一、主要依据和原则
根据《宜都市基本支出预算管理办法》、《宜都市项目支出预算管理办法》、都财预发[2016]116号文件精神及二上部门预算的通知精神,编制2017枝城住建分局部门(二上)预算。
二、人员基本情况
枝城住建分局为全额拨款的事业单位,定编12人,现在职在编12人,退休1人,合计13人。
三、工作职责
主要负责枝城镇辖区内的村镇规划建设管理工作。
四、收入预算情况说明
2017年全年预算总收入3714378元。其中一是财政预算拨款1334378元,包括正常经费拨款1304378元;专项经费拨款0元;其他财政拨款30000元(全年征收计划为:占道费60000元。政府征收调节收入50%后回拨:占道费30000元);单位经营收入0元;上级补助收入2380000元。
五、支出预算情况说明
2017年全年预算总支出3714378元。
(一)基本支出2014378元;其中:1、工资福利支出1630532元;2、商品服务支出167875元;3、个人和家庭补助支出215971元。
(二)项目支出1700000元,都属于行政事业类项目支出,其他项目支出0元。明细如下:
1、精准扶贫:100000元;
2、危房改造:30000元;
3、零星工程:800000元;
4、绿化工程:300000元;
5、公园管理70000
6、档案整理达标专项费用100000
7、规划执法整治200000
8、不可预见费100000
综上所述,宜都市住建局枝城分局2017年部门预算(二上)收支平衡。
六、政府采购预算情况:
全年政府采购预算97.5万元。其中:
1、商品服务支出2.5万元,主要是其他办公自动化设备和办公家俱。
2、零星工程60万元,主要是市政公用设施建设。
3、绿化工程30万元,主要是园林绿化工程。
4、公园管理3万元,主要是其他专用材料。
5、规划执法整治2万元,主要是其他办公自动化设备。
七:“三公”经费预算情况说明:
1、无出国经费预算;
2、公务招待费1400元比上年2300元少900元,主要是预算内口径有变化;
3、公务用车运行维护费0元。
宜都市住建局枝城分局
2017年3月28日
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