部门收支总表

单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

638.17

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算拨款收入

二、国防支出

三、国有资本经营预算拨款收入

三、公共安全支出

四、财政专户管理资金收入

四、教育支出

五、单位资金收入

五、科学技术支出

其中：事业收入

六、文化旅游体育与传媒支出

上级补助收入

七、社会保障和就业支出

553.58

附属单位上缴收入

八、卫生健康支出

80.15

事业单位经营收入

九、节能环保支出

其他收入

十、城乡社区支出

十一、农林水支出

十二、交通运输支出

十三、资源勘探工业信息等支出

十四、商业服务业等支出

十五、金融支出

十六、援助其他地区支出

十七、自然资源海洋气象等支出

十八、住房保障支出

38.54

十九、粮油物资储备支出

二十、灾害防治及应急管理支出

二十一、预备费

二十二、其他支出

二十三、转移性支出

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、债务发行费用支出

本年收入合计

638.17

本年支出合计

672.27

上年结转

结转下年

使用非财政拨款结余

34.10

收入总计

672.27

支出总计

672.27

部门收入总表

单位:万元

科目

合计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助
收入

附属单位
上缴收入

事业单位
经营收入

其他收入

使用非财政拨款结余

科目编码

科目名称

合计

672.27

638.17

34.10

208

社会保障和就业支出

553.58

519.48

34.10

　20805

　行政事业单位养老支出

112.78

112.78

　　2080502

　　事业单位离退休

82.47

82.47

　　2080505

　　机关事业单位基本养老保险缴费支出

30.31

30.31

　20828

　退役军人管理事务

440.80

406.70

34.10

　　2082805

　　军供保障

440.80

406.70

34.10

210

卫生健康支出

80.15

80.15

　21011

　行政事业单位医疗

80.15

80.15

　　2101102

　　事业单位医疗

27.30

27.30

　　2101103

　　公务员医疗补助

52.86

52.86

221

住房保障支出

38.54

38.54

　22102

　住房改革支出

38.54

38.54

　　2210201

　　住房公积金

38.54

38.54

部门支出总表

单位：万元

科目

总计

人员类项目支出

运转类项目支出

特定目标类
项目支出

科目编码

科目名称

公用经费
项目支出

其他运转类
项目支出

合计

672.27

565.88

56.63

49.76

208

社会保障和就业支出

553.58

447.18

56.63

49.76

　20805

　行政事业单位养老支出

112.78

110.25

2.53

　　2080502

　　事业单位离退休

82.47

79.94

2.53

　　2080505

　　机关事业单位基本养老保险缴费支出

30.31

30.31

　20828

　退役军人管理事务

440.80

336.94

54.10

49.76

　　2082805

　　军供保障

440.80

336.94

54.10

49.76

210

卫生健康支出

80.15

80.15

　21011

　行政事业单位医疗

80.15

80.15

　　2101102

　　事业单位医疗

27.30

27.30

　　2101103

　　公务员医疗补助

52.86

52.86

221

住房保障支出

38.54

38.54

　22102

　住房改革支出

38.54

38.54

　　2210201

　　住房公积金

38.54

38.54

财政拨款收支总表

单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、本年收入

一、本年支出

（一）一般公共预算拨款收入

638.17

（一）一般公共服务支出

（二）政府性基金预算拨款收入

（二）国防支出

（三）国有资本经营预算拨款收入

（三）公共安全支出

（四）教育支出

二、上年结转

（五）科学技术支出

（六）文化旅游体育与传媒支出

（七）社会保障和就业支出

519.48

（八）卫生健康支出

80.15

（九）节能环保支出

（十）城乡社区支出

（十一）农林水支出

（十二）交通运输支出

（十三）资源勘探工业信息等支出

（十四）商业服务业等支出

（十五）金融支出

（十六）援助其他地区支出

（十七）自然资源海洋气象等支出

（十八）住房保障支出

38.54

（十九）粮油物资储备支出

（二十）灾害防治及应急管理支出

（二十一）预备费

（二十二）其他支出

（二十三）转移性支出

（二十四）债务还本支出

（二十五）债务付息支出

（二十六）债务发行费用支出

本年收入合计

638.17

本年支出合计

638.17

  结转下年

收入总计

638.17

支出总计

638.17

单位：万元

功能分类科目

2021年执行数

2022年支出

2022年预算数比
2021年执行数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减（%）

合计

629.68

638.17

588.41

49.76

8.49

1.35%

208

社会保障和就业支出

521.58

519.48

469.72

49.76

-2.10

-0.40%

　20805

　行政事业单位养老支出

99.62

112.78

112.78

13.16

13.21%

　　2080502

　　事业单位离退休

75.72

82.47

82.47

6.75

8.91%

　　2080505

　　机关事业单位基本养老保险缴费支出

23.90

30.31

30.31

6.41

26.80%

　20828

　退役军人管理事务

421.96

406.70

356.94

49.76

-15.26

-3.62%

　　2082805

　　军供保障

421.96

406.70

356.94

49.76

-15.26

-3.62%

210

卫生健康支出

71.21

80.15

80.15

8.94

12.56%

　21011

　行政事业单位医疗

71.21

80.15

80.15

8.94

12.56%

　　2101102

　　事业单位医疗

23.90

27.30

27.30

3.40

14.22%

　　2101103

　　公务员医疗补助

47.31

52.86

52.86

5.55

11.72%

221

住房保障支出

36.89

38.54

38.54

1.65

4.47%

　22102

　住房改革支出

36.89

38.54

38.54

1.65

4.47%

　　2210201

　　住房公积金

36.89

38.54

38.54

1.65

4.47%

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目

2022年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

合计

588.41

556.88

31.53

301

工资福利支出

450.49

450.49

　30101

　基本工资

85.90

85.90

　30102

　津贴补贴

153.91

153.91

　30107

　绩效工资

51.54

51.54

　30108

　机关事业单位基本养老保险缴费

30.31

30.31

　30110

　职工基本医疗保险缴费

27.30

27.30

　30111

　公务员医疗补助缴费

26.43

26.43

　30112

　其他社会保障缴费

7.70

7.70

　30113

　住房公积金

38.54

38.54

　30199

　其他工资福利支出

28.86

28.86

302

商品和服务支出

31.53

31.53

　30201

　办公费

2.00

2.00

　30202

　印刷费

0.10

0.10

　30205

　水费

3.00

3.00

　30206

　电费

4.00

4.00

　30207

　邮电费

1.20

1.20

　30209

　物业管理费

1.50

1.50

　30211

　差旅费

1.50

1.50

　30213

　维修（护）费

2.00

2.00

　30216

　培训费

0.50

0.50

　30217

　公务接待费

0.30

0.30

　30226

　劳务费

0.40

0.40

　30227

　委托业务费

0.10

0.10

　30228

　工会经费

6.42

6.42

　30229

　福利费

3.00

3.00

　30239

　其他交通费用

2.50

2.50

　30299

　其他商品和服务支出

3.01

3.01

303

对个人和家庭的补助

106.39

106.39

　30302

　退休费

79.94

79.94

　30307

　医疗费补助

26.43

26.43

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2021年预算数

2022年预算数

合计

因公出国
（境）费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国
（境）费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

0.1

0.1

0.30

0.30

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码

科目名称

2022年政府性基金预算支出

合计

基本支出

项目支出

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码

科目名称

2022年国有资本经营预算支出

合计

基本支出

项目支出

2022年市直预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

一级指标

二级指标内容

指标值

备注

预算编制

人员经费支出预算编报准确率

100%

公用经费支出预算编报准确率

90%及以上

项目经费支出预算编报准确率

90%及以上

预算执行

累计结转结余资金比上年增长率

0%

三公经费预算支出控制率

100%及以下

实际支出占预算比率

公用经费预算支出控制率

80%—100%

实际支出占预算比率

项目经费预算支出控制率

90%—100%

实际支出占预算比率

资金使用合法、合规性

合法、合规

资金使用率

90%及以上

资金支付进度

6月底达到40%及以上、9月底达到60%及以上、12月底达到90%及以上。

信息公开

部门预算

规范、完整、准确

绩效信息

规范、完整、准确

部门决算

规范、完整、准确

绩效管理

绩效目标编报

科学、规范、准确

预算绩效监控

每季度至少一次

预算绩效评价

每年至少一次

资产管理

资产处置程序

合法合规

固定资产闲置比率

10%及以下

资产出租出借

合法合规

资产配置标准

合法合规

资产清查

合法合规

政府采购

政府采购预算应编未编率

0%

政府采购预算项目个数

政府采购预算执行率

100%

政府采购预算项目执行个数

所有政府采购项目建立《政府采购台账》

完整、准确、规范

及时签订政府采购合同

在中标/成交通知书发出之日起30日内签订政府采购合同

政府采购

政府采购合同按时公示

签订合同后2个工作日内

在湖北省政府采购网上

政府采购合同按时备案

签订合同后7个工作日内

在政府采购备案系统上

政府采购合同按时支付资金

收到发票后30日内

政府采购项目履约验收率

100%

绿色采购比例

99%及以上

在“832平台”采购脱贫地区农副产品的比例

食堂预留15%及以上，工会人均不得低于200元。

支持中小企业政策

采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购；超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中，适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

对不适宜预留的采购项目要做好项目评估及解释说明

工作产出

计划开展军供保障业务培训

全年至少2次

根据三定方案相关职能预计2022年工作目标

开展军供保障实战演练

全年至少1次

组织开展道德讲堂

全年至少4次

组织开展消防演练和培训

全年至少3次

工作效益

圆满完成全年各批次军供保障任务

达到优质、快速、准确、保密、安全、保密的要求

按照预计考核等次填报

积极参与接受“双拥模范城”迎检测评工作

促进宜昌军民融合深度发展发挥积极有效作用

按照预计考核等次填报

接受市委市政府对文明创建工作考评

保持市级文明单位称号

其他社会、经济、生态等效益选择填报

积极组织完成党建工作

达到上级部门各项标准要求

积极完成乡村振兴工作

达到上级部门各项标准要求