目  录

　　第一部分  宜昌市自然资源和规划局概况

　　一、主要职能

　　二、部门预算单位构成

　　第二部分  宜昌市自然资源和规划局2023年部门预算表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算支出表

　　第三部分  宜昌市自然资源和规划局2023年部门预算情况说明

　　一、收入支出预算总体情况说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款收支预算总体情况说明

　　五、一般公共预算支出情况说明

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　九、其他重要事项情况说明

　　第四部分  名词解释

 
第一部分  宜昌市自然资源和规划局概况

　　一、主要职能

　　市自然资源和规划局贯彻落实党中央关于自然资源和规划工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源和规划工作的集中统一领导。主要职责是：

　　（一）履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。起草自然资源和国土空间规划及测绘等有关地方性法规和规章草案、规范性文件，拟订相关政策措施并监督实施。

　　（二）负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价制度、指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导县（市、区）自然资源调查监测评价工作。

　　（三）负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。指导相关部门推进自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设工作。负责自然资源和不动产登记资料汇交管理。指导监督县（市、区）自然资源和不动产确权登记工作。

　　（四）负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责落实全民所有自然资源资产报告制度的有关工作。负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，并组织实施相关考核。贯彻全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策并指导实施，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

　　（五）负责自然资源的合理开发利用。贯彻自然资源开发利用标准，组织拟订全市自然资源发展规划并组织实施。建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

　　（六）负责建立空间规划体系并监督实施。落实推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划，推动实施“多规合一”。指导县（市、区）城镇和乡村规划编制和管理工作。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。参与编制国民经济和社会发展规划、区域规划及其他涉及空间布局的专项规划。负责监督管理国土空间规划行业。

　　（七）负责国土空间用途管制工作。贯彻落实国土空间用途管理制度。监督并组织实施城乡规划政策措施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

　　（八）负责统筹城市设计和城市景观风貌规划工作。研究拟订国土空间环境协调、卫生和安全防护、城市风貌管控政策措施并监督实施。负责城市特色景观风貌塑造和公共空间环境品质提升等城市设计编制与管理工作，负责建设项目选址、规划条件确定和建设工程的规划审批管理。

　　（九）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头落实生态保护补偿制度，组织拟订合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

　　（十）负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行。

　　（十一）负责管理地质勘查相关工作。配合编制地质勘查规划及监督检查执行情况，落实省级重大地质矿产勘查专项，管理并组织实施市级地质勘查项目。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。

　　（十二）负责地质灾害预防和治理工作。落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划并指导实施。落实地质灾害防护标准。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。

　　（十三）负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量、建设项目压覆重要矿产资源管理。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。负责古生物化石的监督管理。

　　（十四）负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息成果管理、地图管理和测量标志保护。负责地理信息公共服务管理。

　　（十五）负责自然资源和规划领域科技发展和对外合作交流。制定并实施自然资源和规划领域科技创新发展和人才培养规划和计划。组织制定自然资源和规划领域有关技术标准、规程规范并监督实施。组织实施自然资源和规划领域重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源和规划信息化和信息资料的公共服务。开展自然资源和规划领域对外合作与交流。

　　（十六）负责自然资源和规划行政执法工作。负责实施自然资源和规划相关执法制度，依法查处违反自然资源开发利用、国土空间规划及测绘等法律法规的行为。协助相关部门开展城乡规划和生态环境执法工作。指导全市自然资源和规划有关行政执法工作。

　　（十七）负责本行业（本系统）生态环境保护及安全生产监督管理工作。

　　（十八）归口管理市林业和园林局。

　　（十九）完成上级交办的其他任务。

　　（二十）职能转变。市自然资源和规划局要落实中央和省、市关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，强化制度设计，发挥国土空间规划的管控作用，推进规划选址和用地预审审批事项整合，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。强化自然资源和规划督察。

　　二、部门预算单位构成

　　根据2019年市编委批复的机构设置情况，宜昌市自然资源和规划局机关内设机构包括：办公室、法规科、自然资源调查监测和确权登记科、自然资源所有者权益科、自然资源开发利用科、国土空间规划科、建筑与城市设计科、国土空间用途管制科（行政审批科）、国土空间生态修复科、耕地保护科、地质勘查与灾害防治科、矿产资源保护管理科（安全监管科）、市政工程管理科、测绘和地理信息科、执法监督科、财务与资金运用科、人事科、直属机关党委、离退休干部科。

　　纳入2023年部门预算编制范围的单位如下：
 

序号	机构名称	机构性质
1	宜昌市自然资源和规划局机关	行政单位
2	宜昌市自然资源和规划局西陵区分局	参公事业单位
3	宜昌市自然资源和规划局伍家岗区分局	参公事业单位
4	宜昌市自然资源和规划局点军区分局	参公事业单位
5	宜昌市自然资源和规划局高新区分局	参公事业单位
6	宜昌市自然资源和规划局猇亭区分局	参公事业单位
7	宜昌市国土资源执法监察支队	参公事业单位
8	宜昌市地质环境监测站	事业单位
9	宜昌市土地储备中心	事业单位
10	宜昌市国土整治局	事业单位
11	宜昌市城市规划展览馆	事业单位

第二部分  宜昌市自然资源和规划局机关2023年部门预算表
 

公开表1
收支总表
			单位：万元
收      入		支      出
项    目	预算数	项    目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	11627.64	一、一般公共服务支出
经费拨款（补助）	11625.64	二、国防支出
行政事业单位资产收益拨款		三、公共安全支出
专项收入		四、教育支出
其他纳入预算管理的非税拨款		五、科学技术支出
预算内基本建设投资		六、文化旅游体育与传媒支出
中央专项转移支付补助	2.00	七、社会保障和就业支出	567.50
二、政府性基金预算拨款收入		八、卫生健康支出	612.84
政府性基金财政拨款		九、节能环保支出
政府性基金转移支付		十、城乡社区支出
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、农林水支出	32.83
四、财政专户管理资金收入		十二、交通运输支出
五、事业收入		十三、资源勘探工业信息等支出
六、事业单位经营收入		十四、商业服务业等支出
七、上级补助收入		十五、金融支出
八、附属单位上缴收入		十六、援助其他地区支出
九、其他收入		十七、自然资源海洋气象等支出	9757.92
		十八、住房保障支出	400.13
		十九、粮油物资储备支出
		二十、国有资本经营预算支出
		廿一、灾害防治及应急管理支出	1391.40
		廿二、其他支出
		廿三、债务还本支出
		廿四、债务付息支出
		廿五、债务发行费用支出
本年收入合计	11627.64	本年支出合计	12762.63
上年结转结余	1134.99	年终结转结余	0.00
收    入    总    计	12762.63	支    出    总    计	12762.63
备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

 

公开表2
收入总表
																单位：万元
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	12762.63	11627.64	11627.64									1134.99	1122.15	12.83
801	宜昌市自然资源和规划局	12762.63	11627.64	11627.64									1134.99	1122.15	12.83
801001	宜昌市自然资源和规划局本级	4696.70	4696.70	4696.70
801002	宜昌市国土资源执法监察支队	559.16	559.16	559.16
801003	宜昌市地质环境监测站	1654.79	635.55	635.55									1019.24	1006.40	12.83
801004	宜昌市土地储备中心	1058.05	1058.05	1058.05
801005	宜昌市国土整治局	604.80	489.05	489.05									115.75	115.75
801009	宜昌市自然资源和规划局西陵区分局	632.97	632.97	632.97
801010	宜昌市自然资源和规划局伍家岗区分局	606.96	606.96	606.96
801011	宜昌市自然资源和规划局点军区分局	680.64	680.64	680.64
801012	宜昌市自然资源和规划局高新区分局	883.89	883.89	883.89
801013	宜昌市自然资源和规划局猇亭区分局	532.44	532.44	532.44
801014	宜昌市城市规划展览馆	852.23	852.23	852.23

 

公开表3
支出总表
						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	12,762.63	6,027.35	6,735.28
208	社会保障和就业支出	567.50	567.50
20805	行政事业单位养老支出	557.37	557.37
2080501	行政单位离退休	67.18	67.18
2080502	事业单位离退休	39.64	39.64
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	450.55	450.55
20811	残疾人事业	5.20	5.20
2081105	残疾人就业	5.20	5.20
20899	其他社会保障和就业支出	4.93	4.93
2089999	其他社会保障和就业支出	4.93	4.93
210	卫生健康支出	612.84	612.84
21011	行政事业单位医疗	612.84	612.84
2101101	行政单位医疗	77.53	77.53
2101102	事业单位医疗	155.28	155.28
2101103	公务员医疗补助	380.03	380.03
213	农林水支出	32.83		32.83
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	20.00		20.00
2130505	生产发展	20.00		20.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	12.83		12.83
2136902	三峡后续工作	12.83		12.83
220	自然资源海洋气象等支出	9,757.92	4,446.88	5,311.04
22001	自然资源事务	9,757.85	4,446.81	5,311.04
2200101	行政运行	4,014.53	3,445.64	568.89
2200102	一般行政管理事务	141.76		141.76
2200104	自然资源规划及管理	2,164.49		2,164.49
2200106	自然资源利用与保护	659.50		659.50
2200107	自然资源社会公益服务	820.88	70.88	750.00
2200109	自然资源调查与确权登记	407.53		407.53
2200150	事业运行	1,384.33	930.30	454.03
2200199	其他自然资源事务支出	164.84		164.84
22005	气象事务	0.07	0.07
2200501	行政运行	0.07	0.07
221	住房保障支出	400.13	400.13
22102	住房改革支出	400.13	400.13
2210201	住房公积金	400.13	400.13
224	灾害防治及应急管理支出	1,391.40		1,391.40
22406	自然灾害防治	1,391.40		1,391.40
2240601	地质灾害防治	1,391.40		1,391.40

 

公开表4
财政拨款收支总表
			单位：万元
收      入		支      出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	11,627.64	一、本年支出	12,762.63
（一）一般公共预算拨款	11,627.64	（一）一般公共服务支出
经费拨款（补助）	11,625.64	（二）国防支出
行政事业单位资产收益拨款		（三）公共安全支出
专项收入		（四）教育支出
其他纳入预算管理的非税拨款		（五）科学技术支出
预算内基本建设投资		（六）文化旅游体育与传媒支出
中央专项转移支付补助	2.00	（七）社会保障和就业支出	567.50
（二）政府性基金预算拨款		（八）卫生健康支出	612.84
政府性基金财政拨款		（九）节能环保支出
政府性基金转移支付		（十）城乡社区支出
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）农林水支出	32.83
二、上年结转	1,134.99	（十二）交通运输支出
（一）一般公共预算拨款	1,122.15	（十三）资源勘探工业信息等支出
（二）政府性基金预算拨款	12.83	（十四）商业服务业等支出
（三）国有资本经营预算拨款		（十五）金融支出
		（十六）援助其他地区支出
		（十七）自然资源海洋气象等支出	9,757.92
		（十八）住房保障支出	400.13
		（十九）粮油物资储备支出
		（二十）国有资本经营预算支出
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	1,391.40
		（廿二）其他支出
		（廿三）债务还本支出
		（廿四）债务付息支出
		（廿五）债务发行费用支出
		二、年终结转结余	0.00
收   入   总   计	12762.63	支   出   总   计	12762.63

 

公开表5
一般公共预算支出表
							单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	事业单位经营支出
			小计	人员经费	公用经费
	合计	12,749.79	6,027.35	5,366.52	660.83	6,722.44
208	社会保障和就业支出	567.50	567.50	555.51	11.99
20805	行政事业单位养老支出	557.37	557.37	545.38	11.99
2080501	行政单位离退休	67.18	67.18	56.84	10.34
2080502	事业单位离退休	39.64	39.64	37.99	1.65
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	450.55	450.55	450.55
20811	残疾人事业	5.20	5.20	5.20
2081105	残疾人就业	5.20	5.20	5.20
20899	其他社会保障和就业支出	4.93	4.93	4.93
2089999	其他社会保障和就业支出	4.93	4.93	4.93
210	卫生健康支出	612.84	612.84	612.84
21011	行政事业单位医疗	612.84	612.84	612.84
2101101	行政单位医疗	77.53	77.53	77.53
2101102	事业单位医疗	155.28	155.28	155.28
2101103	公务员医疗补助	380.03	380.03	380.03
213	农林水支出	20.00				20.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	20.00				20.00
2130505	生产发展	20.00				20.00
220	自然资源海洋气象等支出	9,757.92	4,446.88	3,798.04	648.84	5,311.04
22001	自然资源事务	9,757.85	4,446.81	3,798.04	648.77	5,311.04
2200101	行政运行	4,014.53	3,445.64	2,941.97	503.67	568.89
2200102	一般行政管理事务	141.76				141.76
2200104	自然资源规划及管理	2,164.49				2,164.49
2200106	自然资源利用与保护	659.50				659.50
2200107	自然资源社会公益服务	820.88	70.88	61.09	9.79	750.00
2200109	自然资源调查与确权登记	407.53				407.53
2200150	事业运行	1,384.33	930.30	794.98	135.32	454.03
2200199	其他自然资源事务支出	164.84				164.84
22005	气象事务	0.07	0.07		0.07
2200501	行政运行	0.07	0.07		0.07
221	住房保障支出	400.13	400.13	400.13
22102	住房改革支出	400.13	400.13	400.13
2210201	住房公积金	400.13	400.13	400.13
224	灾害防治及应急管理支出	1,391.40				1,391.40
22406	自然灾害防治	1,391.40				1,391.40
2240601	地质灾害防治	1,391.40				1,391.40

 

公开表6
一般公共预算基本支出表
				单位：万元
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	6,027.35	5,366.52	660.83
301	工资福利支出	5,049.32	5,049.32
30101	基本工资	965.25	965.25
30102	津贴补贴	681.69	681.69
30103	奖金	1,405.73	1,405.73
30107	绩效工资	151.21	151.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	450.55	450.55
30110	职工基本医疗保险缴费	298.20	298.20
30111	公务员医疗补助缴费	290.93	290.93
30112	其他社会保障缴费	85.64	85.64
30113	住房公积金	416.99	416.99
30199	其他工资福利支出	303.14	303.14
302	商品和服务支出	649.73		649.73
30201	办公费	22.80		22.80
30202	印刷费	17.55		17.55
30203	咨询费	0.81		0.81
30204	手续费	0.14		0.14
30205	水费	2.32		2.32
30206	电费	15.89		15.89
30207	邮电费	11.44		11.44
30209	物业管理费	15.41		15.41
30211	差旅费	121.90		121.90
30213	维修（护）费	46.78		46.78
30214	租赁费	6.48		6.48
30215	会议费	6.50		6.50
30216	培训费	2.67		2.67
30217	公务接待费	5.23		5.23
30226	劳务费	9.41		9.41
30227	委托业务费	19.17		19.17
30228	工会经费	70.16		70.16
30229	福利费	82.82		82.82
30231	公务用车运行维护费	1.73		1.73
30239	其他交通费用	151.11		151.11
30299	其他商品和服务支出	39.40		39.40
303	对个人和家庭的补助	317.20	317.20
30302	退休费	142.22	142.22
30305	生活补助	5.02	5.02
30307	医疗费补助	169.24	169.24
30309	奖励金	0.12	0.12
30399	其他对个人和家庭的补助	0.60	0.60
310	资本性支出	11.10		11.10
31002	办公设备购置	11.10		11.10

 

公开表7
一般公共预算“三公”经费支出表
					单位:万元
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
11.96		1.73		1.73	10.23

 

公开表8
政府性基金预算支出表
				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
		合计	基本支出	项目支出
	合计	12.83		12.83
213	农林水支出	12.83		12.83
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	12.83		12.83
2136902	三峡后续工作	12.83		12.83

第三部分  宜昌市自然资源和规划局机关2023年部门预算情况说明
 

　　一、收入支出预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，宜昌市自然资源和规划局机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入（其中包括本级财政拨款收入、中央专项转移支付补助）、上年结转结余；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。2023年度收支总预算12762.63万元。

　　二、收入预算情况说明

　　2023年度收入预算12762.63万元，其中:一般公共预算拨款收入本级财政拨款11625.64万元，占91.09%，中央专项转移支付补助2万元，占0.02%，上年结转结余1134.99万元，占8.89%。

　　三、支出预算情况说明

　　2023年度支出预算12762.63万元，其中：人员类项目支出5366.52万元，占42.05%；运转类项目支出3425.96万元，占26.84%；特定目标类项目支出3970.15万元，占31.11%。

　　四、财政拨款收支预算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收支总预算12762.63万元，收入包括：一般公共预算当年拨款收入11627.64万元（其中本级财政拨款11625.64万元、中央专项转移支付补助2万元），上年结转结余1134.99万元；支出包括社会保障和就业支出567.5万元，占4.45%；卫生健康支出612.84万元，占4.8%；农林水支出32.83万元，占0.26%；自然资源海洋气象等支出9757.92万元，占76.46%；住房保障支出400.13万元，占3.13%；灾害防治及应急管理支出1391.4万元，占10.9%。

　　五、一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

　　2023年度一般公共预算当年拨款12749.79万元，比2022年度执行数减少4899.91万元，下降27.76%,主要原因减少一次性追加支出，地灾防治上级拨款尚未下达。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

　　2023年度一般公共预算当年拨款12749.79万元，主要用于：社会保障和就业支出567.5万元，占4.45%；卫生健康支出612.84万元，占4.8%；农林水支出32.83万元，占0.26%；自然资源海洋气象等支出9757.92万元，占76.46%；住房保障支出400.13万元，占3.13%；灾害防治及应急管理支出1391.4万元，占10.9%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

　　1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。2023年预算支出67.18万元，比2022年执行数减少234.99万元，下降77.77%。主要原因自2023年起行政单位退休人员统筹待遇由社保经办机构发放。

　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。2023年预算支出39.64万元，比2022年执行数减少82.79万元，下降67.62%。主要原因事业单位退休人员统筹待遇政策滞后，2023年待清算。

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2023年预算支出 450.55万元，比2022年执行数增加51.71万元，增长12.97%。主要原因基本养老保险缴费基数调整。

　　4.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人事业（项）。2023年预算支出5.2万元，比2022年执行数增加2.6万元，增长100%。主要原因部分单位科目调整。

　　5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2023年预算支出4.93万元，2022年执行数为0万元。主要原因是科目调整。

　　6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2023年预算支出77.53万元，比2022年执行数减少21.59万元，下降21.78%。主要原因科目调整。

　　7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2023年预算支出155.28万元，比2022年执行数减少 11.42万元，下降6.85%。主要原因科目调整。

　　8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2023年预算支出380.03万元，比2022年执行数减少2.17万元，下降0.57%。

　　9.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。2023年预算支出20万元，与2022年执行数持平，主要原因乡村振兴帮扶村无变化。

　　10.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。2023年预算支出4014.53万元，比2022年执行数增加620.84万元，增长18.29%。主要原因执法监察支队原预算在其他自然资源事务支出科目的费用调整至该科目。

　　11.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。2023年预算支出141.76万元，比2022年执行数减少52.69万元，下降27.09%。主要原因减少信息化建设项目。

　　12.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。2023年预算支出2164.49万元，比2022年执行数增加556.36万元，增长34.59%。主要原因按合同约定2023年待付款项增加。

　　13.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。2023年预算支出659.5万元，比2022年执行数增加55.36万元，增长9.16%。主要原因土地纠纷诉讼费、土地测绘等服务费用增加。

　　14.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源社会公益服务（项）。2023年预算支出820.88万元，比2022年执行数增加74.04万元，增长9.91%。主要原因规划馆运营费增加。

　　15.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。2023年预算支出407.53万元，比2022年执行数增加107.53万元，增长35.84%。主要原因按合同约定2023年待付款项增加。

　　16.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。2023年预算支出1384.33万元，比2022年执行数减少117.77万元，下降7.84%。主要原因事业单位项目资金减少。

　　17.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务（项）。2023年预算支出164.84万元，比2022年执行数减少662.61万元，下降80.08%。主要原因一是旱改水项目已完成，二是执法监察支队原列支在该科目的费用调整至行政运行科目。

　　18.自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）行政运行（项）。2023年预算支出0.07万元，2022年执行数为0。主要原因科目调整。

　　19.住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。2023年预算支出400.13万元，比2022年执行数增加41.01万元，增长11.42%。主要原因缴费基数增加。

　　20.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。2023年预算支出1391.4万元，比2022年执行数减少4990.2万元，下降78.19%。主要原因2023年上级拨款尚未下达。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　2023年度一般公共预算基本支出6027.35万元，其中：

　　人员经费5366.52万元, 主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

　　公用经费660.83万元, 主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

　　2023年度“三公”经费预算11.96万元，比2022年预算减少10.57万元。

　　因公出国(境)费0万元，与2022年持平，主要原因：未安排因公出国（境）任务；

　　公务接待费10.23万元，比2022年增加1.73万元，主要原因：一是随着疫情防控政策变化，预计2023年公务接待将会增加，二是土地供应招商任务加大，接待将会增加；

　　公务用车购置及运行维护费1.73万元，比2022年减少12.3万元，其中：公务用车购置费0万元，与2022年持平，主要原因：无购置公车计划。2023年市土地储备中心计划购置一台车，预算18万元。根据预算口径，事业单位购车费用列入交通工具购置科目。

　　公务用车运行维护费1.73万元，比2022年减少12.3万元，主要原因：事业单位公务车辆运行费用预算在其他交通费科目。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　2023年度政府性基金预算支出12.83万元，全部为上年结转的项目支出。

　　九、其他重要事项情况说明

　　（一）重点项目预算情况。

　　1.展览馆运营维护费：项目投资总额2150万元，2023年预算安排750万元，项目主要是根据展览馆职能开展展馆的运营及维护。

　　单位：万元

项目名称		展览馆运营维护费		项目编码	42050023801T000000108
项目主管部门		宜昌市自然资源和规划局		项目执行单位	宜昌市城市规划展览馆
项目负责人		杨成燕		联系电话	07176986002
单位地址		伍家岗区共谊二路		邮政编码	443000
项目属性		常年性项目
支出项目类别		特定目标类
项目期限		3		政府专项	城建专项
起始年度		2023		终止年度	2025
项目简介		基于展馆职能，保证展馆运营的相关费用。
项目总预算		2,150.00		项目当年预算	750.00
当年预算变动情况
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			750.00
		一般公共预算财政拨款			750.00
		其中：申请当年预算拨款			750.00
		政府性基金预算财政拨款			0.00
		财政专户管理资金			0.00
		单位资金			0.00
		其中：使用上年度财政拨款结转			0.00
项目支出明细测算
项目活动	项目任务明细		金额	测算依据及说明	备注
展览馆运营维护费	30201-办公费		0.50
展览馆运营维护费	31003-专用设备购置		119.30
展览馆运营维护费	30299-其他商品和服务支出		49.68
展览馆运营维护费	30227-委托业务费		1.00
展览馆运营维护费	30226-劳务费		71.07
展览馆运营维护费	30216-培训费		1.00
展览馆运营维护费	30213-维修（护）费		120.50
展览馆运营维护费	30211-差旅费		4.50
展览馆运营维护费	30209-物业管理费		278.95
展览馆运营维护费	30206-电费		100.00
展览馆运营维护费	30205-水费		3.50
项目采购
品名		数量		金额
其他视频设备		50		23.00
投影仪		6		19.80
LED显示屏		1		63.00
不间断电源		40		3.50
复印纸		64		0.13
物业管理服务		1		213.00
项目绩效总目标
名称		目标说明
展览馆运营维护费		年接待人数20000人，团队80批次
长期绩效目标表
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
展览馆运营维护费	成本指标	经济成本指标	年运营维护成本	≤750万
展览馆运营维护费	满意度指标	服务对象满意度	物业考核	≥900分
展览馆运营维护费	效益指标	经济效益指标	接待招商团队	≥20批次
展览馆运营维护费	产出指标	时效指标	公益活动开展次数	≥4次
展览馆运营维护费	产出指标	质量指标	物业考核	≥900分
展览馆运营维护费	产出指标	数量指标	接待人数	≥20000人次
展览馆运营维护费	产出指标	数量指标	接待团队	≥80批次
年度绩效目标表
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
展览馆运营维护费	成本指标	经济成本指标	年运营维护成本	≤750万
展览馆运营维护费	满意度指标	服务对象满意度	物业考核	≥900分
展览馆运营维护费	效益指标	经济效益指标	接待招商团队	≥20批次
展览馆运营维护费	产出指标	时效指标	公益活动开展次数	≥4次
展览馆运营维护费	产出指标	质量指标	物业考核	≥900分
展览馆运营维护费	产出指标	数量指标	接待人数	≥20000人次
展览馆运营维护费	产出指标	数量指标	接待团队	≥80批次

　　2.自然资源规划和基础测绘项目：项目为特定目标类支出，项目投资总额1730万元，2023年预算安排1730万元，项目主要用于规划编制研究、测绘类项目，包括：宜昌市建设区域性中心城市发展战略研究、宜昌市轨道交通线网规划（2021-2035年）、宜昌市国土空间总体规划（含主城区“多规合一”）、宜荆荆都市圈国土空间规划、基层自然资源和规划管理人才培养、市级水库自然资源统一确权登记项目、宜昌市主城区“多规合一”规划一张图动态更新、宜昌市国土空间规划城市体检评估、宜昌市中心城区控制性详细规划调整及动态更新、一类建筑工程项目规划建筑方案总平面和主要技术经济指标论证、日照分析论证、建筑定位示意图绘制、数字化地形图测绘及其他上级安排的工作。

二级项目申报表
						单位:万元
项目名称		自然资源规划和基础测绘项目		项目编码		42050022801T000000108
项目主管部门		宜昌市自然资源和规划局		项目执行单位		宜昌市自然资源和规划局本级
项目负责人		王恩凤		联系电话		18972576077
单位地址		宜昌市沿江大道49号		邮政编码		443000
项目属性		常年性项目
支出项目类别		特定目标类
项目期限		5		政府专项		城建专项
起始年度		2022		终止年度		2026
项目简介		用于规划编制和测绘类项目。包括：宜昌市建设区域性中心城市发展战略研究、宜昌市轨道交通线网规划（2021-2035年）、宜昌市国土空间总体规划（含主城区“多规合一”）、宜荆荆都市圈国土空间规划、基层自然资源和规划管理人才培养、市级水库自然资源统一确权登记项目、宜昌市主城区“多规合一”规划一张图动态更新、宜昌市国土空间规划城市体检评估、宜昌市中心城区控制性详细规划调整及动态更新、一类建筑工程项目规划建筑方案总平面和主要技术经济指标论证、日照分析论证、建筑定位示意图绘制、数字化地形图测绘、天地图.宜昌数据更新及专题图编制、测量标志点维护及其他上级安排的工作。
项目总预算		8,650.00		项目当年预算		1,730.00
当年预算变动情况
项目资金来源		来源项目				金额
		合计				1,730.00
		一般公共预算财政拨款				1,730.00
		其中：申请当年预算拨款				1,730.00
		政府性基金预算财政拨款				0.00
		财政专户管理资金				0.00
		单位资金				0.00
		其中：使用上年度财政拨款结转				0.00
项目支出明细测算
项目活动	项目任务明细		金额	测算依据及说明			备注
自然资源规划和基础测绘项目	30227-委托业务费		1,730.00
项目采购
品名		数量		金额
区域规划和设计服务		1		562.00
项目绩效总目标
名称		目标说明
自然资源规划和基础测绘项目		1.完成规划研究项目，更好的实施规划管理、指导城市建设。2.完成一类建筑工程项目规划建筑方案总平面和主要技术经济指标论证、日照分析论证、建筑定位示意图。3.对宜昌市基础测绘成果地形图进行测绘,保障宜昌市城市建设发展需求及基础测绘数据限时性。4.完成土地、矿产、森林、湿地、水资源的自然资源清查的实物量清查工作，深入推进自然资源资产收益管理制度、自然资源资产储备和利用制度等各试点工作，系统落实全民所有水资源与矿产资源所有者职责。
长期绩效目标表
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据
自然资源规划和基础测绘项目	满意度指标	服务对象满意度	项目实施单位对2022年规划成果的实施性和有效性等满意程度		≥85%
自然资源规划和基础测绘项目	成本指标	经济成本指标	根据测绘生产成本费用定额基础上结合市场价格		不超出
自然资源规划和基础测绘项目	成本指标	经济成本指标	根据城市规划设计计费指导意见规定，结合市场价格		不超出
自然资源规划和基础测绘项目	成本指标	经济成本指标	预算控制率		100%
自然资源规划和基础测绘项目	产出指标	数量指标	完成相关规划、研究、报告成果		≥20个
自然资源规划和基础测绘项目	产出指标	数量指标	完成控规调整		≥15个
自然资源规划和基础测绘项目	产出指标	数量指标	测绘面积		≥125平方公里
自然资源规划和基础测绘项目	产出指标	数量指标	土地、矿产、森林、湿地、水资源的自然资源清查		1套
自然资源规划和基础测绘项目	产出指标	数量指标	建立5类自然资源数据库和信息管理平台		1个
自然资源规划和基础测绘项目	产出指标	数量指标	自然资源资产管理信息系统和监管平台		1个
自然资源规划和基础测绘项目	产出指标	质量指标	相关规划成果符合编制要求，并通过审核验收		通过
自然资源规划和基础测绘项目	产出指标	质量指标	项目考察调研，组织专家讨论会议，聘请专家进行论证评审		通过
自然资源规划和基础测绘项目	产出指标	质量指标	完成指导意见编制工作		完成
自然资源规划和基础测绘项目	产出指标	质量指标	实现成果一张图管理		实现
自然资源规划和基础测绘项目	产出指标	质量指标	全民所有自然资源资产所有权委托代理机制试点总结报告通过自然资源部、省自然资源厅考核验收		通过
自然资源规划和基础测绘项目	产出指标	时效指标	按合同约定，按时完成各项任务		100%
自然资源规划和基础测绘项目	产出指标	时效指标	全民所有自然资源资产所有权委托代理机制试点总结报告基本完成		2023年9月
自然资源规划和基础测绘项目	产出指标	时效指标	全民所有自然资源资产所有权委托代理机制试点总结报告总结验收		2023年12月
自然资源规划和基础测绘项目	效益指标	经济效益指标	规划成果及测绘地理信息技术对国民经济发展贡献		提升
自然资源规划和基础测绘项目	效益指标	经济效益指标	测量标志点数据对国民经济发展贡献		提升
自然资源规划和基础测绘项目	效益指标	经济效益指标	“多测合一”成果质检有利于城市建设，服务经济社会发展		提升
自然资源规划和基础测绘项目	效益指标	经济效益指标	测绘地理信息技术对国民经济发展贡献		提升
自然资源规划和基础测绘项目	效益指标	经济效益指标	多规平台有利于招商项目落地		提升
自然资源规划和基础测绘项目	效益指标	经济效益指标	规划成果对国民经济发展贡献		提升
自然资源规划和基础测绘项目	效益指标	经济效益指标	逐步显化全民所有自然资源资产的所有者收益。		增强
自然资源规划和基础测绘项目	效益指标	经济效益指标	服务工程建设项目，优化营商环境		提升
自然资源规划和基础测绘项目	效益指标	经济效益指标	基础测绘数据对国民经济发展贡献		提升
自然资源规划和基础测绘项目	效益指标	社会效益指标	增强城区的综合服务功能、改善民生 , 对城市建设发展的控制协调作用		提升
自然资源规划和基础测绘项目	效益指标	社会效益指标	测绘地理信息应用范围		扩大
自然资源规划和基础测绘项目	效益指标	社会效益指标	增强城区的综合服务功能、改善民生		增强
自然资源规划和基础测绘项目	效益指标	社会效益指标	建立完善全民所有自然资源资产所有权委托代理体制机制，强化统一行使全民所有自然资源资产所有者职责。		强化
自然资源规划和基础测绘项目	效益指标	社会效益指标	测量标志点数据应用范围		扩大
自然资源规划和基础测绘项目	效益指标	生态效益指标	优化资源配置，保护生态环境，对生态环境的改善		扩大
自然资源规划和基础测绘项目	效益指标	生态效益指标	代理人对自然资源的保护和修复能力加强。		增强
自然资源规划和基础测绘项目	效益指标	生态效益指标	落实和维护自然资源资产的国家所有者权益。		提升
自然资源规划和基础测绘项目	效益指标	生态效益指标	优化资源配置，保护生态环境，对生态环境的改善		优化
年度绩效目标表
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定 依据
自然资源规划和基础测绘项目	效益指标	生态效益指标	优化资源配置，保护生态环境，对生态环境的改善	优化
自然资源规划和基础测绘项目	满意度指标	服务对象满意度	项目实施单位对2022年规划成果的实施性和有效性等满意程度	≥85%
自然资源规划和基础测绘项目	成本指标	经济成本指标	根据测绘生产成本费用定额基础上结合市场价格	不超出
自然资源规划和基础测绘项目	成本指标	经济成本指标	根据城市规划设计计费指导意见规定，结合市场价格	不超出
自然资源规划和基础测绘项目	成本指标	经济成本指标	预算控制率	100%
自然资源规划和基础测绘项目	产出指标	数量指标	完成相关规划、研究、报告成果	≥20个
自然资源规划和基础测绘项目	产出指标	数量指标	完成控规调整	≥15个
自然资源规划和基础测绘项目	产出指标	数量指标	测绘面积	≥125平方公里
自然资源规划和基础测绘项目	产出指标	数量指标	土地、矿产、森林、湿地、水资源的自然资源清查	1套
自然资源规划和基础测绘项目	产出指标	数量指标	建立5类自然资源数据库和信息管理平台	1个
自然资源规划和基础测绘项目	产出指标	数量指标	自然资源资产管理信息系统和监管平台	1个
自然资源规划和基础测绘项目	产出指标	质量指标	相关规划成果符合编制要求，并通过审核验收	通过
自然资源规划和基础测绘项目	产出指标	质量指标	项目考察调研，组织专家讨论会议，聘请专家进行论证评审	通过
自然资源规划和基础测绘项目	产出指标	质量指标	完成指导意见编制工作	完成
自然资源规划和基础测绘项目	产出指标	质量指标	实现成果一张图管理	实现
自然资源规划和基础测绘项目	产出指标	质量指标	全民所有自然资源资产所有权委托代理机制试点总结报告通过自然资源部、省自然资源厅考核验收	通过
自然资源规划和基础测绘项目	产出指标	时效指标	按合同约定，按时完成各项任务	100%
自然资源规划和基础测绘项目	产出指标	时效指标	全民所有自然资源资产所有权委托代理机制试点总结报告基本完成	2023年9月
自然资源规划和基础测绘项目	产出指标	时效指标	全民所有自然资源资产所有权委托代理机制试点总结报告总结验收	2023年12月
自然资源规划和基础测绘项目	效益指标	经济效益指标	规划成果及测绘地理信息技术对国民经济发展贡献	提升
自然资源规划和基础测绘项目	效益指标	经济效益指标	测量标志点数据对国民经济发展贡献	提升
自然资源规划和基础测绘项目	效益指标	经济效益指标	“多测合一”成果质检有利于城市建设，服务经济社会发展	提升
自然资源规划和基础测绘项目	效益指标	经济效益指标	测绘地理信息技术对国民经济发展贡献	提升
自然资源规划和基础测绘项目	效益指标	经济效益指标	多规平台有利于招商项目落地	提升
自然资源规划和基础测绘项目	效益指标	经济效益指标	规划成果对国民经济发展贡献	提升
自然资源规划和基础测绘项目	效益指标	经济效益指标	逐步显化全民所有自然资源资产的所有者收益。	增强
自然资源规划和基础测绘项目	效益指标	经济效益指标	服务工程建设项目，优化营商环境	提升
自然资源规划和基础测绘项目	效益指标	经济效益指标	基础测绘数据对国民经济发展贡献	提升
自然资源规划和基础测绘项目	效益指标	社会效益指标	增强城区的综合服务功能、改善民生 , 对城市建设发展的控制协调作用	提升
自然资源规划和基础测绘项目	效益指标	社会效益指标	测绘地理信息应用范围	扩大
自然资源规划和基础测绘项目	效益指标	社会效益指标	增强城区的综合服务功能、改善民生	增强
自然资源规划和基础测绘项目	效益指标	社会效益指标	建立完善全民所有自然资源资产所有权委托代理体制机制，强化统一行使全民所有自然资源资产所有者职责。	强化
自然资源规划和基础测绘项目	效益指标	社会效益指标	测量标志点数据应用范围	扩大
自然资源规划和基础测绘项目	效益指标	生态效益指标	优化资源配置，保护生态环境，对生态环境的改善	扩大
自然资源规划和基础测绘项目	效益指标	生态效益指标	代理人对自然资源的保护和修复能力加强。	增强
自然资源规划和基础测绘项目	效益指标	生态效益指标	落实和维护自然资源资产的国家所有者权益。	提升

　　3.宜荆荆都市圈不动产登记一体化协同办理平台：项目为特定目标类支出，项目投资总额850万元，2023年预算安排100万元，项目主要用于加快推进宜荆荆都市圈一体化建设，以宜昌市不动产登记交易一体化平台为依托，积极推行不动产登记“跨域通办”“多地联办”，打造“四全两循环、七个一件事”体系，实现四地不动产登记一体化协作，将不动产登记数据资产化。

二级项目申报表
						单位:万元
项目名称		宜荆荆都市圈不动产登记一体化协同办理平台		项目编码		42050023801T000000109
项目主管部门		宜昌市自然资源和规划局		项目执行单位		宜昌市自然资源和规划局本级
项目负责人		李铁兵		联系电话
单位地址		沿江大道49号		邮政编码		443000
项目属性		常年性项目
支出项目类别		特定目标类
项目期限		2		政府专项		信息化专项
起始年度		2023		终止年度		2024
项目简介		为深入落实省委省政府“两翼驱动”区域发展布局战略，加快推进宜荆荆都市圈一体化建设，以宜昌市不动产登记交易一体化平台为依托，在宜昌市、荆州市、荆门市、恩施州四地建立委托授权、互信互认、业务协作机制。积极推行不动产登记“跨域通办”“多地联办”，打造“四全两循环、七个一件事”体系（“四全”：全要素、全类型、全过程、全区域；“两循环”：四地圈内圈外两循环；“七个一件事”：房屋买卖一件事、不动产司法处置一件事、不动产金融抵押一件事、宅基地建房审批登记一件事、林权审批登记一件事、农经权审批登记一件事、全域监管监测一件事），实现四地不动产登记一体化协作，将不动产登记数据资产化，在优化营商环境、长江大保护典范城市建设、加强社会治理、调整产业布局、房地产市场宏观调控、区域发展规划、城市有机更新、危房应急管理、商事登记监管等方面提供基础数据支撑，不断增强宜昌在宜荆荆都市圈的龙头地位、核心作用，不断提高宜昌的吸引力、凝聚力、影响力和话语权。
项目总预算		850.00		项目当年预算		100.00
当年预算变动情况
项目资金来源		来源项目				金额
		合计				100.00
		一般公共预算财政拨款				100.00
		其中：申请当年预算拨款				100.00
		政府性基金预算财政拨款				0.00
		财政专户管理资金				0.00
		单位资金				0.00
		其中：使用上年度财政拨款结转				0.00
项目支出明细测算
项目活动	项目任务明细		金额	测算依据及说明			备注
宜荆荆都市圈不动产登记一体化协同办理平台	31007-信息网络及软件购置更新		100.00
项目采购
品名		数量		金额
信息化规划服务		1		100.00
项目绩效总目标
名称		目标说明
宜荆荆都市圈不动产登记一体化协同办理平台		完成项目建设内容：建设城市群不动产业务标准体系；建设城市群不动产综合受理平台；建设城市群不动产延伸集成服务；建设城市群不动产数据共享平台；建设城市群不动产监测监管平台；夯实宜昌市不动产系统基础能力，实现城市群不动产“跨域同办”，推动法院、银行、水电气等延伸服务“零距离”，对不动产数据和市场进行大数据监管，赋能营商环境高质量提升，推动城市群不动产登记和交易一体化走在全省、全国前列，持续引领不动产登记业务创新模式在全省示范性作用。
长期绩效目标表
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据
宜荆荆都市圈不动产登记一体化协同办理平台	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度		≥90%
宜荆荆都市圈不动产登记一体化协同办理平台	成本指标	经济成本指标	项目建设总成本		≤850万元
宜荆荆都市圈不动产登记一体化协同办理平台	成本指标	社会成本指标	沉淀不动产数据资产，赋能领导决策和社会治理		≥90%
宜荆荆都市圈不动产登记一体化协同办理平台	产出指标	数量指标	系统吞吐量		≥1000人
宜荆荆都市圈不动产登记一体化协同办理平台	产出指标	数量指标	系统故障率		≤1%
宜荆荆都市圈不动产登记一体化协同办理平台	产出指标	数量指标	数据安全性		≥99%
宜荆荆都市圈不动产登记一体化协同办理平台	产出指标	质量指标	城市群内跨域通办事项上线率		≥80%
宜荆荆都市圈不动产登记一体化协同办理平台	产出指标	时效指标	系统响应时间		≤5秒
宜荆荆都市圈不动产登记一体化协同办理平台	产出指标	时效指标	城市群内不动产查询事项时限		≤30分钟
宜荆荆都市圈不动产登记一体化协同办理平台	产出指标	时效指标	城市群内转移登记等高频事项受理时限		≤1天
宜荆荆都市圈不动产登记一体化协同办理平台	效益指标	经济效益指标	本项目的建设可以大大减少群众往返的办证成本，实现不动产办证的“零次跑”、“跑一次”，加快了抵押登记审批时间，缓解融资难、融资贵问题		提升
宜荆荆都市圈不动产登记一体化协同办理平台	效益指标	社会效益指标	提升城市群营商环境指标评价，推进产权保护的法治化，保障不动产登记交易安全		提升
宜荆荆都市圈不动产登记一体化协同办理平台	效益指标	生态效益指标	推进城市群在湖北省示范引领作用，促进区域内绿色协调发展		提升
年度绩效目标表
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定 依据
宜荆荆都市圈不动产登记一体化协同办理平台	效益指标	生态效益指标	推进城市群在湖北省示范引领作用，促进区域内绿色协调发展	提升
宜荆荆都市圈不动产登记一体化协同办理平台	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%
宜荆荆都市圈不动产登记一体化协同办理平台	成本指标	经济成本指标	项目建设总成本	≤850万元
宜荆荆都市圈不动产登记一体化协同办理平台	成本指标	社会成本指标	沉淀不动产数据资产，赋能领导决策和社会治理	≥90%
宜荆荆都市圈不动产登记一体化协同办理平台	产出指标	数量指标	系统吞吐量	≥1000人
宜荆荆都市圈不动产登记一体化协同办理平台	产出指标	数量指标	系统故障率	≤1%
宜荆荆都市圈不动产登记一体化协同办理平台	产出指标	数量指标	数据安全性	≥99%
宜荆荆都市圈不动产登记一体化协同办理平台	产出指标	质量指标	城市群内跨域通办事项上线率	≥80%
宜荆荆都市圈不动产登记一体化协同办理平台	产出指标	时效指标	系统响应时间	≤5秒
宜荆荆都市圈不动产登记一体化协同办理平台	产出指标	时效指标	城市群内不动产查询事项时限	≤30分钟
宜荆荆都市圈不动产登记一体化协同办理平台	产出指标	时效指标	城市群内转移登记等高频事项受理时限	≤1天
宜荆荆都市圈不动产登记一体化协同办理平台	效益指标	经济效益指标	本项目的建设可以大大减少群众往返的办证成本，实现不动产办证的“零次跑”、“跑一次”，加快了抵押登记审批时间，缓解融资难、融资贵问题	提升
宜荆荆都市圈不动产登记一体化协同办理平台	效益指标	社会效益指标	提升城市群营商环境指标评价，推进产权保护的法治化，保障不动产登记交易安全	提升

　　4.土地储备三年滚动及年度招商推介项目：项目为特定目标类支出，投资总额450万元，2023年预算安排120万元。项目实施为高质量编制落实“十四五规划”，推进城市建设发展和土地市场调控，有效完成年度土地供应任务，确保预算价款按期入库。

二级项目申报表

单位:万元

项目名称

土地储备三年滚动计划及年度招商推介

项目编码

42050022801T000000122

项目主管部门

宜昌市自然资源和规划局

项目执行单位

宜昌市土地储备中心

项目负责人

夏建生

联系电话

13707205933

单位地址

沿江大道49号

邮政编码

443000

项目属性

常年性项目

支出项目类别

特定目标类

项目期限

3

政府专项

城建专项

起始年度

2022

终止年度

2024

项目简介

为落实高质量编制落实“十四五规划”，推进城市建设发展和土地市场调控，有效完成年度土地供应任务，落实年度预算价款入库工作，按照《土地储备管理办法》（财综〔2018〕8号）、《土地储备资金财务管理办法》（财综〔2018〕8号）规定，应编制土地储备三年滚动计划和年度土地储备计划、年度土地供应计划。3年预算总额300万元，其中，应支付中介技术服务单位260万元。拟2022年安排100万元启动项目招标等事项。根据市政府工作安排，结合目前土地市场行情，拟2022年度起，每年对外进行片区开发及土地推介不少于2次。招商推介一是拍摄宣传片30万元；二是印制招商手册10万元；三是地块航拍、宣传PPT制作、招商场地租赁等其他支出10万元。

项目总预算

450.00

项目当年预算

180.00

当年预算变动情况

项目资金来源

来源项目

金额

合计

120.00

一般公共预算财政拨款

120.00

其中：申请当年预算拨款

120.00

政府性基金预算财政拨款

0.00

财政专户管理资金

0.00

单位资金

0.00

其中：使用上年度财政拨款结转

0.00

项目支出明细测算

项目活动

项目任务明细

金额

测算依据及说明

备注

土地储备三年滚动计划及年度招商推介

30217-公务接待费

5.00

土地储备三年滚动计划及年度招商推介

30214-租赁费

5.00

土地储备三年滚动计划及年度招商推介

30227-委托业务费

110.00

项目采购

品名

数量

金额

项目绩效总目标

名称

目标说明

土地储备三年滚动计划及年度招商推介

完成收入入库

长期绩效目标表

目标名称

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

指标值确定依据

土地储备三年滚动计划及年度招商推介

效益指标

经济效益指标

完成招商引资任务

完成年度供地计划，实现出让收入入库

土地储备三年滚动计划及年度招商推介

成本指标

经济成本指标

预算数

≤4500000元

土地储备三年滚动计划及年度招商推介

产出指标

数量指标

土地储备三年滚动计划文本

1套

土地储备三年滚动计划及年度招商推介

产出指标

质量指标

评审

通过

土地储备三年滚动计划及年度招商推介

产出指标

时效指标

完成验收

≤8月份

年度绩效目标表

目标名称

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

指标值确定 依据

土地储备三年滚动计划及年度招商推介

效益指标

经济效益指标

完成招商引资任务

完成年度供地计划，实现出让收入入库

土地储备三年滚动计划及年度招商推介

成本指标

经济成本指标

预算数

≤1800000元

土地储备三年滚动计划及年度招商推介

产出指标

数量指标

土地储备三年滚动计划文本

1套

土地储备三年滚动计划及年度招商推介

产出指标

质量指标

评审

通过

土地储备三年滚动计划及年度招商推介

产出指标

时效指标

完成验收

≤10月份

　　（二）机关运行经费。

　　2023年度机关运行经费财政拨款预算502.53万元，比2022年预算减少58.5万元，降低10.43%。主要原因：一是按照公用经费支出标准和单位人数测算，2023年在职人数减少，二是公用经费定额预算减少，不足部分在不可预见费中安排。

　　（三）政府采购情况。

　　2023年度政府采购预算总额1357.27万元，其中：政府采购货物预算152.36万元，主要是采购复印纸、通用设备等；政府采购服务预算1204.91万元，主要是测绘服务、城市设计和规划服务等委托业务支出；无政府采购工程预算。

　　（四）国有资产占有使用情况。

　　宜昌市自然资源和规划局现有固定资产4494.84万元，其中：房屋及构筑物2420.57万元，汽车7辆118.05万元，通用设备及其他1956.22万元。无单位价值100万元以上的专用设备。

　　（五）预算绩效情况说明。

　　1.预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，市自然资源和规划局根据2023年工作计划设定部门整体支出预算绩效目标，并组织对2023年度部门整体支出按照预算绩效管理工作的要求，开展了绩效目标编制和绩效自评等工作。

　　2.部门整体支出预算绩效目标表

2023年市级预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表
一级指标	二级指标内容	指标值	备注
预算编制	人员经费支出预算编报准确率	95%及以上	人员变动因素除外
	公用经费支出预算编报准确率	90%及以上
	项目经费支出预算编报准确率	90%及以上
预算执行	累计结转结余资金比上年增长率	0%
	三公经费预算支出控制率	100%及以下	实际支出占预算比率
	一般性支出控制率	100%及以下	实际支出占预算比率
	事业单位年度公务用车运行维护费及其他交通费总支出与上年对比	不超过
	项目经费预算支出控制率	80%—100%	实际支出占预算比率
	资金使用合法、合规性	合法、合规
	资金使用率	90%及以上
	资金支付进度	6月底达到40%及以上、9月底达到60%及以上、12月底达到90%及以上。
信息公开	部门预算	及时、完整、细化
	绩效信息	规范、完整、准确
	部门决算	及时、完整、准确
绩效管理	绩效目标编报	科学、规范、准确
	预算绩效监控	及时、全面、规范	每季度至少一次
	预算绩效评价	全面、规范、准确	每年一次
资产管理	资产处置程序	合法合规
	固定资产闲置比率	10%及以下
	资产出租出借	合法合规
	资产配置标准	合法合规
	资产清查	合法合规
政府采购	政府采购预算编制科学、合理	科学、合理
	政府采购预算执行率	90%及以上
	建立政府采购台账，完善内控制度	完整、准确、规范
	及时、完整公布政府采购意向信息	100%
政府采购	合同签订、公示及备案	自成交通知书发出之日起30日内签订政府采购合同，签订合同后2个工作日内在湖北省政府采购网进行合同公示；签订合同后7个工作日内在政府采购备案系统网上备案。
	项目履约验收	收到供应商验收申请后7个工作日内组织履约验收。
	合同资金支付	满足合同约定支付条件的，自收到发票后5个工作日内完成资金支付。
	采购贫困地区采购农副产品	预算单位食堂通过“832平台”采购脱贫地区农副产品金额不低于当年食堂消费农副产品金额的15%；工会福利采购部分，有独立工会经费的预算单位，人均通过“832平台”采购金额不得低于200元。
	面向中小企业采购	政府采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，应当专门面向中小企业采购；超过 200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的50%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。	对不适宜预留的采购项目要做好项目评估及解释说明工作。
节能减排	2022年度单位人均综合能耗在基准值以上单位下年能耗	下降2%及以上	根据年度能耗统计评定，特殊情况需写情况说明。
	水、电、气年度总用量	不超过上年
	水、电、气分项计量比例	90%及以上
	节能产品使用率	100%
工作产出	建设区域性中心城市发展战略研究	完成
	宜荆荆都市圈国土空间规划	完成
	宜昌市轨道交通线网规划（2021-2035年）	完成
	深化“北岸控密度、南岸控高度、滨江控宽度”建设标准，制定主城区“高度、强度、密度”城市建设管控导则	科学制定
	宜昌滨江地区风貌管控规划	完成
	建立重点项目用地需求清单，健全用地保障协调机制，做好集成、高效、精准的产业用地政策供给。	科学制定
	永久基本农田调整划定工作，逐级分解并带位置下达耕地保护目标和永久基本农田保护任务	完成
	巩固脱贫攻坚成果支持乡村振兴	落实
	严格落实“以存量定新增”指标分配原则，推动用地计划向集约高效水平高的园区和项目集中。完成批而未供和闲置土地消化处置年度任务，坚决防范和解决新增闲置土地问题。	完成
	推进地质灾害防治专业监测点建设，确保威胁10人以上隐患点全覆盖。推进地质灾害防治五年行动，积极争取上级资金支持。推进找矿突破战略行动，开展全域锂资源远景调查，力争三年内形成2个锂矿资源基地	全覆盖、零死亡
	宜荆荆不动产登记一体化协同办理平台建设。	完成
	全域国土综合整治项目，积极谋划6个以上全域国土综合整治项目，力争2个项目纳入试点范围。	完成
	推进矿产资源综合开发利用，完成25家绿色矿山建设和46家废弃矿山修复，力争在社会资本参与生态修复实现两山路径转化上取得突破。	落实
	开展项目服务“店小二”专项行动，做到提前介入，主动参与项目前期谋划阶段全过程。推进“多规合一”综合信息平台、“资源掌上通”服务、“双千”工作、“店小二”专线结合，全面提升企业和群众办事便捷度、体验度和满意度。	落实
	加大培养选拔优秀年轻干部，紧紧抓住储备、培养、管理和选任等关键环节，不断激发年轻干部队伍的生机和活力	落实
	开展土地卫片执法检查和督察	全覆盖
	完成土地变更调查	全覆盖
	强化矿产资源管理	全覆盖
	完成市政规划审核审批工作	按时办结
	对自然资源法律法规执行情况进行监督检查	强化自然资源日常动态巡查
	受理违反自然资源法律法规的检举、控告	落实自然资源信访维稳工作
	查处自然资源重大违法案件和部、省直接交办的案件	开展自然资源违法案件查处工作
	负责指导全市2800余处地质灾害防治工作，编制市级年度地质灾害防治方案。	100%
	强化地质灾害防治工作措施，在册管理地质灾害隐患点监测预警覆盖率100%，力争三峡库区及重点监测点因灾人员零死亡。	90%及以上
	强化监测预警和值班值守工作，做好突发地质灾害调查、技术指导等防治工作。	科学、有效
	完成土地储备计划及年度计划实施	合法合规
	完成土地供应方案编制及经营性用地土地供应实施	合法合规
	完成土地交易成交确认	合法合规
	完成土地前期开发	合法合规
	完成储备土地管护方案编制，确保国有资产不流失	合法合规
	2020年全域国土综合整治4个试点项目的实施	全面完成
	2021年度5个全域国土综合整治项目	按进度目标开工建设
	承办辖区有偿使用和合理开发利用相关工作；执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策	开展2022年度开发区土地集约利用评价数据更新工作。一月不少于一次开展土地监管与动态巡查工作。
	协助做好辖区自然资源和规划违法案件的查处；负责辖区信访工作、自然资源纠纷调处以及本行业生态环境保护及安全生产监督管理相关工作。	完成动态巡查30次以上，完成年度土地卫片执法，土地例行督查问题整改等工作。
	开展“点状供地”，加速乡村振兴项目落地	按需开展
	开展农村乱占耕地建房整治工作	按照时间节点推进落实
	加快推进国土空间规划落实，发挥规划引导作用	完成国土空间规划
	节约集约利用土地，加快推进闲置地和批而未供土地处理	按照市局任务目标落实
	加大耕地保护力度，完成普通耕地和永久基本农田保护	按照市局任务目标落实
	规划馆公益活动开展次数	≥4次
	规划馆接待人数	≥20000人次
	规划馆接待团队	≥80批次
工作效益	市级目标考核	先进单位
	档案工作	省一级档案管理单位
	文明创建	市级文明单位
	综合治理	优胜单位
	党建	先进单位
	耕地保护	无违法乱占耕地现象
	推进地质灾害防治，提高防灾减灾能力	零死亡
	保障受威胁人民群众约11万人的生命财产安全	满意度90%以上
	国土整治目标考核	合格
	处置违法用地	全覆盖

　　（六）政府债务情况说明。宜昌市土地储备中心承接20个土地储备项目的土地储备专项债券360407万元。还款主体为市财政局，按照债务期限到期还款，还款资金来源为土地储备项目完成后入库储备土地实现的土地出让收入。

第四部分  名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。

　　3.上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　4.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　5.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外地市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　6.自然资源规划及管理：反映用于自然资源规划、研究、管理方面的支出。

　　7.自然资源利用与保护：反映自然资源部门土地利用监测、耕地保护、土地分等定级、土地评估等方面的支出。

　　8.土地储备：是指县级（含）以上自然资源主管部门为调控土地市场、促进土地资源合理利用，依法取得土地，组织前期开发、储存以备供应的行为。土地储备工作统一归口自然资源主管部门管理，土地储备机构承担土地储备的具体实施工作。财政部门负责土地储备资金及形成资产的监管。

　　9.土地储备资金：指纳入国土资源部名录管理的土地储备机构按照国家有关规定征收、收购、优先购买、收回土地以及对其进行前期开发等所需的资金。