宜昌市审计局实践活动三张清单（11月）
栏目： 宜昌市审计局 -通知公告 发布时间：2022-12-05
问 题 清 &nb
| 问 题 清 单 | ||||||
| 单位名称：宜昌市审计局 填报时间：2022年11月20日 | ||||||
| 序号 | 存在问题 | 问题基本情况 | 问题来源 | 问题收集人 | 解决办法 | 备注 |
| 1 | 高新区商品房维修资金未纳入信息化管理系统管理 | 高新区96个小区、904栋65818户商品房的维修资金未纳入信息化管理系统管理，未实现商品房维修资金归集、使用、查询等工作的信息化和网络化，不利于维修资金管理流程规范化、监督管理透明化。 | 基层反映 | 刘 园 | 纳入任务清单 | |
| 2 | 高岩村村民家没有安装农村生活用水智能水表。 | 市审计对口联系村点军区土城乡高岩村作为省级重点贫困村，被定为土城乡智能水表推广试点村，村里生活用水入网有350户（含预定入网农户和安置点畜禽生活用水水表），需要安装智能水表。 | 调研发现 | 罗华玉 | 纳入任务清单 | |
| 3 | 住宅专项维修资金代管机构审核把关不严，导致业主利益受损。 | 2021年3月，亚洲广场业主委员会申请使用维修资金用于房屋屋面维修，上报项目预算方案中预算为15.48万元（项目金额14.98万元，审计费0.5万元），其中申请维修资金15.44万元。预算方案中还明确项目超出预算的部分由列支范围内业主另行决定承担问题。工程完工后经造价审计核定金额为17.61万元，比预算方案超出2.63万元，业主委员会又重新申请维修资金18.06万元，但上报资料中没有重新组织业主进行表决的结果。 | 调研发现 | 闫 珂 | 纳入任务清单 | |
| 4 | 公厕不通电 | 榔坪镇长丰村安置点集镇公厕不通电。 | 调研发现 | 张宏劬 | 纳入任务清单 | |
| 5 | 宜昌市特殊教育学校学籍管理不规范 | 宜昌市特殊教育学校未配备学籍管理员，学籍档案实际由各班主任管理，且学籍档案内容严重缺失，有学生档案袋里只有几本作业本。 | 调研发现 | 李 仙 | 纳入任务清单 | |
| 6 | “居家和社区养老服务改革试点补助”等民生资金拨付不及时。 | 高新区社管办2019年贫困重度残疾人家庭无障碍改造市级配套资金2万元未下拨，2018年居家和社区养老服务改革试点补助资金7万元未下拨。 | 调研发现 | 许旭东 | 纳入任务清单 | |
| 任 务 清 单 | ||||||||
| 单位名称：宜昌市审计局 填报时间：2022年11月20日 | ||||||||
| 序号 | 工作任务 | 责任领导 | 承办单位 | 工作目标 | 推进措施 | 完成时限 | 备注 | |
| 牵头单位 | 责任单位 | |||||||
| 1 | 将高新区商品房维修资金纳入信息化管理系统管理 | 邓 钧 | 市审计局 | 实现高新区商品房维修资金纳入信息化管理系统管理。 | 通过督促整改，促进市住建局推动高新区商品房维修资金纳入信息化管理系统管理，逐步规范管理流程，保障业主维修资金的知情权和监督权。 | 12月 | ||
| 2 | 为350户居民安装农村生活用水智能水表。 | 罗华玉 | 市审计局 | 帮助350户村民安装智能水表 | 1、帮助解决智能水表安装资金10万元； 2、局驻村工作队员与村委会一起帮助居民完成水表安装和更换。 | 12月 | ||
| 3 | 通过完善制度，促进代管机构审核把关不严问题整改 | 金勇 | 市审计局 | 市住建局 | 促进完善住宅专项维修资金相关制度办法，优化工作流程，强化监督管理。 | 1.通过督促整改，促进市住建局进一步完善维修资金管理相关制度办法，优化维修资金交存、申请、使用、监管工作流程。 2.通过督促整改，促进各代管机构强化审批管理。 |
11月 | |
| 4 | 公厕不通电 | 张宏劬 | 宜昌市审计局 | 农村公厕投入正常使用 | 督促相关单位：①安排专人实地查看，公厕负责人迅速整改，接通电； ②定期对公厕的公共设施设备进行巡查检修。 |
11月 | ||
| 5 | 督促宜昌市特殊教育学校规范学籍档案管理 | 齐其芳 | 市审计局 | 规范学籍档案管理 | 1.制定学籍管理制度。2.配备学籍管理员、学籍库房及学籍柜等学籍档案管理设备。 | 11月 | ||
| 6 | 督促 “居家和社区养老服务改革试点补助”等涉及民生资金，尽快下拨。 | 白强 | 市审计局 | 将滞拨资金尽快拨付到位 | 督促相关单位尽快将资金拨付到位。 | 11月 | ||
| 效 果 清 单 | |||||
| 单位名称：宜昌市审计局 填报时间：2022年11月28日 | |||||
| 序号 | 问题及任务 | 办理进度 | 办理效果 | 群众评价 | 备注 |
| 1 | 促进高新区商品房维修资金纳入信息化管理系统管理。 | 已完成 | 市住建局已委托第三方专业机构开展高新区住宅专项维修资金审计及数据录入维修资金系统工作，高新区住宅专项维修资金新业务上线工作已完成。 | 好 | |
| 2 | 为350户居民安装农村生活用水智能水表。 | 已完成 | 1.向村支持10万元水表安装资金已到位；2、驻村工作队与高岩村委会、润民水务、施工方密切配合，先后在6个片区召开屋场会，宣传智能水表安装相关政策；安排村组干部、管水员积极参与协调工作；水务公司和施工方紧锣密鼓为村民安装智能水表，目前已全部完成。 | 好 | |
| 3 | 住宅专项维修资金代管机构审核把关不严，导致业主利益受损 | 已完成 | 市住建局推动出台住宅专项维修管理办法，已起草《宜昌市住宅专项维修资金管理办法》（含配套申请使用流程），并征集了相关部门意见，修订完善后印发实施；会同财政局建立第三方中介机构评审机制，共同议定了维修资金第三方中介评审事项，将所需经费纳入明年部门预算。 | 好 | |
| 4 | 公厕不通电 | 已完成 | 5处公厕均已接通水电，重新设置管护标牌，安排专人定期巡查检修，确保正常投入使用。 | 好 | |
| 5 | 宜昌市特殊教育学校学籍管理不规范 | 已完成 | 1.宜昌市特殊教育学校出台《宜昌市特殊教育学校学籍管理制度》。2.宜昌市特殊教育学校配备了学籍管理员、专门的学籍库房及学籍柜等学籍管理设备，规范学籍管理。 | 好 | |
| 6 | 督促 “居家和社区养老服务改革试点补助”等涉及民生资金，尽快下拨。 | 已完成 | 相关资金已拨付到位。 | 好 | |
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