宜昌市交通运输智慧中心2023年预算
栏目： 宜昌市交通运输局 -通知公告 发布时间：2023-02-06
目 录第一部分 宜昌市交通运输智慧中心概况一、主要职能二、单位机构设置第二部分 宜昌市交通运输智慧中心2023年预算表一、部门收支总表二、部门收入总表三、部门支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、一般公共预算“三公&
目 录
第一部分 宜昌市交通运输智慧中心概况
一、主要职能
二、单位机构设置
第二部分 宜昌市交通运输智慧中心2023年预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第三部分 宜昌市交通运输智慧中心2023年预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 宜昌市交通运输智慧中心概况
一、主要职能
负责编制全市交通运输信息化规划，并指导建设工作；负责交通运输数据资源的采集、处理、分析和开发利用；负责交通运输行业发展政策研究，为全市交通运输经济运行及时提供智力支撑，负责宜昌交通智慧大厅的管理和配套设施的维护；负责三峡综合交通经济指数的研究和发布工作；为交通应急调度提供技术支持和协调服务。
二、单位机构设置
宜昌市交通智慧中心，2019年8月1日经中共宜昌市委机构编制委员会批准成立的市交通运输局管理的相当正科级公益一类事业单位。市编办暂未核定内部科室。
一、单位收支总表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第三部分 宜昌市交通运输智慧中心2023年预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
按照综合预算的原则，宜昌市交通运输智慧中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。2023年收支总预算532.74万元。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
宜昌市交通运输智慧中心2023年财政拨款收支总预算532.74万元，收入全部为一般公共预算拨款；支出全部为一般公共预算支出，其中：社会保障和就业支出33.91万元，占6.37%；卫生健康支出42.42万元，占7.96%；交通运输支出426.74万元，占80.10%；住房保障支出29.67万元，占5.60%。
五、一般公共预算支出情况说明
（二）一般公共预算拨款结构情况
2023年度一般公共预算当年拨款532.74万元，主要用于：社会保障和就业支出33.91万元，占6.37%；卫生健康支出42.42万元，占7.96%、交通运输支出426.74万元，占80.10%；住房保障支出29.67万元，占5.60%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。2023年预算支出5.91万元，比2022年执行数增加5.91万元，2022年支出为0。主要原因：2023年增加1名退休人员支出。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2023年预算支出28万元，比2022年执行数增加5.07万元，上升22.11%。主要原因：2023年增加在职人员4人，养老保险缴费增加。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2022年预算支出22.30万元，比2022年执行数增加7.03万元，上升46.04%。主要原因：2023年在职人员增加4人，医疗保险缴费增加。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2023年预算支出20.12万元，比2022年执行数增加0.57万元，增长2.92%，与2022年执行数基本持平。
5.交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）。2023年预算支出100.00万元，比2022年执行数增加71.08万元。主要原因：2023年根据工作安排增加宜昌市交通客货运量监测分析系统项目。
6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。2023年预算支出326.74万元，比2022年执行数增加271.16万元，增长487.87%。主要原因：根据工作需要及预算编制口径，对预算支出功能分类进行了调整，将2022年在交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）支出调整到本科目。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2023年预算支出29.67万元，比2022年执行数增加4.60万元，上升18.35%。主要原因：2023年在职人员增加4人，住房公积金缴费增加。
六、一般公共预算基本支出表的说明
2022年一般公共预算基本支出337.99万元，其中：
人员经费307.35万元, 主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金。
公用经费30.64万元, 主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品与服务支出。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2023年度“三公”经费预算0.50万元，比2022年减少0.30万元。其中：
因公出国(境)费为0，与2022年预算持平。
公务接待费0.50万元，比2022年减少0.30万元，主要原因：厉行节约，落实过“紧日子”要求，严格控制公务接待费支出。
公务用车购置及运行维护费为0，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费0，比2022年预算持平；公务用车运行维护费0万元，比2022年预算持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
宜昌市交通运输智慧中心2022年无政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）重点项目预算情况。
1.宜昌市交通客货运量监测分析系统。2023年预算安排100.00万元，主要利用国省干线交调系统、高速公路收费系统、省运政系统、交通运输企业一套表联网直报系统、交通运输基本名录库信息管理系统资源，全面归集交通量、客货运量、客货运周转量等数据，动态分析全市公路水路客货运量态势、特征和规律，实现超前预警、科学分析和精准调度。
（二）机关运行经费
宜昌市交通运输智慧中心属于公益一类事业单位，无机关运行经费预算。
（三）政府采购情况
2023年政府采购预算总额104.90万元，其中：政府采购货物预算4.90万元，主要用于办公设备及耗材购置；政府采购服务预算100.00万元，主要是宜昌市交通客货运量监测分析系统开发服务。
（四）国有资产占有使用情况
截止2022年底，单位资产总额101.87万元，其中：固定资产原值54.97万元，其中：车辆1台，原值19.52万元，无50万元以上的通用设备。无形资产原值46.90万元，无自有用房。
2023年拟新购置固定资产18.60万元，主要用于购置办公设备。
（五）预算绩效情况说明
1、预算绩效管理工作开展情况
我单位严格按照要求全面实行预算绩效管理，对2021年度预算整体支出进行了绩效评价，评价预算资金374.07万元，占预算总额的100%。从评价情况来看，单位财务制度、资产管理等相关制度齐全完整，本单位预算编制内容清晰、规范。在预算执行过程中，各项支出按相关制度执行。存在部分项目预算不准确、项目执行慢等情况。下一步我单位将进一步加强预算编制的谋划，提升预算编制的科学性、合理性和可执行性。
（六）政府债务情况说明
宜昌市交通运输智慧中心2022年无政府债务情况。
第四部分 名词解释
1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、财政拨款收入：指本年度从市级财政取得的预算拨款。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用经费即机关运行经费。
4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5、社会保障和就业支出：指离退休费及养老保险支出。
6、卫生健康支出：指用于在职和离退休人员医疗费用的支出。
7、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
第一部分 宜昌市交通运输智慧中心概况
一、主要职能
二、单位机构设置
第二部分 宜昌市交通运输智慧中心2023年预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第三部分 宜昌市交通运输智慧中心2023年预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 宜昌市交通运输智慧中心概况
一、主要职能
负责编制全市交通运输信息化规划，并指导建设工作；负责交通运输数据资源的采集、处理、分析和开发利用；负责交通运输行业发展政策研究，为全市交通运输经济运行及时提供智力支撑，负责宜昌交通智慧大厅的管理和配套设施的维护；负责三峡综合交通经济指数的研究和发布工作；为交通应急调度提供技术支持和协调服务。
二、单位机构设置
宜昌市交通智慧中心，2019年8月1日经中共宜昌市委机构编制委员会批准成立的市交通运输局管理的相当正科级公益一类事业单位。市编办暂未核定内部科室。
第二部分 宜昌市交通运输智慧中心2022年预算表
一、单位收支总表
| 单位：万元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 532.74 | 一、一般公共服务支出 | |
| 经费拨款（补助） | 532.74 | 二、国防支出 | |
| 行政事业单位资产收益拨款 | 二、公共安全支出 | ||
| 专项收入 | 三、教育支出 | ||
| 其他纳入预算管理的非税拨款 | 四、科学技术支出 | ||
| 预算内基本建设投资 | 五、文化旅游体育与传媒支出 | ||
| 中央专项转移支付补助 | 六、社会保障和就业支出 | 33.91 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 七、卫生健康支出 | 42.42 | |
| 政府性基金财政拨款 | 八、节能环保支出 | ||
| 政府性基金转移支付 | 九、城乡社区支出 | ||
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 十、农林水支出 | ||
| 四、财政专户管理资金收入 | 十一、交通运输支出 | 426.74 | |
| 五、事业收入 | 十二、资源勘探工业信息等支出 | ||
| 六、事业单位经营收入 | 十三、商业服务业等支出 | ||
| 七、上级补助收入 | 十四、金融支出 | ||
| 八、附属单位上缴收入 | 十五、援助其他地区支出 | ||
| 九、其他收入 | 十六、自然资源海洋气象等支出 | ||
| 十七、住房保障支出 | 29.67 | ||
| 十八、粮油物资储备支出 | |||
| 十九、国有资本经营预算支出 | |||
| 二十、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 廿一、其他支出 | |||
| 廿二、债务还本支出 | |||
| 廿三、债务付息支出 | |||
| 廿四、债务发行费用支出 | |||
| 本年收入合计 | 532.74 | 本年支出合计 | 532.74 |
| 上年结转结余 | 年终结转结余 | ||
| 收 入 总 计 | 532.74 | 支 出 总 计 | 532.74 |
- 单位收入总表
- 单位支出总表
- 财政拨款收支总表
- 一般公共预算支出表
- 一般公共预算基本支出表
| 单位：万元 | ||||||||||||||||||
| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||||||
| 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
| 合计 | 532.74 | 532.74 | 532.74 | |||||||||||||||
| 308 | 宜昌市交通运输局 | |||||||||||||||||
| 308013 | 宜昌市交通运输智慧中心 | 532.74 | 532.74 | 532.74 | ||||||||||||||
| 单位：万元 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
| 合计 | 532.74 | 337.99 | 194.75 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 33.91 | 33.91 | ||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 33.91 | 33.91 | ||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 5.91 | 5.91 | ||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.00 | 28.00 | ||||
| 210 | 卫生健康支出 | 42.42 | 42.42 | ||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 42.42 | 42.42 | ||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 22.30 | 22.30 | ||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 20.12 | 20.12 | ||||
| 214 | 交通运输支出 | 426.74 | 231.99 | 194.75 | |||
| 21401 | 公路水路运输 | 426.74 | 231.99 | 194.75 | |||
| 2140109 | 交通运输信息化建设 | 100.00 | 100.00 | ||||
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 326.74 | 231.99 | 94.75 | |||
| 221 | 住房保障支出 | 29.67 | 29.67 | ||||
| 22102 | 住房改革支出 | 29.67 | 29.67 | ||||
| 2210201 | 住房公积金 | 29.67 | 29.67 | ||||
| 单位：万元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 532.74 | 一、本年支出 | 532.74 |
| （一）一般公共预算拨款 | 532.74 | （一）一般公共服务支出 | |
| 经费拨款（补助） | 532.74 | （二）国防支出 | |
| 行政事业单位资产收益拨款 | （三）公共安全支出 | ||
| 专项收入 | （四）教育支出 | ||
| 其他纳入预算管理的非税拨款 | （五）科学技术支出 | ||
| 预算内基本建设投资 | （六）文化旅游体育与传媒支出 | ||
| 中央专项转移支付补助 | （七）社会保障和就业支出 | 33.91 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | （八）卫生健康支出 | 42.42 | |
| 政府性基金财政拨款 | （九）节能环保支出 | ||
| 政府性基金转移支付 | （十）城乡社区支出 | ||
| （三）国有资本经营预算拨款 | （十一）农林水支出 | ||
| 二、上年结转 | （十二）交通运输支出 | 426.74 | |
| （一）一般公共预算拨款 | （十三）资源勘探工业信息等支出 | ||
| （二）政府性基金预算拨款 | （十四）商业服务业等支出 | ||
| （三）国有资本经营预算拨款 | （十五）金融支出 | ||
| （十六）援助其他地区支出 | |||
| （十七）自然资源海洋气象等支出 | |||
| （十八）住房保障支出 | 29.67 | ||
| （十九）粮油物资储备支出 | |||
| （二十）国有资本经营预算支出 | |||
| （廿一）灾害防治及应急管理支出 | |||
| （廿二）其他支出 | |||
| （廿三）债务还本支出 | |||
| （廿四）债务付息支出 | |||
| （廿五）债务发行费用支出 | |||
| 二、年终结转结余 | |||
| 收 入 总 计 | 532.74 | 支 出 总 计 | 532.74 |
| 单位：万元 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | ||
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||
| 合计 | 532.74 | 337.99 | 307.35 | 30.64 | 194.75 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 33.91 | 33.91 | 33.80 | 0.11 | ||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 33.91 | 33.91 | 33.80 | 0.11 | ||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 5.91 | 5.91 | 5.80 | 0.11 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | |||
| 210 | 卫生健康支出 | 42.42 | 42.42 | 42.42 | |||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 42.42 | 42.42 | 42.42 | |||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 22.30 | 22.30 | 22.30 | |||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | |||
| 214 | 交通运输支出 | 426.74 | 231.99 | 201.46 | 30.53 | 194.75 | |
| 21401 | 公路水路运输 | 426.74 | 231.99 | 201.46 | 30.53 | 194.75 | |
| 2140109 | 交通运输信息化建设 | 100.00 | 100.00 | ||||
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 326.74 | 231.99 | 201.46 | 30.53 | 94.75 | |
| 221 | 住房保障支出 | 29.67 | 29.67 | 29.67 | |||
| 22102 | 住房改革支出 | 29.67 | 29.67 | 29.67 | |||
| 2210201 | 住房公积金 | 29.67 | 29.67 | 29.67 | |||
| 单位：万元 | ||||
| 部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | 337.99 | 307.35 | 30.64 | |
| 301 | 工资福利支出 | 300.23 | 300.23 | |
| 30101 | 基本工资 | 63.45 | 63.45 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 20.71 | 20.71 | |
| 30103 | 奖金 | 49.00 | 49.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 41.78 | 41.78 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 28.00 | 28.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 21.00 | 21.00 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 20.12 | 20.12 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.50 | 4.50 | |
| 30113 | 住房公积金 | 29.67 | 29.67 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 22.00 | 22.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 30.64 | 30.64 | |
| 30201 | 办公费 | 2.00 | 2.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 1.80 | 1.80 | |
| 30205 | 水费 | 0.20 | 0.20 | |
| 30206 | 电费 | 1.90 | 1.90 | |
| 30207 | 邮电费 | 0.40 | 0.40 | |
| 30209 | 物业管理费 | 4.40 | 4.40 | |
| 30211 | 差旅费 | 2.50 | 2.50 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 1.00 | 1.00 | |
| 30215 | 会议费 | 0.50 | 0.50 | |
| 30216 | 培训费 | 0.80 | 0.80 | |
| 30217 | 公务接待费 | 0.50 | 0.50 | |
| 30228 | 工会经费 | 4.94 | 4.94 | |
| 30229 | 福利费 | 4.50 | 4.50 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 2.02 | 2.02 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.17 | 3.17 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 7.13 | 7.13 | |
| 30302 | 退休费 | 5.80 | 5.80 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 1.30 | 1.30 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 | |
七、一般公共预算“三公”经费支出表
| 单位:万元 | |||||
| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
| 0.50 | 0.50 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
第三部分 宜昌市交通运输智慧中心2023年预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
按照综合预算的原则，宜昌市交通运输智慧中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。2023年收支总预算532.74万元。
- 收入预算情况说明
- 支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
宜昌市交通运输智慧中心2023年财政拨款收支总预算532.74万元，收入全部为一般公共预算拨款；支出全部为一般公共预算支出，其中：社会保障和就业支出33.91万元，占6.37%；卫生健康支出42.42万元，占7.96%；交通运输支出426.74万元，占80.10%；住房保障支出29.67万元，占5.60%。
五、一般公共预算支出情况说明
- 一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算拨款结构情况
2023年度一般公共预算当年拨款532.74万元，主要用于：社会保障和就业支出33.91万元，占6.37%；卫生健康支出42.42万元，占7.96%、交通运输支出426.74万元，占80.10%；住房保障支出29.67万元，占5.60%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。2023年预算支出5.91万元，比2022年执行数增加5.91万元，2022年支出为0。主要原因：2023年增加1名退休人员支出。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2023年预算支出28万元，比2022年执行数增加5.07万元，上升22.11%。主要原因：2023年增加在职人员4人，养老保险缴费增加。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2022年预算支出22.30万元，比2022年执行数增加7.03万元，上升46.04%。主要原因：2023年在职人员增加4人，医疗保险缴费增加。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2023年预算支出20.12万元，比2022年执行数增加0.57万元，增长2.92%，与2022年执行数基本持平。
5.交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）。2023年预算支出100.00万元，比2022年执行数增加71.08万元。主要原因：2023年根据工作安排增加宜昌市交通客货运量监测分析系统项目。
6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。2023年预算支出326.74万元，比2022年执行数增加271.16万元，增长487.87%。主要原因：根据工作需要及预算编制口径，对预算支出功能分类进行了调整，将2022年在交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）支出调整到本科目。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2023年预算支出29.67万元，比2022年执行数增加4.60万元，上升18.35%。主要原因：2023年在职人员增加4人，住房公积金缴费增加。
六、一般公共预算基本支出表的说明
2022年一般公共预算基本支出337.99万元，其中：
人员经费307.35万元, 主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金。
公用经费30.64万元, 主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品与服务支出。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2023年度“三公”经费预算0.50万元，比2022年减少0.30万元。其中：
因公出国(境)费为0，与2022年预算持平。
公务接待费0.50万元，比2022年减少0.30万元，主要原因：厉行节约，落实过“紧日子”要求，严格控制公务接待费支出。
公务用车购置及运行维护费为0，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费0，比2022年预算持平；公务用车运行维护费0万元，比2022年预算持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
宜昌市交通运输智慧中心2022年无政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）重点项目预算情况。
1.宜昌市交通客货运量监测分析系统。2023年预算安排100.00万元，主要利用国省干线交调系统、高速公路收费系统、省运政系统、交通运输企业一套表联网直报系统、交通运输基本名录库信息管理系统资源，全面归集交通量、客货运量、客货运周转量等数据，动态分析全市公路水路客货运量态势、特征和规律，实现超前预警、科学分析和精准调度。
| 宜昌市交通客货运量监测分析系统项目申报表 | |||||||
| 单位:万元 | |||||||
| 项目名称 | 宜昌市交通客货运量监测分析系统 | 项目编码 | 42050023308T000000120 | ||||
| 项目主管部门 | 宜昌市交通运输局 | 项目执行单位 | 宜昌市交通运输智慧中心 | ||||
| 项目负责人 | 李宪 | 联系电话 | 13581487189 | ||||
| 单位地址 | 宜昌市城东大道58号 | 邮政编码 | 443005 | ||||
| 项目属性 | 一次性项目 | ||||||
| 支出项目类别 | 特定目标类 | ||||||
| 项目期限 | 1 | 政府专项 | 信息化专项 | ||||
| 起始年度 | 2023 | 终止年度 | 2023 | ||||
| 项目简介 | 利用国省干线交调系统、高速公路收费系统、省运政系统、交通运输企业一套表联网直报系统、交通运输基本名录库信息管理系统资源，全面归集交通量、客货运量、客货运周转量等数据，动态分析全市公路水路客货运量态势、特征和规律，实现超前预警、科学分析、精准调度。 | ||||||
| 项目总预算 | 100.00 | 项目当年预算 | 100.00 | ||||
| 当年预算变动情况 | |||||||
| 项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | |||||
| 合计 | 100.00 | ||||||
| 一般公共预算财政拨款 | 100.00 | ||||||
| 其中：申请当年预算拨款 | 100.00 | ||||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | ||||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | ||||||
| 单位资金 | 0.00 | ||||||
| 其中：使用上年度财政拨款结转 | 0.00 | ||||||
| 项目支出明细测算 | |||||||
| 项目活动 | 项目任务明细 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | |||
| 宜昌市交通客货运量监测分析系统 | 30227-委托业务费 | 100.00 | |||||
| 项目采购 | |||||||
| 品名 | 数量 | 金额 | |||||
| 软件集成实施服务 | 1 | 100.00 | |||||
| 项目绩效总目标 | |||||||
| 名称 | 目标说明 | ||||||
| 宜昌市交通客货运量监测分析系统 | 一是将日常报表标准化，便于及时上报，实现统计工作的标准化、智能化、实时化；二是利用大数据技术，融合多元化的交通数据，从多维度进行分析，并通过预警等手段，助推实现管理工作的智能化；三是通过数字化的手段，有效监测行业发展情况，为企业发展提供助力；通过对货客运的监测分析，分析行业情况，为运输通道调整提供依据；预测运输情况，提前准备运力，更好地为广大旅客服务。 | ||||||
| 长期绩效目标表 | |||||||
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||
| 宜昌市交通客货运量监测分析系统 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 系统使用人员满意度 | ≥90% | |||
| 宜昌市交通客货运量监测分析系统 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目开发成本 | ≤100万元 | |||
| 宜昌市交通客货运量监测分析系统 | 产出指标 | 数量指标 | 交通客货运量监测分析系统 | 1套 | |||
| 宜昌市交通客货运量监测分析系统 | 产出指标 | 质量指标 | 项目质量检测质量 | 合格 | |||
| 宜昌市交通客货运量监测分析系统 | 产出指标 | 时效指标 | 项目开发周期 | ≤1年 | |||
| 宜昌市交通客货运量监测分析系统 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升客货运输效益 | 有效 | |||
| 年度绩效目标表 | |||||||
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||
| 宜昌市交通客货运量监测分析系统 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 系统使用人员满意度 | ≥90% | |||
| 宜昌市交通客货运量监测分析系统 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目开发成本 | ≤100万元 | |||
| 宜昌市交通客货运量监测分析系统 | 产出指标 | 数量指标 | 交通客货运量监测分析系统 | 1套 | |||
| 宜昌市交通客货运量监测分析系统 | 产出指标 | 质量指标 | 项目质量检测质量 | 合格 | |||
| 宜昌市交通客货运量监测分析系统 | 产出指标 | 时效指标 | 项目开发周期 | ≤1年 | |||
| 宜昌市交通客货运量监测分析系统 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升客货运输效益 | 有效 | |||
宜昌市交通运输智慧中心属于公益一类事业单位，无机关运行经费预算。
（三）政府采购情况
2023年政府采购预算总额104.90万元，其中：政府采购货物预算4.90万元，主要用于办公设备及耗材购置；政府采购服务预算100.00万元，主要是宜昌市交通客货运量监测分析系统开发服务。
（四）国有资产占有使用情况
截止2022年底，单位资产总额101.87万元，其中：固定资产原值54.97万元，其中：车辆1台，原值19.52万元，无50万元以上的通用设备。无形资产原值46.90万元，无自有用房。
2023年拟新购置固定资产18.60万元，主要用于购置办公设备。
（五）预算绩效情况说明
1、预算绩效管理工作开展情况
我单位严格按照要求全面实行预算绩效管理，对2021年度预算整体支出进行了绩效评价，评价预算资金374.07万元，占预算总额的100%。从评价情况来看，单位财务制度、资产管理等相关制度齐全完整，本单位预算编制内容清晰、规范。在预算执行过程中，各项支出按相关制度执行。存在部分项目预算不准确、项目执行慢等情况。下一步我单位将进一步加强预算编制的谋划，提升预算编制的科学性、合理性和可执行性。
- 部门整体支出预算绩效目标表
| 一级指标 | 二级指标内容 | 指标值 | 备注 |
| 预算编制 | 人员经费支出预算编报准确率 | 100% | |
| 公用经费支出预算编报准确率 | 90%及以上 | ||
| 项目经费支出预算编报准确率 | 90%及以上 | ||
| 预算执行 | 累计结转结余资金比上年增长率 | 0% | |
| 三公经费预算支出控制率 | 100%及以下 | 实际支出占预算比率 | |
| 公用经费预算支出控制率 | 80%—100% | 实际支出占预算比率 | |
| 项目经费预算支出控制率 | 90%—100% | 实际支出占预算比率 | |
| 资金使用合法、合规性 | 合法、合规 | ||
| 资金使用率 | 90%及以上 | ||
| 资金支付进度 | 6月底达到40%及以上、9月底达到60%及以上、12月底达到90%及以上。 | ||
| 信息公开 | 部门预算 | 规范、完整、准确 | |
| 绩效信息 | 规范、完整、准确 | ||
| 部门决算 | 规范、完整、准确 | ||
| 绩效管理 | 绩效目标编报 | 科学、规范、准确 | |
| 预算绩效监控 | 每季度至少一次 | ||
| 预算绩效评价 | 每年至少一次 | ||
| 资产管理 | 资产处置程序 | 合法合规 | |
| 固定资产闲置比率 | 10%及以下 | ||
| 资产出租出借 | 合法合规 | ||
| 资产配置标准 | 合法合规 | ||
| 资产清查 | 合法合规 | ||
| 政府采购 | 政府采购预算应编未编率 | 0% | 政府采购预算项目个数 |
| 政府采购预算执行率 | 100% | 政府采购预算项目执行个数 | |
| 所有政府采购项目建立《政府采购台账》 | 完整、准确、规范 | ||
| 及时签订政府采购合同 | 在中标/成交通知书发出之日起30日内签订政府采购合同 | ||
| 政府采购 | 政府采购合同按时公示 | 签订合同后2个工作日内 | 在湖北省政府采购网上 |
| 政府采购合同按时备案 | 签订合同后7个工作日内 | 在政府采购备案系统上 | |
| 政府采购合同按时支付资金 | 收到发票后30日内 | ||
| 政府采购项目履约验收率 | 100% | ||
| 绿色采购比例 | 99%及以上 | ||
| 在“832平台”采购脱贫地区农副产品的比例 | 食堂预留15%及以上，工会人均不得低于200元。 | ||
| 支持中小企业政策 | 采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购；超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中，适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。 | 对不适宜预留的采购项目要做好项目评估及解释说明 | |
| 工作产出 | 完成三峡航运数据中心系统优化 | 系统稳定、用户反馈好、社会评估良 | |
| 完成重点车辆协同监管建设 | 协同效率明显提升 | ||
| 完成客货运输运行监测与分析系统建设 | 动态监测交通GDP的运行态势，适时做好跟踪服务 | ||
| 工作效益 | 2023年综合目标考核 | 合格 | |
| 2023年党建考核 | 优秀 | ||
| 2023年综治考核 | 优秀 | ||
| 2023年档案达标 | 省一级 | ||
| 2023年文明单位考核 | 优秀 |
宜昌市交通运输智慧中心2022年无政府债务情况。
第四部分 名词解释
1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、财政拨款收入：指本年度从市级财政取得的预算拨款。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用经费即机关运行经费。
4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5、社会保障和就业支出：指离退休费及养老保险支出。
6、卫生健康支出：指用于在职和离退休人员医疗费用的支出。
7、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
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