万元（涉及信访办案业务、监察办案业务、审理办案业务、案件管理知识、谈话管理、心理知识等培训）。

　　（4）档案达标服务费用3万元。其中：涉密和非涉密档案服务经费2.5万元；全区廉政档案服务费0.5万元。

　　（5）纪委保密内网升级改造维护经费5万元。

　　（三）单位“三公”经费财政拨款预算情况

　　日常公用经费安排的“三公”经费共0.35万元，其中：公务接待费用0.35万元。

　　三、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　宜昌高新区纪检监察工委2022年一般公共预算当年拨款677.95万元,比2021年预算数增加107.94万元，主要原因:2021年高新区纪检监察工委商调进入3名干部和纪检监察事务支出、卫生健康支出等增加。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出539.88万元，占79.6%；社会保障和就业支出37.14万元，占5.47%；卫生健康支出52.64万元，占7.76%；住房保障支出48.29，占7.12%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.一般公共服务支出。2022年预算支出624.95万元，比2021年预算数增加162.48万元，增长35%。主要原因:2021年高新区纪检监察工委商调进入3名干部和纪检监察事务支出、卫生健康支出等增加。

　　2.社会保障和就业支出。2022年预算支出37.14万元，比2021年预算数减少4.13万元，减少10%。主要原因:2021年机关事业单位基本养老保险缴费降低。

　　3.卫生健康支出。2022年预算支出52.64万元，比2021年预算数增加15.11万元，增长40%。主要原因:2021年高新区纪检监察工委商调进入3名干部和卫生健康支出增加。

　　4.住房保障支出。2022年预算支出48.29万元，比2021年预算数增加19.55万元，增长68%。主要原因:2021年高新区纪检监察工委商调进入3名干部和住房保障支出增加。

　　四、一般公共预算基本支出情况说明

　　宜昌高新区纪检监察工委2022年一般公共预算基本支出624.95万元，其中：

　　人员经费559.86万元,比2021年预算数增加2.29万元，主要原因：2021年高新区纪检监察工委商调进入3名干部。

　　公用经费65.09万元，比2021年预算数增加19.16万元，主要原因：2021年高新区纪检监察工委商调进入3名干部。

　　五、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　宜昌高新区纪检监察工委2022年“三公”经费预算0.35万元，比2021年预算减少0.05万元。其中：公务接待费0.35万元，比上年减少0.05万元，主要原因：压缩“三公”经费要求。

　　六、政府性基金预算支出情况说明

　　宜昌高新区纪检监察工委2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　七、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　宜昌高新区纪检监察工委2022年机关运行经费预算64.49万元，比上年减少31.44万元。其中，差旅费10万元，比2021年预算增加5万元，主要原因是人员增加；维修费1.25万元，比2021年预算减少0.75万元；公务接待费0.35万元，比2021年预算减少0.05万元，主要原因是压缩“三公”经费要求,严格落实中央“过紧日子”的文件要求，严控“三公”经费的支出和规模；其他商品和服务支出减少50万。

　　（二）政府采购情况

　　宜昌高新区纪检监察工委2022年政府采购预算0.6万元。比2021年预算减少49.4万元。

第三部分 名词解释

　　机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2022年部门预算安排情况

　　一、2022年部门收支预算总表

　　二、2022年部门收入预算总表

　　三、2022年部门支出预算总表

　　四、2022年财政拨款收支预算总表

　　五、2022年一般公共预算支出表

　　六、2022年一般公共预算基本支出表

　　七、2022年一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、2022年政府性基金预算支出表

　　附表：2022年部门预算公开用表（链接报表页面）