目录

　　第一部分   宜昌市国资委概况

　　一、主要职能

　　二、单位机构设置

　　第二部分   宜昌市国资委2023年部门预算表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算支出表

　　第三部分   宜昌市国资委2023年部门预算情况说明

　　一、收入支出预算总体情况说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款收支预算总体情况说明

　　五、一般公共预算支出情况说明

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　九、其他重要事项情况说明

　　第四部分  名词解释
 

　　第一部分 宜昌市国资委概况

　　一、主要职能

　　根据市委、市政府有关机构改革的精神，按照转变政府职能、精简统一效能、理顺职责关系、明确和强化责任、上下基本对应和因地制宜相结合的五项原则，市政府办公室印发了关于《宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会主要职责、内设机构和人员编制规定》（宜府办发〔2010〕76号）文件精神，宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会（简称：市国资委）为市政府直属特设机构，市政府授权市国资委代表市政府依照《中华人民共和国公司法》《企业国有资产法》和《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律法规对市属企业国有资产履行出资人职责。市国资委党委履行市委规定的职责。其主要职责是：

　　（一）根据市政府授权，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律法规履行出资人职责，监管市属企业的国有资产，加强国有资产的管理工作。

　　（二）承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系，制订考核评价标准，通过规划、预决算、审计、统计、稽核等方式对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管，维护国有资产出资人的权益。负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

　　（三）指导推进全市国有企业改革和重组，推进全市国有企业的现代企业制度建设，完善公司法人治理结构，推动全市国有经济布局和结构的战略性调整，研究提出加快全市国有经济和国有企业发展的政策措施。

　　（四）按照干部管理权限，通过法定程序对所监管企业负责人进行考核、任免，并根据其经营业绩进行奖惩。建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。

　　（五）组织指导国有资本投资、运营公司开展国有资本投资运管工作。

　　（六）负责组织所监管企业上缴国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定编制所监管企业国有资本经营预决算草案报市财政局汇总，并负责执行。

　　（七）配合指导、督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产、信访维稳、人口和计划生育方针政策及有关法律法规、标准等工作。

　　（八）负责市直企业国有资产基础管理工作，起草本市国有资产管理的地方性规章草案和政策措施，制定有关国有资产管理的规范性文件，指导企业法律顾问工作。

　　（九）依法对县（市、区）国有资产监督管理工作进行指导和监督。

　　（十）根据有关规定，负责委机关、直属事业单位及所监管企业党的建设、领导班子建设、群团等工作。

　　（十一）承办上级交办的其他事项。

　　二、单位机构设置

　　根据宜昌市委、市政府〔2010〕76号、〔2019〕61号文件以及2014年市编委批复的机构设置情况，纳入2023年部门预算编制范围的单位如下：

　　（一）宜昌市国资委机关（内设职能科室11个）；

　　（二）宜昌市黄金工业管理办公室（市集体工业联社）；

　　（三）宜昌市国有企业改革办公室；

　　其中宜昌市国资委所属二级单位宜昌市黄金工业管理办公室（宜昌市集体工业联社）、宜昌市国有企业改革办公室未进行独立核算，财务均由宜昌市国资委机关统一核算，统一编制预算，统一公开预算。
 

　　第二部分 宜昌市国资委2023年部门预算表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算支出表

　　注：宜昌市国资委无政府性基金预算支出。
 

　　第三部分 宜昌市国资委2023年部门预算情况说明

　　一、收入支出预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，宜昌市国资委2023年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入（经费拨款（补助））；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。宜昌市国资委2023年收支总预算1723.4万元。

　　二、收入预算情况说明

　　2023年收入预算1723.4万元，其中：一般公共预算拨款收入1723.4万元，占本年收入100%。

　　三、支出预算情况说明

　　2023年度支出预算1723.4万元，其中：人员类项目支出1351.12万元，占78.4%；运转类项目支出372.28万元，占21.6%。

　　四、财政拨款收支预算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收支总预算1723.4万元。收入包括一般公共预算拨款1723.4万元（无政府性基金预算拨款）。支出包括一般公共预算支出1723.4万元（无政府性基金预算支出），其中社会保障和就业支出216.71万元，占12.57%；卫生健康支出314.41万元，占18.24%；资源勘探工业信息等支出1104.28万元，占64.08%；住房保障支出88万元，占5.11%。

　　五、一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　2023年度一般公共预算当年拨款1723.4万元，比2022年执行数减少1001.04万元，下降36.74%，主要是2023年对个人和家庭补助支出预算比2022年执行数减少，其中2023年退休人员统筹待遇改由社保发放，另外2022年决算中包含离退休去世人员抚恤金；2023年预算无国有资本经营预算支出，比2022年执行数减少292万元。

　　（二） 一般公共预算当年拨款结构情况

　　2023年度一般公共预算当年拨款1723.4万元，主要用于：社会保障和就业（类）支出216.71万元，占12.57%；卫生健康支出314.41万元，占18.24%；资源勘探信息等支出1104.28万元，占64.08%；住房保障支出88万元，占5.11%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休。

　　2023年行政单位离退休预算支出116.97万元。主要用于离休人员经费94.97万元，离退休人员特需费等22万元，比2022年实际执行数减少668.83万元，下降85.11%，主要是2023年退休人员统筹待遇改由社保发放。

　　2.2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休。

　　2023年事业单位离退休预算支出11.41万元。主要用于发放3名市国有企业改革办公室退休人员统筹待遇。比2022年实际执行数增加11.41万元，增长100%，主要原因2022年事业单位3名退休人员支出统一在2080501行政单位离退休支出中支出，2023年按要求单列。

　　3.2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　2023年机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数为84万元，用于机关事业单位职工基本养老保险缴费。此项支出比2022年实际执行数减少26.01万元，下降23.64%，主要是养老保险缴费基数清算补缴职工养老保险。

　　4.2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗。

　　2023年行政单位医疗预算数为65万元，用于行政单位在职职工医疗保险缴费，比2022年实际执行数增加4.32万元，增长7.12%，主要是根据职工缴费工资基数据实编列。

　　5.2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助。

　　2023年公务员医疗补助249.41万元，用于行政单位在职和退休职工公务员医疗补助缴费，比2022年实际执行数增加0.41万元，增长0.16%，主要是根据职工缴费工资基数据实编列。

　　6.2150701资源勘探工业信息等支出－国有资产监管－行政运行。

　　2023年行政运行支出预算数为933.03万元，主要用于机关在职人员经费、聘用人员工资、行政办公经费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、公务员交通补助等支出。此项支出比2022年实际执行数减少31.71万元，下降3.29%，主要是因发放人员减少等原因在职人员经费预算减少；2023年对个人和家庭补助支出预算比2022年执行数减少退休人员去世丧葬费及抚恤金。

　　7.2150702资源勘探工业信息等支出－国有资产监管－一般行政管理事务。

　　2023年一般行政管理事务支出财政拨款预算数为171.25万元，主要用于深化国有企业改革专项经费、长期聘用人员经费、劳务派遣经费、国有企业监管工作经费、老香溪河矿务局精简退职人员生活补助经费、监管企业信息化工作管理经费、国有企业领导人员及经营管理人才经费、物业管理费、支援共建经费、办公设备购置经费。此项支出比2022年执行数减少3.65万元，下降2.09%，变动的主要原因是2022年执行过程中因疫情原因压减国有企业领导人员及经营管理人才经费36万元，2023年该项目编制经费26万元；物业管理费及劳务派遣经费因市经信局搬走后，分摊物业费及食堂工人劳务费增加17.4万元；支援共建经费6万元，比2022年执行数减少28万元，主要是安排社区筑堡工程等经费6万元；办公设备购置经费预算12.75万元，比2022年执行数减少8.39万元；取消国有资产管理经费项目，该项目经费比2022年执行数减少7万元，主要是委机关出租资产根据市政府统一安排移交至机关事务服务中心，不再支付宜粮集团出租资产委托管理费。

　　8.2160699 商业服务业等支出－涉外发展服务支出－其他涉外发展服务支出。

　　2023年预算数为0，比2022年执行数减少1.2万元，下降100%。主要是2022年上级拨入专项招商活动工作经费支出招商专班相关费用，2023年无此专项。

　　9.2210201 住房保障支出－住房改革支出－住房公积金。

　　2023年在职人员住房公积金88万元，比2022年增加0.75万元，增长0.86%，主要是根据职工缴费工资基数据实编列。

　　10.2239999 国有资本经营预算支出－其他国有资本经营预算支出－其他国有资本经营预算支出。

　　2023年预算数为0，比2022年执行数减少292万元，下降100%。主要是2022年用于监管企业决算审计费用支出292万元，2023年预算中无此专项。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　2023年度一般公共预算基本支出1500.75万元，其中：

　　人员经费1351.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离退休费、生活补助、医疗费补助等。比2022年预算数减少554.24万元，主要是对个人和家庭补助支出比2022年预算减少，原因为2023年退休人员统筹待遇改由社保发放。

　　公用经费149.63万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等。比2022年预算数减少12.01万元，主要原因：2023年预算按照在职人员职务职级分档核定公用经费限额，同时根据2021年和2022年实际发生进行测算编制，其中办公经费减少13.2万元。

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

　　2023年度“三公”经费预算4.2万元，比2022年预算减少4.5万元，下降57.12%。其中：

　　因公出国（境）费0元，比上年减少6万元，主要是2023年无出国（境）安排；

　　公务接待费1.2万元，与上年安排一致；

　　公务用车购置及运行维护费3万元，比2022年预算增加1.5万元，其中公务用车购置费为0，与上年安排一致；公务用车运行维护费3万元，比2022年预算增加1.5万元，主要原因是委机关公务车已到报废年限，故障频发，但因2023年机关事务服务中心无法安排委机关公务车辆更新，为确保用车安全，2023年需对车辆进行大修，增加公务车维修预算。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　宜昌市国资委2023年度无政府性基金预算支出。

　　九、其他重要事项情况说明

　　（一）宜昌市国资委重点项目预算情况。

　　宜昌市国资委2023年度无特定目标类支出项目或使用政府专项安排的其他运转类支出项目预算。

　　（二）机关运行经费

　　2023年度机关运行经费财政拨款预算149.63万元，比2022年预算减少12.01万元，下降7.43%。主要原因是办公费4.8万元，比上年预算减少13.2万元；印刷费0.96万元，比上年预算减少5.04万元；水、电5.56万元，比上年预算减少2.94万元；邮电费2.88万元，比上年预算减少0.62万元；差旅费35万元，比上年预算增加17万元，主要是根据限额将以前年度在国企监管项目经费中安排的差旅费编入基本公用；维修费4万元，比上年预算增加2万元，主要是增加点军办公楼电梯、公共区域消防设施维护费；会议费1.2万元，与上年预算安排一致；培训费1.91万元，比上年预算增加0.71万元；公务接待费1.2万，与上年预算安排一致；公务交通补贴32.96万元，比上年预算减少2.04万元；租车费3.5万元，比上年预算增加0.5万元，主要是根据2022年实际支出情况安排；劳务费3.36万元，比上年预算增加2.36万元，主要是2023年根据市政府统一安排，增加监管企业安全检查频次，需增加聘请省市级专家检查劳务费等；工会经费、福利费27.30万元，比上年预算增加4.96万元，主要是将原来由其他商品服务科目安排的行政划拨工会活动经费、832扶贫物资采购经费列入福利费支出；离退休公用经费22万元，比上年预算增加0.42万元，主要是并入企业离休人员经费支出。

　　（三）政府采购情况

　　2023年度政府采购预算总额6.8万元，其中：政府采购货物预算6.8万元，主要是安排网上商城采购复印纸0.8万元，购置复印机2台6万元；无政府采购工程预算以及政府采购服务预算支出。

　　比2022年政府采购预算减少14.15万元，主要是2022年根据委机关人员配备及资产配置情况，对2003年登记入账已达报废年限老旧且无法正常使用资产更新换代，2023年无该项购置需求。

　　（四）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月宜昌市国资委资产账面价值758.56万元，其中：拥有房屋建筑面积4757.45㎡，账面价值419.39万元；拥有车辆1台，价值17.98万元；拥有办公电器及家具1053台（套），账面价值310.21万元，其中新增办公桌椅、湖泊水利局划转会议室设备等资产63.66万元，委属二级单位黄金办10处房屋划转并账增加428.97万，报废已到年限及无法使用等资产11.66万元，根据上级要求向市机关事务服务中心划转委属房屋814.69万元；无形资产10.99万元。

　　（五）预算绩效情况说明

　　1.预算绩效管理工作开展情况

　　按照预算绩效管理的有关要求，一是加强组织领导，对编制的绩效目标和绩效评价逐一审核把关，确保预算绩效目标的实现。二是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效工作，充分运用绩效评价结果，调整设置指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理体制。三是明确工作责任，扎实开展部门预算绩效管理工作，在编制2023年部门预算时，认真梳理项目功能，依据功能特征明确项目绩效目标，量化绩效指标，设置绩效目标同预算编制紧密结合，合理优化项目支出结构。四是进一步完善绩效报告制度，积极推动绩效信息公开，并接受社会监督。

　　2.部门整体支出预算绩效目标表

　　（六）政府债务情况说明

　　宜昌市国资委2023年度无政府债务。

　　第四部分   名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。

　　3.上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　4.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　5.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外的市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　6.一般公共服务：反映提供一般公共服务的支出。

　　7.卫生健康支出：反映医疗卫生方面的支出。

　　8.行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。