收支总表 | |||
填报部门:宜昌市人民政府驻武汉办事处 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 709.70 | 一、一般公共服务支出 | 613.85 |
经费拨款(补助) | 709.70 | 二、国防支出 | |
行政事业单位资产收益拨款 | 二、公共安全支出 | ||
专项收入 | 三、教育支出 | ||
其他纳入预算管理的非税拨款 | 四、科学技术支出 | ||
预算内基本建设投资 | 五、文化旅游体育与传媒支出 | ||
中央专项转移支付补助 | 六、社会保障和就业支出 | 26.35 | |
二、政府性基金预算拨款收入 | 七、卫生健康支出 | 47.20 | |
政府性基金财政拨款 | 八、节能环保支出 | ||
政府性基金转移支付 | 九、城乡社区支出 | ||
三、国有资本经营预算拨款收入 | 十、农林水支出 | ||
四、财政专户管理资金收入 | 十一、交通运输支出 | ||
五、事业收入 | 十二、资源勘探工业信息等支出 | ||
六、事业单位经营收入 | 十三、商业服务业等支出 | ||
七、上级补助收入 | 十四、金融支出 | ||
八、附属单位上缴收入 | 十五、援助其他地区支出 | ||
九、其他收入 | 十六、自然资源海洋气象等支出 | ||
十七、住房保障支出 | 22.30 | ||
十八、粮油物资储备支出 | |||
十九、国有资本经营预算支出 | |||
二十、灾害防治及应急管理支出 | |||
廿一、其他支出 | |||
廿二、债务还本支出 | |||
廿三、债务付息支出 | |||
廿四、债务发行费用支出 | |||
本年收入合计 | 709.70 | 本年支出合计 | 709.70 |
上年结转结余 | 年终结转结余 | ||
收 入 总 计 | 709.70 | 支 出 总 计 | 709.70 |
收入总表 | ||||||||||||||||||
填报部门:宜昌市人民政府驻武汉办事处 | 单位:万元 | |||||||||||||||||
部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
合计 | 709.70 | 709.70 | 709.70 | |||||||||||||||
134 | 宜昌市人民政府驻武汉办事处 | |||||||||||||||||
134001 | 宜昌市人民政府驻武汉办事处本级 | 709.70 | 709.70 | 709.70 |
支出总表 | |||||||
填报部门:宜昌市人民政府驻武汉办事处 | 单位:万元 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
合计 | 709.70 | 336.86 | 372.84 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 613.85 | 241.00 | 372.84 | |||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 613.85 | 241.00 | 372.84 | |||
2010350 | 事业运行 | 613.85 | 241.00 | 372.84 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 26.35 | 26.35 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.45 | 25.45 | ||||
2080501 | 行政单位离退休 | 1.32 | 1.32 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.13 | 24.13 | ||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.90 | 0.90 | ||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.90 | 0.90 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 47.20 | 47.20 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 47.20 | 47.20 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 15.80 | 15.80 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 31.40 | 31.40 | ||||
221 | 住房保障支出 | 22.30 | 22.30 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 22.30 | 22.30 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 22.30 | 22.30 |
财政拨款收支总表 | |||
填报部门:宜昌市人民政府驻武汉办事处 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、本年收入 | 709.70 | 一、本年支出 | 709.70 |
(一)一般公共预算拨款 | 709.70 | (一)一般公共服务支出 | 613.85 |
经费拨款(补助) | 709.70 | (二)国防支出 | |
行政事业单位资产收益拨款 | (三)公共安全支出 | ||
专项收入 | (四)教育支出 | ||
其他纳入预算管理的非税拨款 | (五)科学技术支出 | ||
预算内基本建设投资 | (六)文化旅游体育与传媒支出 | ||
中央专项转移支付补助 | (七)社会保障和就业支出 | 26.35 | |
(二)政府性基金预算拨款 | (八)卫生健康支出 | 47.20 | |
政府性基金财政拨款 | (九)节能环保支出 | ||
政府性基金转移支付 | (十)城乡社区支出 | ||
(三)国有资本经营预算拨款 | (十一)农林水支出 | ||
二、上年结转 | (十二)交通运输支出 | ||
(一)一般公共预算拨款 | (十三)资源勘探工业信息等支出 | ||
(二)政府性基金预算拨款 | (十四)商业服务业等支出 | ||
(三)国有资本经营预算拨款 | (十五)金融支出 | ||
(十六)援助其他地区支出 | |||
(十七)自然资源海洋气象等支出 | |||
(十八)住房保障支出 | 22.30 | ||
(十九)粮油物资储备支出 | |||
(二十)国有资本经营预算支出 | |||
(廿一)灾害防治及应急管理支出 | |||
(廿二)其他支出 | |||
(廿三)债务还本支出 | |||
(廿四)债务付息支出 | |||
(廿五)债务发行费用支出 | |||
二、年终结转结余 | |||
收 入 总 计 | 709.70 | 支 出 总 计 | 709.70 |
一般公共预算支出表 | |||||||
填报部门:宜昌市人民政府驻武汉办事处 | 单位:万元 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | ||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||
合计 | 709.70 | 336.86 | 276.14 | 60.72 | 372.84 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 613.85 | 241.00 | 181.60 | 59.40 | 372.84 | |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 613.85 | 241.00 | 181.60 | 59.40 | 372.84 | |
2010350 | 事业运行 | 613.85 | 241.00 | 181.60 | 59.40 | 372.84 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 26.35 | 26.35 | 25.03 | 1.32 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.45 | 25.45 | 24.13 | 1.32 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.13 | 24.13 | 24.13 | |||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |||
210 | 卫生健康支出 | 47.20 | 47.20 | 47.20 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 47.20 | 47.20 | 47.20 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 15.80 | 15.80 | 15.80 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 31.40 | 31.40 | 31.40 | |||
221 | 住房保障支出 | 22.30 | 22.30 | 22.30 | |||
22102 | 住房改革支出 | 22.30 | 22.30 | 22.30 | |||
2210201 | 住房公积金 | 22.30 | 22.30 | 22.30 |
一般公共预算基本支出表 | ||||
填报部门:宜昌市人民政府驻武汉办事处 | 单位:万元 | |||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 336.86 | 276.14 | 60.72 | |
301 | 工资福利支出 | 259.79 | 259.79 | |
30101 | 基本工资 | 46.88 | 46.88 | |
30102 | 津贴补贴 | 46.95 | 46.95 | |
30103 | 奖金 | 74.71 | 74.71 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.13 | 24.13 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 15.80 | 15.80 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 15.06 | 15.06 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.90 | 0.90 | |
30113 | 住房公积金 | 22.30 | 22.30 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 13.06 | 13.06 | |
302 | 商品和服务支出 | 60.72 | 60.72 | |
30201 | 办公费 | 3.00 | 3.00 | |
30202 | 印刷费 | 0.20 | 0.20 | |
30205 | 水费 | 0.60 | 0.60 | |
30206 | 电费 | 2.00 | 2.00 | |
30207 | 邮电费 | 3.50 | 3.50 | |
30211 | 差旅费 | 1.79 | 1.79 | |
30213 | 维修(护)费 | 2.00 | 2.00 | |
30228 | 工会经费 | 3.72 | 3.72 | |
30229 | 福利费 | 4.65 | 4.65 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 26.50 | 26.50 | |
30239 | 其他交通费用 | 8.59 | 8.59 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 4.18 | 4.18 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 16.35 | 16.35 | |
30307 | 医疗费补助 | 16.35 | 16.35 |
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
填报部门:宜昌市人民政府驻武汉办事处 | 单位:万元 | ||||
“三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
42.70 | 26.50 | 26.50 | 16.20 |
政府性基金预算支出表 | ||||
填报部门:宜昌市人民政府驻武汉办事处 | 单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
单位:万元 | |||||||
项目名称 | 房屋租赁 | 项目编码 | 42050022134Y000000108 | ||||
项目主管部门 | 宜昌市人民政府驻武汉办事处 | 项目执行单位 | 宜昌市人民政府驻武汉办事处本级 | ||||
项目负责人 | 田波 | 联系电话 | 13177053997 | ||||
单位地址 | 武汉市武昌区中山路293号 | 邮政编码 | 430061 | ||||
项目属性 | 常年性项目 | ||||||
支出项目类别 | 其他运转类 | ||||||
项目期限 | 5 | 政府专项 | 否 | ||||
起始年度 | 2022 | 终止年度 | 2026 | ||||
项目简介 | 根据市政府相关部门研究决定,汉办现有办公场所已整体划转至宜昌国有企业,在武汉宜昌大厦租用办公楼和周转房。租用办公楼共计198.71万元,其中23楼办公场所费用167.03万元(面积926.79平方米)、5楼业务用房费用8万元(面积72平方米),物业费用23.68万元。由于办公场所搬迁,部分异地干部面临房屋居住问题,经上级主管部门批准,通过市场化租赁方式予以解决,房屋租赁费12.67万元(面积293.6平方米)。项目预算资金共计211.38万元。 |
||||||
项目总预算 | 845.52 | 项目当年预算 | 211.38 | ||||
当年预算变动情况 | |||||||
项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | |||||
合计 | 211.38 | ||||||
一般公共预算财政拨款 | 211.38 | ||||||
其中:申请当年预算拨款 | 211.38 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | ||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | ||||||
单位资金 | 0.00 | ||||||
其中:使用上年度财政拨款结转 | 0.00 | ||||||
项目支出明细测算 | |||||||
项目活动 | 项目任务明细 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | |||
房屋租赁 | 30209-物业管理费 | 23.68 | |||||
房屋租赁 | 30214-租赁费 | 187.70 | |||||
项目采购 | |||||||
品名 | 数量 | 金额 | |||||
项目绩效总目标 | |||||||
名称 | 目标说明 | ||||||
房屋租赁 | 根据市政府相关部门研究决定,现有办公场所将整体划转至宜昌国有企业,汉办将在武汉宜昌大厦租用办公楼。 | ||||||
长期绩效目标表 | |||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||
房屋租赁 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥95% | |||
房屋租赁 | 成本指标 | 经济成本指标 | 房屋租赁资金 | ≤211.38万元 | |||
房屋租赁 | 成本指标 | 社会成本指标 | 对社会发展、公共福利等方面的影响 | 无负面影响 | |||
房屋租赁 | 成本指标 | 生态环境成本指标 | 对自然生态环境的影响 | 无负面影响 | |||
房屋租赁 | 产出指标 | 数量指标 | 租用面积 | ≤1292.39平方米 | |||
房屋租赁 | 产出指标 | 质量指标 | 日常办公需求 | 满足 | |||
房屋租赁 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付时间 | 按合同约定 | |||
房屋租赁 | 效益指标 | 经济效益指标 | 房屋等资产经营过程中涉及物业、评估、招投标等经费保障 | 保障 | |||
房屋租赁 | 效益指标 | 社会效益指标 | 办公场所 | 解决 | |||
房屋租赁 | 效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益达标率 | ≥99% | |||
年度绩效目标表 | |||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定 依据 |
||
单位:万元 | |||||||
项目名称 | 招商工作经费 | 项目编码 | 42050022134Y000000111 | ||||
项目主管部门 | 宜昌市人民政府驻武汉办事处 | 项目执行单位 | 宜昌市人民政府驻武汉办事处本级 | ||||
项目负责人 | 田波 | 联系电话 | 13177053997 | ||||
单位地址 | 武汉市中山路293号 | 邮政编码 | 430061 | ||||
项目属性 | 常年性项目 | ||||||
支出项目类别 | 其他运转类 | ||||||
项目期限 | 5 | 政府专项 | 否 | ||||
起始年度 | 2022 | 终止年度 | 2026 | ||||
项目简介 | 招商引资工作是汉办的一项重要的工作职能,将按照市委市政府的要求,积极协助各地,各部门大力推介宣传宜昌,举办各类招商引资活动。主动牵线搭桥,协助市招商局为宜昌引进适合发展的招商引资项目,助力宜昌经济社会发展。 | ||||||
项目总预算 | 80.00 | 项目当年预算 | 20.00 | ||||
当年预算变动情况 | |||||||
项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | |||||
合计 | 20.00 | ||||||
一般公共预算财政拨款 | 20.00 | ||||||
其中:申请当年预算拨款 | 20.00 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | ||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | ||||||
单位资金 | 0.00 | ||||||
其中:使用上年度财政拨款结转 | 0.00 | ||||||
项目支出明细测算 | |||||||
项目活动 | 项目任务明细 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | |||
招商工作经费 | 30211-差旅费 | 4.00 | |||||
招商工作经费 | 30217-公务接待费 | 7.41 | |||||
招商工作经费 | 30299-其他商品和服务支出 | 8.59 | |||||
项目采购 | |||||||
品名 | 数量 | 金额 | |||||
项目绩效总目标 | |||||||
名称 | 目标说明 | ||||||
招商工作经费 | 项目主要用于协助各地、各部门大力推介宣传宜昌,举办各类招商引资活动以及协助市招商局为宜昌引进适合发展的招商引资项目,助力宜昌经济社会发展。 | ||||||
长期绩效目标表 | |||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||
招商工作经费 | 产出指标 | 数量指标 | 招商率 | ≥90% | |||
招商工作经费 | 产出指标 | 质量指标 | 引进规模以上企业 | 助力年 | |||
招商工作经费 | 产出指标 | 时效指标 | 招商时间 | 全年年 | |||
招商工作经费 | 效益指标 | 经济效益指标 | 为宜昌招引大项目,促进经济社会发展 | 助力年 | |||
招商工作经费 | 效益指标 | 社会效益指标 | 宜昌经济社会发展 | 助力助力 | |||
招商工作经费 | 成本指标 | 经济成本指标 | 招商经费 | ≤200000元 | |||
招商工作经费 | 成本指标 | 生态环境成本指标 | 招商时间 | 全年年 | |||
招商工作经费 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥95% | |||
招商工作经费 | 成本指标 | 社会成本指标 | 投入人力 | 10人 | |||
招商工作经费 | 效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益达标率 | ≥95% | |||
年度绩效目标表 | |||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定 依据 |
||
招商工作经费 | 效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益达标率 | ≥95% | |||
招商工作经费 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥95% | |||
招商工作经费 | 成本指标 | 经济成本指标 | 招商经费 | ≤200000元 | |||
招商工作经费 | 成本指标 | 社会成本指标 | 投入人力 | 10人 | |||
招商工作经费 | 成本指标 | 生态环境成本指标 | 招商时间 | 全年年 | |||
招商工作经费 | 产出指标 | 数量指标 | 招商率 | ≥90% | |||
招商工作经费 | 产出指标 | 质量指标 | 引进规模以上企业 | 助力年 | |||
招商工作经费 | 产出指标 | 时效指标 | 招商时间 | 全年年 | |||
招商工作经费 | 效益指标 | 经济效益指标 | 为宜昌招引大项目,促进经济社会发展 | 助力年 | |||
招商工作经费 | 效益指标 | 社会效益指标 | 宜昌经济社会发展 | 助力助力 |
单位:万元 | |||||||
项目名称 | 政务活动经费 | 项目编码 | 42050022134Y000000112 | ||||
项目主管部门 | 宜昌市人民政府驻武汉办事处 | 项目执行单位 | 宜昌市人民政府驻武汉办事处本级 | ||||
项目负责人 | 田波 | 联系电话 | 13177053997 | ||||
单位地址 | 武汉市中山路293号 | 邮政编码 | 430061 | ||||
项目属性 | 常年性项目 | ||||||
支出项目类别 | 其他运转类 | ||||||
项目期限 | 5 | 政府专项 | 否 | ||||
起始年度 | 2022 | 终止年度 | 2026 | ||||
项目简介 | 政务服务是汉办的主要工作职能,在省会城市确保宜昌各级部门及领导到汉的政务活动顺利进行,做好各项公务活动的服务工作,使宜昌各级部门在武汉的工作顺利完成。 | ||||||
项目总预算 | 72.00 | 项目当年预算 | 18.00 | ||||
当年预算变动情况 | |||||||
项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | |||||
合计 | 18.00 | ||||||
一般公共预算财政拨款 | 18.00 | ||||||
其中:申请当年预算拨款 | 18.00 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | ||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | ||||||
单位资金 | 0.00 | ||||||
其中:使用上年度财政拨款结转 | 0.00 | ||||||
项目支出明细测算 | |||||||
项目活动 | 项目任务明细 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | |||
政务活动经费 | 30299-其他商品和服务支出 | 2.00 | |||||
政务活动经费 | 30239-其他交通费用 | 3.00 | |||||
政务活动经费 | 30217-公务接待费 | 8.00 | |||||
政务活动经费 | 30211-差旅费 | 5.00 | |||||
项目采购 | |||||||
品名 | 数量 | 金额 | |||||
项目绩效总目标 | |||||||
名称 | 目标说明 | ||||||
政务活动经费 | 在省会城市确保宜昌各级部门及领导到汉的政务活动顺利进行 | ||||||
长期绩效目标表 | |||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||
政务活动经费 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥95% | |||
政务活动经费 | 成本指标 | 经济成本指标 | 公务联络服务中涉及公务用车、公务接待等保障经费 | 确保 | |||
政务活动经费 | 成本指标 | 社会成本指标 | 对社会发展、公共福利等方面无负面影响 | ≤0 | |||
政务活动经费 | 成本指标 | 生态环境成本指标 | 对生态环境成本无影响 | 无影响% | |||
政务活动经费 | 产出指标 | 数量指标 | 接待来汉政务活动 | ≥1500人次 | |||
政务活动经费 | 产出指标 | 质量指标 | 被接待对象满意度 | ≥99% | |||
政务活动经费 | 产出指标 | 时效指标 | 接待工作 | 全年 | |||
政务活动经费 | 效益指标 | 经济效益指标 | 政务活动保障经费 | ≤18万元 | |||
政务活动经费 | 效益指标 | 社会效益指标 | 宜昌各级部门及领导到汉政务活动顺利进行 | 确保 | |||
政务活动经费 | 效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益达标率 | ≥99% | |||
年度绩效目标表 | |||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定 依据 |
||
政务活动经费 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥95% | |||
政务活动经费 | 成本指标 | 经济成本指标 | 公务联络服务中涉及公务用车、公务接待等保障经费 | 确保 | |||
政务活动经费 | 成本指标 | 社会成本指标 | 对社会发展、公共福利等方面无负面影响 | ≤0 | |||
政务活动经费 | 成本指标 | 生态环境成本指标 | 对生态环境成本无影响 | 无影响% | |||
政务活动经费 | 产出指标 | 数量指标 | 接待来汉政务活动 | ≥1500人次 | |||
政务活动经费 | 产出指标 | 质量指标 | 被接待对象满意度 | ≥99% | |||
政务活动经费 | 产出指标 | 时效指标 | 接待工作 | 全年 | |||
政务活动经费 | 效益指标 | 经济效益指标 | 政务活动保障经费 | ≤18万元 | |||
政务活动经费 | 效益指标 | 社会效益指标 | 宜昌各级部门及领导到汉政务活动顺利进行 | 确保 | |||
政务活动经费 | 效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益达标率 | ≥99% |
单位:万元 | |||||||
项目名称 | 事业单位改革政策性保障经费 | 项目编码 | 42050022134Y000000114 | ||||
项目主管部门 | 宜昌市人民政府驻武汉办事处 | 项目执行单位 | 宜昌市人民政府驻武汉办事处本级 | ||||
项目负责人 | 田波 | 联系电话 | 13177053997 | ||||
单位地址 | 武汉市中山路293号 | 邮政编码 | 430061 | ||||
项目属性 | 延续性项目 | ||||||
支出项目类别 | 其他运转类 | ||||||
项目期限 | 5 | 政府专项 | 否 | ||||
起始年度 | 2022 | 终止年度 | 2026 | ||||
项目简介 | 事业单位改革政策性保障经费主要用于原汉办招待所改制后,部分在职人员及退休人员待遇经费。 | ||||||
项目总预算 | 445.84 | 项目当年预算 | 111.46 | ||||
当年预算变动情况 | |||||||
项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | |||||
合计 | 111.46 | ||||||
一般公共预算财政拨款 | 111.46 | ||||||
其中:申请当年预算拨款 | 111.46 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | ||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | ||||||
单位资金 | 0.00 | ||||||
其中:使用上年度财政拨款结转 | 0.00 | ||||||
项目支出明细测算 | |||||||
项目活动 | 项目任务明细 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | |||
事业单位改革政策性保障经费 | 30226-劳务费 | 20.00 | |||||
事业单位改革政策性保障经费 | 30299-其他商品和服务支出 | 91.46 | |||||
项目采购 | |||||||
品名 | 数量 | 金额 | |||||
项目绩效总目标 | |||||||
名称 | 目标说明 | ||||||
事业单位改革政策性保障经费 | 项目主要用于原汉办招待所改制后,部分在职人员及退休人员待遇经费。 | ||||||
长期绩效目标表 | |||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||
事业单位改革政策性保障经费 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥99% | |||
事业单位改革政策性保障经费 | 成本指标 | 经济成本指标 | 工资总额 | ≤80万元 | |||
事业单位改革政策性保障经费 | 成本指标 | 社会成本指标 | 解决在职人员及退休人员待遇人数 | 24人 | |||
事业单位改革政策性保障经费 | 成本指标 | 生态环境成本指标 | 对生态环境的影响 | 无影响 | |||
事业单位改革政策性保障经费 | 产出指标 | 数量指标 | 总人数 | 24人 | |||
事业单位改革政策性保障经费 | 产出指标 | 质量指标 | 工资标准 | 合规无 | |||
事业单位改革政策性保障经费 | 产出指标 | 时效指标 | 工资发放 | 及时无 | |||
事业单位改革政策性保障经费 | 效益指标 | 经济效益指标 | 解决在职人员及退休人员待遇金额 | ≥80万元 | |||
事业单位改革政策性保障经费 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改制人员工资 | 保障人 | |||
事业单位改革政策性保障经费 | 效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益达标率 | ≥99% | |||
年度绩效目标表 | |||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定 依据 |
||
事业单位改革政策性保障经费 | 效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益达标率 | ≥99% | |||
事业单位改革政策性保障经费 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥99% | |||
事业单位改革政策性保障经费 | 成本指标 | 经济成本指标 | 工资总额 | ≤80万元 | |||
事业单位改革政策性保障经费 | 成本指标 | 社会成本指标 | 解决在职人员及退休人员待遇人数 | 24人 | |||
事业单位改革政策性保障经费 | 成本指标 | 生态环境成本指标 | 对生态环境的影响 | 无影响 | |||
事业单位改革政策性保障经费 | 产出指标 | 数量指标 | 总人数 | 24人 | |||
事业单位改革政策性保障经费 | 产出指标 | 质量指标 | 工资标准 | 合规无 | |||
事业单位改革政策性保障经费 | 产出指标 | 时效指标 | 工资发放 | 及时 | |||
事业单位改革政策性保障经费 | 效益指标 | 经济效益指标 | 解决在职人员及退休人员待遇金额 | ≥80万元 | |||
事业单位改革政策性保障经费 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改制人员工资 | 保障人 |
单位:万元 | |||||||
项目名称 | 群众工作经费 | 项目编码 | 42050022134Y000000120 | ||||
项目主管部门 | 宜昌市人民政府驻武汉办事处 | 项目执行单位 | 宜昌市人民政府驻武汉办事处本级 | ||||
项目负责人 | 田波 | 联系电话 | 13177053997 | ||||
单位地址 | 武汉市中山路293号 | 邮政编码 | 430061 | ||||
项目属性 | 常年性项目 | ||||||
支出项目类别 | 其他运转类 | ||||||
项目期限 | 5 | 政府专项 | 否 | ||||
起始年度 | 2022 | 终止年度 | 2026 | ||||
项目简介 | 汉办内设群众工作科,主要工作职能是接待劝返宜昌市赴省上访群众,做好异常访、集体访、突发事件的处置工作,做好全国、全省重要会议、重大节日等敏感时段驻汉信访维稳工作;做好在汉弱势群体救助和务工人员维权服务;管理指导县市驻汉群工办、窗口的驻汉群众工作。 | ||||||
项目总预算 | 48 | 项目当年预算 | 12 | ||||
当年预算变动情况 | |||||||
项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | |||||
合计 | 12 | ||||||
一般公共预算财政拨款 | 12 | ||||||
其中:申请当年预算拨款 | 12 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | 0 | ||||||
财政专户管理资金 | 0 | ||||||
单位资金 | 0 | ||||||
其中:使用上年度财政拨款结转 | 0 | ||||||
项目支出明细测算 | |||||||
项目活动 | 项目任务明细 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | |||
群众工作经费 | 30211-差旅费 | 1.5 | |||||
群众工作经费 | 30299-其他商品和服务支出 | 8 | |||||
群众工作经费 | 30217-公务接待费 | 0.79 | |||||
群众工作经费 | 30239-其他交通费用 | 1.71 | |||||
项目采购 | |||||||
品名 | 数量 | 金额 | |||||
项目绩效总目标 | |||||||
名称 | 目标说明 | ||||||
群众工作经费 | 接访劝返100% | ||||||
长期绩效目标表 | |||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||
群众工作经费 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥95% | |||
群众工作经费 | 成本指标 | 经济成本指标 | 群众工作中涉及车辆等后勤经费保障 | 及时 | |||
群众工作经费 | 成本指标 | 社会成本指标 | 群众可能重复赴省上访 | 及时 | |||
群众工作经费 | 成本指标 | 生态环境成本指标 | 环境质量达标率 | ≥95% | |||
群众工作经费 | 产出指标 | 数量指标 | 接待劝返率 | ≥99% | |||
群众工作经费 | 产出指标 | 质量指标 | 接待群众满意度 | ≥99% | |||
群众工作经费 | 产出指标 | 时效指标 | 接待劝返 | 及时 | |||
群众工作经费 | 效益指标 | 经济效益指标 | 接待劝返率 | ≥99% | |||
群众工作经费 | 效益指标 | 社会效益指标 | 接待劝返宜昌赴省上访群众 | 及时 | |||
群众工作经费 | 效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益达标率 | ≥99% | |||
年度绩效目标表 | |||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定 依据 |
||
部门整体绩效目标申报表 | |||||||
填报日期:2022 年 10 月 29 日 单位:万元 | |||||||
部门 (单位) 名称 | 宜昌市人民政府驻武汉办事处本级 | ||||||
填报人 | 朱敏 | 联系电话 | 13687172777 | ||||
部门总体 资金情况 |
总体资金情况 | 当年金额 | 占比 | 近两年收支金额 | |||
上 年 | 前 年 | ||||||
收入 构成 |
财政拨款 | 7,097,000 | 0 | ||||
财政专户管理资金 | 0 | ||||||
单位资金 | 0 | ||||||
合计 | 7,097,000 | 100% | |||||
支出 构成 | 人员类项目支出 | 2,761,359.09 | 0 | ||||
运转类项目支出 | 4,335,640.91 | 0 | |||||
特定目标类项目支出 | 0 | ||||||
合计 | 7,097,000 | 100% | |||||
部门职能概述 | 1、为宜昌引进项目、资金、技术人才及有关活动提供服务;2、收集、传达信息,宣传介绍宜昌,做好驻地对口支援三峡的衔接工作;3、为市级领导及市直机关在驻地开展公务活动提供服务;4、为宜昌企业在驻地开展经济活动提供服务; 5、负责赴省上访群众的接待劝返工作;6、为在汉劳务群众提供维权服务和困难群众提供救助;7、承办上级交办的其他工作事项。 |
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年度工作任务 | 1、着力抓好驻汉群众工作,确保我市驻汉群众工作继续保持全省前列,为社会和谐稳定作出新的贡献。 2、着力抓好汉办自身建设,进一步建立健全各项规章制度,加强汉办内部管理,推动汉办的改革创新发展。 3、着力抓好政务商务服务工作,竭力使政务商务服务工作上新的水平。 4、着力抓好对口支援、招商引资和招才引智工作,力求取得新的成绩。 |
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项目支出情况 | 项目名称 | 支出项目类别 | 项目总预算 | 项目本年度预算 | 项目主要支出方向和用途 | ||
房屋租赁 | 22-其他运转类 | 8,455,363.64 | 2,113,840.91 | 租赁费和物业管理费 | |||
招商工作经费 | 22-其他运转类 | 800,000 | 200,000 | 差旅费、公务接待费和其他商品服务支出 | |||
政务活动经费 | 22-其他运转类 | 720,000 | 180,000 | 差旅费、公务接待费、其他交通费用和其他商品和服务支出 | |||
事业单位改革政策性保障经费 | 22-其他运转类 | 4,458,400 | 1,114,600 | 劳务费和其他商品和服务支出 | |||
群众工作经费 | 22-其他运转类 | 480,000 | 120,000 | 差旅费、公务接待费、其他交通费用和其他商品和服务支出 | |||
整体绩效 总目标 |
长期目标(截止 年) | 年度目标 | |||||
长期目标1:1、着力抓好驻汉群众工作,确保我市驻汉群众工作继续保持全省前列,为社会和谐稳定作出新的贡献。 2、着力抓好汉办自身建设,进一步建立健全各项规章制度,加强汉办内部管理,推动汉办的改革创新发展。 3、着力抓好政务商务服务工作,竭力使政务商务服务工作上新的水平。 4、着力抓好对口支援、招商引资和招才引智工作,力求取得新的成绩。 |
年度目标1:1、着力抓好驻汉群众工作,确保我市驻汉群众工作继续保持全省前列,为社会和谐稳定作出新的贡献。 2、着力抓好汉办自身建设,进一步建立健全各项规章制度,加强汉办内部管理,推动汉办的改革创新发展。 3、着力抓好政务商务服务工作,竭力使政务商务服务工作上新的水平。 4、着力抓好对口支援、招商引资和招才引智工作,力求取得新的成绩。 |
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长期目标1 | 1、着力抓好驻汉群众工作,确保我市驻汉群众工作继续保持全省前列,为社会和谐稳定作出新的贡献。 2、着力抓好汉办自身建设,进一步建立健全各项规章制度,加强汉办内部管理,推动汉办的改革创新发展。 3、着力抓好政务商务服务工作,竭力使政务商务服务工作上新的水平。 4、着力抓好对口支援、招商引资和招才引智工作,力求取得新的成绩。 | ||||||
长期绩效指标 | 一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||
产出指标 | 数量指标 | 单位职工工资发放人数 | 10人 | 计划标准 | |||
执行项目申报数量 | 5个 | ||||||
质量指标 | 预算执行率 | ≥99% | 计划标准 | ||||
时效指标 | 预算执行时效 | 2023年全年 | 计划标准 | ||||
成本指标 | 预算财政资金 | 709.7万元 | 计划标准 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 5个运转性项目 | ≥99% | 计划标准 | |||
社会效益指标 | |||||||
生态效益指标 | |||||||
可持续影响指标 | |||||||
满意度指标 | 满意度指标 | 职工满意度 | ≥99% | 计划标准 | |||
年度目标1 | 1、着力抓好驻汉群众工作,确保我市驻汉群众工作继续保持全省前列,为社会和谐稳定作出新的贡献。 2、着力抓好汉办自身建设,进一步建立健全各项规章制度,加强汉办内部管理,推动汉办的改革创新发展。 3、着力抓好政务商务服务工作,竭力使政务商务服务工作上新的水平。 4、着力抓好对口支援、招商引资和招才引智工作,力求取得新的成绩。 | ||||||
年度绩效指标 | 一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||
近两年指标值 | 预期当年实现值 | ||||||
前 年 | 上 年 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 单位职工工资发放人数 | 10人 | 计划标准 | |||
执行项目申报数量 | 5个 | 计划标准 | |||||
质量指标 | 预算执行率 | ≥99% | 计划标准 | ||||
时效指标 | 预算执行时效 | 2023年全年 | 计划标准 | ||||
成本指标 | 预算财政资金 | 709.7万元 | 计划标准 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 5个运转性项目 | ≥99% | 计划标准 | |||
社会效益指标 | |||||||
生态效益指标 | |||||||
可持续影响指标 | |||||||
满意度指标 | 满意度指标 | 职工满意度 | ≥99% | 计划标准 |
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