第一部分宜昌市畜牧技术推广站概况
一、主要职能
二、单位机构设置
第二部分宜昌市畜牧技术推广站2022年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
第三部分宜昌市畜牧技术推广站2022年部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分宜昌市畜牧技术推广站概况
一、主要职能
（一）承担畜禽品种资源的调查、监测任务；
（二）承担畜禽品种改良及良种推广工作；
（三）承担畜禽产品加工推广工作；承担草地畜牧业技术推广工作；
（四）承担畜禽、蜂业养殖新技术、新模式推广及农民技术培训工作。
二、单位机构设置
根据2014年市编委批复的机构设置情况，纳入2022年部门预算编制范围的单位如下：宜昌市畜牧技术推广站。
第二部分宜昌市畜牧技术推广站2022年部门预算表
一、2022年部门收支总表
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部门公开表1 |
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部门收支总表 |
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单位：万元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
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一、一般公共预算拨款收入 |
217.20 |
一、一般公共服务支出 |
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二、政府性基金预算拨款收入 |
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二、国防支出 |
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三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、公共安全支出 |
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四、财政专户管理资金收入 |
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四、教育支出 |
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五、单位资金收入 |
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五、科学技术支出 |
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其中：事业收入 |
|
六、文化旅游体育与传媒支出 |
|
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上级补助收入 |
|
七、社会保障和就业支出 |
35.59 |
|
附属单位上缴收入 |
|
八、卫生健康支出 |
25.42 |
|
事业单位经营收入 |
|
九、节能环保支出 |
|
|
其他收入 |
|
十、城乡社区支出 |
|
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|
十一、农林水支出 |
143.20 |
|
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十二、交通运输支出 |
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十三、资源勘探工业信息等支出 |
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十四、商业服务业等支出 |
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十五、金融支出 |
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十六、援助其他地区支出 |
|
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|
十七、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
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|
十八、住房保障支出 |
12.99 |
|
|
|
十九、粮油物资储备支出 |
|
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二十、灾害防治及应急管理支出 |
|
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二十一、预备费 |
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二十二、其他支出 |
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二十三、转移性支出 |
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二十四、债务还本支出 |
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二十五、债务付息支出 |
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二十六、债务发行费用支出 |
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本年收入合计 |
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本年支出合计 |
217.20 |
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上年结转 |
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使用非财政拨款结余 |
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收入总计 |
217.20 |
支出总计 |
217.20 |
二、2022年部门收入总表
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部门公开表2 |
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部门收入总表 |
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单位:万元 |
|||
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科目 |
合计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助 |
附属单位 |
事业单位 |
其他收入 |
上年结转 |
使用非财政拨款结余 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||||||||
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合计 |
217.20 |
217.20 |
|
|
|
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208 |
社会保障和就业支出 |
35.59 |
35.59 |
|
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20805 |
行政事业单位养老支出 |
35.59 |
35.59 |
|
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2080502 |
事业单位离退休 |
24.84 |
24.84 |
|
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|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
10.75 |
10.75 |
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
25.42 |
25.42 |
|
|
|
|
|
|
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21011 |
行政事业单位医疗 |
25.42 |
25.42 |
|
|
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|
2101102 |
事业单位医疗 |
9.20 |
9.20 |
|
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2101103 |
公务员医疗补助 |
16.22 |
16.22 |
|
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|
213 |
农林水支出 |
143.20 |
143.20 |
|
|
|
|
|
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|
|
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21301 |
农业农村 |
143.20 |
143.20 |
|
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2130104 |
事业运行 |
128.20 |
128.20 |
|
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|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
15.00 |
15.00 |
|
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|
221 |
住房保障支出 |
12.99 |
12.99 |
|
|
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|
22102 |
住房改革支出 |
12.99 |
12.99 |
|
|
|
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|
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|
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|
2210201 |
住房公积金 |
12.99 |
12.99 |
|
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三、2022年部门支出总表
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部门公开表3 |
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部门支出总表 |
||||||
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|
单位：万元 |
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科目 |
总计 |
人员类项目支出 |
运转类项目支出 |
特定目标类 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
公用经费 |
其他运转类 |
|||
|
|
合计 |
217.20 |
182.54 |
19.66 |
15.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
35.59 |
34.93 |
0.66 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
35.59 |
34.93 |
0.66 |
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
24.84 |
24.18 |
0.66 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
10.75 |
10.75 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
25.42 |
25.42 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
25.42 |
25.42 |
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
9.20 |
9.20 |
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
16.22 |
16.22 |
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
143.20 |
109.20 |
19.00 |
15.00 |
|
|
21301 |
农业农村 |
143.20 |
109.20 |
19.00 |
15.00 |
|
|
2130104 |
事业运行 |
128.20 |
109.20 |
19.00 |
|
|
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
15.00 |
|
|
15.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
12.99 |
12.99 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
12.99 |
12.99 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
12.99 |
12.99 |
|
|
|
四、2022年财政拨款收支总表
|
|
|
部门公开表4 |
|
|
财政拨款收支总表 |
|||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
217.20 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、国防支出 |
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、公共安全支出 |
|
|
四、财政专户管理资金收入 |
|
四、教育支出 |
|
|
五、单位资金收入 |
|
五、科学技术支出 |
|
|
其中：事业收入 |
|
六、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
上级补助收入 |
|
七、社会保障和就业支出 |
35.59 |
|
附属单位上缴收入 |
|
八、卫生健康支出 |
25.42 |
|
事业单位经营收入 |
|
九、节能环保支出 |
|
|
其他收入 |
|
十、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十一、农林水支出 |
143.20 |
|
|
|
十二、交通运输支出 |
|
|
|
|
十三、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十四、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十五、金融支出 |
|
|
|
|
十六、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十七、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十八、住房保障支出 |
12.99 |
|
|
|
十九、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十一、预备费 |
|
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
|
|
|
二十三、转移性支出 |
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十六、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
|
本年支出合计 |
217.20 |
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
|
使用非财政拨款结余 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
217.20 |
支出总计 |
217.20 |
五、2022年一般公共预算支出表
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表5 |
|
|
一般公共预算支出表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
功能分类科目 |
2021年执行数 |
2022年支出 |
2022年预算数比 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
增减额 |
增减（%） |
|
|
|
合计 |
221.37 |
217.20 |
202.20 |
15.00 |
-4.17 |
-1.88% |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
35.71 |
35.59 |
35.59 |
|
-0.12 |
-0.34% |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
35.71 |
35.59 |
35.59 |
|
-0.12 |
-0.34% |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
25.55 |
24.84 |
24.84 |
|
-0.71 |
-2.78% |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
10.16 |
10.75 |
10.75 |
|
0.59 |
5.81% |
|
210 |
卫生健康支出 |
8.70 |
25.42 |
25.42 |
|
16.72 |
192.18% |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
8.70 |
25.42 |
25.42 |
|
16.72 |
192.18% |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
8.70 |
9.20 |
9.20 |
|
0.50 |
5.75% |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.00 |
16.22 |
16.22 |
|
16.22 |
100.00% |
|
213 |
农林水支出 |
164.68 |
143.20 |
128.20 |
15.00 |
-21.48 |
-13.04% |
|
21301 |
农业农村 |
164.68 |
143.20 |
128.20 |
15.00 |
-21.48 |
-13.04% |
|
2130104 |
事业运行 |
117.69 |
128.20 |
128.20 |
|
10.51 |
8.93% |
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
16.99 |
15.00 |
|
15.00 |
-1.99 |
-11.71% |
|
2130122 |
农业生产发展 |
30.00 |
0.00 |
|
|
-30.00 |
-100.00% |
|
221 |
住房保障支出 |
12.28 |
12.99 |
12.99 |
|
0.71 |
5.78% |
|
22102 |
住房改革支出 |
12.28 |
12.99 |
12.99 |
|
0.71 |
5.78% |
|
2210201 |
住房公积金 |
12.28 |
12.99 |
12.99 |
|
0.71 |
5.78% |
六、2022年一般公共预算基本支出表
|
|
|
|
|
部门公开表6 |
|
一般公共预算基本支出表 |
||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
部门预算支出经济分类科目 |
2022年基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
合计 |
202.20 |
182.54 |
19.66 |
|
301 |
工资福利支出 |
150.99 |
150.99 |
|
|
30101 |
基本工资 |
28.23 |
28.23 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
53.34 |
53.34 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
18.62 |
18.62 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
10.75 |
10.75 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
9.20 |
9.20 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
8.85 |
8.85 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.30 |
2.30 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
12.99 |
12.99 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
6.72 |
6.72 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
19.66 |
|
19.66 |
|
30201 |
办公费 |
2.05 |
|
2.05 |
|
30202 |
印刷费 |
0.10 |
|
0.10 |
|
30205 |
水费 |
0.07 |
|
0.07 |
|
30206 |
电费 |
0.43 |
|
0.43 |
|
30207 |
邮电费 |
0.08 |
|
0.08 |
|
30211 |
差旅费 |
5.00 |
|
5.00 |
|
30213 |
维修（护）费 |
0.30 |
|
0.30 |
|
30216 |
培训费 |
0.10 |
|
0.10 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.07 |
|
0.07 |
|
30226 |
劳务费 |
0.20 |
|
0.20 |
|
30228 |
工会经费 |
2.17 |
|
2.17 |
|
30229 |
福利费 |
2.71 |
|
2.71 |
|
30239 |
其他交通费用 |
2.00 |
|
2.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
4.38 |
|
4.38 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
31.55 |
31.55 |
|
|
30302 |
退休费 |
24.18 |
24.18 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
7.37 |
7.37 |
|
七、2022年一般公共预算“三公”经费支出表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表7 |
|
|
一般公共预算“三公”经费支出表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
2021年预算数 |
2022年预算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
|
0.07 |
|
|
|
|
0.07 |
0.07 |
|
|
|
|
0.07 |
八、2022年政府性基金预算支出表
|
|
|
|
部门公开表8 |
|
|
政府性基金预算支出表 |
||||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
2022年政府性基金预算支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
九、2022年国有资本经营预算支出表
|
|
|
|
|
部门公开表9 |
|
国有资本经营预算支出表 |
||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
2022年国有资本经营预算支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
第三部分宜昌市畜牧技术推广站2022年部门预算情况说明
一、关于宜昌市畜牧技术推广站2022年收支总表的说明
按照综合预算的原则，宜昌市畜牧技术推广站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。宜昌市畜牧技术推广站2022年收支总预算217.20万元。
二、关于宜昌市畜牧技术推广站2022年收入总表的说明
宜昌市畜牧技术推广站2022年收入预算217.20万元，其中:一般公共预算拨款收入217.20万元，占100%。
三、关于宜昌市畜牧技术推广站2022年支出总表的说明
宜昌市畜牧技术推广站2022年支出预算217.20万元，其中：人员类项目支出182.54万元，占84%；运转类项目支出34.66万元（其中：公用经费项目支出19.66万元；其他运转类项目支出15万元），占16%。
四、关于宜昌市畜牧技术推广站2022年财政拨款收支总表的说明
宜昌市畜牧技术推广站2022年财政拨款收支总预算217.20万元。收入包括一般公共预算拨款217.20万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。支出包括社会保障和就业支出35.59万元，占16.39%；卫生健康支出25.42万元，占11.7%；农林水支出143.2万元，占65.93%；住房保障支出12.99万元，占5.98%。政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元。
五、关于宜昌市畜牧技术推广站2022年一般公共预算支出表的说明
按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了机关公用经费和行政管理、会议培训等项目支出中的非急需非刚性支出，同时合理保障了必要支出需求。
{C}（一）{C}一般公共预算拨款规模变化情况
宜昌市畜牧技术推广站2022年一般公共预算拨款217.2万元，比2021年执行数减少4.17万元，主要是根据市级财政预算编制工作的要求，压减一般性支出，2021年执行数中含上年结转结余数。
（二）一般公共预算拨款结构情况
社会保障和就业支出35.59万元，占16.39%；卫生健康支出25.42万元，占11.70%；农林水支出143.20万元，占65.93%；住房保障支出12.99万元，占5.98%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。2022年预算支出24.84万元，比2021年执行数减少0.71万元，下降2.78%。主要原因：是2022年预算编制按照上级要求以2020年实际兑现数编制。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。2022年预算支出10.75万元，比2021年执行数增加0.59万元，增长5.81%。主要原因：养老保险基数正常调整。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）。2022年预算支出9.20万元，比2021年执行数增加0.50万元，增长5.75%。主要原因：社保基数正常调整。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2022年预算支出16.22万元，比2021年执行数增加16.22万元，增长100%。主要原因：是计算口径有所调整。
5.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。2022年预算支出128.20万元，比2021年执行数增加10.51万元，增长8.93%。主要原因：由于事业发展的需要业务工作任务增加，经费成本增加。
6.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。2022年预算支出15万元，比2021年执行数减少1.99万元，下降11.71%。主要原因：对今年科技转化与推广服务（项）中的项目进行调整。
7.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。2022年预算数为0，比2021年执行数减少30万元，下降100%。主要原因：是2021年农业生产发展地理标志农产品保护与发展工作已结束，2022年编制预算时暂未收到上级下达通知。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2022年预算支出12.99万元，比2021年执行数增加0.71万元，增长5.78%。主要原因：公积金基数正常增加。
六、关于宜昌市畜牧技术推广站2022年一般公共预算基本支出表的说明
宜昌市畜牧技术推广站2022年一般公共预算基本支出202.20万元，其中：
人员经费182.54万元, 主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。
公用经费19.66万元, 主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、关于宜昌市畜牧技术推广站2022年“三公”经费支出表的说明
市畜牧技术推广站2022年“三公”经费预算0.07万元，比2021年预算无增减0万元。因公出国(境)费0万元，比2021年预算无增减0万元；公务接待费0.07万元，比2021年预算无增减0万元；公务用车购置及运行维护费0万元，比2021年预算无增减0万元，其中公务用车购置费0万元，比2021年预算无增减0万元。公务用车运行维护费0万元，比2021年预算无增减0万元。
八、关于宜昌市畜牧技术推广站2022年政府性基金预算支出表的说明
市畜牧技术推广站2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、关于宜昌市畜牧技术推广站2022年国有资本经营预算支出表的说明
市畜牧技术推广站2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）宜昌市畜牧技术推广站项目情况。
1.绿色健康养殖技术示范推广（项目名称）：项目投资总额45万元，2022年预算安排15万元，项目主要用于一是绿色健康养殖技术研究试验与服务推广等工作，用于猪、牛、羊、鸡、蜂等畜禽品种的生产试验，品种调研和品种开发利用、粪污治理及资源化利用及资料印刷等工作。二是技术培训及养殖技术服务，组织各县市区行业相关人员开展畜禽养殖、粪污治理及资源化利用、动物生物安全等相关技术培训，计划全市培训不少于200人次；组织干部职工参加国家、省、市相关业务知识培训。
二级项目申报表
单位:万元
|
项目名称 |
绿色健康养殖技术示范推广 |
项目编码 |
42050022404Y000000122 |
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项目主管部门 |
宜昌市畜牧兽医中心 |
项目执行单位 |
宜昌市畜牧技术推广站 |
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项目负责人 |
朱德江 |
联系电话 |
07176909767 |
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|
单位地址 |
湖北省宜昌市西陵区珍珠路51号 |
邮政编码 |
443000 |
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项目属性 |
常年性项目 |
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|
支出项目类别 |
其他运转类 |
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|
项目期限 |
3 |
政府专项 |
否 |
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起始年度 |
2022 |
终止年度 |
2024 |
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|
项目简介 |
一是绿色健康养殖技术研究试验与服务推广等工作，用于猪、牛、羊、鸡、蜂等畜禽品种的生产试验，品种调研和品种开发利用、粪污治理及资源化利用及资料印刷等工作。二是技术培训及养殖技术服务，组织各县市区行业相关人员开展畜禽养殖、粪污治理及资源化利用、动物生物安全等相关技术培训，计划全市培训不少于200人次；组织干部职工参加国家、省、市相关业务知识培训。 |
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|
项目总预算 |
45.00 |
项目当年预算 |
15.00 |
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当年预算变动情况 |
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项目资金来源 |
来源项目 |
金额 |
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|
合计 |
15.00 |
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一般公共预算财政拨款 |
15.00 |
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|
其中：申请当年预算拨款 |
15.00 |
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|
政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
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财政专户管理资金 |
0.00 |
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|
单位资金 |
0.00 |
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|
其中：使用上年度财政拨款结转 |
0.00 |
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项目支出明细测算 |
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项目活动 |
项目任务明细 |
金额 |
测算依据及说明 |
备注 |
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绿色健康养殖技术示范推广 |
30202-印刷费 |
0.40 |
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绿色健康养殖技术示范推广 |
30215-会议费 |
0.30 |
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|
绿色健康养殖技术示范推广 |
30216-培训费 |
10.00 |
|
|
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|
绿色健康养殖技术示范推广 |
30218-专用材料费 |
2.00 |
|
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绿色健康养殖技术示范推广 |
30299-其他商品和服务支出 |
2.30 |
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项目采购 |
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品名 |
数量 |
金额 |
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项目绩效总目标 |
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名称 |
目标说明 |
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绿色健康养殖技术示范推广 |
维持绿色健康养殖技术研究试验与服务推广正常运转，确保畜牧养殖朝着绿色方向发展，转变传统畜牧养殖技术，做好绿色推广措施后勤保障工作。 |
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年度绩效目标表 |
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目标名称 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标值确定 |
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绿色健康养殖技术示范推广 |
产出指标 |
数量指标 |
组织开展畜禽养殖技术培训 |
≥2场次 |
|
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|
绿色健康养殖技术示范推广 |
产出指标 |
质量指标 |
培训人数 |
≥200人 |
|
||
|
绿色健康养殖技术示范推广 |
产出指标 |
时效指标 |
开展养殖技术研究实验 |
≥2个 |
|
||
|
绿色健康养殖技术示范推广 |
效益指标 |
社会效益指标 |
生态环境友好 |
≥90满意 |
|
||
|
绿色健康养殖技术示范推广 |
效益指标 |
生态效益指标 |
规模场粪污综合利用率 |
≥90达标 |
|
||
|
绿色健康养殖技术示范推广 |
效益指标 |
可持续影响指标 |
生猪生态养殖示范乡镇示范村创建验收 |
≥100达标 |
|
||
|
绿色健康养殖技术示范推广 |
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
≥100满意 |
|
||
（二）机关运行经费
本单位为公益一类事业单位，无机关运行经费。
（三）政府采购情况
宜昌市畜牧技术推广站2022年政府采购预算总额0.16万元，其中：政府采购货物预算0.16万元，主要是复印纸；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占有使用情况
截止2021年12月31日，我单位固定资产原值32.70万元，无形资产原值0.18万元，我站是借用市畜牧兽医中心办公室办公，故无房产、土地；现保留业务用车1辆。比2020年资产增加2.95万元，主要是购置电视机，调拨国产台式电脑及国产打印机。
2022年无新增资产情况。
（五）预算绩效情况说明
1、预算绩效管理工作开展情况
按市财政局规定要求加强预算绩效管理工作，进一步强化绩效目标对预算执行的约束和引导，完善项目绩效管理责任，开展部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整绩效目标，建立绩效导向的预算管理制度。
2、部门整体支出预算绩效目标表
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2022年市直预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表 |
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一级指标 |
二级指标内容 |
指标值 |
备注 |
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预算编制 |
人员经费支出预算编报准确率 |
100% |
|
|
公用经费支出预算编报准确率 |
90%及以上 |
|
|
|
项目经费支出预算编报准确率 |
90%及以上 |
|
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预算执行 |
累计结转结余资金比上年增长率 |
0% |
|
|
三公经费预算支出控制率 |
100%及以下 |
实际支出占预算比率 |
|
|
公用经费预算支出控制率 |
80%—100% |
实际支出占预算比率 |
|
|
项目经费预算支出控制率 |
90%—100% |
实际支出占预算比率 |
|
|
资金使用合法、合规性 |
合法、合规 |
|
|
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资金使用率 |
90%及以上 |
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|
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资金支付进度 |
6月底达到40%及以上、9月底达到60%及以上、12月底达到90%及以上。 |
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信息公开 |
部门预算 |
规范、完整、准确 |
|
|
绩效信息 |
规范、完整、准确 |
|
|
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部门决算 |
规范、完整、准确 |
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绩效管理 |
绩效目标编报 |
科学、规范、准确 |
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预算绩效监控 |
每季度至少一次 |
|
|
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预算绩效评价 |
每年至少一次 |
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资产管理 |
资产处置程序 |
合法合规 |
|
|
固定资产闲置比率 |
10%及以下 |
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资产出租出借 |
合法合规 |
|
|
|
资产配置标准 |
合法合规 |
|
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资产清查 |
合法合规 |
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政府采购 |
政府采购预算应编未编率 |
0% |
政府采购预算项目个数 |
|
政府采购预算执行率 |
100% |
政府采购预算项目执行个数 |
|
|
所有政府采购项目建立《政府采购台账》 |
完整、准确、规范 |
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及时签订政府采购合同 |
在中标/成交通知书发出之日起30日内签订政府采购合同 |
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|
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政府采购 |
政府采购合同按时公示 |
签订合同后2个工作日内 |
在湖北省政府采购网上 |
|
政府采购合同按时备案 |
签订合同后7个工作日内 |
在政府采购备案系统上 |
|
|
政府采购合同按时支付资金 |
收到发票后30日内 |
|
|
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政府采购项目履约验收率 |
100% |
|
|
|
绿色采购比例 |
99%及以上 |
|
|
|
在“832平台”采购脱贫地区农副产品的比例 |
食堂预留15%及以上，工会人均不得低于200元。 |
|
|
|
支持中小企业政策 |
采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购；超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中，适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。 |
对不适宜预留的采购项目要做好项目评估及解释说明 |
|
|
工作产出 |
组织开展畜禽养殖技术培训 |
2场次 |
根据三定方案相关职能预计2022年工作目标 |
|
培训人次 |
200人次以上 |
组织各县市区行业内相关人员开展畜禽技术的培训 |
|
|
开展养殖技术研究实验 |
涉及2个及以上畜禽品种 |
|
|
|
工作效益 |
目标考核 |
|
按照预计考核等次填报 |
|
生猪生态养殖示范乡镇示范村创建验收 |
达标 |
按照预计考核等次填报 |
|
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生态环境友好 |
≥90满意 |
社会效益指标 |
|
|
规模场粪污综合利用率 |
≥90达标 |
生态效益指标 |
|
|
说明：1.“工作产出”填三定方案相关职能工作预计在2022年实现目标，指标内容要简洁、清晰、明了，指标值要有具体数据 |
|||
|
支撑。 |
|
||
|
2.“工作效益”中目标考核填市目标办2022年目标考核预计等次，单项考核验收填三定方案相关职能工作上级及本级2022年考核预计等次，除此以外有其他社会、经济、文化、生态等效益的选择填报，指标内容要简洁、清晰、明了，指标值要有数据支撑，没有数据的按照等次、程度等进行填报。 |
|||
（六）政府债务情况说明
本单位无政府债务的情况
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.社会保障和就业行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面支出。
3.卫生健康支出：反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
4.农林水支出：反映政府用于畜牧方面的支出。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、培训费、差旅费等）。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7．住房保障支出：指按规定及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
8．“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
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