中共宜昌市委组织部2023年部门预算
栏目:枝江市 -通知公告 发布时间:2023-02-06
目 录第一部分 中共宜昌市委组织部概况一、主要职能二、单位机构设置第二部分 中共宜昌市委组织部2023年部门预算表一、部门收支总表二、部门收入总表三、部门支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、一般公共预算&ldquo
 
目  录

第一部分  中共宜昌市委组织部概况
一、主要职能
二、单位机构设置

第二部分  中共宜昌市委组织部2023年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表

第三部分  中共宜昌市委组织部2023年部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释
第一部分  中共宜昌市委组织部概况
一、主要职能
(1)协调、规划和指导全市党的基层组织建设以及党员教育、党员管理及党员发展工作;组织全市党的建设理论研究。
(2)负责全市各级领导班子建设的研究和指导,提出加强领导班子建设的意见。抓好培养选拔后备干部、妇女干部、少数民族干部和党外干部工作。
(3)负责办理全市属于省委管理的干部有关事项的报批手续;提出各县市区和市委、市政府各部门以及其他列入市委管理的干部考察任免意见并办理任免、工资、待遇、退(离)休审批手续;负责市委委托管理的干部的管理工作;负责各县市区、市直各部委办局部分科级干部的备案审查工作;负责中央、省有关部门管理为主的单位领导班子成员及相当职务干部的协管工作。
(4)负责全市干部工作和干部队伍建设的综合协调、宏观管理。研究制订干部队伍建设的方针、政策,抓好党政领导干部队伍、优秀年轻干部队伍、企业经营管理者队伍和科技人才队伍建设。承担部分干部的调配、交流及外派、军转干部安置和因公临时出国出境人员的审查等工作。
(5)统一管理全市公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务,研究拟订全市公务员管理政策规定并组织实施,指导全市公务员队伍建设和绩效管理,负责全市公务员管理交流合作等。
(6)负责全市党的组织制度和干部人事制度改革的调查研究、宏观指导和综合协调;指导全市推行国家公务员制度和组织实施党群机关、人大和政协机关及其他有关机关参照公务员制度管理的工作。
(7)负责全市干部教育工作。制定干部教育的方针、政策、规划;落实上级安排我市干部培训的计划;组织市委管理的干部和一定层次的中青年干部以及组织部门负责人的培训;指导干部培训基地建设、师资队伍建设和教材编写工作。
(8)负责全市人才工作。负责全市人才队伍建设的牵头抓总工作;承担市委人才工作领导小组办公室日常工作;组织制定人才战略及规划。做好市管以上优秀专家的管理和服务工作。
(9)负责干部监督工作。检查《党政领导干部选拔任用工作条例》的贯彻执行情况,对全市选拔任用干部的检查监督工作进行综合、协调、研究和指导。
(10)负责全市退(离)休干部工作的宏观管理,制订或参与制订退(离)休干部的工作方针和政策。
(11)负责全市组织工作和干部工作的检查指导、督办落实,向市委、省委组织部反映重要情况,提出工作建议。
(12)完成上级交办的其他工作任务。

二、单位机构设置
根据2019年市编委批复的机构设置情况,纳入2023年部门预算编制范围的单位如下:
1.市委组织部机关。内设机构17个,即办公室、研究室、组织一科、组织二科、组织三科、综合干部科、县市区干部科、市直党政干部科、市直经济科教干部科、干部教育科、人才工作科、干部监督科(干部举报中心)、信息管理科、公务员一科、公务员二科、公务员三科、党政领导干部考核工作办公室。下设3个直属事业单位,即宜昌市党员电化教育中心、宜昌市人才信息中心、宜昌党政干部培训中心。
2.市党员电化教育中心;
3.市人才信息中心;
4.党政干部培训中心。
其中市委组织部所属二级单位市党员电化教育中心、市人才信息中心、党政干部培训中心财务均由市委组织部机关统一核算,统一编制预算,统一公开预算。
第二部分 中共宜昌市委组织部2023年部门预算表
一、部门收支总表
      单位:万元
收      入 支      出
项    目 预算数 项    目 预算数
一、一般公共预算拨款收入 17896.26 一、一般公共服务支出 2447.22
经费拨款(补助) 17896.26 二、国防支出  
行政事业单位资产收益拨款   二、公共安全支出  
专项收入   三、教育支出  
其他纳入预算管理的非税拨款   四、科学技术支出 14948.40
预算内基本建设投资   五、文化旅游体育与传媒支出  
中央专项转移支付补助   六、社会保障和就业支出 165.75
二、政府性基金预算拨款收入   七、卫生健康支出 238.53
政府性基金财政拨款   八、节能环保支出  
政府性基金转移支付   九、城乡社区支出  
三、国有资本经营预算拨款收入   十、农林水支出  
四、财政专户管理资金收入   十一、交通运输支出  
五、事业收入   十二、资源勘探工业信息等支出  
六、事业单位经营收入   十三、商业服务业等支出  
七、上级补助收入   十四、金融支出  
八、附属单位上缴收入   十五、援助其他地区支出  
九、其他收入   十六、自然资源海洋气象等支出  
    十七、住房保障支出 147.56
    十八、粮油物资储备支出  
    十九、国有资本经营预算支出  
    二十、灾害防治及应急管理支出  
    廿一、其他支出  
    廿二、债务还本支出  
    廿三、债务付息支出  
    廿四、债务发行费用支出  
       
本年收入合计 17896.26 本年支出合计 17947.45
上年结转结余 51.19 年终结转结余 0.00
收    入    总    计 17947.45 支    出    总    计 17947.45
二、部门收入总表
                      单位:万元
部门(单位)代码 部门(单位)名称 合计 本年收入 上年结转结余
小计 一般公共预算 政府性基金预算 财政专户管理资金 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入 小计 一般公共预算 政府性基金预算 财政专户管理资金 单位资金
  合计 17947.45 17896.26 17896.26               51.19 51.19      
141 宜昌市委组织部 17947.45 17896.26 17896.26               51.19 51.19      
 141001 宜昌市委组织部本级 17947.45 17896.26 17896.26               51.19        
三、部门支出总表
              单位:万元
科目
编码
科目名称 合计 基本支出 项目支出 事业单位经营支出 上缴上级支出 对附属单位补助支出
  合计 17,947.45 1,966.08 15,981.37      
201 一般公共服务支出 2,447.22 1,414.24 1,032.97      
 20132  组织事务 2,447.22 1,414.24 1,032.97      
  2013201   行政运行 2,179.26 1,414.24 765.02      
  2013299   其他组织事务支出 267.95   267.95      
206 科学技术支出 14,948.40   14,948.40      
 20602  基础研究 14,948.40   14,948.40      
  2060208   科技人才队伍建设 14,948.40   14,948.40      
208 社会保障和就业支出 165.75 165.75        
 20805  行政事业单位养老支出 165.75 165.75        
  2080501   行政单位离退休 8.17 8.17        
  2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 157.58 157.58        
210 卫生健康支出 238.53 238.53        
 21011  行政事业单位医疗 238.53 238.53        
  2101101   行政单位医疗 104.52 104.52        
  2101103   公务员医疗补助 134.01 134.01        
221 住房保障支出 147.56 147.56        
 22102  住房改革支出 147.56 147.56        
  2210201   住房公积金 147.56 147.56        
四、财政拨款收支总表
      单位:万元
收      入 支      出
项目 预算数 项目 预算数
一、本年收入 17,896.26 一、本年支出 17,947.45
(一)一般公共预算拨款 17,896.26 (一)一般公共服务支出 2,447.22
    经费拨款(补助) 17,896.26 (二)国防支出  
    行政事业单位资产收益拨款   (三)公共安全支出  
    专项收入   (四)教育支出  
    其他纳入预算管理的非税拨款   (五)科学技术支出 14,948.40
    预算内基本建设投资   (六)文化旅游体育与传媒支出  
    中央专项转移支付补助   (七)社会保障和就业支出 165.75
(二)政府性基金预算拨款   (八)卫生健康支出 238.53
    政府性基金财政拨款   (九)节能环保支出  
    政府性基金转移支付   (十)城乡社区支出  
(三)国有资本经营预算拨款   (十一)农林水支出  
二、上年结转 51.19 (十二)交通运输支出  
(一)一般公共预算拨款 51.19 (十三)资源勘探工业信息等支出  
(二)政府性基金预算拨款   (十四)商业服务业等支出  
(三)国有资本经营预算拨款   (十五)金融支出  
    (十六)援助其他地区支出  
    (十七)自然资源海洋气象等支出  
    (十八)住房保障支出 147.56
    (十九)粮油物资储备支出  
    (二十)国有资本经营预算支出  
    (廿一)灾害防治及应急管理支出  
    (廿二)其他支出  
    (廿三)债务还本支出  
    (廿四)债务付息支出  
    (廿五)债务发行费用支出  
       
    二、年终结转结余  
       
收   入   总   计 17947.45 支   出   总   计 17947.45
五、一般公共预算支出表
              单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 事业单位经营支出
小计 人员经费 公用经费
  合计 17,947.45 1,966.08 1,708.05 258.03 15,981.37  
201 一般公共服务支出 2,447.22 1,414.24 1,164.38 249.86 1,032.97  
 20132  组织事务 2,447.22 1,414.24 1,164.38 249.86 1,032.97  
  2013201   行政运行 2,179.26 1,414.24 1,164.38 249.86 765.02  
  2013299   其他组织事务支出 267.95       267.95  
206 科学技术支出 14,948.40       14,948.40  
 20602  基础研究 14,948.40       14,948.40  
  2060208   科技人才队伍建设 14,948.40       14,948.40  
208 社会保障和就业支出 165.75 165.75 157.58 8.17    
 20805  行政事业单位养老支出 165.75 165.75 157.58 8.17    
  2080501   行政单位离退休 8.17 8.17   8.17    
  2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 157.58 157.58 157.58      
210 卫生健康支出 238.53 238.53 238.53      
 21011  行政事业单位医疗 238.53 238.53 238.53      
  2101101   行政单位医疗 104.52 104.52 104.52      
  2101103   公务员医疗补助 134.01 134.01 134.01      
221 住房保障支出 147.56 147.56 147.56      
 22102  住房改革支出 147.56 147.56 147.56      
  2210201   住房公积金 147.56 147.56 147.56      
六、一般公共预算基本支出表
        单位:万元
部门预算支出经济分类科目 本年一般公共预算基本支出
科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
  合计 1,966.08 1,708.05 258.03
301 工资福利支出 1,673.74 1,673.74  
 30101  基本工资 314.74 314.74  
 30102  津贴补贴 286.63 286.63  
 30103  奖金 497.84 497.84  
 30108  机关事业单位基本养老保险缴费 157.58 157.58  
 30110  职工基本医疗保险缴费 104.52 104.52  
 30111  公务员医疗补助缴费 100.01 100.01  
 30112  其他社会保障缴费 1.55 1.55  
 30113  住房公积金 147.56 147.56  
 30199  其他工资福利支出 63.32 63.32  
302 商品和服务支出 253.64   253.64
 30201  办公费 3.94   3.94
 30202  印刷费 0.73   0.73
 30203  咨询费 1.97   1.97
 30205  水费 0.73   0.73
 30206  电费 4.53   4.53
 30207  邮电费 5.00   5.00
 30209  物业管理费 1.97   1.97
 30211  差旅费 35.00   35.00
 30213  维修(护)费 14.60   14.60
 30215  会议费 8.50   8.50
 30216  培训费 2.00   2.00
 30217  公务接待费 5.84   5.84
 30226  劳务费 1.50   1.50
 30228  工会经费 24.59   24.59
 30229  福利费 29.00   29.00
 30231  公务用车运行维护费 6.00   6.00
 30239  其他交通费用 59.20   59.20
 30299  其他商品和服务支出 48.54   48.54
303 对个人和家庭的补助 34.31 34.31  
 30307  医疗费补助 34.00 34.00  
 30309  奖励金 0.02 0.02  
 30399  其他对个人和家庭的补助 0.29 0.29  
310 资本性支出 4.39   4.39
 31002  办公设备购置 4.39   4.39
七、一般公共预算“三公”经费支出表
          单位:万元
“三公”经费合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费
51.34 7.00 33.50 27.50 6.00 10.84
八、政府性基金预算支出表
 
        单位:万元
科目编码 科目名称 本年政府性基金预算支出
合计 基本支出 项目支出
         
 
第三部分  中共宜昌市委组织部2023年部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
根据综合预算的原则,中共宜昌市委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2023年度收支总预算17947.45万元。
二、收入预算情况说明
2023年度收入预算17947.45万元,其中:上年结转51.19万元,占0.29%;一般公共预算拨款收入17896.26万元,占99.71%。
三、支出预算情况说明
2023年度支出预算17947.45万元,其中:人员类项目支出1708.05万元,占9.51%;运转类项目支出1022.64万元,占5.7%;特定目标类项目支出15216.76万元,占84.79%。
四、财政拨款收支预算总体情况说
2023年度财政拨款收支总预算17947.45万元,收入包括:一般公共预算当年拨款收入17896.26万元,上年结转51.19万元;支出包括一般公共服务支出2447.22万元,占13.64%;科学技术支出14948.4万元,占83.28%;社会保障和就业支出165.75万元,占0.92%;卫生健康支出238.53万元,占1.35%;住房保障支出147.56万元,占0.81%。
五、一般公共预算支出情况说明  
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023年度一般公共预算当年拨款17896.26万元,比2022年度执行数减少6184.09万元,下降25.68%。主要原因是2023年全市人才工作专项经费减少5000万元、智慧档案库房建设减少325.68万元、宜昌智慧组工云平台建设经费减少300万元、宜昌市干部人事档案信息管理平台建设减少99.24万元。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况。
2023年度一般公共预算当年拨款17896.26万元,主要用于:一般公共服务支出2396.02万元,占13.39%;科学技术支出14948.4万元,占83.53%;社会保障和就业支出165.75万元,占0.93%;卫生健康支出238.53万元,占1.33%;住房保障支出147.56万元,占0.82%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)2023年预算支出2179.26万元,比2022执行增加221.87万元,增长11.33%。主要原因是弥补2022年公用经费不足部分
2.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。2023年预算支出267.95万元,比2022年执行数减少1417.99万元,下降84.11%。主要原因是支出功能分类科目调整
3.科学技术支出(类)基础研究(款)科技人才队伍建设支出(项)。2023年预算支出14948.4万元,比2022年执行数增加14948.4万元,2022年无此科目支出。主要原因是支出功能分类科目调整
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。2023年预算支出8.17万元,比2022年执行数减少97.17万元,下降92.24%。主要原因是2022年集中清算退休人员2021-2022年统筹待遇,2023年退休人员统筹待遇由社保养老机构统一发放。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2023年预算支出157.58万元,比2022年执行数增加29.36万元,增长22.89%。主要原因是养老保险缴费调增基数。
5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。2023年预算支出104.52万元,比2022年执行数增加20.26万元,增长19.38%。主要原因是人员增加后医疗一次性补助经费增加预算,且正常晋职晋级医保基数增加。
6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。2023年预算支出134.01万元,比2022年执行数增加54.25万元,增长68.35%。主要原因是人员增加后医疗一次性补助经费增加预算,且正常晋职晋级一次性医疗补助基数增加。
7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2023年预算147.56万元,比2022年执行数增加18.26万元,增长14.12%。主要原因是人员增加后住房公积金经费增加预算,正常晋职晋级住房公积金基数增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年度一般公共预算基本支出1966.08万元,其中:
人员经费1708.05万元, 主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费258.03万元, 主要包括:办公费、印刷费、咨询费、电费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2023年度“三公”经费预算51.34万元,比2022年增加30.44万元。因公出国(境)费7万元,比2022年减少0.4元,主要原因2023年按1人出国经费测算;公务接待费10.84万元,比2022年增加3.84万元,主要原因筑堡工程领导小组办公室设在市委组织部,且人才举办大量活动需按规定接待专家学者,2022年公务接待费用吃紧;公务用车购置及运行维护费33.5万元,比2022年增加27万元,其中公务用车购置费27.5万元,比2022年增加27.5万元,主要原因原有公车已达报废年限,从安全角度考虑,拟更换一辆公务商务车;公务用车运行维护费6万元,比2022年减少0.5万元,主要原因是响应过紧日子要求,从紧开支公车运行费用
八、政府性基金预算支出情况说明
中共宜昌市委组织部2023年度无政府性基金预算支出
九、其他重要事项情况说明
(一)重点项目预算情况。

1.离退休干部人事档案数字化加工:项目投资总额106万元,2023年预算安排106万元,特定目标类支出项目。项目主要用于4000卷市管离退休干部人事档案数字化加工
项目名称 离退休干部人事档案数字化加工 项目编码 42050023141T000000100
项目主管部门 宜昌市委组织部 项目执行单位 宜昌市委组织部本级
项目负责人 王宏军 联系电话 13032725656
单位地址 宜昌市西陵区胜利四路52 邮政编码 443000
项目属性 一次性项目
支出项目类别 特定目标类
项目期限 1 政府专项 政府综合专项
起始年度 2023 终止年度 2023
项目简介 为保护纸质档案,提高查阅效率,同时市干部人事档案中心建设即将启动,为在库档案移交至市干部人事档案中心做准备,拟于2023年年初开展离退休干部人事档案数字化加工,合计约106万元,具体明细测算如下: 1.预计加工数量4000卷左右,每卷约260元,加工费约104万元; 2.租赁高速扫描仪、终端电脑等设备约2万元。
   
项目总预算 106.00 项目当年预算 106.00
当年预算变动情况  
项目资金来源 来源项目 金额
合计 106.00
一般公共预算财政拨款 106.00
其中:申请当年预算拨款 106.00
政府性基金预算财政拨款 0.00
财政专户管理资金 0.00
单位资金 0.00
其中:使用上年度财政拨款结转 0.00
项目支出明细测算
项目活动 项目任务明细 金额 测算依据及说明 备注
离退休干部人事档案数字化加工 30227-委托业务费 106.00    
项目采购
品名 数量 金额
其他服务 1 106.00
项目绩效总目标
名称 目标说明
离退休干部人事档案数字化加工 开展离退休干部人事档案数字化加工,预计加工数量4000卷左右。
长期绩效目标表
目标名称 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标值确定依据
离退休干部人事档案数字化加工 满意度指标 服务对象满意度 提供及时、准确的干部档案查询服务 100%  
离退休干部人事档案数字化加工 成本指标 经济成本指标 数字化加工成本 260  
离退休干部人事档案数字化加工 产出指标 数量指标 数字化加工本数 ≥4000  
离退休干部人事档案数字化加工 产出指标 质量指标 符合档案数字化加工要求 确保数字档案与纸质档案一致  
离退休干部人事档案数字化加工 产出指标 时效指标 在约定合同期限内完成 1  
离退休干部人事档案数字化加工 效益指标 社会效益指标 确保干部人事档案及信息安全,为社会提供便捷服务 信息安全准确  
年度绩效目标表
目标名称 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标值确定依据
离退休干部人事档案数字化加工 满意度指标 服务对象满意度 提供及时、准确的干部档案查询服务 100%  
离退休干部人事档案数字化加工 成本指标 经济成本指标 数字化加工成本 260  
离退休干部人事档案数字化加工 产出指标 数量指标 数字化加工本数 ≥4000  
离退休干部人事档案数字化加工 产出指标 质量指标 符合档案数字化加工要求 确保数字档案与纸质档案一致  
离退休干部人事档案数字化加工 产出指标 时效指标 在约定合同期限内完成 1  
离退休干部人事档案数字化加工 效益指标 社会效益指标 确保干部人事档案及信息安全,为社会提供便捷服务 信息安全准确  
2.宜昌智慧组工云平台建设经费:项目投资总额2733万元,2023年预算安排100万元,特定目标类支出项目。项目主要用于“智慧组工云平台”软件开发和运营,2023年重点建设二期决策指挥中心、党员干部教育中心、党员群众服务中心等。
项目名称 宜昌智慧组工云平台建设经费 项目编码 42050022141T000000106
项目主管部门 宜昌市委组织部 项目执行单位 宜昌市委组织部本级
项目负责人 向铋成 联系电话 18607200139
单位地址 西陵区胜利四路52号 邮政编码 443000
项目属性 延续性项目
支出项目类别 特定目标类
项目期限 3 政府专项 信息化专项
起始年度 2022 终止年度 2024
项目简介 “宜昌智慧组工云平台” 是以全市组工系统、党员干部为服务对象,以组工业务全流程信息化集成、智能化管控为建设目标,整合全市组工系统各类数据、资源,形成技术完备、载体齐全,集宣传教育、工作调度、督办考核、绩效评估于一体的综合指挥调度平台。项目建设计划分三期,建设周期为三年。二期重点建设决策指挥中心、党员干部教育中心、党员群众服务中心、情报研析中心。重点解决全市组织工作管理模式信息化不足,全市组工信息资源、业务资源整合、协作力度不够,应用不充分的问题。
项目总预算 2,733.00 项目当年预算 100.00
当年预算变动情况  
项目资金来源 来源项目 金额
合计 100.00
一般公共预算财政拨款 100.00
其中:申请当年预算拨款 100.00
政府性基金预算财政拨款 0.00
财政专户管理资金 0.00
单位资金 0.00
其中:使用上年度财政拨款结转 0.00
项目支出明细测算
项目活动 项目任务明细 金额 测算依据及说明 备注
宜昌智慧组工云平台建设经费 31007-信息网络及软件购置更新 100.00    
项目采购
品名 数量 金额
行业应用软件开发服务 1 100.00
项目绩效总目标
名称 目标说明
宜昌智慧组工云平台建设经费 二期重点建设决策指挥中心、党员干部教育中心、党员群众服务中心、情报研析中心。重点解决全市组织工作管理模式信息化不足,全市组工信息资源、业务资源整合、协作力度不够,应用不充分的问题。
长期绩效目标表
目标名称 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标值确定依据
宜昌智慧组工云平台建设经费 满意度指标 服务对象满意度 使用对象满意度 ≥98%  
宜昌智慧组工云平台建设经费 成本指标 经济成本指标 软件开发人工成本 ≤1.5万元//  
宜昌智慧组工云平台建设经费 产出指标 数量指标 系统开发 100%  
宜昌智慧组工云平台建设经费 产出指标 质量指标 运行维护 100%  
宜昌智慧组工云平台建设经费 产出指标 时效指标 完成期限 ≤4  
宜昌智慧组工云平台建设经费 效益指标 社会效益指标 智慧组工云平台运行 开放、共享、功能全覆盖、监管全程可控、效能全面提升  
年度绩效目标表
目标名称 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标值确定依据
宜昌智慧组工云平台建设经费 满意度指标 服务对象满意度 使用对象满意度 ≥98%  
宜昌智慧组工云平台建设经费 成本指标 经济成本指标 软件开发人工成本 ≤1.5万元//  
宜昌智慧组工云平台建设经费 产出指标 数量指标 系统开发 100%  
宜昌智慧组工云平台建设经费 产出指标 质量指标 运行维护 100%  
宜昌智慧组工云平台建设经费 产出指标 时效指标 完成期限 ≤4  
宜昌智慧组工云平台建设经费 效益指标 社会效益指标 智慧组工云平台运行 开放、共享、功能全覆盖、监管全程可控、效能全面提升  
3.全市人才工作专项经费:项目投资总额80000万元,2023年预算安排15000万元,特定目标类支出项目。项目主要用于“1+4”人才政策奖补兑现。
项目名称 全市人才工作专项经费 项目编码 42050022141T000000107
项目主管部门 宜昌市委组织部 项目执行单位 宜昌市委组织部本级
项目负责人 龙晓蓉 联系电话 18672650126
单位地址 西陵区胜利四路52号 邮政编码 443000
项目属性 常年性项目
支出项目类别 特定目标类
项目期限 5 政府专项 政府综合专项
起始年度 2022 终止年度 2026
项目简介 根据《市委办公室市政府办公室关于印发优化人才生态加快人才集聚有关文件的通知》(宜办发〔2021〕21号)精神,未来5年内宜昌城区新引进大学生等各类人才20万人以上,新增人才总量40万人,全市人才资源总量达到100万人,带动城区新增人口40万人以上,市级财政安排人才专项资金1.5亿元。
项目总预算 80,000.00 项目当年预算 15,000.00
当年预算变动情况  
项目资金来源 来源项目 金额
合计 15,000.00
一般公共预算财政拨款 15,000.00
其中:申请当年预算拨款 15,000.00
政府性基金预算财政拨款 0.00
财政专户管理资金 0.00
单位资金 0.00
其中:使用上年度财政拨款结转 0.00
项目支出明细测算
项目活动 项目任务明细 金额 测算依据及说明 备注
全市人才工作专项经费 30212-因公出国(境)费用 7.00    
全市人才工作专项经费 30202-印刷费 3.00    
全市人才工作专项经费 30211-差旅费 5.60    
全市人才工作专项经费 30215-会议费 3.00    
全市人才工作专项经费 30217-公务接待费 2.00    
全市人才工作专项经费 30299-其他商品和服务支出 14,779.40    
全市人才工作专项经费 30216-培训费 200.00    
项目采购
品名 数量 金额
其他印刷服务 1 3.00
项目绩效总目标
名称 目标说明
全市人才工作专项经费 计划2023年引进5个左右领军人才(项目),20C类领军人才项目,10个领军人才,引进200名左右博士等。
长期绩效目标表
目标名称 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标值确定依据
全市人才工作专项经费 满意度指标 服务对象满意度 社会公众满意度 ≥98%  
全市人才工作专项经费 成本指标 经济成本指标 每年市级财政保障资金 ≥1.5亿元  
全市人才工作专项经费 产出指标 数量指标 引进人才 ≥40000  
全市人才工作专项经费 产出指标 质量指标 人才引进处于全省前列 排名在第一方阵  
全市人才工作专项经费 产出指标 时效指标 实施重大人才工程 所述项目在当年内完成  
全市人才工作专项经费 效益指标 社会效益指标 全面引进培育人才 促进宜昌经济社会发展  
年度绩效目标表
目标名称 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标值确定依据
全市人才工作专项经费 满意度指标 服务对象满意度 社会公众满意度 ≥98%  
全市人才工作专项经费 成本指标 经济成本指标 每年市级财政保障资金 ≥1.5亿元  
全市人才工作专项经费 产出指标 数量指标 引进人才 ≥40000  
全市人才工作专项经费 产出指标 质量指标 人才引进处于全省前列 排名在第一方阵  
全市人才工作专项经费 产出指标 时效指标 实施重大人才工程 所述项目在当年内完成  
全市人才工作专项经费 效益指标 社会效益指标 全面引进培育人才 促进宜昌经济社会发展  
(二)机关运行经费。
中共宜昌市委组织部2023年机关运行经费预算245.47万元,比2022年预算增加8.41万元。其中,办公费预算3.94万元,比2022年预算减少18.06万元,由系统自动测算;印刷费预算0.73万元,由系统自动测算;水费预算0.73万元,比2022年预算减少1.27万元,由系统自动测算;电费预算4.53万元,比2022年预算减少3.97万元,由系统自动测算;咨询费1.97万元,比2022年预算减少1.97万元,主要原因是法律顾问费用每两年结算一次;邮电费预算5万元,与2022年预算持平;物业管理费预算1.97万元,比2022年预算增加1.97万元,主要原因是2023年绿化维护管理、卫生间用品等调整至该项目列支;差旅费35万元,比2022年预算增加5万元,主要原因是主要原因是2023年差旅租车费用调整至差旅费列支;维修(护)费预算14.6万元,比2022年预算增加9.6万元,主要原因是2023年拟修缮机关走廊和三楼会议室;会议费预算8.5万元,比2022年预算增加6.5万元,主要原因是随着疫情形势好转全市组织工作会议、部风部史教育座谈会等会议范围扩大、频次增加,且203年会议租车费用调整至会议费列支;培训费预算2万元,与2022年预算持平;公务接待费预算5.84万元,比2022年预算增加0.84万元,主要原因是筑堡工程领导小组办公室设在市委组织部,2022年公务接待费用吃紧;劳务费预算1.5万元,比2022年预算减少1万元,主要原因是厉行节约,计划减少劳务业务;工会经费预算24.59万元,比2022年预算增加5.81万元,由系统自动测算;福利费预算29万元,比2022年预算增加5.52万元,由系统自动测算;公务用车运行维护费预算6万元,比2022年预算减少0.5万元,主要原因是响应过紧日子要求,从紧开支公车运行费用;其他交通费用预算59.2万元,比2022年预算减少2.97万元,主要原因是2023年差旅和会议租车费用分别调整至差旅费和会议费列支;其他商品和服务支出预算40.37万元,比2022年预算增加5.37万元,主要原因2023年加大对联系村、社区的扶持力度
(三)政府采购情况。
中共宜昌市委组织部2023年政府采购预算总额497.09万元,其中:政府采购货物预算112.33万元,主要是购置复印机、复印纸、公务用车、LED显示屏等支出;政府采购工程预算0万元,无该项支出;政府采购服务预算384.76万元,主要是印刷服务、智慧党建云平台软件运维服务、离退休干部人事档案数字化加工、智慧组工云平台建设等支出
(四)国有资产占有使用情况。
中共宜昌市委组织部2022年已有通用设备439个价值351.51万元,车辆2辆价值40.83万元,专用设备1个价值0.8万元,家具用具装具564个价值69.36万元,信息数据13个价值229.23万元。其中,2022新增LED显示屏1个、100寸显示器1个、办公桌4个、会议椅10个、办公椅1个、行军床5,共计16.22万元。
(五)预算绩效情况说明。
1.预算绩效管理工作开展情况
中共宜昌市委组织部加强预算绩效管理制度建设,修订完善单位财务管理制度和内控制度。充分运用绩效评价结果,将预算绩效评价结果作为预算安排的依据。实施预算项目进度季通报制度,全面加强预算管理和绩效监控,不断优化资源配置,提高财政资金使用效率和科学化精细化管理水平。
2.部门整体支出预算绩效目标表
2023年市级预算部门(单位)整体支出绩效目标申报表
       
一级指标 二级指标内容 指标值 备注
预算编制 人员经费支出预算编报准确率 95%及以上 人员变动因素除外
公用经费支出预算编报准确率 90%及以上  
项目经费支出预算编报准确率 90%及以上  
预算执行 累计结转结余资金比上年增长率 0%  
三公经费预算支出控制率 100%及以下 实际支出占预算比率
一般性支出控制率 100%及以下 实际支出占预算比率
事业单位年度公务用车运行维护费及其他交通费总支出与上年对比 不超过  
项目经费预算支出控制率 80%—100% 实际支出占预算比率
资金使用合法、合规性 合法、合规  
资金使用率 90%及以上  
资金支付进度 6月底达到40%及以上、9月底达到60%及以上、12月底达到90%及以上。  
信息公开 部门预算 及时、完整、细化  
绩效信息 规范、完整、准确  
部门决算 及时、完整、准确  
绩效管理 绩效目标编报 科学、规范、准确  
预算绩效监控 及时、全面、规范 每季度至少一次
预算绩效评价 全面、规范、准确 每年一次
资产管理 资产处置程序 合法合规  
固定资产闲置比率 10%及以下  
资产出租出借 合法合规  
资产配置标准 合法合规  
资产清查 合法合规  
政府采购 政府采购预算编制科学、合理 科学、合理  
政府采购预算执行率 90%及以上  
建立政府采购台账,完善内控制度 完整、准确、规范  
及时、完整公布政府采购意向信息 100%  
合同签订、公示及备案 自成交通知书发出之日起30日内签订政府采购合同,签订合同后2个工作日内在湖北省政府采购网进行合同公示;签订合同后7个工作日内在政府采购备案系统网上备案。  
政府采购 项目履约验收 收到供应商验收申请后7个工作日内组织履约验收。  
合同资金支付 满足合同约定支付条件的,自收到发票后5个工作日内完成资金支付。  
采购贫困地区采购农副产品 预算单位食堂通过“832平台”采购脱贫地区农副产品金额不低于当年食堂消费农副产品金额的15%;工会福利采购部分,有独立工会经费的预算单位,人均通过“832平台”采购金额不得低于200元。  
面向中小企业采购 政府采购限额标准以上,200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目,适宜由中小企业提供的,应当专门面向中小企业采购;超过 200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目,适宜由中小企业提供的,预留该部分采购项目预算总额的50%以上专门面向中小企业采购,其中预留给小微企业的比例不低于60%。  
节能减排 2022年度单位人均综合能耗在基准值以上单位下年能耗 下降2%及以上 根据年度能耗统计评定,特殊情况需写情况说明。
水、电、气年度总用量 不超过上年
水、电、气分项计量比例 90%及以上
节能产品使用率 100%
工作产出 坚持以共同缔造理念纵深推进筑堡工程,加大小区党组织建设、社区(村)赋能减负等16个立行事项研究落实力度。 努力把基层党组织建设成为有效实现党的领导的坚强战斗堡垒  
深入实施“一把手”、中层干部和年轻干部专业化能力提升计划,扎实推进“躺平”“佛系”专项整治。 提高干部供给质量、健全班子结构功能  
继续落实“1+4”政策体系,及时针对政策空白或漏洞进行调整优化。 全力推进5年20万引进目标落实  
工作效益 目标考核 优胜单位  
全市党建、文明、档案、社会治安综合治理考核 一类等次、优胜单位  
全省考核组织建设工作 排名全省前列  
(六)政府债务情况说明。
中共宜昌市委组织部2023无政府债务。
第四部分  名词解释
1.一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。
    2.上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4.“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外地市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
5.社会保障和就业:反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事务、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。
6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。
7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.因公出国(境)费:指单位工作人员因公务出国(境)的住宿费、交通费、伙食补助费、培训费等支出。
9.公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
10.公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

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