第一部分宜昌市公安局交通警察支队概况

　　一、主要职能

　　二、单位机构设置

　　第二部分宜昌市公安局交通警察支队2022年部门预算表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算支出表

　　九、国有资本经营预算支出表

　　第三部分宜昌市公安局交通警察支队2022年部门预算情况说明

　　第四部分名词解释

　　第一部分宜昌市公安局交通警察支队概况

　　一、主要职能

　　负责维护疏导路面交通秩序、依法纠正处罚各类交通违法行为、办理各类机动车通行证件；负责重大国事外事活动、重要首脑外宾的交通安全保卫；负责全市地方机动车和驾驶员管理;负责开展交通安全宣传教育;监督、检查社会各单位履行交通安全责任情况；负责道路交通事故处理; 负责查缉交通肇事逃逸案件；负责起草道路、交通管理方面的地方性法规、规章; 负责监督、检查交通民警执法行为; 负责行政复议应诉、行政诉讼工作；负责开发应用智能交通科学技术、规划设置和维护管理城市道路交通标志设施；负责承办市委、市政府和市公安局交办的其他工作任务。

　　二、部门预算单位机构设置

　　根据2022年市编委批复的机构设置情况，纳入2022年部门预算编制范围的单位如下：

　　宜昌市公安局交通警察支队隶属于宜昌市公安局，为一级预算单位，无下级预算单位。支队目前下设“四科、两所、十四个大队”共20个正科职单位。四科为警令科、政工科、行财科及秩序科；两所为车管所及科研所；十四个大队为西陵、伍家、平湖、高新、点军、猇亭、事故、警务、法制、坝区、葛洲坝及高警支队下辖的高警支队一大队、二大队和三大队。

　　第二部分宜昌市公安局交通警察支队2022年部门预算表
 

　　第三部分宜昌市公安局交通警察支队2022年部门预算情况说明

　　一、关于宜昌市公安局交通警察支队2022年收支总表的说明

　　按照综合预算的原则，宜昌市公安局交通警察支队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。宜昌市公安局交通警察支队2022年收支总预算28554.72万元。

　　二、关于宜昌市公安局交通警察支队2022年收入总表的说明

　　宜昌市公安局交通警察支队2022年收入预算28554.72万元，全部为一般公共预算拨款收入，占100%。

　　三、关于宜昌市公安局交通警察支队2022年支出总表的说明

　　宜昌市公安局交通警察支队2022年支出预算28554.72万元，其中：人员类项目支出10830.23万元，占37.93%；运转类项目支出8675.49万元，占30.38%；特定目标类项目支出9049万元，占31.69%。

　　四、关于宜昌市公安局交通警察支队2022年财政拨款收支总表的说明

　　宜昌市公安局交通警察支队2022年财政拨款收支总预算28554.72万元，,全部为一般公共预算拨款。支出包括公共安全支出25765.48万元，占90.23%；社会保障和就业支出750.66万元，占2.63%；卫生健康支出1147.97万元，占4.02%；农林水支出20万元，占0.07%；住房保障支出870.61万元，占3.05%；无政府性基金预算支出，无国有资本经营预算支出。

　　五、关于宜昌市公安局交通警察支队2022年一般公共预算支出表的说明

　　按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了机关公用经费和行政管理、会议培训等项目支出中的非急需非刚性支出，同时合理保障了必要支出需求。

　　（一）一般公共预算拨款规模变化情况

　　宜昌市公安局交通警察支队2022年一般公共预算拨款28554.72万元，比2021年执行数增加6026.98万元，主要是增加了车辆管理所搬迁还建项目工程建设经费。

　　（二）一般公共预算拨款结构情况

　　公共安全支出25765.48万元，占90.23%；社会保障和就业支出750.66万元，占2.63%；卫生健康支出1147.97万元，占4.02%；农林水支出20万元，占0.08%；住房保障支出870.61万元，占3.05%。

　　（三）一般公共预算拨款具体使用情况

　　1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。2022年预算支出17804.56万元，比2021年执行数减少122.7万元，下降0.68%，主要原因是拟厉行节约，压减一般性支出所致。

　　2.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。2022年预算支出460.92万元，比2021年执行数减少0.65万元，基本持平。

　　3.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。2022年预算支出7500万元，比2021年执行数增加6674.5万元，增加808.54%，主要原因是增加了车辆管理所搬迁还建项目建设经费。

　　4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。2022年预算支出15.07万元，比2021年执行数减少495.18万元，减少97.05%，主要原因是将离退休人员奖励性工资调整到公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）核算。

　　5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2022年预算支出735.59万元，比2021年执行数减少18.56万元，减少2.46%，主要原因是在职人员正常退休减员所致。

　　6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2022年预算支出547.82万元，比2021年执行数减少3.21万元，减少0.58%，主要原因是在职人员正常退休减员所致。

　　7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2022年预算支出600.15万元，比2021年执行数增加2.75万元，基本持平。

　　8.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。2022年预算支出20万元，比2021年执行数增加20万元，主要原因是：该项目20万元是用于乡村振兴，2021年将该科目在公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）预算，2022年该项目调整到农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。

　　9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2022年预算支出870.61万元，比2021年执行数减少29.97万元，减少3.32%，主要原因是在职人员正常退休减员所致。

　　六、关于宜昌市公安局交通警察支队2022年一般公共预算基本支出表的说明

　　宜昌市公安局交通警察支队2022年一般公共预算基本支出11988.32万元，其中：

　　人员经费10830.23万元, 主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

　　公用经费1158.09万元, 主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　七、关于宜昌市公安局交通警察支队2022年“三公”经费支出表的说明

　　宜昌市公安局交通警察支队2022年“三公”经费预算338.6万元，比2021年预算减少157.2万元。公务接待费3.6万元，比2021年预算减少0.4万元，主要原因：拟继续严格执行中央八项规定从严审批公务接待、厉行节约；公务用车购置及运行维护费335万元，比2021年预算减少156.8万元。其中公务用车购置费45万元，比2021年预算减少101.8万元，主要原因：按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出。公务用车运行维护费290万元，比2021年预算减少55万元，主要原因：拟继续加强内控制度执行，从严审批公务车辆运行维护费开支。

　　八、关于宜昌市公安局交通警察支队2022年政府性基金预算支出表的说明

　　宜昌市公安局交通警察支队2022年无政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、关于宜昌市公安局交通警察支队2022年国有资本经营预算支出表的说明

　　宜昌市公安局交通警察支队2022年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）发展类项目情况。

　　1.道路交通科技信息化运维及建设项目：项目投资总额1549万元，2022年预算安排1549万元。按照市委市政府《城市大脑总体规划设计方案和数字底座建设方案》和湖北省公安交通管理科技发展“十四五”规划纲要的相关要求，结合现阶段我市公安交通管理实际和智慧交通建设需求，以“放管服”和设施智能化建设与应用为重点开展公安交通管理科技信息化工作，根据市政务服务和大数据管理局批复，其中科技信息化运行维护经费845万元、系统平台建设经费604万元、前端硬件设施建设经费100万元，具体情况见申报表：

　　2.交警支队基建项目：项目投资总额37299.52万元(含车辆管理所搬迁还建项目投资总额34057.82万元，点军大队业务用房建设投资总额3241.7万元），2022年支队财政实际预算安排7500万元。其中：（1）车辆管理所搬迁还建项目发改委2020年批复总投资为34057.82万元。2018年、2019年财政分别拨款800万元、3890万元,用于土地征收、土地办证及缴纳耕地占用税等,2020年财政续拨经费3354万元,2021年续拨经费6870万元，2022年车辆管理所搬迁还建项目约需资金13740.25万元。（2）点军大队业务用房2020年发改委立项批复3241.7万元。2021年已支付代建单位800万元，2022年申报预算经费2593.36万元，以上项目的具体情况见申报表：

　　（二）机关运行经费

　　宜昌市公安局交通警察支队2022年机关运行经费预算822.22万元，比2021年预算增加193.57万元。其中：办公费预算110万元，比2021年预算增加10万元，主要原因是新增了高速警察支队第三大队等；印刷费预算10万元，比2021年预算增加5万元；水电费预算268.3万元，比2021年预算增加52万元，主要原因是新增高新大队、仓储中心、高警大队3栋办公楼；邮电费预算28万元，比2021年预算增加2万元，主要原因新增了高速警察支队第三大队等；物业管理费预算1.32万元，比2021年预算增加1.32万元，主要原因是新增了高速警察支队第三大队等；差旅费预算40万元，比2021年预算减少10万元，主要原因是拟严格执行差旅费审批制度流程厉行节约；维修（护）费30万元，与2021年预算持平；培训费预算18万元，比2021年预算减少23.35万元，主要原因是拟厉行节约减少非必需开支；公务接待费预算3.6万元，比2021年预算减少0.4万元，主要原因：拟继续严格执行中央八项规定从严审批公务接待；劳务费23万元，与2021年预算增加17万元，主要原因是将2021年在交通科技信息化项目中列支的指挥中心大楼办公设备运行维护费项目调整到劳务费中予以核算；公务车运行维护费预算290万元，比2021年预算增加140万元，主要原因是将2021年在办案经费中核算的79辆特种车辆调整到公务车运行维护费中予以核算。

　　（三）政府采购情况

　　宜昌市公安局交通警察支队2022年政府采购预算总额10830.81万元，其中：政府采购货物预算2129.83万元，主要是公务车运行燃修费、警务车辆购置更新、办公设备购置更新、道路交通护栏及标牌标线、民辅警执勤执法服装及装备等支出；政府采购工程预算7540.98万元，主要是基层办公用房维修、车辆管理所搬迁还建项目工程建设类支出；政府采购服务预算1160万元，主要是科技信息化运行维护、办公系统运行维护、大楼保洁水电维护、社会化考场租赁费等支出。

　　（四）国有资产占有使用情况

　　截止预算公开之日，支队国有资产账面价值25889.88万元，其中：固定资产24213.93万元（含房屋、通用设备、交通设备、专用设备及各类家具）、无形资产1675.95万元（含土地及各类软件）。

　　（五）预算绩效情况说明

　　1、预算绩效管理工作开展情况

　　我支队将持续推动预算绩效管理，不断强化预算绩效管理理念。一是加强预算执行监督，由支队行财科牵头，支队纪委参与，成立项目监督委员会，确保项目建设进度；二是细化目标管理综合考评责任，形成考核问责机制；三是科学编制预算，加强项目预算评估，根据项目执行进度和资金支付节点编制年度预算提高财政资金使用效率；四是压实建设单位项目管理及预算执行主体责任，对管理不到位、进度缓慢的项目迅速移交项目监督委员会加强督办、约谈。

　　2、部门整体支出预算绩效目标表

　　（六）政府债务情况说明

　　宜昌市公安局交通警察支队2022年无政府债务情况。　　

　　第四部分名词解释

　　一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　二、公共安全（204类）：指反映政府维护社会公共安全方面的支出。其事项涵盖武装警察、公安、国家安全、检察、法院、司法行政、监狱、劳教、国家保密、缉私警察等方面。公安方面主要包括行政运行、一般行政管理事务、机关服务、治安管理、刑事侦查、经济犯罪侦查、出入境管理、禁毒管理、道路交通管理、网络侦控管理、反恐怖、居民身份证管理、网络运行及维护、警犬繁育及训养、信息化建设等事项。 

　　三、社会保障和就业（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。 

　　四、卫生健康（210类）：反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。