目 录

　　第一部分 综治网格中心概况

　　一、主要职能

　　二、单位机构设置

　　第二部分 综治网格中心2022年部门预算情况说明

　　一、部门预算收支情况总体说明

　　（一）部门预算收入情况

　　（二）部门预算支出情况

　　（三）预算支出增减变化情况

　　二、财政拨款收支预算情况的总体说明

　　三、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　四、一般公共预算基本支出情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　六、政府性基金预算支出情况说明

　　七、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　（二）政府采购情况

　　（三）国有资产占有使用情况

　　（四）部门预算绩效情况说明

　　（五）政府债务情况说明

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 综治网格中心2022年部门预算安排情况

　　一、2022年部门收支预算总表

　　二、2022年部门收入预算总表

　　三、2022年部门支出预算总表

　　四、2022年财政拨款收支预算总表

　　五、2022年一般公共预算支出表

　　六、2022年一般公共预算基本支出表

　　七、2022年一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、2022年政府性基金预算支出表

第一部分 综治网格中心概况

　　一、主要职能

　　负责指导和促进辖区社会管理创新工作、辖区社会治理、平安创建、综治网格，把社区网格及网格员实行统一管理，协助市综治网格中心监督各项任务的落实。

　　二、单位机构设置

　　根据2020年高新区机构编制委员会批复的机构设置情况，我单位纳入2022年部门预算编制范围。宜昌高新区综治网格中心为正科级公益一类事业单位，核定编制人数3人，其中全额拨款事业编制2人，编内聘用1人。

第二部分 综治网格中心2022年部门预算情况说明

　　一、部门预算收支情况说明

　　综治网格中心2022年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

　　（一）部门预算收入情况说明

　　2022年本年收入预算122.56万元，其中:财政拨款收入122.56万元，占本年收入的100%。

　　上年结转预计0万元。

　　（二）部门预算支出情况说明

　　2022年本年支出预算122.56万元，其中：基本支出97.56万元，占本年支出的79.60%；项目支出25万元，占本年支出的20.40%。

　　（三）预算支出增减变化情况

　　2022年本年支出122.56万元，比上年增长8.49%，其中：

　　1.基本支出97.56万元，比上年增长11.67%。增长的主要原因是工资基数上涨，社保、公积金、职业年金等基本出预算增加。

　　2.项目支出25万元，比上年下降2.34%。下降的主要原因是全市统一采购社区E通，2022年度采购单加下降，故本年社区E通采购费用整体较去年减少。

　　二、财政拨款收支预算情况的总体说明

　　综治网格中心2022年财政拨款收支总预算122.56万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入122.56万元。支出包括：社会保障和就业支出110.11万元、卫生健康支出5.52万元、住房保障支出6.93万元。

　　三、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　综治网格中心2022年一般公共预算当年拨款122.56万元,比2021年预算数增加9.6万元，主要原因:工资基数上涨，社保、公积金、职业年金等基本出预算增加。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　社会保障和就业（类）支出110.11万元，占89.84%；卫生健康（类）支出5.52万元，占4.50%；住房保障支出6.93万元，占5.65%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。2022年预算支出101.71万元，比2021年预算数减少0.48万元，下降0.46%。主要原因全市统一采购社区E通，2022年度采购单加下降，2022年采购金额较去年下降0.6万元，导致2022年基层政权建设和社区治理项目预算较去年略微减少。

　　2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2022年预算支出5.52万元，比2021年预算数增加0.34万元，上升6.56%。主要原因社保基数正常上涨，所以医疗保险费预算较去年有所增长。

　　3.住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）。2022年预算支出6.93万元，比2021年预算数增加1.34万元，上升23.97%。主要原因严格按照公积金缴存比例进行预算。

　　四、一般公共预算基本支出情况说明

　　综治网格中心2022年一般公共预算基本支出97.56万元，其中：

　　人员经费88.52万元, 比2021年预算数增加9.5万元，主要原因：一是2021年新招录人员一名，人员经费有所上升。二是社保基数上调，社保费预算上升。

　　公用经费9.04万元，比2021年预算数增加0.7万元，主要原因：按照相关文件规定工会经费按照标准上调。

　　五、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　综治网格中心2022年“三公”经费预算0.18万元，与2020年持平。其中：因公出国(境)费0万元，公务接待费0.18万元，公务用车购置及运行维护费0万元，以上均与2020年持平。

　　六、政府性基金预算支出情况说明

　　综治网格中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　七、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　综治网格中心2022年机关运行经费预算9.04万元，比2021年预算增加0.7万元。其中，办公及印刷费预算1.42，差旅费0.6万元，会议费预算0.2万元培训费0.5万元，公务接待费0.18万元，其他商品服务支出0.1万元，以上费用均与2021年持平。工会经费1.77万元，比2021年预算增加0.22万元，福利费2.21万元，比2021年预算增加0.28万元，其他交通费2.06万元，比2021年预算增加0.2万元，工会经费、福利费、其他交通费均按照相关文件要求上调预算。

　　（二）政府采购情况

　　综治网格中心2022年无政府采购项目。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　2021年固定资产原值51800元，固定资产累计折旧48569.9元，固定资产净值3230.1元。当年无新增固定资产。

　　（四）部门预算绩效情况说明

　　1、预算绩效管理工作开展情况

　　为进一步加强预算资金绩效管理，提高财政资金使用效益，深化绩效管理结果运用，更好地实现财政资金预算管理的精细化、科学化，委托第三方宜昌长江会计师事务有限公司对我单位部门整体支出项目绩效进行综合评价。

　　2、重点项目预算的绩效目标情况。

　　社区E通服务费：项目投资总额12万元，2022年预算安排12万元，为保证我区社会服务管理创新工作的正常开展，根据宜社创办文【2011】4号文件精神，“社区E通”已于2011年配发给我区，由全市统一采购。宜社工委发【2020】1号文件精神，我区共175名网格员。按照宜办发【2010】32号文件精神，以及社区E通服务项目合同书，我区网格员使用175台“社区E通”应支付中国电信宜昌分公司2022年服务费12万元。

　　（五）政府债务情况说明

　　综治网格中心2022年没有政府债务。

 第三部分 名词解释

　　1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2022年部门预算安排情况

　　一、2022年部门收支预算总表

　　二、2022年部门收入预算总表

　　三、2022年部门支出预算总表

　　四、2022年财政拨款收支预算总表

　　五、2022年一般公共预算支出表

　　六、2022年一般公共预算基本支出表

　　七、2022年一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、2022年政府性基金预算支出表

　　附表：2022年部门预算公开用表（链接报表页面）