宜昌市畜牧兽医执法大队2022年部门预算
栏目:宜昌市畜牧兽医中心 -通知公告 发布时间:2022-02-11
目录 第一部分宜昌市畜牧兽医执法大队概况一、主要职能二、单位机构设置第二部分宜昌市畜牧兽医执法大队2022年部门预算表一、部门收支总表二、部门收入总表三、部门支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、一般公共预算“三公”经费支出
目录

 

第一部分宜昌市畜牧兽医执法大队概况

一、主要职能

二、单位机构设置

第二部分宜昌市畜牧兽医执法大队2022年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

第三部分宜昌市畜牧兽医执法大队2022年部门预算情况说明

第四部分名词解释

 

 

第一部分宜昌市畜牧兽医执法大队概况

  一、主要职能

宜昌市畜牧兽医执法大队(市动物卫生监督所、市动物检疫站牌子)负责城区范围内动物卫生监督及兽药、种畜禽、畜产品质量安全、畜禽屠宰等领域的行政处罚与行政处罚相关的行政检查、行政强制工作;承担城区(不含夷陵区)屠宰检疫工作和其他有关动物防疫的监督管理执法工作;负责全市畜牧兽医执法、动物卫生监督、检疫工作的业务指导和培训工作。

二、单位机构设置

宜昌市畜牧兽医执法大队下设办公室、综合执法办公室、双汇分所、民大分所四个部门。

 

第二部分 宜昌市畜牧兽医执法大队2022年部门预算表

一、部门收支总表

 

 

 

 

部门公开表1

部门收支总表

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

1099.00

一、一般公共服务支出

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、国防支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

三、公共安全支出

 

四、财政专户管理资金收入

 

四、教育支出

 

五、单位资金收入

 

五、科学技术支出

 

 其中:事业收入

 

六、文化旅游体育与传媒支出

 

 上级补助收入

 

七、社会保障和就业支出

110.19

 附属单位上缴收入

 

八、卫生健康支出

115.78

 事业单位经营收入

 

九、节能环保支出

 

 其他收入

 

十、城乡社区支出

 

 

 

十一、农林水支出

804.06

 

 

十二、交通运输支出

 

 

 

十三、资源勘探工业信息等支出

 

 

 

十四、商业服务业等支出

 

 

 

十五、金融支出

 

 

 

十六、援助其他地区支出

 

 

 

十七、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十八、住房保障支出

68.97

 

 

十九、粮油物资储备支出

 

 

 

二十、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十一、预备费

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

二十三、转移性支出

 

 

 

二十四、债务还本支出

 

 

 

二十五、债务付息支出

 

 

 

二十六、债务发行费用支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

1099.00

本年支出合计

1099.00

上年结转

 

 结转下年

 

使用非财政拨款结余

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

1099.00

支出总计

1099.00

二、部门收入总表

二、部门收入总表

部门收入总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目

合计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助
收入

附属单位
上缴收入

事业单位
经营收入

其他收入

上年结转

使用非财政拨款结余

科目编码

科目名称

 

合计

1099.00

1099.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

110.19

110.19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 20805

 行政事业单位养老支出

110.19

110.19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2080502

 事业单位离退休

64.88

64.88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

45.31

45.31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

115.78

115.78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21011

 行政事业单位医疗

115.78

115.78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2101102

  事业单位医疗

48.86

48.86

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2101103

  公务员医疗补助

66.92

66.92

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

213

农林水支出

804.06

804.06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 21301

 农业农村

804.06

804.06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2130104

  事业运行

673.06

673.06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2130109

  农产品质量安全

131.00

131.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

68.97

68.97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 22102

 住房改革支出

68.97

68.97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

68.97

68.97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、部门支出总表

 

 

 

 

 

部门公开表3

部门支出总表

 

 

 

 

 

单位:万元

科目

总计

人员类项目支出

运转类项目支出

特定目标类
项目支出

科目编码

科目名称

公用经费
项目支出

其他运转类
项目支出

 

合计

1099.00

869.51

70.49

89.00

70.00

208

社会保障和就业支出

110.19

108.79

1.40

 

 

 20805

 行政事业单位养老支出

110.19

108.79

1.40

 

 

  2080502

  事业单位离退休

64.88

63.48

1.40

 

 

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

45.31

45.31

 

 

 

210

卫生健康支出

115.78

115.78

 

 

 

 21011

 行政事业单位医疗

115.78

115.78

 

 

 

  2101102

  事业单位医疗

48.86

48.86

 

 

 

  2101103

  公务员医疗补助

66.92

66.92

 

 

 

213

农林水支出

804.06

575.98

69.09

89.00

70.00

 21301

 农业农村

804.06

575.98

69.09

89.00

70.00

  2130104

  事业运行

673.06

575.98

69.09

28.00

 

  2130109

  农产品质量安全

131.00

 

 

61.00

70.00

221

住房保障支出

68.97

68.97

 

 

 

 22102

 住房改革支出

68.97

68.97

 

 

 

  2210201

  住房公积金

68.97

68.97

 

 

 

 

四、财政拨款收支总表

 

 

 

部门公开表4

财政拨款收支总表

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

1099.00

一、一般公共服务支出

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、国防支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

三、公共安全支出

 

四、财政专户管理资金收入

 

四、教育支出

 

五、单位资金收入

 

五、科学技术支出

 

 其中:事业收入

 

六、文化旅游体育与传媒支出

 

             上级补助收入

 

七、社会保障和就业支出

110.19

             附属单位上缴收入

 

八、卫生健康支出

115.78

             事业单位经营收入

 

九、节能环保支出

 

             其他收入

 

十、城乡社区支出

 

 

 

十一、农林水支出

804.06

 

 

十二、交通运输支出

 

 

 

十三、资源勘探工业信息等支出

 

 

 

十四、商业服务业等支出

 

 

 

十五、金融支出

 

 

 

十六、援助其他地区支出

 

 

 

十七、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十八、住房保障支出

68.97

 

 

十九、粮油物资储备支出

 

 

 

二十、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十一、预备费

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

二十三、转移性支出

 

 

 

二十四、债务还本支出

 

 

 

二十五、债务付息支出

 

 

 

二十六、债务发行费用支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

 

本年支出合计

1099.00

上年结转

 


  结转下年

 

使用非财政拨款结余

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

1099.00

支出总计

1099.00

 

 

 

 

 

 

五、一般公共预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表5

一般公共预算支出表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

2021年执行数

2022年支出

2022年预算数比
2021年执行数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减(%)

 

合计

1055.17

1099.00

940.00

159.00

43.83

4

208

社会保障和就业支出

88.37

110.19

110.19

 

21.82

25

 20805

 行政事业单位养老支出

88.37

110.19

110.19

 

21.82

25

  2080502

  事业单位离退休

40.84

64.88

64.88

 

24.04

58

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

47.53

45.31

45.31

 

-2.22

-4.6

210

卫生健康支出

106.38

115.78

115.78

 

9.4

8.8

 21011

 行政事业单位医疗

106.38

115.78

115.78

 

9.4

8.8

  2101102

  事业单位医疗

45.75

48.86

48.86

 

3.11

6.7

  2101103

  公务员医疗补助

60.63

66.92

66.92

 

6.29

10.4

213

农林水支出

789.87

804.06

645.06

159.00

14.19

1.8

 21301

 农业农村

789.87

804.06

645.06

159.00

14.19

1.8

  2130104

  事业运行

733.9

673.06

645.06

28.00

-60.84

-8.3

  2130109

  农产品质量安全

55.97

131.00

 

131.00

75.03

134

221

住房保障支出

70.55

68.97

68.97

 

-1.58

-2.2

 22102

 住房改革支出

70.55

68.97

68.97

 

-1.58

-2.2

  2210201

  住房公积金

70.55

68.97

68.97

 

-1.58

-2.2

 

六、一般公共预算基本支出表

 

 

 

部门公开表6

一般公共预算基本支出表

 

 

 

 

单位:万元

部门预算支出经济分类科目

2022年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

 

合计

940.00

869.51

70.49

301

工资福利支出

803.49

803.49

 

 30101

 基本工资

134.04

134.04

 

 30102

 津贴补贴

378.35

378.35

 

 30103

 奖金

11.17

11.17

 

 30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

45.31

45.31

 

 30110

 职工基本医疗保险缴费

48.86

48.86

 

 30111

 公务员医疗补助缴费

66.92

66.92

 

 30112

 其他社会保障缴费

13.39

13.39

 

 30113

 住房公积金

68.97

68.97

 

 30199

 其他工资福利支出

36.48

36.48

 

302

商品和服务支出

68.49

 

68.49

 30201

 办公费

6.30

 

6.30

 30202

 印刷费

4.00

 

4.00

 30205

 水费

0.14

 

0.14

 30206

 电费

2.60

 

2.60

 30207

 邮电费

1.10

 

1.10

 30209

 物业管理费

0.80

 

0.80

 30211

 差旅费

1.00

 

1.00

 30213

 维修(护)费

1.40

 

1.40

 30216

 培训费

0.50

 

0.50

 30217

 公务接待费

0.19

 

0.19

 30226

 劳务费

1.00

 

1.00

 30227

 委托业务费

1.00

 

1.00

 30228

 工会经费

11.50

 

11.50

 30229

 福利费

11.74

 

11.74

 30239

 其他交通费用

21.24

 

21.24

 30299

 其他商品和服务支出

3.98

 

3.98

303

对个人和家庭的补助

66.03

66.03

 

 30302

 退休费

59.87

59.87

 

 30305

 生活补助

2.89

2.89

 

 30309

 奖励金

0.03

0.03

 

 30399

 其他对个人和家庭的补助

3.24

3.24

 

310

资本性支出

2.00

 

2.00

 31002

 办公设备购置

2.00

 

2.00

 

 

 

 

 

 

 

 

七、一般公共预算“三公”经费支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表7

一般公共预算“三公”经费支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

2021年预算数

2022年预算数

合计

因公出国
(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国
(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

0.19

 

 

 

 

0.19

0.19

 

 

 

 

0.19

 

八、政府性基金预算支出表

 

 

 

 

部门公开表8

政府性基金预算支出表

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

2022年政府性基金预算支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

九、2022年国有资本经营预算支出表

 

 

 

 

部门公开表9

国有资本经营预算支出表

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

2022年国有资本经营预算支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

第三部分宜昌市畜牧兽医执法大队2022年部门预算情况说明

 

一、关于宜昌市畜牧兽医执法大队2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则,宜昌市畜牧兽医执法大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。宜昌市畜牧兽医执法大队2022年收支总预算1099万元。

二、关于宜昌市畜牧兽医执法大队2022年收入总表的说明

市畜牧兽医执法大队2022年收入预算1099万元,其中:一般公共预算拨款收入1099万元,占100%

三、关于宜昌市畜牧兽医执法大队2022年支出总表的说明

市畜牧兽医执法大队2022年支出预算1099万元,其中:人员类项目支出869.51万元,占79.1%;运转类项目支出159.49万元,占14.5%;特定目标类项目支出70万元,占6.4%

四、关于宜昌市畜牧兽医执法大队2022年财政拨款收支总表的说明

市畜牧兽医执法大队2022年财政拨款收支总预算1099万元。收入包括一般公共预算拨款1099万元。支出包括一般公共预算支出1099万元,其中社会保障和就业支出110.19万元,占10%;卫生健康支出115.78万元,占10.5%;农林水支出804.06万元,占73.2%;住房保障支出68.97万元,占6.3%。(本单位无政府性基金预算、国有资本经营预算收支)

五、关于宜昌市畜牧兽医执法大队2022年一般公共预算支出表的说明  

{C}(一){C}一般公共预算拨款规模变化情况

市畜牧兽医执法大队2022年一般公共预算拨款1099万元,比2021年执行数增加43.83万元,主要是人员工资正常调整以及社保基数的调整。

(二)一般公共预算拨款结构情况

社会保障和就业支出110.19万元,占10%;卫生健康支出115.78万元,占10.5%;农林水支出804.06万元,占73.2%;住房保障支出68.97万元,占6.3%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况

1.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。2022年预算支出64.88万元,比2021年执行数增加24.04万元,增长58%。主要原因:一是在编制2022年部门预算时编报系统核定在职人员奖励性补贴金额上限为219.27万元,而本单位2022年在职及退休人员奖励性补贴合计279.14万元,因此2022年退休人员奖励性补贴59.87万元比2021年执行数增长20.43万元;二是在编制2022年部门预算时功能分类科目代码填写与上年不一致,在2021年执行数中“生活补助”2.89万元、“伤残保证金”0.72万元编入“2130104-事业运行”科目代码中,而在编制2022年部门预算时“生活补助”和“伤残保证金”编入“2080502-事业单位离退休”科目代码中。剔除以上两因素的影响后,行政单位离退休(项)2022年预算数与2021年执行数基本持平。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2022年预算支出45.31万元,比2021年执行数减少2.22万元,减少4.6%。主要原因:2021年执行数47.53万元,其中包括养老保险缴费44.44万元,职业年金做实3.1万元。2022年预算中养老保险缴费45.31万元基本与上年执行数持平

3.医疗卫生(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。2022年预算支出48.86万元,比2021年执行数增加3.11万元,增长6.7%。主要原因:2021年事业单位医疗(项)预算49.17万元,年末结余3.42万元。事业单位医疗(项)2022年预算支出与2021年执行数基本持平。

4.医疗卫生(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。2022年预算支出66.92万元,比2021年执行数增加6.29万元,增长10.4%。主要原因:在编制2022年部门预算时编报系统核定公务员医疗补助金额上限为62.11万元,而本单位2022年公务员医疗补助合计68.39万元,因此2022年公务员医疗补助比2021年执行数增长6.29万元

5.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)。2022年预算支出673.06万元,比2021年执行数减少60.84万元,减少8.3%。主要原因:一是在编制2022年部门预算时功能分类科目代码填写与上年不一致,在2021年执行数中运转性项目--宜昌市城区动物卫生监督管理项目62.1万元编入“2130104-事业运行”科目代码中,而在编制2022年部门预算时该运转性项目编入“2130109--农产品质量安全”科目代码中。二是2021年因严格落实市财政局《关于进一步严肃财经纪律加强财政收支管理的通知》(鄂财预发〔2021〕42号)的文件要求,按照不低于10%的比例压减一般性支出1.75万元。剔除以上两类因素的影响后,事业运行(项)2022年预算支出与2021年执行数基本持平。

6.农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)。2022年预算支出131万元,比2021年执行数增加75.03万元,增加134%。主要原因:一是在编制2022年部门预算时功能分类科目代码填写与上年不一致,在2021年执行数中运转性项目--宜昌市城区动物卫生监督管理项目62.1万元编入“2130104-事业运行”科目代码中,而在编制2022年部门预算时该运转性项目编入“2130109--农产品质量安全”科目代码中;二是2021年按照不低于10%的比例压减一般性支出15.93万元。

7.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2022年预算支出68.97万元,比2021年执行数减少1.58万元,减少2.2%,基本与上年持平

六、关于宜昌市畜牧兽医执法大队2022年一般公共预算基本支出表的说明

市畜牧兽医执法大队2022年一般公共预算基本支出940万元,其中:

人员经费869.51万元, 主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费70.49万元, 主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、关于宜昌市畜牧兽医执法大队2022年“三公”经费支出表的说明

市畜牧兽医执法大队2022年“三公”经费预算0.19万元,与2021年预算相比无变化。因公出国()0万元,与2021年预算相比无变化;公务接待费0.19万元,与2021年预算相比无变化;公务用车购置及运行维护费0万元,与2021年预算相比无变化。公务用车运行维护费0万元,与2021年预算相比无变化。

八、关于宜昌市畜牧兽医执法大队2022年政府性基金预算支出表的说明

市畜牧兽医执法大队2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于宜昌市畜牧兽医执法大队2022年国有资本经营预算支出表的说明

市畜牧兽医执法大队2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

十、其他重要事项的情况说明

(一)宜昌市畜牧兽医执法大队项目情况。

1、聘用人员劳务费:项目投资总额84万元,2022年预算安排28万元,项目主要用于聘用人员工资。

二级项目申报表

 

 

 

 

 

单位:万元

项目名称

聘用人员劳务费

项目编码

42050022404Y000000105

项目主管部门

宜昌市畜牧兽医中心

项目执行单位

宜昌市畜牧兽医执法大队

项目负责人

付琴

联系电话

13872484205

单位地址

宜昌市东山大道321-1

邮政编码

443003

项目属性

常年性项目

支出项目类别

其他运转类

项目期限

3

政府专项

起始年度

2022

终止年度

2024

项目简介

聘用人员劳务费需经费28万元,主要用于以下五个方面:一、聘用人员工资。(人社局已审核)工资按人事局核定的工资标准计算共需81360元;即6780*12=81360元。二、聘用人员奖励金。四项奖励13900*4=55600;目标考评奖励金12000元;考核合格奖励金3284元,合计70884元。三、按工资标准提取工会经费及福利费。152244*2%+152244*2.5%=6851.四、按照合同支付给保安的工资。2500*3*12=90000.五、按照合同支付给工勤人员(保洁)的工资。2500*12=30000元。

项目总预算

84.00

项目当年预算

28.00

项目资金来源

来源项目

金额

合计

28.00

一般公共预算财政拨款

28.00

  其中:申请当年预算拨款

28.00

政府性基金预算财政拨款

0.00

财政专户管理资金

0.00

单位资金

0.00

  其中:使用上年度财政拨款结转

0.00

项目支出明细测算

项目活动

项目任务明细

金额

测算依据及说明

备注

聘用人员劳务费

30226-劳务费

12.00

依照上年合同金额测算

 

聘用人员劳务费

30229-福利费

0.45

根据工资标准的2.5%测算

 

聘用人员劳务费

30103-奖金

0.33

根据基本工资测算

 

聘用人员劳务费

30228-工会经费

0.30

根据工资标准的2%测算

 

聘用人员劳务费

30101-基本工资

3.94

根据人社局核算工资测算

 

聘用人员劳务费

30102-津贴补贴

10.98

根据人社局核算工资测算

 

项目绩效总目标

名称

目标说明

聘用人员劳务费

保证我市畜牧兽医执法队伍建设,进一步保证全市畜产品质量安全。

年度绩效目标表

目标名称

二级指标

三级指标

指标值

指标值确定
依据

聘用人员劳务费

质量指标

及时发放聘用人员工资

100%

 

聘用人员劳务费

时效指标

按月考勤、加强考核

100%

 

聘用人员劳务费

成本指标

财政正常经费使用率

100%

 

 

{C}2、{C}宜昌市城区动物卫生监督管理项目:项目投资总额

183万元,2022年预算安排61万元,项目主要用于:一是动物卫生监督远程视频监控平台及执法系统的运行升级12万元;二是动物卫生监督工作及畜牧兽医行政综合执法经费及执法平台租车费用8万元;三是布病无疫区建设监督项目、无纸化出具动物检疫合格证明全市推广经费5万元;四是扶贫、党建、文明创建及安全隐患排查11万元;五是动物产品检疫验讫标识25万元

二级项目申报表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目名称

宜昌市城区动物卫生监督管理项目

项目编码

42050022404Y000000106

项目主管部门

宜昌市畜牧兽医中心

项目执行单位

宜昌市畜牧兽医执法大队

项目负责人

付琴

联系电话

13872484205

单位地址

宜昌市伍家岗区东山大道321-1

邮政编码

443003

项目属性

常年性项目

支出项目类别

其他运转类

项目期限

3

政府专项

起始年度

2022

终止年度

2024

项目简介

宜昌市城区动物卫生监督管理项目61万元,主要用于以下五个方面:一是动物卫生监督远程视频监控平台及执法系统的运行升级12万元;二是动物卫生监督工作及畜牧兽医行政综合执法经费及执法平台租车费用8万元;三是布病无疫区建设监督项目、无纸化出具动物检疫合格证明全市推广经费5万元;四是扶贫、党建、文明创建及安全隐患排查11万元;五是动物产品检疫验讫标识25万元。

项目总预算

183.00

项目当年预算

61.00

项目资金来源

来源项目

金额

合计

61.00

一般公共预算财政拨款

61.00

  其中:申请当年预算拨款

61.00

政府性基金预算财政拨款

0.00

财政专户管理资金

0.00

单位资金

0.00

  其中:使用上年度财政拨款结转

0.00

项目支出明细测算

项目活动

项目任务明细

金额

测算依据及说明

备注

宜昌市城区动物卫生监督管理项目

30211-差旅费

5.40

根据近几年差旅费支出情况测算

 

宜昌市城区动物卫生监督管理项目

31007-信息网络及软件购置更新

5.10

远程视频监控平台升级

 

宜昌市城区动物卫生监督管理项目

30214-租赁费

11.50

根据近几年光纤租赁支出情况测算

 

宜昌市城区动物卫生监督管理项目

30299-其他商品和服务支出

2.00

文明创建、党建等支出

 

宜昌市城区动物卫生监督管理项目

30216-培训费

7.00

根据近几年培训费支出情况测算

 

宜昌市城区动物卫生监督管理项目

30218-专用材料费

30.00

购买动物产品检疫标识等专用材料

 

项目采购

品名

数量

金额

 

 

 

项目绩效总目标

名称

目标说明

宜昌市城区动物卫生监督管理项目

一、加强全市重大动物疫病防控工作、加强全市动物产品质量安全监督管理工作、强化屠宰企业肉品质量安全和疫病风险防控监管,严格按程序、按规范处置病死猪,严打私屠滥宰、非法贩运病死猪等违法行为,规范和净化我市动物产品市场,确保不发生公共卫生安全事件。
二、进一步加强重大动物疫病的防控,保障畜牧业生产的健康发展和人民群众的身体健康。最大限度的避免病害动物及动物产品上市流通,保证放心肉工程的顺利实施,维护人民群众的身体健康,确保社会稳定。

宜昌市城区动物卫生监督管理项目

保障消费者的消费质量和身体健康,确保不发生公共卫生安全事件、无重大产品安全事故,确保广大市民吃上更加安全、放心的肉食品,促进社会和谐稳定。

年度绩效目标表

目标名称

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

指标值确定
依据

宜昌市城区动物卫生监督管理项目

产出指标

质量指标

保障肉食品安全,促进社会和谐稳定

100%

《中华人民共和国动物防疫法》第十一条规定:县级以上地方人民政府的动物卫生监督机构依照本法规定,负责动物、动物产品的检疫工作。

宜昌市城区动物卫生监督管理项目

产出指标

时效指标

财政正常经费使用率

100%

 

宜昌市城区动物卫生监督管理项目

产出指标

成本指标

检疫标识施加率

100%

《中华人民共和国动物防疫法》第四十九条规定:动物卫生监督机构对动物、动物产品实施检疫,检疫合格的出具检疫证明、加施检疫标志。

宜昌市城区动物卫生监督管理项目

效益指标

生态效益指标

病死畜禽及产品造成环境污染

0%

 

宜昌市城区动物卫生监督管理项目

满意度指标

满意度指标

市民满意度

80%

 

 

 3、宜昌市动物卫生与产品安全监管项目:项目投资总额210万元,2022年预算安排70万元,项目主要用于:一是“瘦肉精”快速检测及兽药残留检测项目15万元;二是购置动物产品检疫标志经费15万元;三是购置动物检疫合格证明经费8万元;四是动物检疫证明电子出证耗材费5万元;五是综合行政执法制式服装配制及劳保用品16万元;六是非洲猪瘟等疫病防控及动物检疫申报点规范建设经费共计11万元。

二级项目申报表

 

 

 

 

 

单位:万元

项目名称

宜昌市动物卫生与产品安全监管

项目编码

42050022404T000000101

项目主管部门

宜昌市畜牧兽医中心

项目执行单位

宜昌市畜牧兽医执法大队

项目负责人

付琴

联系电话

13872484205

单位地址

宜昌市伍家岗区东山大道321-1

邮政编码

443003

项目属性

常年性项目

支出项目类别

特定目标类

项目期限

3

政府专项

农业专项

起始年度

2022

终止年度

2024

项目简介

宜昌市动物卫生与产品安全监管项目70万元,主要用于:一是瘦肉精快速检测及兽药残留检测项目15万元;二是购置动物产品检疫标志经费15万元;三是购置动物检疫合格证明经费8万元;四是动物检疫证明电子出证耗材费5万元;五是综合行政执法制式服装配制及劳保用品16万元;六是非洲猪瘟等疫病防控及动物检疫申报点规范建设经费共计11万元。

项目总预算

210.00

项目当年预算

70.00

项目资金来源

来源项目

金额

合计

70.00

一般公共预算财政拨款

70.00

  其中:申请当年预算拨款

70.00

政府性基金预算财政拨款

0.00

财政专户管理资金

0.00

单位资金

0.00

  其中:使用上年度财政拨款结转

0.00

项目支出明细测算

项目活动

项目任务明细

金额

测算依据及说明

备注

宜昌市动物卫生与产品安全监管

30218-专用材料费

60.20

根据往年该项目购置的专用材料支出测算

 

宜昌市动物卫生与产品安全监管

31002-办公设备购置

9.80

购买打印机、电脑、饮水机、空调、LED显示屏

 

项目政府采购

品名

数量

金额

台式计算机

4

2.80

激光打印机

1

0.50

项目绩效总目标

名称

目标说明

宜昌市动物卫生与产品安全监管

一、加强全市重大动物疫病防控工作、加强全市动物产品质量安全监督管理工作、强化屠宰企业肉品质量安全和疫病风险防控监管,严格按程序、按规范处置病死猪,严打私屠滥宰、非法贩运病死猪等违法行为,规范和净化我市动物产品市场,确保不发生公共卫生安全事件。
二、进一步加强重大动物疫病的防控,保障畜牧业生产的健康发展和人民群众的身体健康。最大限度的避免病害动物及动物产品上市流通,保证放心肉工程的顺利实施,维护人民群众的身体健康,确保社会稳定。

宜昌市动物卫生与产品安全监管

保障消费者的消费质量和身体健康,确保不发生公共卫生安全事件、无重大产品安全事故,确保广大市民吃上更加安全、放心的肉食品,促进社会和谐稳定。

年度绩效目标表

目标名称

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

指标值确定
依据

宜昌市动物卫生与产品安全监管

产出指标

数量指标

瘦肉精检测:屠宰环节监督抽检

3%

《湖北省实施<中华人民共和国农产品质量安全法>办法》第二十二条规定:县级以上农业农村主管部门应当制定农产品质量安全监测计划,并组织对农产品生产基地(企业)和批发市场、集贸市场、销售企业生产或者销售的农产品中农药残留、兽药残留等有毒有害物质进行例行监测和监督抽检。

宜昌市动物卫生与产品安全监管

产出指标

质量指标

肉食品安全:促进社会和谐稳定

100%

《中华人民共和国动物防疫法》第十一条规定:县级以上地方人民政府的动物卫生监督机构依照本法规定,负责动物、动物产品的检疫工作。

宜昌市动物卫生与产品安全监管

产出指标

成本指标

检疫标识施加率

100%

《中华人民共和国动物防疫法》第四十九条规定:动物卫生监督机构对动物、动物产品实施检疫,检疫合格的出具检疫证明、加施检疫标志。

宜昌市动物卫生与产品安全监管

产出指标

质量指标

制式服装配备

100%

财政部、司法部制定的《综合行政执法制式服装和标志管理办法》,湖北省司法厅湖北省财政厅关于印发《湖北省综合行政执法制式服装和标志管理实施办法的通知》(鄂司法【2021】11号)

宜昌市动物卫生与产品安全监管

产出指标

成本指标

财政正常经费使用率

100%

 

 

(二)机关运行经费

宜昌市畜牧兽医执法大队为公益一类事业单位,无机关运行经费。

(三)政府采购情况

宜昌市畜牧兽医执法大队2022年政府采购预算总额5.6万元,其中:政府采购货物预算5.6万元,主要是购买复印纸、激光打印机、台式计算机等支出;政府采购工程预算0万元;政府采购服务预算0万元。

(四)国有资产占有使用情况

2021年资产(原值)合计370.7万元,其中:固定资产351.65万元,无形资产19.05万元,自用资产370.7万元,资产使用率100%。2022年预算新增资产11.8万元,其中:4台电脑、5台打印机、5台饮水机、5台空调、2个LED显示屏。

本单位无资产闲置的情况、无出租出借资产及对外投资情况。

(五)预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

按市财政局规定要求完成可行性研究报告、项目绩效目标申报表、专家论证等各类附件资料,项目预算资金科学合理,按期保质保量完成建设内容。

2、部门整体支出预算绩效目标表

 

2022年市直预算部门(单位)整体支出绩效目标申报表

 

 

 

 

一级指标

二级指标内容

指标值

备注

预算编制

人员经费支出预算编报准确率

100%

 

公用经费支出预算编报准确率

90%及以上

 

项目经费支出预算编报准确率

90%及以上

 

预算执行

累计结转结余资金比上年增长率

0%

 

三公经费预算支出控制率

100%及以下

 

公用经费预算支出控制率

80%—100%

 

项目经费预算支出控制率

90%—100%

 

资金使用合法、合规性

合法、合规

 

资金使用率

90%及以上

 

资金支付进度

6月底达到40%及以上、9月底达到60%及以上、12月底达到90%及以上。

 

信息公开

部门预算

规范、完整、准确

 

绩效信息

规范、完整、准确

 

部门决算

规范、完整、准确

 

绩效管理

绩效目标编报

科学、规范、准确

 

预算绩效监控

每季度至少一次

 

预算绩效评价

每年至少一次

 

资产管理

资产处置程序

合法合规

 

固定资产闲置比率

10%及以下

 

资产出租出借

合法合规

 

资产配置标准

合法合规

 

资产清查

合法合规

 

政府采购

政府采购预算应编未编率

0%

 

政府采购预算执行率

100%

 

所有政府采购项目建立《政府采购台账》

完整、准确、规范

 

及时签订政府采购合同

在中标/成交通知书发出之日起30日内签订政府采购合同

 

政府采购

政府采购合同按时公示

签订合同后2个工作日内

在湖北省政府采购网上

政府采购合同按时备案

签订合同后7个工作日内

在政府采购备案系统上

政府采购合同按时支付资金

收到发票后30日内

 

政府采购项目履约验收率

100%

 

绿色采购比例

99%及以上

 

在“832平台”采购脱贫地区农副产品的比例

食堂预留15%及以上,工会人均不得低于200元。

 

支持中小企业政策

采购限额标准以上,200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目,适宜由中小企业提供的,采购人应当专门面向中小企业采购;超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中,适宜由中小企业提供的,预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购,其中预留给小微企业的比例不低于60%。

 

工作产出

肉食品安全,无重大产品安全事故,确保广大市民吃上更加安全、放心的禽类食品

促进社会和谐稳定

 

瘦肉精检测:屠宰环节监督抽检

抽检比例3%以上,预计全年抽检2.7万头

 

检疫标识加施率

100%

 

工作效益

市民满意度

群众满意度80%以上

 

病害畜禽及产品造成环境污染情况

不发生大规模随意抛弃病死猪事件

 

(六)政府债务情况说明

市畜牧兽医执法大队无政府债务的情况。

 

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):指实行归口管理的事业单位退休人员支出。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.医疗卫生(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)):指按照国家政策规定为职工缴纳的基本医疗保险

5.医疗卫生(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指按照国家政策规定安排的公务员医疗补助支出。

6.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按规定及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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