2021年湖北省农机安全监理总站现代农业机械发展项目绩效自评报告一、自评结论（一）自评得分经综合评价和分析2021年湖北省农机安全监理总站现代农业机械发展项目绩效自评得分为99.96分。其中，预算执行得分19.96分，得分率99.8%；产出指标得分40分，得分率100%，效益指标得分40分，得分率100%。（二）绩效目标完成情况1.执行率情况省财政厅2021年下达湖北省农机安全监理总站现代农业机械发展项目资金139.57万元，资金到位139.57万元，资金到位率100%，实际执行139.29万元，预算资金执行率为99.80%。预算资金到位及执行情况见下表。2021年湖北省农机安全监理总站现代农业机械发展项目预算资金执行情况表年度财政资金总额预算数资金到位数资金到位率实际执行数资金执行率湖北省农机安全监理总站139.57139.57100%139.2999.80%预算资金主要用途：（1）农机安全监督管理；（2）农机安全专项整治及宣传活动；（3）农机监理人员能力建设；（4）推广农机化新机具、新技术；（5）农业机械技术推广体系建设；（6）制作配套牌证等。预算执行未完成金额为0.28万元，主要原因是农机号牌及办公设备购置节约资金。2.完成的绩效目标。2021年湖北省农机安全监理总站现代农业机械发展项目共设定绩效目标6个，其中：已完成绩效目标6个，已完成绩效目标情况见下表。2021年湖北省农机安全监理总站现代农业机械发展项目已完成绩效目标情况表指标类别一级指标二级指标三级指标年初目标值实际完成值目标完成率纳入农业农村厅指标体系指标产出指标质量指标拖拉机上牌率95%100%105%质量指标联合收割机上牌率95%100%105%效益指标社会效益指标重特大农机事故00100%社会效益指标油菜机械收获水平54%67.17%124%社会效益指标小麦机械播种水平62%72.80%117%社会效益指标水稻机械栽播水平52%61.02%117%3.未完成的绩效目标无（三）存在的问题和原因设置的项目绩效指标体系中对预算资金支出内容和目标的体现度不够，一是产出指标中仅设置了质量指标，未设置数量指标；二是未能体现农机专业技能培训、农机安全宣传等指标。（四）下一步拟改进措施1.下一步改进措施加强财务部门与业务处室沟通配合，设置能够充分反映项目工作重点的绩效指标体系，如设置农机专业技能培训人次、农机安全宣传完成率等指标。2.拟与预算安排相结合情况此次绩效评价工作结束后，湖北省农机安全监理总站将及时把绩效评价信息反馈给单位相关人员，并对结果进行通报，确保单位对绩效管理工作的认识和重视程度得到提高。同时，将进一步加强对绩效问题整改落实，建立自评结果和预算安排有机结合的机制，将本次绩效自评结果作为安排下一年度预算的重要参考依据。（五）绩效自评表2021年湖北省农机安全监理总站现代农业机械发展项目绩效自评表单位名称：湖北省农机安全监理总站 填报日期：2022年3月1日项目名称现代农业机械发展项目主管部门湖北省农业农村厅项目实施单位湖北省农机安全监理总站项目类别1、部门预算项目 ☑2、省直专项 □ 3、省对下转移支付项目 □项目属性1、持续性项目 ☑2、新增性项目 □ 项目类型1、常年性项目 ☑2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □预算执行情况（万元）（20分）　预算数（A）执行数（B）执行率（B/A）得分（20分*执行率）年度财政资金总额139.57139.2999.80%19.96年度绩效目标（80分）一级指标二级指标三级指标年初目标值（A）实际完成值（B）得分产出指标（40分）质量指标拖拉机上牌率95%100%20质量指标联合收割机上牌率95%100%20效益指标（40分）社会效益指标重特大农机事故0010社会效益指标油菜机械收获水平54%67.17%10社会效益指标小麦机械播种水平62%72.80%10社会效益指标水稻机械栽播水平52%61.02%10总分99.96 偏差大或目标未完成原因分析无改进措施及结果应用方案无备注：1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。3.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。二、佐证资料（一）基本情况1.简要概述项目立项目的和年度绩效目标项目立项目的:通过项目实施，推动全省农机农艺有效融合，降低农机安全事故发生，逐步提高农机化技术推广能力和水平，促进农村经济社会全面协调发展。年度绩效目标: 通过培育社会化服务组织，壮大农业机械化人才队伍，推动科技创新及技术推广，提高农业机械装备水平；加强农机驾驶员安全意识教育，降低农业机械安全事故。2.简要概述项目资金情况2021年湖北省农机安全监理总站现代农业机械发展项目为常年性项目。项目预算总额139.57万元，实际执行139.29万元，主要用于农机安全监督管理；农机安全专项整治及宣传活动；农机监理人员能力建设；推广农机化新机具、新技术；农业机械技术推广体系建设；制作配套牌证等。（二）绩效自评工作开展情况为确保本次绩效自评工作顺利开展，湖北省农机安全监理总站成立评价工作组，对2021年现代农业机械发展项目绩效自评工作流程进行梳理，收集相关资料，根据收集的资料整理分析情况，围绕评价指标体系对项目绩效进行评分，并撰写绩效自评报告。（三）绩效目标完成情况分析1.资金投入情况分析（1）项目资金到位情况分析省财政厅下达2021年湖北省农机安全监理总站现代农业机械发展项目资金139.57万元，资金到位139.57万元，资金到位率100%。（2）项目资金执行情况分析2021年实际执行现代农业机械发展项目资金139.29万元，执行率为99.8%，具体如下：2021现代农业机械发展项目资金执行情况表经济分类预算金额执行金额执行率维修（护）费17.0017.00100.00%培训费17.4717.47100.00%办公经费31.2331.2399.99%其他商品和服务支出17.6017.5999.95%委托业务费22.5022.4799.86%公务用车运行维护费4.504.4999.75%专用材料购置费24.4724.3899.64%设备购置4.804.6697.17%合计139.57139.2999.80%（3）项目资金管理情况分析2021年湖北省农机安全监理总站现代农业机械发展项目资金严格按照批复预算以及内部控制系列制度进行项目管理。项目资金的拨付严格实行国库集中支付、公务卡支付制度，对每一项专项资金拨付都有完整的审批程序和手续，并坚持“专项核算、专户管理、专款专用”的原则，未发生挤占、挪用专项资金行为。综上，依据评分标准，预算执行率指标扣0.04分，得19.96分。2.绩效目标完成情况分析（1）产出指标完成情况分析①拖拉机上牌率2021年拖拉机上牌率指标年初绩效目标为95%，全年实际完成拖拉机注册登记11488台，其中：轮式拖拉机11325台，手扶拖拉机2台，履带拖拉机161台，拖拉机上牌率达到100%。综上，拖拉机上牌率指标达到了年初绩效目标，该项不扣分，得20分。②联合收割机上牌率2021年联合收割机上牌率指标年初绩效目标为95%，全年实际完成联合收割机注册登记7904台，其中：轮式联合收割机481台，履带式联合收割机7423台，联合收割机上牌率100%。综上，联合收割机上牌率指标达到了年初绩效目标，该项不扣分，得20分。（2）效益指标完成情况分析①重特大农机事故2021年重特大农机事故指标年初绩效目标为0起，全年实际发生农机事故64起，死亡5人，受伤12人，直接经济损失74.42万元，与上年同期相比，事故起数减少17起，受伤人数增加2人，死亡人数增加4人，直接经济损失增加25.96万元，未发生较大以上农机事故，农机安全生产形势平稳。湖北省农机伤亡事故统计表2021年1-12月2020年1-12月两期相比（+）起数死亡受伤经济损失（万元）起数死亡受伤经济损失（万元）起数死亡受伤经济损失（万元）6451274.428111048.46-174225.96综上，重特大农机事故指标达到了年初绩效目标，该项不扣分，得10分。②油菜机械收获水平2021年油菜机械收获水平指标年初绩效目标为54%，据初步统计2021年全省油菜种植面积约1641.03万亩，油菜机械收获约1102.33万亩，油菜机械收获水平达到67.17%。综上，油菜机械收获水平指标达到了年初绩效目标，该项不扣分，得10分。③小麦机械播种水平2021年小麦机械播种水平指标年初绩效目标为62%，据初步统计2021年全省小麦种植面积约1578.08万亩，小麦机械播种约1148.83万亩，小麦机械播种水平达到72.8%。综上，小麦机械播种水平指标达到了年初绩效目标，该项不扣分，得10分。④水稻机械播栽水平水稻机械播栽水平指标绩效目标为52%，据初步统计2021年全省水稻种植面积约3408.88万亩，水稻机械播栽面积约2080.20万亩，水稻机械播栽水平达到61.02%。综上，水稻机械播栽水平指标达到了年初绩效目标，该项不扣分，得10分。（四）上年度绩效自评结果应用情况湖北省农机安全监理总站在编制2021年预算时将上年度绩效自评结果作为预算编制重要参考依据，并根据评价结果进一步加强项目预算绩效管理。（五）其他佐证材料附件1：2021年全省拖拉机和联合收割机及驾驶人员登记情况附件2：2021年湖北省农作物耕种收综合机械化率预测表附件3：2021年湖北省农机伤亡事故统计表附件1：2021年全省拖拉机和联合收割机及驾驶人员登记情况附件2：2021年湖北省农作物耕种收综合机械化率预测表作物播种面积(亩)机耕面积(亩)机械化率机播面积(亩)机械化率机收面积(亩)机械化率综合机械化率水稻3408.883320.2997.40%2080.261.02%3308.8697.07%86.39%小麦1578.081529.4896.92%1148.8372.80%1493.1994.62%88.99%油菜1641.031466.7089.38%866.6552.81%1102.3367.17%71.75%棉花194.60187.4196.31%3.761.93%0.070.03%39.11%玉米1127.991009.6289.51%497.2744.08%507.8345.02%62.53%大豆329.59280.2185.02%119.2936.19%123.6737.52%56.12%马铃薯364.07280.4877.04%35.179.66%45.7712.57%37.49%花生373.08331.0888.74%138.5337.13%104.6528.05%55.05%附件3：2021年湖北省农机伤亡事故统计表2021年1-12月2020年1-12月两期相比（+）起数死亡受伤经济损失（万元）起数死亡受伤经济损失（万元）起数死亡受伤经济损失（万元）6451274.428111048.46-174225.96-        15       - jQuery(‘#qrcodeCanvas‘).qrcode({text:document.location.href,width:112,height:112}); 相关附件: