宜昌市畜牧兽医中心本级2023年部门预算
栏目:宜昌市畜牧兽医中心 -通知公告 发布时间:2023-02-06
目 录 第一部分 宜昌市畜牧兽医中心概况 一、主要职能 二、单位机构设置 第二部分 宜昌市畜牧兽医中心2023年部门预算表 一、部门收支总表 &nbs
 

    第一部分  宜昌市畜牧兽医中心概况
    一、主要职能
    二、单位机构设置
    第二部分  宜昌市畜牧兽医中心2023年部门预算表
    一、部门收支总表
    二、部门收入总表
    三、部门支出总表
    四、财政拨款收支总表
    五、一般公共预算支出表
    六、一般公共预算基本支出表
    七、一般公共预算“三公”经费支出表
    八、政府性基金预算支出表
    第三部分  宜昌市畜牧兽医中心2023年部门预算情况说明
    一、收入支出预算总体情况说明
    二、收入预算情况说明
    三、支出预算情况说明
    四、财政拨款收支预算总体情况说明
    五、一般公共预算支出情况说明
    六、一般公共预算基本支出情况说明
    七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
    八、政府性基金预算支出情况说明
    九、其他重要事项情况说明
    第四部分  名词解释

    第一部分  宜昌市畜牧兽医中心概况
    
一、主要职能
    (一)贯彻执行党和国家发展畜牧业的方针政策、法律法规和质量标准,负责拟订全市畜牧业发展规划、政策措施并组织实施。负责提出畜牧业固定资产投资规模和方向、政府财政性资金安排的意见。参与涉及畜牧业的财税、价格、金融保险等政策制定。
    (二)负责拟订全市畜牧业产业化经营和畜牧产品加工业发展规划、政策措施并组织实施,指导畜牧业和畜牧产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设。组织实施畜牧业规模化、标准化生产,促进产前、产中、产后一体化发展。研究制定畜牧业和畜牧产品加工业市场体系建设与发展规划,培育、保护畜牧产品品牌。负责蜂产业管理。
    (三)负责拟订全市草地畜牧业和奶业发展规划并组织实施,负责饲草资源开发利用及草地建设、保护、监理工作,指导草食畜禽生产、品种改良和草地生态治理,指导生鲜乳收购站布局、建设。
    (四)负责重大动物疫病防治,制定动物防疫政策措施并组织实施。负责动物防疫检疫、动物疫病监测及预警预报、动物血吸虫病及寄生虫病防治工作。负责兽医医政、兽药药政管理。负责动物病原微生物实验室生物安全管理。承担市人民政府防治重大动物疫病指挥部办公室日常工作。
    (五)负责全市畜产品质量安全监督管理和监测,参与制定畜产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导畜产品检验检测体系建设。依法实施符合安全标准的畜产品认证和监督管理。指导动物卫生监督、畜牧兽医综合执法和畜禽屠宰管理。
    (六)组织协调畜牧业生产资料市场体系建设。依法实施草种、种畜禽、兽药、生鲜乳收购行政许可及监督管理。
    (七)承担畜牧业防灾减灾责任。管理畜牧业经济信息,监测分析畜牧业经济运行,开展畜牧业统计工作。负责畜牧业信息体系建设。承担指导畜牧业污染治理有关工作,划定禁养区、限养区,指导生态、循环畜牧业发展。
    (八)负责拟订畜牧兽医科研、技术推广的规划、计划和有关政策措施,会同有关部门组织畜牧兽医科技创新体系和畜牧业产业技术体系建设。组织实施畜牧兽医高新技术和应用技术研究、成果转化和技术推广。负责地方畜禽遗传资源保护利用和良种引进管理。
    (九)会同有关部门拟订畜牧兽医人才队伍建设规划并组织实施,指导畜牧兽医职业技能开发,参与实施畜牧兽医行业实用人才培训工程。
    (十)负责畜牧业对外经济技术合作与交流。参与畜牧业对外援助政策和规划制定,协助有关部门组织实施畜牧业援外项目。开展畜牧业招商引资。
    (十一)承办上级交办的其他事项。
    二、单位机构设置
    根据2019年市编委批复的机构设置情况,纳入2023年部门预算编制范围的单位如下:宜昌市畜牧兽医中心(机关)。
宜昌市畜牧兽医中心是市政府直属事业单位,为正县级。核定内设科室7个,即办公室、人事科教科、直属机关党委办公室、计划财务科、畜牧科(产业化科)、重大动物疫病防控科(动物卫生监督科)、医政药政科(畜产品质量安全监督管理科)。

    第二部分宜昌市畜牧兽医中心2023年部门预算表
    一、部门收支总表
公开表1     单位:万元
           
    预算数     预算数
一、一般公共预算拨款收入 1070.88 一、一般公共服务支出  
    经费拨款(补助) 1070.88 二、国防支出  
    行政事业单位资产收益拨款   二、公共安全支出  
    专项收入   三、教育支出  
    其他纳入预算管理的非税拨款   四、科学技术支出  
    预算内基本建设投资   五、文化旅游体育与传媒支出  
    中央专项转移支付补助   六、社会保障和就业支出 50.13
二、政府性基金预算拨款收入   七、卫生健康支出 90.80
    政府性基金财政拨款   八、节能环保支出  
    政府性基金转移支付   九、城乡社区支出  
三、国有资本经营预算拨款收入   十、农林水支出 900.58
四、财政专户管理资金收入   十一、交通运输支出  
五、事业收入   十二、资源勘探工业信息等支出  
六、事业单位经营收入   十三、商业服务业等支出  
七、上级补助收入   十四、金融支出  
八、附属单位上缴收入   十五、援助其他地区支出  
九、其他收入   十六、自然资源海洋气象等支出  
    十七、住房保障支出 49.37
    十八、粮油物资储备支出  
    十九、国有资本经营预算支出  
    二十、灾害防治及应急管理支出  
    廿一、其他支出  
    廿二、债务还本支出  
    廿三、债务付息支出  
    廿四、债务发行费用支出  
       
本年收入合计 1070.88 本年支出合计 1090.88
上年结转结余 20.00 年终结转结余 0.00
            1090.88             1090.88
备注:财政专户管理资金收入是指教育收费收入;事业收入不含教育收费收入,下同。  

    二、部门收入总表
公开表2                       单位:万元
部门(单位)代码 部门(单位)名称 合计 本年收入 上年结转结余
小计 一般公共预算 政府性基金预算 财政专户管理资金 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入 小计 一般公共预算 政府性基金预算 财政专户管理资金 单位资金
  合计 1090.88 1070.88 1070.88               20.00 20.00      
404 宜昌市畜牧兽医中心 1090.88 1070.88 1070.88               20.00 20.00      
404001  宜昌市畜牧兽医中心本级 1090.88 1070.88 1070.88               20.00 20.00      

    三、部门支出总表
公开表3       单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 事业单位经营支出 上缴上级支出 对附属单位补助支出
  合计 1,090.88 651.50 439.38      
208 社会保障和就业支出 50.13 50.13        
20805  行政事业单位养老支出 50.13 50.13        
2080501   行政单位离退休 3.13 3.13        
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 47.00 47.00        
210 卫生健康支出 90.80 90.80        
21011  行政事业单位医疗 90.80 90.80        
2101101   行政单位医疗 34.97 34.97        
2101103   公务员医疗补助 55.83 55.83        
213 农林水支出 900.58 461.20 439.38      
21301  农业农村 680.58 461.20 219.38      
2130101   行政运行 520.58 461.20 59.38      
2130106   科技转化与推广服务 107.00   107.00      
2130108   病虫害控制 53.00   53.00      
21308  普惠金融发展支出 200.00   200.00      
2130899   其他普惠金融发展支出 200.00   200.00      
21399  其他农林水支出 20.00   20.00      
2139999   其他农林水支出 20.00   20.00      
221 住房保障支出 49.37 49.37        
22102  住房改革支出 49.37 49.37        
2210201   住房公积金 49.37 49.37        

    四、财政拨款收支总表
公开表4     单位:万元
           
项目 预算数 项目 预算数
一、本年收入 1,070.88 一、本年支出 1,090.88
(一)一般公共预算拨款 1,070.88 (一)一般公共服务支出  
    经费拨款(补助) 1,070.88 (二)国防支出  
    行政事业单位资产收益拨款   (三)公共安全支出  
    专项收入   (四)教育支出  
    其他纳入预算管理的非税拨款   (五)科学技术支出  
    预算内基本建设投资   (六)文化旅游体育与传媒支出  
    中央专项转移支付补助   (七)社会保障和就业支出 50.13
(二)政府性基金预算拨款   (八)卫生健康支出 90.80
    政府性基金财政拨款   (九)节能环保支出  
    政府性基金转移支付   (十)城乡社区支出  
(三)国有资本经营预算拨款   (十一)农林水支出 900.58
二、上年结转 20.00 (十二)交通运输支出  
(一)一般公共预算拨款 20.00 (十三)资源勘探工业信息等支出  
(二)政府性基金预算拨款   (十四)商业服务业等支出  
(三)国有资本经营预算拨款   (十五)金融支出  
    (十六)援助其他地区支出  
    (十七)自然资源海洋气象等支出  
    (十八)住房保障支出 49.37
    (十九)粮油物资储备支出  
    (二十)国有资本经营预算支出  
    (廿一)灾害防治及应急管理支出  
    (廿二)其他支出  
    (廿三)债务还本支出  
    (廿四)债务付息支出  
    (廿五)债务发行费用支出  
       
    二、年终结转结余 0.00
       
         1090.88          1090.88

    五、一般公共预算支出表
公开表5       单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 事业单位经营支出
小计 人员经费 公用经费
  合计 1,090.88 651.50 587.07 64.43 439.38  
208 社会保障和就业支出 50.13 50.13 47.00 3.13    
20805  行政事业单位养老支出 50.13 50.13 47.00 3.13    
2080501   行政单位离退休 3.13 3.13   3.13    
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 47.00 47.00 47.00      
210 卫生健康支出 90.80 90.80 90.80      
21011  行政事业单位医疗 90.80 90.80 90.80      
2101101   行政单位医疗 34.97 34.97 34.97      
2101103   公务员医疗补助 55.83 55.83 55.83      
213 农林水支出 900.58 461.20 399.90 61.30 439.38  
21301  农业农村 680.58 461.20 399.90 61.30 219.38  
2130101   行政运行 520.58 461.20 399.90 61.30 59.38  
2130106   科技转化与推广服务 107.00       107.00  
2130108   病虫害控制 53.00       53.00  
21308  普惠金融发展支出 200.00       200.00  
2130899   其他普惠金融发展支出 200.00       200.00  
21399  其他农林水支出 20.00       20.00  
2139999   其他农林水支出 20.00       20.00  
221 住房保障支出 49.37 49.37 49.37      
22102  住房改革支出 49.37 49.37 49.37      
2210201   住房公积金 49.37 49.37 49.37      

    六、一般公共预算基本支出表
公开表6       单位:万元
部门预算支出经济分类科目 本年一般公共预算基本支出
科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
  合计 651.50 587.07 64.43
301 工资福利支出 565.26 565.26  
30101  基本工资 112.15 112.15  
30102  津贴补贴 90.48 90.48  
30103  奖金 170.68 170.68  
30108  机关事业单位基本养老保险缴费 47.00 47.00  
30110  职工基本医疗保险缴费 34.97 34.97  
30111  公务员医疗补助缴费 34.03 34.03  
30112  其他社会保障缴费 4.57 4.57  
30113  住房公积金 49.37 49.37  
30199  其他工资福利支出 22.00 22.00  
302 商品和服务支出 64.43   64.43
30201  办公费 2.30   2.30
30202  印刷费 2.00   2.00
30204  手续费 0.01   0.01
30205  水费 0.64   0.64
30206  电费 1.43   1.43
30207  邮电费 0.69   0.69
30211  差旅费 4.00   4.00
30213  维修(护)费 1.00   1.00
30215  会议费 2.00   2.00
30216  培训费 0.92   0.92
30217  公务接待费 1.05   1.05
30228  工会经费 8.23   8.23
30229  福利费 5.50   5.50
30231  公务用车运行维护费 8.00   8.00
30239  其他交通费用 18.53   18.53
30299  其他商品和服务支出 8.13   8.13
303 对个人和家庭的补助 21.82 21.82  
30307  医疗费补助 21.80 21.80  
30309  奖励金 0.02 0.02  

    七、一般公共预算“三公”经费支出表
公开表7         单位:万元
“三公”经费合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费
9.05   8.00   8.00 1.05

    八、政府性基金预算支出表
公开表8       单位:万元
科目编码 科目名称 本年政府性基金预算支出
合计 基本支出 项目支出
         



    第三部分  宜昌市畜牧兽医中心2023年部门预算情况说明
    一、收入支出预算总体情况说明
按照综合预算的原则,市畜牧兽医中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转结余;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。2023年度收支总预算1090.88万元。
    二、收入预算情况说明
2023年度收入预算1090.88万元,其中:上年结转20万元,占1.83%;一般公共预算拨款收入1070.88万元,占98.17%。
    三、支出预算情况说明
2023年度支出预算1090.88万元,其中:人员类项目支出587.07万元,占53.82%;运转类项目支出196.81万元,占18.04%;特定目标类项目支出307万元,占28.14%。
    四、财政拨款收支预算总体情况说明
    2023年度财政拨款收支总预算1090.88万元,收入包括:一般公共预算当年拨款收入1070.88万元,上年结转20万元;支出包括社会保障和就业支出50.13万元,占4.6%;卫生健康支出90.8万元,占8.32%;农林水支出900.58万元,占82.56%;住房保障支出49.37万元,占4.52%。
    五、一般公共预算支出情况说明
    (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2023年度一般公共预算当年拨款1090.88万元,比2022年度执行数增加64.96万元,增长6.33%%。主要原因是2022年根据市财政要求压减农业专项预算。
    (二)一般公共预算当年拨款结构情况。
2023年度一般公共预算当年拨款1090.88万元,主要用于:社会保障和就业支出50.13万元,占4.6%;卫生健康支出90.8万元,占8.32%;农林水支出900.58万元,占82.56%;住房保障支出49.37万元,占4.52%。
    (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。
    1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。2023年预算支出3.13万元,比2022年执行数减少63.44万元,下降95.3%。主要原因是退休人员统筹待遇由市财政直接划转社保,单位不再编报该预算。
    2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2023年预算支出47万元,比2022年执行数减少2.78万元,下降6.29%。主要原因人员变动养老保险数减少。
    3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。2023年预算支出34.97万元,比2022年执行数增加1.52万元,增长4.54%。主要原因社保基数正常调整
    4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。2023年预算支出55.83万元,比2022年执行数增加2.87万元,增长5.42%。主要原因社保基数正常调整
    5.农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)。2023年预算支出520.58万元,比2022年执行数减少53.37万元,下降9.3%。主要原因减少2022年办公场所搬迁改造一次性项目
    6.农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)。2023年预算支出107万元,比2022年执行数增加71.4万元,增长200.56%。主要原因根据年度工作重点,加大畜牧产业链项目支持力度
    7.农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)。2023年预算支出53万元,比2022年执行数减少15.86万元,下降22.7%。主要原因根据年度工作重点调整项目支出
    8.农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)其他普惠金融发展支出(项)2023年预算支出200万元,比2022年执行数增加100.01万元,增长100.02%。主要原因2022年根据市财政要求压减农业专项支出
    9.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。2023年预算支出20万元,比2022年执行数增加20万元,增长100%。主要原因2022年12月省级下达农业财政综合考评激励性转移支付资金。
    10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算支出49.37万元,比2022年执行数增加0.04万元,基本持平。
    六、一般公共预算基本支出情况说明
    2023年度一般公共预算基本支出651.5万元,其中:
    人员经费587.07万元, 主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
    公用经费64.43万元, 主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
    七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
    2023年度“三公”经费预算9.05万元,与2022年持平。因公出国(境)费0万元,与2022年持平;公务接待费1.05万元,与2022年持平;公务用车购置及运行维护费8万元,与2022年持平,其中公务用车购置费0万元,2021年预算持平,主要原因无购置公务用车计划。公务用车运行维护费8万元,2022年预算持平,主要原因:根据近三年公务车运行维护费核算
    八、政府性基金预算支出情况说明
    市畜牧兽医中心2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
    九、其他重要事项情况说明
    (一)重点项目预算情况。
    1. 宜昌市优质畜牧产业链项目(本级)该项目为特定目标类支出项目。项目投资总额1538万元,2023年预算安排307万元,项目主要用于:一是畜牧增信贷及产业联合体培育。二是开展优质畜牧业宣传推广及招商引资工作。三是开展突发动物疫情应急处置。四是扶持乡村振兴联系村产业发展。
项目名称 宜昌市优质畜牧产业链项目(本级) 项目编码 42050022404T000000100
项目主管部门 宜昌市畜牧兽医中心 项目执行单位 宜昌市畜牧兽医中心本级
项目负责人 隋士元 联系电话 13507202326
单位地址 宜昌市珍珠路51号 邮政编码 443000
项目属性 常年性项目
支出项目类别 特定目标类
项目期限 5 政府专项 农业专项
起始年度 2022 终止年度 2026
项目简介 优质畜牧产业链本级项目307万元,主要建设内容如下:
 1.畜牧增信贷及产业联合体培育项目200万元。一是拟联合宜昌市融资担保集团有限公司开展畜牧担保增信贷工作,对通过担保集团有限公司贷款的畜牧业经营主体的贷款担保费进行补贴,按不超过年度业务量的1%进行担保保费补贴。二是放贷总额未达到2亿元,按1%的比例补贴担保费后的剩余资金用于畜牧业产业化联合体培育。
2.优质畜牧业宣传推广及招商引资57万元。一是开展招商引资工作不少于5次,预算10万元。二是对优质畜牧产业链进行宣传。通过电视、网络、报纸等媒体平台,对生态畜牧业发展、畜禽粪污治理、重大动物疫病防控、畜禽生态养殖示范创建、基层兽医风采等畜牧业重点工作、活动进行宣传,全年宣传不少于30次。预算15万元。三是对本地特色畜禽产品进行推广推介和开展高层次发展论坛,组织推广推介活动,提高畜牧产品市场影响力和竞争力。预算32万元。 3.突发动物疫情应急处置项目20万元。主要用于处置宜昌市域内突发动物疫情的应急处置,包括疫情诊断确认、疫点疫区划定和封锁、同群畜禽扑杀和无害化处理、应急物资采购等必要工作经费,以及同场或周边其他易感动物和风险场所的消毒灭源、风险监测等,必要时开展紧急免疫,提升生物安全等级。 4.乡村振兴联系村产业发展项目30万元。支持乡村振兴联系村发展产业,推进乡村振兴建设。
项目总预算 1,538.00 项目当年预算 307.00
项目资金来源 来源项目 金额
合计 307.00
一般公共预算财政拨款 307.00
  其中:申请当年预算拨款 307.00
政府性基金预算财政拨款 0.00
财政专户管理资金 0.00
单位资金 0.00
  其中:使用上年度财政拨款结转 0.00
项目支出明细测算
项目活动 项目任务明细 金额 测算依据及说明 备注
宜昌市优质畜牧产业链项目(本级) 30218-专用材料费 15.00    
宜昌市优质畜牧产业链项目(本级) 31299-其他对企业补助 200.00    
宜昌市优质畜牧产业链项目(本级) 30227-委托业务费 47.00    
宜昌市优质畜牧产业链项目(本级) 30299-其他商品和服务支出 45.00    
项目采购
品名 数量 金额
项目绩效总目标
名称 目标说明
宜昌市优质畜牧产业链项目(本级) 到2025年,畜牧业数量、质量、效益全面提升,畜牧业整体竞争力稳步提高,动物疫病防控能力明显增强,绿色发展水平显著提高,畜禽产品供应安全及保障能力大幅提升。 稳定生猪生产,大力发展优质家禽、牛羊等食草动物、特色畜禽和蜂业生产,大力推进规模化标准化养殖。巩固全省生产调出大市地位。
年度绩效目标表
目标名称 二级指标 三级指标 指标值 指标值确定依据
宜昌市优质畜牧产业链项目(本级) 服务对象满意度 畜牧担保增信贷 对经费下拨情况无投诉上访事件  
宜昌市优质畜牧产业链项目(本级) 经济成本指标 预算安排 完成年初预算  
宜昌市优质畜牧产业链项目(本级) 数量指标 开展畜牧养殖技术研究与推广 ≥1次  
宜昌市优质畜牧产业链项目(本级) 数量指标 对生态特色产品、畜牧兽医工作等进行推介、宣传 ≥30次  
宜昌市优质畜牧产业链项目(本级) 数量指标 畜牧担保增信贷额度放大倍数 ≥6倍  
宜昌市优质畜牧产业链项目(本级) 数量指标 开展招商引资活动、推广推介畜产品活动 ≥5次  
宜昌市优质畜牧产业链项目(本级) 数量指标 支持乡村振兴联系村发展产业 1个  
宜昌市优质畜牧产业链项目(本级) 质量指标 项目资金使用率 100%  
宜昌市优质畜牧产业链项目(本级) 质量指标 支持符合条件的畜牧业市场主体稳定发展 ≥20个  
宜昌市优质畜牧产业链项目(本级) 时效指标 项目完成时间 一年内  
宜昌市优质畜牧产业链项目(本级) 经济效益指标 生猪死亡率 下降  
宜昌市优质畜牧产业链项目(本级) 社会效益指标 资金使用重大违规违纪问题  
宜昌市优质畜牧产业链项目(本级) 社会效益指标 突发动物疫情应急处置情况 迅速处置动物疫情,防止疫情扩散蔓延  
宜昌市优质畜牧产业链项目(本级) 生态效益指标 病死猪造成环境污染情况 未发生大规模随意抛弃病死猪事件  
宜昌市优质畜牧产业链项目(本级) 生态效益指标 畜产品质量安全情况 未发生重大畜产品质量安全事故  

    2. 动物疫病防控及畜产品安全监管工作经费项目投资总额269万元,2023年预算安排53万元,项目主要用于重大动物疫病应急指挥中心运行维护、动物疫病监测预警、医政药政管理、政策法规宣传培训、畜产品质量安全监管、屠宰管理等。
        单位:万元
项目名称 动物疫病防控及畜产品安全监管工作经费项目 项目编码 42050022404Y000000107
项目主管部门 宜昌市畜牧兽医中心 项目执行单位 宜昌市畜牧兽医中心本级
项目负责人 许结红 联系电话 13972593324
单位地址 宜昌市珍珠路51 邮政编码 443000
项目属性 常年性项目
支出项目类别 其他运转类
项目期限 5 政府专项
起始年度 2022 终止年度 2026
项目简介 项目资金53万元: 1.重大动物疫病应急指挥中心运行维护11万元。重大动物疫病应急指挥中心维护、专用通讯网络租赁、技术服务等;购置1台笔记本电脑。 2.动物疫病监测预警经费16万元。根据全市重大动物疫病做好相关预防工作;对动物疫病防控、畜禽养殖粪污及无害化资源化利用、生态环保等工作开展调研、暗访、督查;对市直重大动物疫情应急预备队员、城区重大动物疫病防控和应急管理人员知识更新培训和开展应急演练等;开展畜禽疫病防控技术培训与推广等;通过制作电视、报纸和印制宣传手册等宣传动物疫病防控防护知识。 3.医政药政管理4万元。全面推行兽药产品二维码追溯管理,组织开展兽用生物制品经营专项执法整治;组织实施全国兽用抗菌药综合治理五年行动,加强对执业兽医管理,按法定要求开展年度培训。4.政策法规工作3万元。组织开展八五普法治理和依法治市工作,开展执法人员集中培训;组织做好新修订的《畜牧法》宣传贯彻工作;聘请专业律师人员进行法律法规咨询服务;开展养犬管理办法实施工作,做好城区犬免疫管理工作;开展法制工作调研及学习考察;聘请第三方对畜牧项目进行审计、评审、招标代理等。5.畜产品质量安全监管16万元。对城区兽药经营店实施GSP认证验收检查;加强三品一标认证及证后监督检查,定期和不定期组织开展执法监管和质量抽样检测;开展畜产品质量安全宣传;推进优质畜牧产业链建设,开展生态养殖调研、培训、宣传。6.屠宰管理3万元。加强对宜昌市城区4家生猪定点屠宰厂监管,联合相关职能部门开展私屠乱宰专项整治。督促指导县市区屠宰企业依法落实屠宰管理各项制度。推进牛羊集中屠宰管理。
项目总预算 269.00 项目当年预算 53.00
项目资金来源 来源项目 金额
合计 53.00
一般公共预算财政拨款 53.00
  其中:申请当年预算拨款 53.00
政府性基金预算财政拨款 0.00
财政专户管理资金 0.00
单位资金 0.00
  其中:使用上年度财政拨款结转 0.00
项目支出明细测算
项目活动 项目任务明细 金额 测算依据及说明 备注
动物疫病防控及畜产品安全监管工作经费项目 30216-培训费 1.00    
动物疫病防控及畜产品安全监管工作经费项目 30214-租赁费 6.00    
动物疫病防控及畜产品安全监管工作经费项目 30299-其他商品和服务支出 10.00    
动物疫病防控及畜产品安全监管工作经费项目 30211-差旅费 15.00    
动物疫病防控及畜产品安全监管工作经费项目 30227-委托业务费 20.00    
动物疫病防控及畜产品安全监管工作经费项目 31002-办公设备购置 1.00    
项目采购
品名 数量 金额
便携式计算机 1 1.00
项目绩效总目标
名称 目标说明
动物疫病防控及畜产品安全监管工作经费项目 一是不发生区域性重大动物疫病;二是不发生重大畜产品质量安全事件。三是生猪生产稳定。
年度绩效目标表
目标名称 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标值确定依据
动物疫病防控及畜产品安全监管工作经费项目 效益指标 生态效益指标 生态环境贡献 没有随意丢弃病死猪现象  
动物疫病防控及畜产品安全监管工作经费项目 满意度指标 服务对象满意度 基层畜牧工作者满意率 ≥85%  
动物疫病防控及畜产品安全监管工作经费项目 成本指标 经济成本指标 预算执行 不超过本年预算  
动物疫病防控及畜产品安全监管工作经费项目 产出指标 数量指标 开展技术指导、调研 ≥40  
动物疫病防控及畜产品安全监管工作经费项目 产出指标 数量指标 开展法律法规培训 ≥1  
动物疫病防控及畜产品安全监管工作经费项目 产出指标 数量指标 聘请法律顾问 1  
动物疫病防控及畜产品安全监管工作经费项目 产出指标 数量指标 采购电脑 1  
动物疫病防控及畜产品安全监管工作经费项目 产出指标 数量指标 开展业务宣传 ≥10  
动物疫病防控及畜产品安全监管工作经费项目 产出指标 质量指标 视频会议室 运行正常  
动物疫病防控及畜产品安全监管工作经费项目 产出指标 质量指标 法律服务 不发生合同纠纷  
动物疫病防控及畜产品安全监管工作经费项目 产出指标 质量指标 防疫物资 质量合格  
动物疫病防控及畜产品安全监管工作经费项目 产出指标 时效指标 完成时间 1  
动物疫病防控及畜产品安全监管工作经费项目 效益指标 经济效益指标 重大动物疫病防控 不发生区域性重大动物疫病  
动物疫病防控及畜产品安全监管工作经费项目 效益指标 社会效益指标 畜产品质量安全 不发生畜产品质量安全事故  

    3.乡村振兴驻村帮扶及党建工作经费:项目投资总额93万元,2023年预算安排12万元,项目主要用于驻村干部工作经费、开展对口帮扶、党建活动、文明创建等工作。
    单位:万元
项目名称 乡村振兴驻村帮扶及党建工作经费 项目编码 42050022404Y000000104
项目主管部门 宜昌市畜牧兽医中心 项目执行单位 宜昌市畜牧兽医中心本级
项目负责人 许结红 联系电话 13972593324
单位地址 宜昌市珍珠路51 邮政编码 443000
项目属性 常年性项目
支出项目类别 其他运转类
项目期限 5 政府专项
起始年度 2022 终止年度 2026
项目简介 项目投资12万元 ,主要内容:1.驻村干部工作经费6.4万元:一是驻村干部住宿费:每季度2000元,年合计0.8万元。二是驻村干部生活补助5.56元。其中:伙食费、往来交通费3.2万元;租车费,每月500元,合计0.6万元;艰苦边远地区津贴、乡镇干部津贴每月1035元,因20228月调整人员,按要求需连续工作6个月以上才能发放,因此,按17个月计,合计1.76万元。三是驻村干部人身意外伤害保险费300元。 2.共联共建5.6万元。一是开展联系村对口帮扶调研、帮扶活动。二是开展支部主题党日活动、警示教育、党建培训、专题辅导等党建活动。三是组织开展全市文明典范城市创建、文明单位创建、道德讲堂等活动。四是落实双报到、双报告要求,开展共联共建工作,支持对口联系社区开展疫情防控、文明创建、党建活动、阵地建设、扶贫帮困等工作;积极支持长阳县贺家坪镇堡镇村做好脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接相关工作。
项目总预算 93.00 项目当年预算 12.00
项目资金来源 来源项目 金额
合计 12.00
一般公共预算财政拨款 12.00
  其中:申请当年预算拨款 12.00
政府性基金预算财政拨款 0.00
财政专户管理资金 0.00
单位资金 0.00
  其中:使用上年度财政拨款结转 0.00
项目支出明细测算
项目活动 项目任务明细 金额 测算依据及说明 备注
乡村振兴驻村帮扶及党建工作经费 30211-差旅费 5.00    
乡村振兴驻村帮扶及党建工作经费 30214-租赁费 0.80    
乡村振兴驻村帮扶及党建工作经费 30239-其他交通费用 1.20    
乡村振兴驻村帮扶及党建工作经费 30299-其他商品和服务支出 5.00    
项目采购
品名 数量 金额
项目绩效总目标
名称 目标说明
乡村振兴驻村帮扶及党建工作经费 1.按照省、市关于基层党建工作的各项部署要求,开展形式多样的争创活动、党员培训,充分发挥基层党组织的凝聚力,激发党员活力。着力做好双报到、双报告工作,开展共联共建,协助联系社区做好文明城市创建、疫情防控等工作。 2.根据市委、市政府乡村振兴对口帮扶工作安排,做好脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。
年度绩效目标表
目标名称 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标值确定依据
乡村振兴驻村帮扶及党建工作经费 满意度指标 服务对象满意度 派驻社区、驻村的干部工作满意度 没有投诉,得到好评  
乡村振兴驻村帮扶及党建工作经费 成本指标 经济成本指标 资金使用规范 合法合规  
乡村振兴驻村帮扶及党建工作经费 产出指标 数量指标 开展支部主题党日 ≥12  
乡村振兴驻村帮扶及党建工作经费 产出指标 数量指标 开展文明创建活动 ≥4  
乡村振兴驻村帮扶及党建工作经费 产出指标 数量指标 共联共建社区帮扶 2  
乡村振兴驻村帮扶及党建工作经费 产出指标 数量指标 派驻联系村干部 1  
乡村振兴驻村帮扶及党建工作经费 产出指标 质量指标 创建文明单位 达到市级文明单位  
乡村振兴驻村帮扶及党建工作经费 产出指标 质量指标 创建党建先进单位 达到一等次  
乡村振兴驻村帮扶及党建工作经费 产出指标 时效指标 项目完成时间 1  
乡村振兴驻村帮扶及党建工作经费 效益指标 经济效益指标 所联系的村经济收入 比上年有所增加  
乡村振兴驻村帮扶及党建工作经费 效益指标 社会效益指标 所联系社区公共安全 不发生安全事故  

    4.办公场所物业管理及维修维护经费:项目投资总额130万元,2023年预算安排26万元,项目主要用于办公场所物业管理及维修维护。
    单位:万元
项目名称 办公场所物业管理及维修维护经费 项目编码 42050023404Y000000100
项目主管部门 宜昌市畜牧兽医中心 项目执行单位 宜昌市畜牧兽医中心本级
项目负责人 田彦孜 联系电话 13872616988
单位地址 宜昌市港窑路51 邮政编码 443000
项目属性 常年性项目
支出项目类别 其他运转类
项目期限 5 政府专项
起始年度 2023 终止年度 2027
项目简介 项目总投资26万元,一是物业管理费用,预算14万元,主要用于食堂运营管理、大楼物业服务、公共设施维修、楼层绿化管护等。二是办公场所维修维护费,预算12万元,主要用于卫生间改造、物业公司保障公共设施维修以外的办公场所维修维护费用。
项目总预算 130.00 项目当年预算 26.00
项目资金来源 来源项目 金额
合计 26.00
一般公共预算财政拨款 26.00
  其中:申请当年预算拨款 26.00
政府性基金预算财政拨款 0.00
财政专户管理资金 0.00
单位资金 0.00
  其中:使用上年度财政拨款结转 0.00
项目支出明细测算
项目活动 项目任务明细 金额 测算依据及说明 备注
办公场所物业管理及维修维护经费 30209-物业管理费 14.00    
办公场所物业管理及维修维护经费 30213-维修(护)费 12.00    
项目采购
品名 数量 金额
   
项目绩效总目标
名称 目标说明
办公场所物业管理及维修维护经费 保证办公场所正常、安全运行,职工满意度高
年度绩效目标表
目标名称 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标值确定依据
办公场所物业管理及维修维护经费 满意度指标 服务对象满意度 职工满意度 ≥80%  
办公场所物业管理及维修维护经费 成本指标 经济成本指标 运行成本 ≤26万元  
办公场所物业管理及维修维护经费 产出指标 数量指标 物业服务 1  
办公场所物业管理及维修维护经费 产出指标 数量指标 食堂服务 1  
办公场所物业管理及维修维护经费 产出指标 数量指标 办公场所维修 ≥1  
办公场所物业管理及维修维护经费 产出指标 质量指标 验收情况 通过  
办公场所物业管理及维修维护经费 产出指标 时效指标 服务周期 1  
办公场所物业管理及维修维护经费 效益指标 经济效益指标 办公条件 得到改善  
    (二)机关运行经费。
    2023年度机关运行经费财政拨款预算64.43万元,比2022年预算减少23.83万元,降低26.99%。主要原因是根据《宜昌市级商品和服务支出科目使用范围(试行)》及《宜昌市市直部门不可预见费预算管理规则(试行)》的要求,按照核定额度和支出渠道,对本单位公用经费支出科目进行了规范调整。
    (三)政府采购情况。
    市畜牧兽医中心2023年政府采购预算总额1.5万元,其中:政府采购货物预算1.5万元,主要是购置计算机、复印纸等支出;政府采购工程预算0万元;政府采购服务预算0万元。
    (四)国有资产占有使用情况。
    市畜牧兽医中心现有固定资产325.65万元。其中:土地一块1578.09平方米,账面价值1元;办公房屋3栋,面积803.02平方米,金额9.95万元;汽车1辆,金额17.9万元;通用设备119台套,金额83.39万元;家俱263件套,金额21.4万元;专用设备8台套(其中畜产品质量安全移动检测设备1台,金额27.89万元),金额193.01万元。
    2023年新增资产1件(套),预算1万元,主要为新购置笔记本电脑。
    (五)预算绩效情况说明。
    1.预算绩效管理工作开展情况
    根据预算绩效管理的要求,本单位认真组织开展了项目支出绩效自评和部门整体支出绩效自评工作,并接受了市财政局组织的2021年度部门预算整体支出绩效评价,评价得分82分,比2020年有所提高。从评价效果看, 预算编制科学、预算执行合规合法,资金使用情况较好,财务管理不断规范,年度目标完成良好,财政资金使用效益得到提升。同时,我们充分运用绩效评价结果,对提出的问题及时进行整改;对上年度执行较差的项目调减预算支出;将评价结果作为编制下年度预算的依据。
    2.部门整体支出预算绩效目标表
    2023年市级预算整体支出绩效目标申报表
       
一级指标 二级指标内容 指标值 备注
预算编制 人员经费支出预算编报准确率 95%及以上 人员变动因素除外
公用经费支出预算编报准确率 90%及以上  
项目经费支出预算编报准确率 90%及以上  
预算执行 累计结转结余资金比上年增长率 0%  
三公经费预算支出控制率 100%及以下 实际支出占预算比率
一般性支出控制率 100%及以下 实际支出占预算比率
事业单位年度公务用车运行维护费及其他交通费总支出与上年对比 不超过  
项目经费预算支出控制率 80%—100% 实际支出占预算比率
资金使用合法、合规性 合法、合规  
资金使用率 90%及以上  
资金支付进度 6月底达到40%及以上、9月底达到60%及以上、12月底达到90%及以上。  
信息公开 部门预算 及时、完整、细化  
绩效信息 规范、完整、准确  
部门决算 及时、完整、准确  
绩效管理 绩效目标编报 科学、规范、准确  
预算绩效监控 及时、全面、规范 每季度至少一次
预算绩效评价 全面、规范、准确 每年一次
资产管理 资产处置程序 合法合规  
固定资产闲置比率 10%及以下  
资产出租出借 合法合规  
资产配置标准 合法合规  
资产清查 合法合规  
政府采购 政府采购预算编制科学、合理 科学、合理  
政府采购预算执行率 90%及以上  
建立政府采购台账,完善内控制度 完整、准确、规范  
及时、完整公布政府采购意向信息 100%  
政府采购 合同签订、公示及备案 自成交通知书发出之日起30日内签订政府采购合同,签订合同后2个工作日内在湖北省政府采购网进行合同公示;签订合同后7个工作日内在政府采购备案系统网上备案。  
项目履约验收 收到供应商验收申请后7个工作日内组织履约验收。  
合同资金支付 满足合同约定支付条件的,自收到发票后5个工作日内完成资金支付。  
采购贫困地区采购农副产品 预算单位食堂通过“832平台”采购脱贫地区农副产品金额不低于当年食堂消费农副产品金额的15%;工会福利采购部分,有独立工会经费的预算单位,人均通过“832平台”采购金额不得低于200元。  
面向中小企业采购 政府采购限额标准以上,200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目,适宜由中小企业提供的,应当专门面向中小企业采购;超过 200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目,适宜由中小企业提供的,预留该部分采购项目预算总额的50%以上专门面向中小企业采购,其中预留给小微企业的比例不低于60%。  
节能减排 2022年度单位人均综合能耗在基准值以上单位下年能耗 下降2%及以上 根据年度能耗统计评定,特殊情况需写情况说明。
水、电、气年度总用量 不超过上年
水、电、气分项计量比例 90%及以上
节能产品使用率 100%
工作产出 畜牧业产值增长 3% 根据三定方案相关职能预计2023年工作目标
畜产品加工产值增长 8%  
生猪出栏增长 3%  
畜禽粪污综合利用率 稳定在90%以上  
生猪屠宰量 145万头以上  
畜牧业宣传次数 不少于30次  
工作效益 综合目标考核 力争进位  
党建工作考核验收 一类等次  
档案工作考核验收 省一级  
文明单位工作考核验收 市级文明单位  
社会综合治理工作考核验收 优胜单位  
重大动物疫病防控情况 不发生区域性重大动物疫病  
畜产品质量安全 不发生畜产品质量安全事件  
畜禽粪污和病死畜禽造成环境污染情况 不发生大规模随意丢弃病死畜禽事件和养殖污染事件  
市场主体对畜牧兽医技术服务满意度 90%以上  
    (六)政府债务情况说明。
    市畜牧兽医中心无政府债务。

    第四部分  名词解释
    1.一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。
       2.上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
    3.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    4.“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外地市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
    5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、培训费、差旅费等)。
    6.农林水支出:反映政府用于畜牧方面的支出。
    7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

http://www.zcbk.cn/uploads/allimg/20210508/1-21050Q11431415.jpg
扫描二维码查看原文
侦策百科收集整理,相关权利归属源作者
如二维码无法正常访问,请联系客服免费提供原文链接。