宜昌仲裁委员会办公室2023年部门预算
栏目：枝江市 -通知公告 发布时间：2023-02-02
目 录第一部分 宜昌仲裁委员会办公室概况一、主要职能二、部门预算单位构成第二部分 宜昌仲裁委员会办公室2023年部门预算表一、部门收支总表二、部门收入总表三、部门支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、一般公共预算“三
目 录
第一部分 宜昌仲裁委员会办公室概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 宜昌仲裁委员会办公室2023年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第三部分 宜昌仲裁委员会办公室2023年部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 宜昌仲裁委员会办公室概况
一、主要职能
宜昌仲裁委员会是根据《中华人民共和国仲裁法》成立的常设机构，由市人民政府组建，已在省司法行政部门登记备案。
宜昌仲裁委员会办公室是宜昌仲裁委员会的办事机构。其主要职责是依法承担经济纠纷仲裁工作，负责仲裁案件受理和组庭、文书送达、审理、文书核阅等仲裁程序管理与服务工作，负责对仲裁员管理、培训、联络和服务工作，负责非仲裁庭调解案件调解结案工作,负责仲裁办财务收支管理，承担仲裁委的日常工作。
二、部门预算单位构成
根据2014年市编委批复的机构设置情况，纳入2023年部门预算编制范围的单位如下：
宜昌仲裁委员会办公室，报送单户表的单位1个，属一级预算单位，执行事业单位会计制度。宜昌仲裁委员会办公室无所属的二级预算单位，是经市委编制部门批准成立的副县级公益二类事业单位，事业编制8人，内设综合科、案件办理科、发展协调科三个科室。本办无离退休人员。
第二部分 宜昌仲裁委员会办公室2023年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
我单位2023年没有政府性基金预算支出。
第三部分 宜昌仲裁委员会办公室2023年部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
按照综合预算的原则，宜昌仲裁委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入（其他纳入预算管理的非税拨款）；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2023年收支总预算506.86万元。
二、收入预算情况说明
2023年度收入预算506.86万元，其中：上年结转0万元，占0%。；一般公共预算拨款收入506.86万元，占100%；使用非财政拨款结余0万元，占0%。。
三、支出预算情况说明
2023年度支出预算506.86万元，其中：人员类项目支出261.86万元，占51.66%；运转类项目支出245万元，占48.34%，特定目标类项目支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2023年度财政拨款收支总预算506.86万元，收入包括：一般公共预算当年拨款收入506.86万元，政府性基金预算当年拨款0万元，上年结转0万元；支出包括一般公共服务支出421.18万元，占83.1%；社会保障和就业支出24万元，占4.74%；卫生健康支出27.03万元，占5.33%；住房保障支出34.64万元，占6.83%。
五、一般公共预算支出情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况
2023年度一般公共预算拨款506.86万元，比2022年执行数增加25.92万元，增长5.39%。
（二）一般公共预算拨款结构情况
2023年度一般公共预算拨款506.86万元.其中：基本支出261.86万元，占51.66%；项目支出245万元，占48.34%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出201（类）其他一般公共服务支出20199（款）其他一般公共服务支出2019999（项）。2023年预算支出421.18万元，比2022年执行数增加17.14万元，增长4.24%。主要原因是政策性因素导致的合理增长。
2.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出20805（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505（项）、机关事业单位职业年金缴费支出2080506（项）。2023年预算支出24万元，比2022年执行数减少0.04万元，下降0.17%，主要原因是政策性因素导致的合理增长。其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出2023年预算支出15.6万元，比2022年执行数减少0.43万元，下降2.68%，主要原因是政策性因素导致的合理增长；机关事业单位职业年金缴费支出2023年预算支出8.4万元，比2022年执行数增加0.39万元，增长4.87%，主要原因是政策性因素导致的合理增长。
3.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗21011（款）事业单位医疗2101102（项）、公务员医疗补助2101103（项）。2023年预算支出27.03万元，比2022年执行数增加2.45万元，增长9.97%，主要原因是政策性因素导致的合理增长。其中：事业单位医疗2023年预算支出15.72万元，比2022年执行数增加2.87万元，增长22.33%，主要原因是政策性因素导致的合理增长；公务员医疗补助2023年预算支出11.31万元，比2022年执行数减少0.41万元，下降3.50%。主要原因是政策性因素导致的合理增长。
4.住房保障支出221（类）住房改革支出22102（款）住房公积金2210201（项）。2023年预算支出34.64万元，比2022年执行数增加16.35万元，增长89.39%，主要原因是将单位个人缴纳数全部计算在内。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年度一般公共预算基本支出261.86万元，其中：
人员经费232.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金及其他工资福利支出。
公用经费29.77万元，主要包括：公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、对个人和家庭的补助及资本性支出。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2023年度“三公”经费预算0.5万元，比2022年增加0.21万元。因公出国(境)费0万元，与2022年经费预算一样无增减，主要原因：暂无因公出国(境)计划；公务接待费0.5万元，比2022年增加0.21万元，主要原因：因受疫情影响的工作计划逐步得以开展；公务用车购置及运行维护费0万元，与2022年经费预算一样无增减，其中公务用车购置费0万元，与2022年经费预算一样无增减，主要原因：暂无公车购置计划；公务用车运行维护费0元，与2022年经费预算一样无增减，主要原因：按照财政要求，事业单位车辆运行维护费使用“30239其他交通费”科目编制。
八、政府性基金预算支出情况说明
宜昌仲裁委员会办公室2023年度无政府性基金预算支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）重点项目预算情况
1.仲裁办聘用人员劳务费：项目投资总额280万元，2023年预算安排90万元，项目主要用于支付聘用人员的工资、社保、公积金及日常公用等。
2.仲裁员工作经费：项目总额280万元，2023年预算安排90万元，项目主要用于支付仲裁员办案报酬、办案过程中产生的各项费用及税费等。
3.我办没有特定目标类支出项目或使用政府专项安排的其他运转类支出项目。
（二）机关运行经费预算情况
2023年度机关运行经费财政拨款预算79.77万元，比2022年预算增加45.94万元，增长73.64%。主要原因一是预算口径变化，用不可预见费弥补了日常公务经费不足；二是根据我办事业发展需要和年度工作计划适当增加预算。
（三）政府采购情况
2023年政府采购预算总额11.5万元，其中：政府采购货物预算11.5万元，主要是更新、购置一批办案、办公设备及采购复印纸等支出；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占有使用情况
截止2022年12月31日，宜昌仲裁委员会办公室固定资产总额78.57万元，比2021年增加18.04万元。其中：通用设备一批原值65.47万元，净值22.07万元；交通运输设备1台，原值27.65万元，净值0万元；家具用具一批原值13.1万元，净值7.18万元。本办现有1台公务车辆，主要为办案用车，负责仲裁案件办理中的证据调查、现场堪验、文书送达及其他公务活动等工作。现用办公楼是政府无偿调拨给本单位使用的，登记在市机关事业服务中心，只享有使用权，办公地址在宜昌市东山大道157号（原财政中企组小区）。
（五）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
我办预算绩效管理工作在财政局统一部署和指导开展。一是建立健全财务管理制度和内部控制制度，并严格依规执行；二是认真做好预决算公开；三是积极配合完成年度绩效评价，充分运用绩效评价成果，改进单位财务管理和调整下年预算编制；四是编制部门整体支出绩效目标表，使我办的预算编制更加准确，预算执行进一步规范，资金使用率逐年提高。
2.部门整体支出预算绩效目标表
（六）政府债务情况说明
宜昌仲裁委员会办公室没有政府债务。
第四部分 名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
4.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外地市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
6.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
第一部分 宜昌仲裁委员会办公室概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 宜昌仲裁委员会办公室2023年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第三部分 宜昌仲裁委员会办公室2023年部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 宜昌仲裁委员会办公室概况
一、主要职能
宜昌仲裁委员会是根据《中华人民共和国仲裁法》成立的常设机构，由市人民政府组建，已在省司法行政部门登记备案。
宜昌仲裁委员会办公室是宜昌仲裁委员会的办事机构。其主要职责是依法承担经济纠纷仲裁工作，负责仲裁案件受理和组庭、文书送达、审理、文书核阅等仲裁程序管理与服务工作，负责对仲裁员管理、培训、联络和服务工作，负责非仲裁庭调解案件调解结案工作,负责仲裁办财务收支管理，承担仲裁委的日常工作。
二、部门预算单位构成
根据2014年市编委批复的机构设置情况，纳入2023年部门预算编制范围的单位如下：
宜昌仲裁委员会办公室，报送单户表的单位1个，属一级预算单位，执行事业单位会计制度。宜昌仲裁委员会办公室无所属的二级预算单位，是经市委编制部门批准成立的副县级公益二类事业单位，事业编制8人，内设综合科、案件办理科、发展协调科三个科室。本办无离退休人员。
第二部分 宜昌仲裁委员会办公室2023年部门预算表
一、部门收支总表
| 收支总表 | |||||||
| 填报部门：宜昌仲裁委员会办公室 | 单位：万元 | ||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | ||||
| 一、一般公共预算拨款收入 | 506.86 | 一、一般公共服务支出 | 421.18 | ||||
| 经费拨款（补助） | 二、国防支出 | ||||||
| 行政事业单位资产收益拨款 | 二、公共安全支出 | ||||||
| 专项收入 | 三、教育支出 | ||||||
| 其他纳入预算管理的非税拨款 | 506.86 | 四、科学技术支出 | |||||
| 预算内基本建设投资 | 五、文化旅游体育与传媒支出 | ||||||
| 中央专项转移支付补助 | 六、社会保障和就业支出 | 24.00 | |||||
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 七、卫生健康支出 | 27.03 | |||||
| 政府性基金财政拨款 | 八、节能环保支出 | ||||||
| 政府性基金转移支付 | 九、城乡社区支出 | ||||||
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 十、农林水支出 | ||||||
| 四、财政专户管理资金收入 | 十一、交通运输支出 | ||||||
| 五、事业收入 | 十二、资源勘探工业信息等支出 | ||||||
| 六、事业单位经营收入 | 十三、商业服务业等支出 | ||||||
| 七、上级补助收入 | 十四、金融支出 | ||||||
| 八、附属单位上缴收入 | 十五、援助其他地区支出 | ||||||
| 九、其他收入 | 十六、自然资源海洋气象等支出 | ||||||
| 十七、住房保障支出 | 34.64 | ||||||
| 十八、粮油物资储备支出 | |||||||
| 十九、国有资本经营预算支出 | |||||||
| 二十、灾害防治及应急管理支出 | |||||||
| 廿一、其他支出 | |||||||
| 廿二、债务还本支出 | |||||||
| 廿三、债务付息支出 | |||||||
| 廿四、债务发行费用支出 | |||||||
| 本年收入合计 | 506.86 | 本年支出合计 | 506.86 | ||||
| 上年结转结余 | 年终结转结余 | ||||||
| 收 入 总 计 | 506.86 | 支 出 总 计 | 506.86 | ||||
收入总表
| 填报部门：宜昌仲裁委员会办公室 | 单位：万元 | ||||||||||||||||||
| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||||||
| 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||||
| 合计 | 506.86 | 506.86 | 506.86 | ||||||||||||||||
| 131 | 宜昌仲裁委员会办公室 | ||||||||||||||||||
| 131001 | 宜昌仲裁委员会办公室本级 | 506.86 | 506.86 | 506.86 | |||||||||||||||
| 支出总表 | |||||||||||
| 填报部门：宜昌仲裁委员会办公室 | 单位：万元 | ||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
| 合计 | 506.86 | 261.86 | 245.00 | ||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 421.18 | 189.11 | 232.07 | |||||||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 421.18 | 189.11 | 232.07 | |||||||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 421.18 | 189.11 | 232.07 | |||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 24.00 | 24.00 | ||||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 24.00 | 24.00 | ||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.60 | 15.60 | ||||||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.40 | 8.40 | ||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 27.03 | 26.00 | 1.03 | |||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 27.03 | 26.00 | 1.03 | |||||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 15.72 | 14.69 | 1.03 | |||||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 11.31 | 11.31 | ||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 34.64 | 22.74 | 11.89 | |||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 34.64 | 22.74 | 11.89 | |||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 34.64 | 22.74 | 11.89 | |||||||
| 财政拨款收支总表 | ||||||
| 填报部门：宜昌仲裁委员会办公室 | 单位：万元 | |||||
| 收 入 | 支 出 | |||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |||
| 一、本年收入 | 506.86 | 一、本年支出 | 506.86 | |||
| （一）一般公共预算拨款 | 506.86 | （一）一般公共服务支出 | 421.18 | |||
| 经费拨款（补助） | （二）国防支出 | |||||
| 行政事业单位资产收益拨款 | （三）公共安全支出 | |||||
| 专项收入 | （四）教育支出 | |||||
| 其他纳入预算管理的非税拨款 | 506.86 | （五）科学技术支出 | ||||
| 预算内基本建设投资 | （六）文化旅游体育与传媒支出 | |||||
| 中央专项转移支付补助 | （七）社会保障和就业支出 | 24.00 | ||||
| （二）政府性基金预算拨款 | （八）卫生健康支出 | 27.03 | ||||
| 政府性基金财政拨款 | （九）节能环保支出 | |||||
| 政府性基金转移支付 | （十）城乡社区支出 | |||||
| （三）国有资本经营预算拨款 | （十一）农林水支出 | |||||
| 二、上年结转 | （十二）交通运输支出 | |||||
| （一）一般公共预算拨款 | （十三）资源勘探工业信息等支出 | |||||
| （二）政府性基金预算拨款 | （十四）商业服务业等支出 | |||||
| （三）国有资本经营预算拨款 | （十五）金融支出 | |||||
| （十六）援助其他地区支出 | ||||||
| （十七）自然资源海洋气象等支出 | ||||||
| （十八）住房保障支出 | 34.64 | |||||
| （十九）粮油物资储备支出 | ||||||
| （二十）国有资本经营预算支出 | ||||||
| （廿一）灾害防治及应急管理支出 | ||||||
| （廿二）其他支出 | ||||||
| （廿三）债务还本支出 | ||||||
| （廿四）债务付息支出 | ||||||
| （廿五）债务发行费用支出 | ||||||
| 二、年终结转结余 | ||||||
| 收 入 总 计 | 506.86 | 支 出 总 计 | 506.86 | |||
| 一般公共预算支出表 | ||||||||||
| 填报部门：宜昌仲裁委员会办公室 | 单位：万元 | |||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | |||||
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||||||
| 合计 | 506.86 | 261.86 | 232.09 | 29.77 | 245.00 | |||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 421.18 | 189.11 | 159.35 | 29.77 | 232.07 | ||||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 421.18 | 189.11 | 159.35 | 29.77 | 232.07 | ||||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 421.18 | 189.11 | 159.35 | 29.77 | 232.07 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | ||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | ||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.60 | 15.60 | 15.60 | ||||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.40 | 8.40 | 8.40 | ||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 27.03 | 26.00 | 26.00 | 1.03 | |||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 27.03 | 26.00 | 26.00 | 1.03 | |||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 15.72 | 14.69 | 14.69 | 1.03 | |||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 11.31 | 11.31 | 11.31 | ||||||
| 221 | 住房保障支出 | 34.64 | 22.74 | 22.74 | 11.89 | |||||
| 22102 | 住房改革支出 | 34.64 | 22.74 | 22.74 | 11.89 | |||||
| 2210201 | 住房公积金 | 34.64 | 22.74 | 22.74 | 11.89 | |||||
| 一般公共预算基本支出表 | ||||||||
| 填报部门：宜昌仲裁委员会办公室 | 单位：万元 | |||||||
| 部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
| 合计 | 261.86 | 232.09 | 29.77 | |||||
| 301 | 工资福利支出 | 232.06 | 232.06 | |||||
| 30101 | 基本工资 | 35.15 | 35.15 | |||||
| 30102 | 津贴补贴 | 11.80 | 11.80 | |||||
| 30103 | 奖金 | 47.16 | 47.16 | |||||
| 30107 | 绩效工资 | 17.13 | 17.13 | |||||
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.60 | 15.60 | |||||
| 30109 | 职业年金缴费 | 8.40 | 8.40 | |||||
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.69 | 14.69 | |||||
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 11.31 | 11.31 | |||||
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.20 | 3.20 | |||||
| 30113 | 住房公积金 | 22.74 | 22.74 | |||||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 44.88 | 44.88 | |||||
| 302 | 商品和服务支出 | 18.27 | 18.27 | |||||
| 30217 | 公务接待费 | 0.50 | 0.50 | |||||
| 30228 | 工会经费 | 3.79 | 3.79 | |||||
| 30229 | 福利费 | 2.50 | 2.50 | |||||
| 30239 | 其他交通费用 | 4.91 | 4.91 | |||||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 6.57 | 6.57 | |||||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.03 | 0.03 | |||||
| 30309 | 奖励金 | 0.03 | 0.03 | |||||
| 310 | 资本性支出 | 11.50 | 11.50 | |||||
| 31002 | 办公设备购置 | 11.50 | 11.50 | |||||
| 一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||||
| 填报部门：宜昌仲裁委员会办公室 | 单位：万元 | ||||||||
| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||
| 0.50 | 0.50 | ||||||||
| 政府性基金预算支出表 | |||||||
| 填报部门：宜昌仲裁委员会办公室 | 单位：万元 | ||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | |||||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
第三部分 宜昌仲裁委员会办公室2023年部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
按照综合预算的原则，宜昌仲裁委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入（其他纳入预算管理的非税拨款）；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2023年收支总预算506.86万元。
二、收入预算情况说明
2023年度收入预算506.86万元，其中：上年结转0万元，占0%。；一般公共预算拨款收入506.86万元，占100%；使用非财政拨款结余0万元，占0%。。
三、支出预算情况说明
2023年度支出预算506.86万元，其中：人员类项目支出261.86万元，占51.66%；运转类项目支出245万元，占48.34%，特定目标类项目支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2023年度财政拨款收支总预算506.86万元，收入包括：一般公共预算当年拨款收入506.86万元，政府性基金预算当年拨款0万元，上年结转0万元；支出包括一般公共服务支出421.18万元，占83.1%；社会保障和就业支出24万元，占4.74%；卫生健康支出27.03万元，占5.33%；住房保障支出34.64万元，占6.83%。
五、一般公共预算支出情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况
2023年度一般公共预算拨款506.86万元，比2022年执行数增加25.92万元，增长5.39%。
（二）一般公共预算拨款结构情况
2023年度一般公共预算拨款506.86万元.其中：基本支出261.86万元，占51.66%；项目支出245万元，占48.34%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出201（类）其他一般公共服务支出20199（款）其他一般公共服务支出2019999（项）。2023年预算支出421.18万元，比2022年执行数增加17.14万元，增长4.24%。主要原因是政策性因素导致的合理增长。
2.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出20805（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505（项）、机关事业单位职业年金缴费支出2080506（项）。2023年预算支出24万元，比2022年执行数减少0.04万元，下降0.17%，主要原因是政策性因素导致的合理增长。其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出2023年预算支出15.6万元，比2022年执行数减少0.43万元，下降2.68%，主要原因是政策性因素导致的合理增长；机关事业单位职业年金缴费支出2023年预算支出8.4万元，比2022年执行数增加0.39万元，增长4.87%，主要原因是政策性因素导致的合理增长。
3.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗21011（款）事业单位医疗2101102（项）、公务员医疗补助2101103（项）。2023年预算支出27.03万元，比2022年执行数增加2.45万元，增长9.97%，主要原因是政策性因素导致的合理增长。其中：事业单位医疗2023年预算支出15.72万元，比2022年执行数增加2.87万元，增长22.33%，主要原因是政策性因素导致的合理增长；公务员医疗补助2023年预算支出11.31万元，比2022年执行数减少0.41万元，下降3.50%。主要原因是政策性因素导致的合理增长。
4.住房保障支出221（类）住房改革支出22102（款）住房公积金2210201（项）。2023年预算支出34.64万元，比2022年执行数增加16.35万元，增长89.39%，主要原因是将单位个人缴纳数全部计算在内。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年度一般公共预算基本支出261.86万元，其中：
人员经费232.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金及其他工资福利支出。
公用经费29.77万元，主要包括：公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、对个人和家庭的补助及资本性支出。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2023年度“三公”经费预算0.5万元，比2022年增加0.21万元。因公出国(境)费0万元，与2022年经费预算一样无增减，主要原因：暂无因公出国(境)计划；公务接待费0.5万元，比2022年增加0.21万元，主要原因：因受疫情影响的工作计划逐步得以开展；公务用车购置及运行维护费0万元，与2022年经费预算一样无增减，其中公务用车购置费0万元，与2022年经费预算一样无增减，主要原因：暂无公车购置计划；公务用车运行维护费0元，与2022年经费预算一样无增减，主要原因：按照财政要求，事业单位车辆运行维护费使用“30239其他交通费”科目编制。
八、政府性基金预算支出情况说明
宜昌仲裁委员会办公室2023年度无政府性基金预算支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）重点项目预算情况
1.仲裁办聘用人员劳务费：项目投资总额280万元，2023年预算安排90万元，项目主要用于支付聘用人员的工资、社保、公积金及日常公用等。
| 二级项目申报表 单位：万元 |
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| 项目名称 | 仲裁办聘用人员劳务费 | 项目编码 | 42050022131Y000000108 | ||||||||||||||||||||||||||
| 项目主管部门 | 宜昌仲裁委员会办公室 | 项目执行单位 | 宜昌仲裁委员会办公室本级 | ||||||||||||||||||||||||||
| 项目负责人 | 郭芳 | 联系电话 | 07176910289 | ||||||||||||||||||||||||||
| 单位地址 | 宜昌市东山大道157号 | 邮政编码 | 443000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 项目属性 | 常年性项目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 支出项目类别 | 其他运转类 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 项目期限 | 3 | 政府专项 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||
| 起始年度 | 2022 | 终止年度 | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||
| 项目简介 | 本办于1999年初成立，2014年编办将本办定为公益二类事业单位，核定事业编制8人，实际在编人员8人。随着仲裁事业的迅速发展，实际在编人员已远远不能满足快速发展仲裁事业的需求，本办唯有采取聘用的方式来解决办案紧缺的问题。 本办现有聘用人员12名，其中：聘有专职办案工作人员6名，人员主要围绕仲裁案件的审理开展各项辅助性工作，具体负责仲裁案件立案登记、庭审笔录、调查取证、仲裁庭合议、仲裁文书制作、核阅、送达及各类纠纷的调解处理等工作。本会长期聘有交警仲裁中心工作人员2名，负责调解交通事故损害赔偿案件。聘有财务人员1人，仲裁办是财务独立核算的公益二类事业单位，按照会计出纳不能同时由一人担任的要求，本办现聘有的专业会计承担着每月会计报表的填报和税务的申报、年终决算的编制及其它财务事项的处理等。另聘有1名专职司机和2位保洁及门卫师傅。 2023年预计安排聘用人员劳务经费90万元，主要用于支付其工资、公积金、各项社保、福利费、伙食费等。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 项目总预算 | 280.00 | 项目当年预算 | 90.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 当年预算变动情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | |||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 90.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 一般公共预算财政拨款 | 90.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 其中：申请当年预算拨款 | 90.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 单位资金 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 其中：使用上年度财政拨款结转 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 项目支出明细测算 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 项目活动 | 项目任务明细 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | |||||||||||||||||||||||||
| 仲裁办聘用人员劳务费 | 30199-其他工资福利支出 | 64.09 | |||||||||||||||||||||||||||
| 仲裁办聘用人员劳务费 | 30229-福利费 | 1.01 | |||||||||||||||||||||||||||
| 仲裁办聘用人员劳务费 | 30112-其他社会保障缴费 | 4.29 | |||||||||||||||||||||||||||
| 仲裁办聘用人员劳务费 | 30106-伙食补助费 | 7.68 | |||||||||||||||||||||||||||
| 仲裁办聘用人员劳务费 | 30113-住房公积金 | 11.89 | |||||||||||||||||||||||||||
| 仲裁办聘用人员劳务费 | 30110-职工基本医疗保险缴费 | 1.03 | |||||||||||||||||||||||||||
| 项目采购 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 品名 | 数量 | 金额 | |||||||||||||||||||||||||||
| 项目绩效总目标 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 名称 | 目标说明 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 仲裁办聘用人员劳务费 | 预算资金执行率不低于90％ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 长期绩效目标表 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||||||||||||||||||||||||
| 仲裁办聘用人员劳务费 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥85% | 群众满意度不低于80% | ||||||||||||||||||||||||
| 仲裁办聘用人员劳务费 | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算成本控制率 | ≥90% | 预算支出成本控制率不低于90% | ||||||||||||||||||||||||
| 仲裁办聘用人员劳务费 | 成本指标 | 社会成本指标 | 服务社会 | ≥95% | |||||||||||||||||||||||||
| 仲裁办聘用人员劳务费 | 成本指标 | 生态环境成本指标 | 保护生态环境 | ≥98% | |||||||||||||||||||||||||
| 仲裁办聘用人员劳务费 | 产出指标 | 数量指标 | 聘用人员劳务 | 劳务合同签订率 | 根据劳动合同签订数量 | ||||||||||||||||||||||||
| 仲裁办聘用人员劳务费 | 产出指标 | 质量指标 | 完成质量 | 又快又好 | 完成质量又快又好 | ||||||||||||||||||||||||
| 仲裁办聘用人员劳务费 | 产出指标 | 时效指标 | 年度支付进度完成指标 | ≥90% | 年度支付进度完成指标不低于90% | ||||||||||||||||||||||||
| 仲裁办聘用人员劳务费 | 效益指标 | 经济效益指标 | 聘用人员劳务 | ≥85% | |||||||||||||||||||||||||
| 仲裁办聘用人员劳务费 | 效益指标 | 社会效益指标 | 服务社会 | ≥90% | |||||||||||||||||||||||||
| 仲裁办聘用人员劳务费 | 效益指标 | 生态效益指标 | 保护生态环境 | ≥98% | |||||||||||||||||||||||||
| 年度绩效目标表 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定 依据 |
||||||||||||||||||||||||
| 二级项目申报表 单位：万元 |
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| 项目名称 | 仲裁员工作经费 | 项目编码 | 42050022131Y000000107 | ||||||||||||||||||
| 项目主管部门 | 宜昌仲裁委员会办公室 | 项目执行单位 | 宜昌仲裁委员会办公室本级 | ||||||||||||||||||
| 项目负责人 | 郭芳 | 联系电话 | 07176910289 | ||||||||||||||||||
| 单位地址 | 宜昌市东山大道157号 | 邮政编码 | 443000 | ||||||||||||||||||
| 项目属性 | 常年性项目 | ||||||||||||||||||||
| 支出项目类别 | 其他运转类 | ||||||||||||||||||||
| 项目期限 | 3 | 政府专项 | 否 | ||||||||||||||||||
| 起始年度 | 2022 | 终止年度 | 2024 | ||||||||||||||||||
| 项目简介 | 根据《中华人民共和国仲裁法》及国务院办公厅《仲裁委员会收费办法》（国办发【1995】44号）文的规定，仲裁案件的审理工作由依法聘请的仲裁员承担。本会现有三百多名仲裁员，系各行业的专家，均为兼职，平时不在本会领取工资。仲裁员每办结一件纠纷案件，则由本会在收费中提取一定的比例作为其报酬。2022年预计全年支付仲裁员报酬约90万元。 | ||||||||||||||||||||
| 项目总预算 | 280.00 | 项目当年预算 | 90.00 | ||||||||||||||||||
| 当年预算变动情况 | |||||||||||||||||||||
| 项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | |||||||||||||||||||
| 合计 | 90.00 | ||||||||||||||||||||
| 一般公共预算财政拨款 | 90.00 | ||||||||||||||||||||
| 其中：申请当年预算拨款 | 90.00 | ||||||||||||||||||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
| 单位资金 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
| 其中：使用上年度财政拨款结转 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
| 项目支出明细测算 | |||||||||||||||||||||
| 项目活动 | 项目任务明细 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | |||||||||||||||||
| 仲裁员工作经费 | 30226-劳务费 | 90.00 | |||||||||||||||||||
| 项目采购 | |||||||||||||||||||||
| 品名 | 数量 | 金额 | |||||||||||||||||||
| 项目绩效总目标 | |||||||||||||||||||||
| 名称 | 目标说明 | ||||||||||||||||||||
| 仲裁员工作经费 | 预算资金执行率不低于90％ | ||||||||||||||||||||
| 长期绩效目标表 | |||||||||||||||||||||
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||||||||||||||||
| 仲裁员工作经费 | 效益指标 | 生态效益指标 | 保护生态环境 | ≥98% | |||||||||||||||||
| 仲裁员工作经费 | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算成本控制率 | ≥90% | 预算支出成本控制率不低于90% | ||||||||||||||||
| 仲裁员工作经费 | 产出指标 | 数量指标 | 预算资金执行率 | ≥90% | 预算资金执行率不低于90% | ||||||||||||||||
| 仲裁员工作经费 | 产出指标 | 质量指标 | 完成质量 | 又快又好 | 完成质量又快又好 | ||||||||||||||||
| 仲裁员工作经费 | 产出指标 | 时效指标 | 年度支付进度完成指标 | ≥90% | 年度支付进度完成指标不低于90% | ||||||||||||||||
| 仲裁员工作经费 | 效益指标 | 社会效益指标 | 助力社会和谐 | ≥85% | |||||||||||||||||
| 仲裁员工作经费 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥85% | 群众满意度不低于80% | ||||||||||||||||
| 仲裁员工作经费 | 成本指标 | 社会成本指标 | 服务社会 | ≥90% | |||||||||||||||||
| 仲裁员工作经费 | 成本指标 | 生态环境成本指标 | 保护生态环境 | ≥98% | |||||||||||||||||
| 仲裁员工作经费 | 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | ≥90% | |||||||||||||||||
| 年度绩效目标表 | |||||||||||||||||||||
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定 依据 |
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| 仲裁员工作经费 | 效益指标 | 生态效益指标 | 保护生态环境 | ≥98% | |||||||||||||||||
| 仲裁员工作经费 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥85% | 群众满意度不低于80% | ||||||||||||||||
| 仲裁员工作经费 | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算成本控制率 | ≥90% | 预算支出成本控制率不低于90% | ||||||||||||||||
| 仲裁员工作经费 | 成本指标 | 社会成本指标 | 服务社会 | ≥90% | |||||||||||||||||
| 仲裁员工作经费 | 成本指标 | 生态环境成本指标 | 保护生态环境 | ≥98% | |||||||||||||||||
| 仲裁员工作经费 | 产出指标 | 数量指标 | 预算资金执行率 | ≥90% | 预算资金执行率不低于90% | ||||||||||||||||
| 仲裁员工作经费 | 产出指标 | 质量指标 | 完成质量 | 又快又好 | 完成质量又快又好 | ||||||||||||||||
| 仲裁员工作经费 | 产出指标 | 时效指标 | 年度支付进度完成指标 | ≥90% | 年度支付进度完成指标不低于90% | ||||||||||||||||
| 仲裁员工作经费 | 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | ≥90% | |||||||||||||||||
| 仲裁员工作经费 | 效益指标 | 社会效益指标 | 助力社会和谐 | ≥85% | |||||||||||||||||
（二）机关运行经费预算情况
2023年度机关运行经费财政拨款预算79.77万元，比2022年预算增加45.94万元，增长73.64%。主要原因一是预算口径变化，用不可预见费弥补了日常公务经费不足；二是根据我办事业发展需要和年度工作计划适当增加预算。
（三）政府采购情况
2023年政府采购预算总额11.5万元，其中：政府采购货物预算11.5万元，主要是更新、购置一批办案、办公设备及采购复印纸等支出；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占有使用情况
截止2022年12月31日，宜昌仲裁委员会办公室固定资产总额78.57万元，比2021年增加18.04万元。其中：通用设备一批原值65.47万元，净值22.07万元；交通运输设备1台，原值27.65万元，净值0万元；家具用具一批原值13.1万元，净值7.18万元。本办现有1台公务车辆，主要为办案用车，负责仲裁案件办理中的证据调查、现场堪验、文书送达及其他公务活动等工作。现用办公楼是政府无偿调拨给本单位使用的，登记在市机关事业服务中心，只享有使用权，办公地址在宜昌市东山大道157号（原财政中企组小区）。
（五）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
我办预算绩效管理工作在财政局统一部署和指导开展。一是建立健全财务管理制度和内部控制制度，并严格依规执行；二是认真做好预决算公开；三是积极配合完成年度绩效评价，充分运用绩效评价成果，改进单位财务管理和调整下年预算编制；四是编制部门整体支出绩效目标表，使我办的预算编制更加准确，预算执行进一步规范，资金使用率逐年提高。
2.部门整体支出预算绩效目标表
| 2023年市级预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表 | |||
| 一级指标 | 二级指标内容 | 指标值 | 备注 |
| 预算编制 | 人员经费支出预算编报准确率 | 95%及以上 | 人员变动因素除外 |
| 公用经费支出预算编报准确率 | 90%及以上 | ||
| 项目经费支出预算编报准确率 | 90%及以上 | ||
| 预算执行 | 累计结转结余资金比上年增长率 | 0% | |
| 三公经费预算支出控制率 | 100%及以下 | 实际支出占预算比率 | |
| 一般性支出控制率 | 100%及以下 | 实际支出占预算比率 | |
| 事业单位年度公务用车运行维护费及其他交通费总支出与上年对比 | 不超过 | ||
| 项目经费预算支出控制率 | 80%—100% | 实际支出占预算比率 | |
| 资金使用合法、合规性 | 合法、合规 | ||
| 资金使用率 | 90%及以上 | ||
| 资金支付进度 | 6月底达到40%及以上、9月底达到60%及以上、12月底达到90%及以上。 | ||
| 信息公开 | 部门预算 | 及时、完整、细化 | |
| 绩效信息 | 规范、完整、准确 | ||
| 部门决算 | 及时、完整、准确 | ||
| 绩效管理 | 绩效目标编报 | 科学、规范、准确 | |
| 预算绩效监控 | 及时、全面、规范 | 每季度至少一次 | |
| 预算绩效评价 | 全面、规范、准确 | 每年一次 | |
| 资产管理 | 资产处置程序 | 合法合规 | |
| 固定资产闲置比率 | 10%及以下 | ||
| 资产出租出借 | 合法合规 | ||
| 资产配置标准 | 合法合规 | ||
| 资产清查 | 合法合规 | ||
| 政府采购 | 政府采购预算编制科学、合理 | 科学、合理 | |
| 政府采购预算执行率 | 90%及以上 | ||
| 建立政府采购台账，完善内控制度 | 完整、准确、规范 | ||
| 及时、完整公布政府采购意向信息 | 100% | ||
| 政府采购 | 合同签订、公示及备案 | 自成交通知书发出之日起30日内签订政府采购合同，签订合同后2个工作日内在湖北省政府采购网进行合同公示；签订合同后7个工作日内在政府采购备案系统网上备案。 | |
| 项目履约验收 | 收到供应商验收申请后7个工作日内组织履约验收。 | ||
| 合同资金支付 | 满足合同约定支付条件的，自收到发票后5个工作日内完成资金支付。 | ||
| 采购贫困地区采购农副产品 | 预算单位食堂通过“832平台”采购脱贫地区农副产品金额不低于当年食堂消费农副产品金额的15%；工会福利采购部分，有独立工会经费的预算单位，人均通过“832平台”采购金额不得低于200元。 | ||
| 面向中小企业采购 | 政府采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，应当专门面向中小企业采购；超过 200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的50%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。 | ||
| 节能减排 | 2022年度单位人均综合能耗在基准值以上单位下年能耗 | 下降2%及以上 | 根据年度能耗统计评定，特殊情况需写情况说明。 |
| 水、电、气年度总用量 | 不超过上年 | ||
| 水、电、气分项计量比例 | 90%及以上 | ||
| 节能产品使用率 | 100% | ||
| 工作产出 | 依法受理办理仲裁案件 | 依法、公正 | 根据三定方案相关职能预计2023年工作目标 |
| 开展法制调研 | 宣传、指导 | ||
| 举办法律培训 | 专业、实效 | ||
| 工作效益 | 目标考核 | 按照预计考核等次填报 | |
| 仲裁案件受理500件 | 95% | 按照预计考核等次填报 | |
| 案件审理正确率 | 98% | 其他社会、经济、生态等效益选择填报 | |
宜昌仲裁委员会办公室没有政府债务。
第四部分 名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
4.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外地市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
6.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
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