市政府驻武汉办事处2023年预算公开
栏目:枝江市 -通知公告 发布时间:2023-02-06
目录第一部分 宜昌市人民政府驻武汉办事处概况一、主要职能二、单位机构设置第二部分 宜昌市人民政府驻武汉办事处2023年部门预算表一、部门收支总表二、部门收入总表三、部门支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、一般公共预算“三公&
目录

第一部分 宜昌市人民政府驻武汉办事处概况
一、主要职能
二、单位机构设置
第二部分 宜昌市人民政府驻武汉办事处2023年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第三部分 宜昌市人民政府驻武汉办事处2023年部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释

第一部分 宜昌市人民政府驻武汉办事处概况
一、主要职能
宣传推介宜昌,为宜昌在武汉开展招商引资、经济协作及有关交流活动牵线桥、提供服务;开展市场调查,为宜昌企业在武汉开拓市场和开展经济活动提供信息等服务;积极联络协调,做好省政府、武汉市对口支援三峡的衔接工作;负责宜昌进省上访群众的接待工作,为宜昌在汉务工群众提供维权服务和困难救助;为市级领导及市直机关在汉开展公务活动提供服务。
二、单位机构设置
根据2014年8月11日市编委《关于市政府办公室所属事业单位类别及有关机构编制事项的批复》(宜编〔2014〕89号),核定市政府驻武汉办事处相当于正县级公益一类事业单位。核定内设机构3个,即办公室、经济协作科、群工作科






 
  • 宜昌市人民政府驻武汉办事处2023年部门预算表
一、2023部门收支总表(单位:万元)
收支总表
填报部门:宜昌市人民政府驻武汉办事处   单位:万元
           
    预算数     预算数
一、一般公共预算拨款收入 709.70 一、一般公共服务支出 613.85
    经费拨款(补助) 709.70 二、国防支出  
    行政事业单位资产收益拨款   二、公共安全支出  
    专项收入   三、教育支出  
    其他纳入预算管理的非税拨款   四、科学技术支出  
    预算内基本建设投资   五、文化旅游体育与传媒支出  
    中央专项转移支付补助   六、社会保障和就业支出 26.35
二、政府性基金预算拨款收入   七、卫生健康支出 47.20
    政府性基金财政拨款   八、节能环保支出  
    政府性基金转移支付   九、城乡社区支出  
三、国有资本经营预算拨款收入   十、农林水支出  
四、财政专户管理资金收入   十一、交通运输支出  
五、事业收入   十二、资源勘探工业信息等支出  
六、事业单位经营收入   十三、商业服务业等支出  
七、上级补助收入   十四、金融支出  
八、附属单位上缴收入   十五、援助其他地区支出  
九、其他收入   十六、自然资源海洋气象等支出  
    十七、住房保障支出 22.30
    十八、粮油物资储备支出  
    十九、国有资本经营预算支出  
    二十、灾害防治及应急管理支出  
    廿一、其他支出  
    廿二、债务还本支出  
    廿三、债务付息支出  
    廿四、债务发行费用支出  
       
本年收入合计 709.70 本年支出合计 709.70
上年结转结余   年终结转结余  
            709.70             709.70
 
  • 2023部门收入总表(单位:万元)
收入总表
填报部门:宜昌市人民政府驻武汉办事处                       单位:万元
部门(单位)代码 部门(单位)名称 合计 本年收入 上年结转结余
小计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入 小计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 单位资金
  合计 709.70 709.70 709.70                            
134 宜昌市人民政府驻武汉办事处                                  
134001  宜昌市人民政府驻武汉办事处本级 709.70 709.70 709.70                            
 
  • 2023部门支出总表(单位:万元)
支出总表
填报部门:宜昌市人民政府驻武汉办事处         单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 事业单位经营支出 上缴上级支出 对附属单位补助支出
  合计 709.70 336.86 372.84      
201 一般公共服务支出 613.85 241.00 372.84      
20103  政府办公厅(室)及相关机构事务 613.85 241.00 372.84      
2010350   事业运行 613.85 241.00 372.84      
208 社会保障和就业支出 26.35 26.35        
20805  行政事业单位养老支出 25.45 25.45        
2080501   行政单位离退休 1.32 1.32        
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 24.13 24.13        
20899  其他社会保障和就业支出 0.90 0.90        
2089999   其他社会保障和就业支出 0.90 0.90        
210 卫生健康支出 47.20 47.20        
21011  行政事业单位医疗 47.20 47.20        
2101101   行政单位医疗 15.80 15.80        
2101103   公务员医疗补助 31.40 31.40        
221 住房保障支出 22.30 22.30        
22102  住房改革支出 22.30 22.30        
2210201   住房公积金 22.30 22.30        
 
  • 2023年财政拨款收支总表(单位:万元)
财政拨款收支总表
填报部门:宜昌市人民政府驻武汉办事处   单位:万元
           
项目 预算数 项目 预算数
一、本年收入 709.70 一、本年支出 709.70
(一)一般公共预算拨款 709.70 (一)一般公共服务支出 613.85
    经费拨款(补助) 709.70 (二)国防支出  
    行政事业单位资产收益拨款   (三)公共安全支出  
    专项收入   (四)教育支出  
    其他纳入预算管理的非税拨款   (五)科学技术支出  
    预算内基本建设投资   (六)文化旅游体育与传媒支出  
    中央专项转移支付补助   (七)社会保障和就业支出 26.35
(二)政府性基金预算拨款   (八)卫生健康支出 47.20
    政府性基金财政拨款   (九)节能环保支出  
    政府性基金转移支付   (十)城乡社区支出  
(三)国有资本经营预算拨款   (十一)农林水支出  
二、上年结转   (十二)交通运输支出  
(一)一般公共预算拨款   (十三)资源勘探工业信息等支出  
(二)政府性基金预算拨款   (十四)商业服务业等支出  
(三)国有资本经营预算拨款   (十五)金融支出  
    (十六)援助其他地区支出  
    (十七)自然资源海洋气象等支出  
    (十八)住房保障支出 22.30
    (十九)粮油物资储备支出  
    (二十)国有资本经营预算支出  
    (廿一)灾害防治及应急管理支出  
    (廿二)其他支出  
    (廿三)债务还本支出  
    (廿四)债务付息支出  
    (廿五)债务发行费用支出  
       
    二、年终结转结余  
       
         709.70          709.70
 
  • 2023年一般公共预算支出表(单位:万元)
一般公共预算支出表
填报部门:宜昌市人民政府驻武汉办事处       单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 事业单位经营支出
小计 人员经费 公用经费
  合计 709.70 336.86 276.14 60.72 372.84  
201 一般公共服务支出 613.85 241.00 181.60 59.40 372.84  
20103  政府办公厅(室)及相关机构事务 613.85 241.00 181.60 59.40 372.84  
2010350   事业运行 613.85 241.00 181.60 59.40 372.84  
208 社会保障和就业支出 26.35 26.35 25.03 1.32    
20805  行政事业单位养老支出 25.45 25.45 24.13 1.32    
2080501   行政单位离退休 1.32 1.32   1.32    
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 24.13 24.13 24.13      
20899  其他社会保障和就业支出 0.90 0.90 0.90      
2089999   其他社会保障和就业支出 0.90 0.90 0.90      
210 卫生健康支出 47.20 47.20 47.20      
21011  行政事业单位医疗 47.20 47.20 47.20      
2101101   行政单位医疗 15.80 15.80 15.80      
2101103   公务员医疗补助 31.40 31.40 31.40      
221 住房保障支出 22.30 22.30 22.30      
22102  住房改革支出 22.30 22.30 22.30      
2210201   住房公积金 22.30 22.30 22.30      
 
  • 2023年一般公共预算基本支出表(单位:万元)
一般公共预算基本支出表
填报部门:宜昌市人民政府驻武汉办事处     单位:万元
部门预算支出经济分类科目 本年一般公共预算基本支出
科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
  合计 336.86 276.14 60.72
301 工资福利支出 259.79 259.79  
30101  基本工资 46.88 46.88  
30102  津贴补贴 46.95 46.95  
30103  奖金 74.71 74.71  
30108  机关事业单位基本养老保险缴费 24.13 24.13  
30110  职工基本医疗保险缴费 15.80 15.80  
30111  公务员医疗补助缴费 15.06 15.06  
30112  其他社会保障缴费 0.90 0.90  
30113  住房公积金 22.30 22.30  
30199  其他工资福利支出 13.06 13.06  
302 商品和服务支出 60.72   60.72
30201  办公费 3.00   3.00
30202  印刷费 0.20   0.20
30205  水费 0.60   0.60
30206  电费 2.00   2.00
30207  邮电费 3.50   3.50
30211  差旅费 1.79   1.79
30213  维修(护)费 2.00   2.00
30228  工会经费 3.72   3.72
30229  福利费 4.65   4.65
30231  公务用车运行维护费 26.50   26.50
30239  其他交通费用 8.59   8.59
30299  其他商品和服务支出 4.18   4.18
303 对个人和家庭的补助 16.35 16.35  
30307  医疗费补助 16.35 16.35  










七、2023年一般公共预算“三公”经费支出表(单位:万元)
一般公共预算“三公”经费支出表
填报部门:宜昌市人民政府驻武汉办事处   单位:万元
“三公”经费合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费
42.70   26.50   26.50 16.20

八、2023年政府性基金预算支出表(单位:万元)
政府性基金预算支出表
填报部门:宜昌市人民政府驻武汉办事处   单位:万元
科目编码 科目名称 本年政府性基金预算支出
合计 基本支出 项目支出
         



第三部分 宜昌市人民政府驻武汉办事处2023年部门预算情况说明
一、收入出预算体情况的说明
按照综合预算的原则,宜昌市人民政府驻武汉办事处2023年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算财政拨款收入;支出包括:一般公共服务支出社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
宜昌市人民政府驻武汉办事处2023年收支总预算 709.70万元。
二、收入预算情况说明
宜昌市人民政府驻武汉办事处2023收入预算709.70万元,其中:一般公共预算拨款收入709.70万元,占100%。
三、支出预算情况说明
宜昌市人民政府驻武汉办事处2023支出预算709.70万元,其中:人员类项目支276.14万元,占38.90%;运转类项目支出372.84万元,占52.53%特定目标类项目支出
四、财政拨款收支预算体情况说明
宜昌市人民政府驻武汉办事处2023年财政拨款收支总预算709.70万元。收入包括一般公共预算拨款709.70万元。支出包括一般公共预算支出709.70万元,其中一般公共服务支出613.85万元,占86.49%;社会保障和就业支出26.35万元,占3.71%;卫生健康支出47.20万元,占6.65%;住房保障支出22.30万元,占3.14%。
  • 一般公共预算支出情况说明
按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求,厉行节约办一切事业,大力压减一般性支出,重点压减了机关公用经费和行政管理、会议培训等项目支出中的非急需非刚性支出,同时合理保障了必要支出需求。  
)一般公共预算拨款规模变化情况
宜昌市人民政府驻武汉办事处2023年一般公共预算拨款709.70万元,比2022年执行数减少44.76万元下降5.93%。
(二)一般公共预算拨款结构情况
宜昌市人民政府驻武汉办事处2023年一般公共预算拨款709.70万元,其中,基本支出336.86万元,占47.46 %;项目支出372.84万元,占52.53% 。
(三)一般公共预算拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。2023年预算支出613.85万元,比2022年执行数减少3.38万元,下降0.55%主要原因是退休人员统筹待遇纳入社保发放
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。2023年预算支出1.32万元,比2022年执行数减少43.64万元,下降97.06%主要原因是退休人员统筹待遇纳入社保发放
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2023年预算支出24.13万元,比2022年执行数增加5.74万元,增加31.21%主要原因养老保险基数增加。
4.社会保障和就业支出(类) 其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。2023年预算支出0.90万元,2022年执行数持平
6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。2023年预算支出15.80万元,比2022年执行数减少1.03万元,下降6.12%主要原因是人员工资总额有所下降
7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。2023年预算支出31.40万元,比2022年执行数减少1.01万元,下降3.12%主要原因是人员工资总额有所下降。
8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2023年预算支出22.30万元,比2022年执行数减少1.45万元,下降6.10%主要原因是人员工资总额有所下降。
六、一般公共预算基本支出情况说明
宜昌市人民政府驻武汉办事处2023年一般公共预算基本支出336.86万元,其中:
人员经费276.14万元, 主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助(退休费医疗费补助)。
公用经费60.72万元, 主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
宜昌市人民政府驻武汉办事处2023“三公”经费预算42.70万元,比2022年预算减少0.31万元。其中2023年因公出国()0万元2022年预算相同,主要原因是2023年本单位无因公出国(境)安排;2023年公务接待费16.20万元,2022年预算减少0.21万元,下降1.28%主要原因是执行中央八项规定,厉行节约控制接待频次和人数2023年公务用车购置及运行维修费26.50万元,比2022年减少0.1万元,其中2023年无公务用车购置费安排,与2022年预算相同。2023年公务用车运行维护费26.50万元2022年预算减少0.1万元,下降0.38%,主要原因是牢固树立过“紧日子”的思想,加强预算执行管理,从严规范公务用车维护管理。
八、政府性基金预算支出情况说明
宜昌市人民政府驻武汉办事处2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
  • 其他重要事项情况说明
(一)重点项目预算情况
1.其他运转类项目情况。
1.房屋租赁:项目投资总额845.52万元,2023年预算安排211.38万元,项目主要用于在武汉宜昌大厦租用办公楼和周转房租用办公楼共计198.71万元,其中23楼办公场所费用167.03万元面积926.79平方米)、5楼业务用房费用8万元(面积72平方米),物业费23.68万元。由于办公场所搬迁,部分异地干部面临房屋居住问题,上级主管部门批准,通过市场化租赁方式予以解决,房屋租赁12.67万元面积293.6平方米。项目预算资金共计211.38万元。
            单位:万元
项目名称 房屋租赁 项目编码 42050022134Y000000108
项目主管部门 宜昌市人民政府驻武汉办事处 项目执行单位 宜昌市人民政府驻武汉办事处本级
项目负责人 田波 联系电话 13177053997
单位地址 武汉市武昌区中山路293 邮政编码 430061
项目属性 常年性项目
支出项目类别 其他运转类
项目期限 5 政府专项
起始年度 2022 终止年度 2026
项目简介    根据市政府相关部门研究决定,汉办现有办公场所已整体划转至宜昌国有企业,在武汉宜昌大厦租用办公楼和周转房租用办公楼共计198.71万元,其中23楼办公场所费用167.03万元面积926.79平方米)、5楼业务用房费用8万元(面积72平方米),物业费23.68万元。由于办公场所搬迁,部分异地干部面临房屋居住问题,上级主管部门批准,通过市场化租赁方式予以解决,房屋租赁12.67万元面积293.6平方米)。项目预算资金共计211.38万元。
 
项目总预算 845.52 项目当年预算 211.38
当年预算变动情况  
项目资金来源 来源项目 金额
合计 211.38
一般公共预算财政拨款 211.38
  其中:申请当年预算拨款 211.38
政府性基金预算财政拨款 0.00
财政专户管理资金 0.00
单位资金 0.00
  其中:使用上年度财政拨款结转 0.00
项目支出明细测算
项目活动 项目任务明细 金额 测算依据及说明 备注
房屋租赁 30209-物业管理费 23.68    
房屋租赁 30214-租赁费 187.70    
项目采购
品名 数量 金额
项目绩效总目标
名称 目标说明
房屋租赁 根据市政府相关部门研究决定,现有办公场所将整体划转至宜昌国有企业,汉办将在武汉宜昌大厦租用办公楼
长期绩效目标表
目标名称 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标值确定依据
房屋租赁 满意度指标 服务对象满意度 群众满意度 ≥95%  
房屋租赁 成本指标 经济成本指标 房屋租赁资金 ≤211.38万元  
房屋租赁 成本指标 社会成本指标 对社会发展、公共福利等方面的影响 无负面影响  
房屋租赁 成本指标 生态环境成本指标 对自然生态环境的影响 无负面影响  
房屋租赁 产出指标 数量指标 租用面积 ≤1292.39平方米  
房屋租赁 产出指标 质量指标 日常办公需求 满足  
房屋租赁 产出指标 时效指标 资金支付时间 按合同约定  
房屋租赁 效益指标 经济效益指标 房屋等资产经营过程中涉及物业、评估、招投标等经费保障 保障  
房屋租赁 效益指标 社会效益指标 办公场所 解决  
房屋租赁 效益指标 生态效益指标 生态效益达标率 ≥99%  
年度绩效目标表
目标名称 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标值确定
依据

2.招商工作经费:项目投资总额80万元,2023年预算安排20万元,项目主要用于协助各地各部门大力推介宣传宜昌,举办各类招商引资活动以及协助市招商局为宜昌引进适合发展的招商引资项目,助力宜昌经济社会发展。
            单位:万元
项目名称 招商工作经费 项目编码 42050022134Y000000111
项目主管部门 宜昌市人民政府驻武汉办事处 项目执行单位 宜昌市人民政府驻武汉办事处本级
项目负责人 田波 联系电话 13177053997
单位地址 武汉市中山路293 邮政编码 430061
项目属性 常年性项目
支出项目类别 其他运转类
项目期限 5 政府专项
起始年度 2022 终止年度 2026
项目简介 招商引资工作是汉办的一项重要的工作职能,将按照市委市政府的要求,积极协助各地,各部门大力推介宣传宜昌,举办各类招商引资活动。主动牵线搭桥,协助市招商局为宜昌引进适合发展的招商引资项目,助力宜昌经济社会发展。
项目总预算 80.00 项目当年预算 20.00
当年预算变动情况  
项目资金来源 来源项目 金额
合计 20.00
一般公共预算财政拨款 20.00
  其中:申请当年预算拨款 20.00
政府性基金预算财政拨款 0.00
财政专户管理资金 0.00
单位资金 0.00
  其中:使用上年度财政拨款结转 0.00
项目支出明细测算
项目活动 项目任务明细 金额 测算依据及说明 备注
招商工作经费 30211-差旅费 4.00    
招商工作经费 30217-公务接待费 7.41    
招商工作经费 30299-其他商品和服务支出 8.59    
项目采购
品名 数量 金额
项目绩效总目标
名称 目标说明
招商工作经费 项目主要用于协助各地、各部门大力推介宣传宜昌,举办各类招商引资活动以及协助市招商局为宜昌引进适合发展的招商引资项目,助力宜昌经济社会发展。
长期绩效目标表
目标名称 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标值确定依据
招商工作经费 产出指标 数量指标 招商率 ≥90%  
招商工作经费 产出指标 质量指标 引进规模以上企业 助力年  
招商工作经费 产出指标 时效指标 招商时间 全年年  
招商工作经费 效益指标 经济效益指标 为宜昌招引大项目,促进经济社会发展 助力年  
招商工作经费 效益指标 社会效益指标 宜昌经济社会发展 助力助力  
招商工作经费 成本指标 经济成本指标 招商经费 ≤200000  
招商工作经费 成本指标 生态环境成本指标 招商时间 全年年  
招商工作经费 满意度指标 服务对象满意度 群众满意度 ≥95%  
招商工作经费 成本指标 社会成本指标 投入人力 10  
招商工作经费 效益指标 生态效益指标 生态效益达标率 ≥95%  
年度绩效目标表
目标名称 一级指标 二级指标 三级指标 指标值     指标值确定
依据
招商工作经费 效益指标 生态效益指标 生态效益达标率 ≥95%  
招商工作经费 满意度指标 服务对象满意度 群众满意度 ≥95%  
招商工作经费 成本指标 经济成本指标 招商经费 ≤200000  
招商工作经费 成本指标 社会成本指标 投入人力 10  
招商工作经费 成本指标 生态环境成本指标 招商时间 全年年  
招商工作经费 产出指标 数量指标 招商率 ≥90%  
招商工作经费 产出指标 质量指标 引进规模以上企业 助力年  
招商工作经费 产出指标 时效指标 招商时间 全年年  
招商工作经费 效益指标 经济效益指标 为宜昌招引大项目,促进经济社会发展 助力年  
招商工作经费 效益指标 社会效益指标 宜昌经济社会发展 助力助力  

3.政务活动经费:项目投资总额72万元,2022年预算安排18万元,项目主要用于加强与长江中游城市群党政机关工作对接,为市领导和长江中游城市群党政机关开展公务活动做好服务工作,协助市直部门和县市区重大项目的申报审批等工作,争取得到政策和资金支持,助推全市经济高质量发展。
            单位:万元
项目名称 政务活动经费 项目编码 42050022134Y000000112
项目主管部门 宜昌市人民政府驻武汉办事处 项目执行单位 宜昌市人民政府驻武汉办事处本级
项目负责人 田波 联系电话 13177053997
单位地址 武汉市中山路293 邮政编码 430061
项目属性 常年性项目
支出项目类别 其他运转类
项目期限 5 政府专项
起始年度 2022 终止年度 2026
项目简介 政务服务是汉办的主要工作职能,在省会城市确保宜昌各级部门及领导到汉的政务活动顺利进行,做好各项公务活动的服务工作,使宜昌各级部门在武汉的工作顺利完成。
项目总预算 72.00 项目当年预算 18.00
当年预算变动情况  
项目资金来源 来源项目 金额
合计 18.00
一般公共预算财政拨款 18.00
  其中:申请当年预算拨款 18.00
政府性基金预算财政拨款 0.00
财政专户管理资金 0.00
单位资金 0.00
  其中:使用上年度财政拨款结转 0.00
项目支出明细测算
项目活动 项目任务明细 金额 测算依据及说明 备注
政务活动经费 30299-其他商品和服务支出 2.00    
政务活动经费 30239-其他交通费用 3.00    
政务活动经费 30217-公务接待费 8.00    
政务活动经费 30211-差旅费 5.00    
项目采购
品名 数量 金额
项目绩效总目标
名称 目标说明
政务活动经费 在省会城市确保宜昌各级部门及领导到汉的政务活动顺利进行
长期绩效目标表
目标名称 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标值确定依据
政务活动经费 满意度指标 服务对象满意度 群众满意度 ≥95%  
政务活动经费 成本指标 经济成本指标 公务联络服务中涉及公务用车、公务接待等保障经费 确保  
政务活动经费 成本指标 社会成本指标 对社会发展、公共福利等方面无负面影响 ≤0  
政务活动经费 成本指标 生态环境成本指标 对生态环境成本无影响 无影响%  
政务活动经费 产出指标 数量指标 接待来汉政务活动 ≥1500人次  
政务活动经费 产出指标 质量指标 被接待对象满意度 ≥99%  
政务活动经费 产出指标 时效指标 接待工作 全年  
政务活动经费 效益指标 经济效益指标 政务活动保障经费 ≤18万元  
政务活动经费 效益指标 社会效益指标 宜昌各级部门及领导到汉政务活动顺利进行 确保  
政务活动经费 效益指标 生态效益指标 生态效益达标率 ≥99%  
年度绩效目标表
目标名称 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标值确定
依据
政务活动经费 满意度指标 服务对象满意度 群众满意度 ≥95%  
政务活动经费 成本指标 经济成本指标 公务联络服务中涉及公务用车、公务接待等保障经费 确保  
政务活动经费 成本指标 社会成本指标 对社会发展、公共福利等方面无负面影响 ≤0  
政务活动经费 成本指标 生态环境成本指标 对生态环境成本无影响 无影响%  
政务活动经费 产出指标 数量指标 接待来汉政务活动 ≥1500人次  
政务活动经费 产出指标 质量指标 被接待对象满意度 ≥99%  
政务活动经费 产出指标 时效指标 接待工作 全年  
政务活动经费 效益指标 经济效益指标 政务活动保障经费 ≤18万元  
政务活动经费 效益指标 社会效益指标 宜昌各级部门及领导到汉政务活动顺利进行 确保  
政务活动经费 效益指标 生态效益指标 生态效益达标率 ≥99%  

4.事业单位改革政策性保障经费:项目投资总额445.84万元,2023年预算安排111.46万元,项目主要用于原汉办招待所改制后,部分在职人员退休人员待遇经费。
            单位:万元
项目名称 事业单位改革政策性保障经费 项目编码 42050022134Y000000114
项目主管部门 宜昌市人民政府驻武汉办事处 项目执行单位 宜昌市人民政府驻武汉办事处本级
项目负责人 田波 联系电话 13177053997
单位地址 武汉市中山路293 邮政编码 430061
项目属性 延续性项目
支出项目类别 其他运转类
项目期限 5 政府专项
起始年度 2022 终止年度 2026
项目简介 事业单位改革政策性保障经费主要用于原汉办招待所改制后,部分在职人员及退休人员待遇经费。
项目总预算 445.84 项目当年预算 111.46
当年预算变动情况  
项目资金来源 来源项目 金额
合计 111.46
一般公共预算财政拨款 111.46
  其中:申请当年预算拨款 111.46
政府性基金预算财政拨款 0.00
财政专户管理资金 0.00
单位资金 0.00
  其中:使用上年度财政拨款结转 0.00
项目支出明细测算
项目活动 项目任务明细 金额 测算依据及说明 备注
事业单位改革政策性保障经费 30226-劳务费 20.00    
事业单位改革政策性保障经费 30299-其他商品和服务支出 91.46    
项目采购
品名 数量 金额
项目绩效总目标
名称 目标说明
事业单位改革政策性保障经费 项目主要用于原汉办招待所改制后,部分在职人员及退休人员待遇经费。
长期绩效目标表
目标名称 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标值确定依据
事业单位改革政策性保障经费 满意度指标 服务对象满意度 群众满意度 ≥99%  
事业单位改革政策性保障经费 成本指标 经济成本指标 工资总额 ≤80万元  
事业单位改革政策性保障经费 成本指标 社会成本指标 解决在职人员及退休人员待遇人数 24  
事业单位改革政策性保障经费 成本指标 生态环境成本指标 对生态环境的影响 无影响  
事业单位改革政策性保障经费 产出指标 数量指标 总人数 24  
事业单位改革政策性保障经费 产出指标 质量指标 工资标准 合规无  
事业单位改革政策性保障经费 产出指标 时效指标 工资发放 及时无  
事业单位改革政策性保障经费 效益指标 经济效益指标 解决在职人员及退休人员待遇金额 ≥80万元  
事业单位改革政策性保障经费 效益指标 社会效益指标 改制人员工资 保障人  
事业单位改革政策性保障经费 效益指标 生态效益指标 生态效益达标率 ≥99%  
年度绩效目标表
目标名称 一级指标 二级指标 三级指标 指标值     指标值确定
依据
事业单位改革政策性保障经费 效益指标 生态效益指标 生态效益达标率 ≥99%  
事业单位改革政策性保障经费 满意度指标 服务对象满意度 群众满意度 ≥99%  
事业单位改革政策性保障经费 成本指标 经济成本指标 工资总额 ≤80万元  
事业单位改革政策性保障经费 成本指标 社会成本指标 解决在职人员及退休人员待遇人数 24  
事业单位改革政策性保障经费 成本指标 生态环境成本指标 对生态环境的影响 无影响  
事业单位改革政策性保障经费 产出指标 数量指标 总人数 24  
事业单位改革政策性保障经费 产出指标 质量指标 工资标准 合规无  
事业单位改革政策性保障经费 产出指标 时效指标 工资发放 及时  
事业单位改革政策性保障经费 效益指标 经济效益指标 解决在职人员及退休人员待遇金额 ≥80万元  
事业单位改革政策性保障经费 效益指标 社会效益指标 改制人员工资 保障人  

5.群众工作经费:项目投资总额48万元,2023年预算安排12万元,项目主要用于接待劝返宜昌市赴省上访群众,做好异常访、集体访、突发事件的处置工作,做好重要会议、重大节日等时段驻汉群众工作;做好在汉弱势群体救助和务工人员维权服务;管理指导县市驻汉群工办、窗口的驻汉群众工作。
            单位:万元
项目名称 群众工作经费 项目编码 42050022134Y000000120
项目主管部门 宜昌市人民政府驻武汉办事处 项目执行单位 宜昌市人民政府驻武汉办事处本级
项目负责人 田波 联系电话 13177053997
单位地址 武汉市中山路293 邮政编码 430061
项目属性 常年性项目
支出项目类别 其他运转类
项目期限 5 政府专项
起始年度 2022 终止年度 2026
项目简介 汉办内设群众工作科,主要工作职能是接待劝返宜昌市赴省上访群众,做好异常访、集体访、突发事件的处置工作,做好全国、全省重要会议、重大节日等敏感时段驻汉信访维稳工作;做好在汉弱势群体救助和务工人员维权服务;管理指导县市驻汉群工办、窗口的驻汉群众工作。
项目总预算 48 项目当年预算 12
当年预算变动情况  
项目资金来源 来源项目 金额
合计 12
一般公共预算财政拨款 12
  其中:申请当年预算拨款 12
政府性基金预算财政拨款 0
财政专户管理资金 0
单位资金 0
  其中:使用上年度财政拨款结转 0
项目支出明细测算
项目活动 项目任务明细 金额 测算依据及说明 备注
群众工作经费 30211-差旅费 1.5    
群众工作经费 30299-其他商品和服务支出 8    
群众工作经费 30217-公务接待费 0.79    
群众工作经费 30239-其他交通费用 1.71    
项目采购
品名 数量 金额
项目绩效总目标
名称 目标说明
群众工作经费 访劝返100%
长期绩效目标表
目标名称 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标值确定依据
群众工作经费 满意度指标 服务对象满意度 群众满意度 ≥95%  
群众工作经费 成本指标 经济成本指标 群众工作中涉及车辆等后勤经费保障 及时  
群众工作经费 成本指标 社会成本指标 群众可能重复赴省上访 及时  
群众工作经费 成本指标 生态环境成本指标 环境质量达标率 ≥95%  
群众工作经费 产出指标 数量指标 接待劝返率 ≥99%  
群众工作经费 产出指标 质量指标 接待群众满意度 ≥99%  
群众工作经费 产出指标 时效指标 接待劝返 及时  
群众工作经费 效益指标 经济效益指标 接待劝返率 ≥99%  
群众工作经费 效益指标 社会效益指标 接待劝返宜昌赴省上访群众 及时  
群众工作经费 效益指标 生态效益指标 生态效益达标率 ≥99%  
年度绩效目标表
目标名称 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标值确定
依据

2.特定目标项目情况。
本单位2023年无特定目标类项目支出。
(二)机关运行经费预算情况
宜昌市人民政府驻武汉办事处2023年机关运行经费财政拨款预算60.72万元,2022年预算持平
(三)政府采购情况
宜昌市人民政府驻武汉办事处2023年政府采购预算总额0万元,其中:无政府采购货物预算;无政府采购工程预算;无政府采购服务预算
(四)国有资产占有使用情况
截止2022年末,本部门固定资产原值3281.77万元,其中:房屋面积5748.41平方米,金额2921.99万元;汽车7台,车辆原值244.93万元;无单位价值50万元以上的通用设备和单位价值100万元以上的专用设备
(五)预算绩效情况说明
1、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,单位对2023年度预算收支开展绩效管理工作安排,首先对上年资金使用进行综合分析,结合本年单位具体工作安排,充分预测本年资金需要情况及各种可能的资金需要,严格按照本单位财务管理制度预测本年预算支出。
2、部门整体支出预算绩效目标表
部门整体绩效目标申报表
 
填报日期:2022 年 10 月 29 日                                            单位:万元      
部门 (单位) 名称 宜昌市人民政府驻武汉办事处本级
填报人 朱敏 联系电话 13687172777
部门总体
资金情况
总体资金情况 当年金额 占比 近两年收支金额
           
收入
构成
财政拨款 7,097,000 0    
财政专户管理资金   0    
单位资金   0    
合计 7,097,000 100%    
支出    构成 人员类项目支出 2,761,359.09 0    
运转类项目支出 4,335,640.91 0    
特定目标类项目支出   0    
合计 7,097,000 100%    
部门职能概述  
1、为宜昌引进项目、资金、技术人才及有关活动提供服务;2、收集、传达信息,宣传介绍宜昌,做好驻地对口支援三峡的衔接工作;3、为市级领导及市直机关在驻地开展公务活动提供服务;4、为宜昌企业在驻地开展经济活动提供服务; 5、负责赴省上访群众的接待劝返工作;6、为在汉劳务群众提供维权服务和困难群众提供救助;7、承办上级交办的其他工作事项。
年度工作任务
1、着力抓好驻汉群众工作,确保我市驻汉群众工作继续保持全省前列,为社会和谐稳定作出新的贡献。 2、着力抓好汉办自身建设,进一步建立健全各项规章制度,加强汉办内部管理,推动汉办的改革创新发展。 3、着力抓好政务商务服务工作,竭力使政务商务服务工作上新的水平。 4、着力抓好对口支援、招商引资和招才引智工作,力求取得新的成绩。
项目支出情况 项目名称 支出项目类别 项目总预算 项目本年度预算 项目主要支出方向和用途
房屋租赁 22-其他运转类 8,455,363.64 2,113,840.91 租赁费和物业管理费
招商工作经费 22-其他运转类 800,000 200,000 差旅费、公务接待费和其他商品服务支出
政务活动经费 22-其他运转类 720,000 180,000 差旅费、公务接待费、其他交通费用和其他商品和服务支出
事业单位改革政策性保障经费 22-其他运转类 4,458,400 1,114,600 劳务费和其他商品和服务支出
群众工作经费 22-其他运转类 480,000 120,000 差旅费、公务接待费、其他交通费用和其他商品和服务支出
整体绩效
总目标
长期目标(截止  年)                      年度目标
                                 
长期目标1:1、着力抓好驻汉群众工作,确保我市驻汉群众工作继续保持全省前列,为社会和谐稳定作出新的贡献。 2、着力抓好汉办自身建设,进一步建立健全各项规章制度,加强汉办内部管理,推动汉办的改革创新发展。 3、着力抓好政务商务服务工作,竭力使政务商务服务工作上新的水平。 4、着力抓好对口支援、招商引资和招才引智工作,力求取得新的成绩。
                     
                                 
年度目标1:1、着力抓好驻汉群众工作,确保我市驻汉群众工作继续保持全省前列,为社会和谐稳定作出新的贡献。 2、着力抓好汉办自身建设,进一步建立健全各项规章制度,加强汉办内部管理,推动汉办的改革创新发展。 3、着力抓好政务商务服务工作,竭力使政务商务服务工作上新的水平。 4、着力抓好对口支援、招商引资和招才引智工作,力求取得新的成绩。
                     
长期目标1 1、着力抓好驻汉群众工作,确保我市驻汉群众工作继续保持全省前列,为社会和谐稳定作出新的贡献。 2、着力抓好汉办自身建设,进一步建立健全各项规章制度,加强汉办内部管理,推动汉办的改革创新发展。 3、着力抓好政务商务服务工作,竭力使政务商务服务工作上新的水平。 4、着力抓好对口支援、招商引资和招才引智工作,力求取得新的成绩。
长期绩效指标 一级
指标
二级指标 三级指标 指标值 指标值确定依据
产出指标 数量指标 单位职工工资发放人数 10人 计划标准
执行项目申报数量 5个  
质量指标 预算执行率 99% 计划标准
时效指标 预算执行时效 2023年全年 计划标准
成本指标 预算财政资金 709.7万元 计划标准
效益指标 经济效益指标 5个运转性项目 99% 计划标准
社会效益指标      
生态效益指标      
可持续影响指标      
满意度指标 满意度指标 职工满意度 99% 计划标准
年度目标1 1、着力抓好驻汉群众工作,确保我市驻汉群众工作继续保持全省前列,为社会和谐稳定作出新的贡献。 2、着力抓好汉办自身建设,进一步建立健全各项规章制度,加强汉办内部管理,推动汉办的改革创新发展。 3、着力抓好政务商务服务工作,竭力使政务商务服务工作上新的水平。 4、着力抓好对口支援、招商引资和招才引智工作,力求取得新的成绩。
年度绩效指标 一级
指标
二级指标 三级指标 指标值 指标值确定依据
近两年指标值 预期当年实现值
         
产出指标 数量指标 单位职工工资发放人数     10人 计划标准
执行项目申报数量     5个 计划标准
质量指标 预算执行率     99% 计划标准
时效指标 预算执行时效     2023年全年 计划标准
成本指标 预算财政资金     709.7万元 计划标准
效益指标 经济效益指标 5个运转性项目     99% 计划标准
社会效益指标          
生态效益指标          
可持续影响指标          
满意度指标 满意度指标 职工满意度     99% 计划标准
(六)政府债务情况说明
宜昌市人民政府驻武汉办事处2023年无政府债务。
第四部分 名词解释
1.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.财政拨款收入:指市级财政预算安排且当年拨付的资金。
3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7.社会保障和就业:包括社会保障和就业管理事务、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事务、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济等。
8.行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
9.医疗卫生支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
10.农林水事务支出:反映政府用于农业方面的支出。
11.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
 

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