七星台镇2021年部门决算

　　目 录

　　第一部分七星台镇概况

　　一、主要职能

　　二、部门预算单位机构设置

　　第二部分七星台镇2021年部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、机关运行经费支出情况

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

　　八、政府采购支出情况说明

　　九、国有资产占用情况

　　十、预算绩效情况说明

　　第三部分七星台镇2021年部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第四部分名词解释

　　第一部分七星台镇概况

　　一、主要职能

　　1、贯彻执行法律政策，不断推进民主建设。坚决执行党和国家的方针、政策，坚持依法行政确保政令畅通；大力加强党的基层组织建设，从配强“班长”入手，加强基层班子建设，切实让基层党组织成为带领群众率先发展的坚强堡垒。

　　2、加快发展农村经济，切实增加农民收入。科学制定本乡镇产业发展规划，组织指导经济结构调整，加强农业综合生产能力建设；健全农业社会化服务体系建设，完善农业支持保护体系，推进农业现代化；支持农民兴办各种经济实体、专业协会和中介组织，提高农民的自我发展能力；组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

　　3、提高社会管理水平，创造良好发展环境，规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开；抓好人口与计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强安全生产和公共安全管理，及时上报和处理重大社情、疫情、险情，保障人民群众的生命财产安全。

　　4、积极发展公益事业，提供公共服务保障。搞好公共设施建设和小城镇建设，积极开展社会保障服务工作；

　　5、大力加强综合治理，有效维护社会稳定。认真调节民事纠纷，化解社会矛盾；认真和完善社会应急机制，提高处理突发性群众事件的能力。

　　6、完成上级政府交办的其他事项。

　　二、部门预算单位机构设置

　　七星台镇决算公开部门：1、七星台镇人民政府；2、七星台镇财政所

　　2021年在职和离退休人数共93人，其中：在职人员60人，退休32人，离休1人。

　　第二部分七星台镇2021年部门决算情况说明

　　一、2021年收入支出决算总体情况说明

　　本单位2021年收入1303.98万元，上年结转3.64万元，支出1307.62万元，收支平衡。收入比上年1133.72万元增加170.26万元，增加15.02%，支出比上年1133.3万元增加174.32万元，增加15.38%。增加的主要原因是；人员增加及在职人员调资。

　　二、2021年收入决算情况说明

　　本单位2021年收入合计1303.98万元，其中：财政拨款收入1254.72万元，占收入总额的96.22%；其他收入18.36万元，占收入总额的1.41%；上级补助收入30.90万元，占收入总额的2.37%。

　　三、2021年支出决算情况说明

　　本单位2021年支出1307.62万元，其中：基本支出1307.62万元，占支出总额的100%。

　　四、2021年财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　本单位2021年财政拨款收入1254.72万元，上年结转3.35万元，支出1258.07万元，收支平衡。收入比上年1095.88万元增加158.84万元，增加14.49%，支出比上年1095.64万元增加162.43万元，增加14.83%。增加的主要原因是：人员新增及在职人员调资。

　　五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况。

　　本单位2021年财政拨款支出1258.07万元，占本年支出1258.07万元的100%。与上年1099.68万元增加158.39万元，增加14.4%。增加的主要原因是：人员新增及在职人员正常调资。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　本单位2021财政拨款支出1258.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1258.07万元，占总支出的100%。财政拨款支出决算具体情况本单位2021年财政拨款支出年初预算为1326.87万元，支出决算为1258.07万元，完成年初预算的94.81%。主要用于以下方面：人大事务18.17万元，占总支出的1.44%；政府办公厅（室）及相关机构事务766.37万元，占总支出的60.92%；财政事务290.44万元，占总支出的23.09%；党委办公厅（室）及相关机构事务183.08万元，占总支出的14.55%。决算数小于预算数的主要原因是：严格执行中央“八项规定”的有关精神，节俭开支。

　　六、机关运行经费支出情况说明

　　本单位2021年机关运行经费131.93万元，比上年166.23万元减少34.3万元，减少20.63%，减少主要原因：严格执行中央“八项规定”的有关精神，节俭开支。机关运行经费明细包括：办公费11.66万元、印刷费4.44万元、水费0.58万元、电费8.05万元、邮电费3.58万元、差旅费0.79万元、维修（护）费1.54万元、委托业务费20.26万元、会议费0.15万元、培训费2.04万元、劳务费2.93万元、工会经费19.18万元、福利费20.44万元、公务用车运行维护费3.08万元、其他交通费用1.43万元、其他商品和服务支出31.78万元。

　　七、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　本单位2021年“三公”经费财政拨款支出预算为12万元，支出决算为3.08万元，完成预算的25.67%，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费3.08万元；公务接待费0万元。减少的主要原因：严格执行中央“八项规定”的有关精神，同时加强“三公”经费管理和督查力度。“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明本单位2021年“三公”经费支出3.08万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费3.08万元（其中公务用车购置费0万元，运行维护费3.08万元），占100%；公务接待费0万元。

　　1、因公出国（境）费0万元。

　　2、公务用车购置及运行维护费3.08万元。其中：公务用车购置费0万元、运行维护费3.08万元。本单位当年未购置公务车，截止2021年底共保有2辆公务车，平均公务用车运行维护费1.54万元。公务用车购置费及运行维护费支出决算比2021年4.2万元减少1.20万元，减少26.67%，减少的主要原因是：车辆维修保养次数的减少。

　　3、公务接待费0万元。

　　八、政府采购支出情况

　　本单位2021年政府采购支出总额6.23万元，其中：采购货物6.23万元、采购工程0 万元、采购服务0万元。

　　九、国有资产占用情况

　　截至 2021年12月31日，本单位国有资产总量491.41万元，比上年485.17万元增加6.24万元，增加1.28%，主要是购买空调及电脑等设备。其中：房屋建筑物面积为1250平方米，价值263.29万元；车辆2辆，价值35.96万元，其中一般公务用车2辆，一般执法执勤用0台；单价50万元以上的通用设备0套，价值0万元，单价100万元以上专用设备0套，价值0万元；其他资产186.22万元。

　　十、预算绩效情况说明

　　（一）绩效管理工作开展情况

　　2021年，本单位根据上级关于预算绩效管理工作的总体部署及要求，不断加强绩效目标管理。一是加强制度建设；二是开展宣传培训；三是夯实预算绩效基础，深入推进我部门预算绩效管理工作上台阶。

　　2、部门决算中项目绩效自评结果

　　根据预算绩效管理要求，本单位对2021年度一般公共预算中0个项目支出开展了预算绩效自评，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

　　第三部分七星台镇2021年部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　

收入支出决算总表
					公开01表
部门：宜昌市枝江市七星台镇					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,254.72	一、一般公共服务支出	32	1,307.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4	30.90	四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	18.36	八、社会保障和就业支出	39
	9		九、卫生健康支出	40
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	1,303.98	本年支出合计	58	1,307.62
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	3.64	年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	1,307.62	总计	62	1,307.62
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

　　二、收入决算表

　　

收入决算表
										公开02表
部门：宜昌市枝江市七星台镇										金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称
栏次				1	2	3	4	5	6	7
合计				1,303.98	1,254.72	30.90				18.36
201			一般公共服务支出	1,303.98	1,254.72	30.90				18.36
20101			人大事务	18.17	18.17
2010101			行政运行	18.17	18.17
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	782.65	764.29					18.36
2010301			行政运行	782.65	764.29					18.36
20106			财政事务	320.08	289.18	30.90
2010650			事业运行	320.08	289.18	30.90
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	183.08	183.08
2013101			行政运行	183.08	183.08
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

　　三、支出决算表

　　

支出决算表
									公开03表
部门：宜昌市枝江市七星台镇									金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称
栏次				1	2	3	4	5	6
合计				1,307.62	1,307.62
201			一般公共服务支出	1,307.62	1,307.62
20101			人大事务	18.17	18.17
2010101			行政运行	18.17	18.17
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	784.84	784.84
2010301			行政运行	784.84	784.84
20106			财政事务	321.52	321.52
2010650			事业运行	321.52	321.52
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	183.08	183.08
2013101			行政运行	183.08	183.08
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：宜昌市枝江市七星台镇								金额单位：万元
收 入			支 出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,254.72	一、一般公共服务支出	33	1,258.07	1,258.07
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40
	9		九、卫生健康支出	41
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1,254.72	本年支出合计	59	1,258.07	1,258.07
年初财政拨款结转和结余	28	3.35	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	3.35		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1,258.07	总计	64	1,258.07	1,258.07
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
部门：宜昌市枝江市七星台镇						金额单位：万元
项目				本年支出
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3
合计				1,258.07	1,258.07
201			一般公共服务支出	1,258.07	1,258.07
20101			人大事务	18.17	18.17
2010101			行政运行	18.17	18.17
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	766.37	766.37
2010301			行政运行	766.37	766.37
20106			财政事务	290.44	290.44
2010650			事业运行	290.44	290.44
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	183.08	183.08
2013101			行政运行	183.08	183.08
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
								公开06表
部门：宜昌市枝江市七星台镇								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,034.41	302	商品和服务支出	131.93	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	230.65	30201	办公费	11.66	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	191.59	30202	印刷费	4.44	30702	国外债务付息
30103	奖金	300.91	30203	咨询费		310	资本性支出	6.23
30106	伙食补助费	34.93	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	24.92	30205	水费	0.58	31002	办公设备购置	1.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.18	30206	电费	8.05	31003	专用设备购置	4.31
30109	职业年金缴费	2.52	30207	邮电费	3.58	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	38.41	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	15.72	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	5.32	30211	差旅费	0.79	31008	物资储备
30113	住房公积金	91.60	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.54	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	31.66	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	80.15	30215	会议费	0.15	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	2.04	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	45.46	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	29.71	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	2.93	399	其他支出	5.34
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	20.26	39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	19.18	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费	20.44	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	5.34
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.08	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.43
30399	其他对个人和家庭的补助	4.97	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	31.78
人员经费合计		1,114.56	公用经费合计					143.51
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　

财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
部门：宜昌市枝江市七星台镇											金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
小计	公务用车购置费	公务用车运行费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	0	12	0	12	0	3.08	0	3.08	0	3.08	0
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
部门：宜昌市枝江市七星台镇									金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3	4	5	6
合计
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
						公开09表
部门：宜昌市枝江市七星台镇						金额单位：万元
项目				本年支出
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3
合计
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

 

　　第四部分名词解释

　　一、财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

　　二、事业收入：事业收入是指事业单位为开展业务及其他活动，依法通过各种形式、各种渠道取得的非偿还性资金。

　　三、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

　　七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　八、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

　　九、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

　　十、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：

　　指行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　七星台镇财政所2021年部门决算：http://www.zgzhijiang.gov.cn/zfxxgk/show.html?cache=off&aid=9&id=118359

　　七星台镇人民政府2021年部门决算：http://www.zgzhijiang.gov.cn/zfxxgk/show.html?cache=off&aid=9&id=118360