目  录
第一部分  宜昌市公路管理局城区分局概况
一、主要职能
二、单位机构设置
第二部分  宜昌市公路管理局城区分局2023年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第三部分  宜昌市公路管理局城区分局2023年部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分  名词解释

第一部分  宜昌市公路管理局城区分局概况
一、主要职能
负责辖区内公路改建、养护，维护公路路产路权、保障公路安全畅通；负责西陵区、坝区车辆维修企业及驾驶员培训管理工作。
二、单位机构设置
宜昌市公路管理局城区分局于1996年经宜昌市委机构编制委员会（宜市编[1996]18号文）批准成立，隶属于宜昌市公路建设养护中心（原宜昌市公路管理局），为正科级单位。城区分局机关内设机构为“六科一室”，即：养护科、工程科、财务科、劳资科、驾培维修科、退休科（工会）、办公室，下设江南养护站、猇亭养护站两个公路养护管理站。

第二部分 宜昌市公路管理局城区分局2023年部门预算表

一、部门收支总表

			单位：万元
收      入		支      出
项    目	预算数	项    目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3416.97	一、一般公共服务支出
经费拨款（补助）	3028.97	二、国防支出
行政事业单位资产收益拨款		二、公共安全支出
专项收入		三、教育支出
其他纳入预算管理的非税拨款		四、科学技术支出
预算内基本建设投资		五、文化旅游体育与传媒支出
中央专项转移支付补助	388.00	六、社会保障和就业支出	756.79
二、政府性基金预算拨款收入		七、卫生健康支出	371.85
政府性基金财政拨款		八、节能环保支出
政府性基金转移支付		九、城乡社区支出
三、国有资本经营预算拨款收入		十、农林水支出
四、财政专户管理资金收入		十一、交通运输支出	2455.53
五、事业收入		十二、资源勘探工业信息等支出
六、事业单位经营收入		十三、商业服务业等支出
七、上级补助收入		十四、金融支出
八、附属单位上缴收入		十五、援助其他地区支出
九、其他收入		十六、自然资源海洋气象等支出
		十七、住房保障支出	98.01
		十八、粮油物资储备支出
		十九、国有资本经营预算支出
		二十、灾害防治及应急管理支出
		廿一、其他支出
		廿二、债务还本支出
		廿三、债务付息支出
		廿四、债务发行费用支出
本年收入合计	3416.97	本年支出合计	3682.19
上年结转结余	265.22	年终结转结余	0.00
收    入    总    计	3682.19	支    出    总    计	3682.19
备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。
二、部门收入总表                       单位：万元     部门（单位）代码 部门（单位）名称 合计 本年收入 上年结转结余   小计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入 小计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 单位资金     合计 3682.19 3416.97 3416.97                 265.22 129.22       136.00   308 宜昌市交通运输局 3682.19 3416.97 3416.97                 265.22 129.22       136.00   　308011 　宜昌市公路管理局城区分局 3682.19 3416.97 3416.97                 265.22 129.22       136.00

三、部门支出总表

					单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	3,682.19	2,142.68	1,539.50
208	社会保障和就业支出	756.79	756.79
20805	行政事业单位养老支出	756.79	756.79
2080502	事业单位离退休	648.22	648.22
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.57	108.57
210	卫生健康支出	371.85	371.85
21011	行政事业单位医疗	371.85	371.85
2101102	事业单位医疗	69.42	69.42
2101103	公务员医疗补助	302.43	302.43
214	交通运输支出	2,455.53	916.03	1,539.50
21401	公路水路运输	2,455.53	916.03	1,539.50
2140106	公路养护	1,495.59		1,495.59
2140199	其他公路水路运输支出	959.95	916.03	43.92
221	住房保障支出	98.01	98.01
22102	住房改革支出	98.01	98.01
2210201	住房公积金	98.01	98.01

四、财政拨款收支总表

			单位：万元
收      入		支      出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,416.97	一、本年支出	3,546.19
（一）一般公共预算拨款	3,416.97	（一）一般公共服务支出
经费拨款（补助）	3,028.97	（二）国防支出
行政事业单位资产收益拨款		（三）公共安全支出
专项收入		（四）教育支出
其他纳入预算管理的非税拨款		（五）科学技术支出
预算内基本建设投资		（六）文化旅游体育与传媒支出
中央专项转移支付补助	388.00	（七）社会保障和就业支出	756.79
（二）政府性基金预算拨款		（八）卫生健康支出	371.85
政府性基金财政拨款		（九）节能环保支出
政府性基金转移支付		（十）城乡社区支出
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）农林水支出
二、上年结转	129.22	（十二）交通运输支出	2,319.53
（一）一般公共预算拨款	129.22	（十三）资源勘探工业信息等支出
（二）政府性基金预算拨款		（十四）商业服务业等支出
（三）国有资本经营预算拨款		（十五）金融支出
		（十六）援助其他地区支出
		（十七）自然资源海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出	98.01
		（十九）粮油物资储备支出
		（二十）国有资本经营预算支出
		（廿一）灾害防治及应急管理支出
		（廿二）其他支出
		（廿三）债务还本支出
		（廿四）债务付息支出
		（廿五）债务发行费用支出
		二、年终结转结余	0.00
收   入   总   计	3546.19	支   出   总   计	3546.19

五、一般公共预算支出表

									单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出						项目支出			事业单位经营支出
			小计		人员经费			公用经费
	合计	3,546.19	2,142.68		2,008.07			134.61	1,403.50
208	社会保障和就业支出	756.79	756.79		735.45			21.34
20805	行政事业单位养老支出	756.79	756.79		735.45			21.34
2080502	事业单位离退休	648.22	648.22		626.88			21.34
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.57	108.57		108.57
210	卫生健康支出	371.85	371.85		371.85
21011	行政事业单位医疗	371.85	371.85		371.85
2101102	事业单位医疗	69.42	69.42		69.42
2101103	公务员医疗补助	302.43	302.43		302.43
214	交通运输支出	2,319.53	916.03		802.76			113.27	1,403.50
21401	公路水路运输	2,319.53	916.03		802.76			113.27	1,403.50
2140106	公路养护	1,359.59							1,359.59
2140199	其他公路水路运输支出	959.95	916.03		802.76			113.27	43.92
221	住房保障支出	98.01	98.01		98.01
22102	住房改革支出	98.01	98.01		98.01
2210201	住房公积金	98.01	98.01		98.01
六、一般公共预算基本支出表
										单位：万元
部门预算支出经济分类科目				本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称			合计			人员经费				公用经费
	合计			2,142.68			2,008.07				134.61
301	工资福利支出			1,138.17			1,138.17
30101	基本工资			241.48			241.48
30102	津贴补贴			65.77			65.77
30103	奖金			303.00			303.00
30107	绩效工资			125.52			125.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			108.57			108.57
30110	职工基本医疗保险缴费			69.42			69.42
30111	公务员医疗补助缴费			69.13			69.13
30112	其他社会保障缴费			7.35			7.35
30113	住房公积金			98.01			98.01
30199	其他工资福利支出			49.92			49.92
302	商品和服务支出			134.61							134.61
30201	办公费			7.00							7.00
30202	印刷费			1.40							1.40
30203	咨询费			1.89							1.89
30205	水费			1.00							1.00
30206	电费			6.65							6.65
30207	邮电费			4.20							4.20
30209	物业管理费			22.40							22.40
30211	差旅费			2.00							2.00
30213	维修（护）费			14.00							14.00
30216	培训费			2.80							2.80
30217	公务接待费			0.18							0.18
30228	工会经费			16.33							16.33
30229	福利费			20.42							20.42
30239	其他交通费用			13.00							13.00
30299	其他商品和服务支出			21.34							21.34
303	对个人和家庭的补助			869.90			869.90
30302	退休费			626.88			626.88
30305	生活补助			5.55			5.55
30307	医疗费补助			233.30			233.30
30399	其他对个人和家庭的补助			4.17			4.17

七、一般公共预算“三公”经费支出表

					单位:万元
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
0.18					0.18

八、政府性基金预算支出表
 

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
		合计	基本支出		项目支出

第三部分  宜昌市公路管理局城区分局2023年部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
按照综合预算的原则，宜昌市公路管理局城区分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转结余；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。2023年度收支总预算3682.19万元。
二、收入预算情况说明
2023年度收入预算3682.19万元，其中:上年结转265.22万元，占7.2%；一般公共预算拨款收入3416.97万元，占92.8%。
三、支出预算情况说明
2023年度支出预算3682.19万元，其中：人员类项目支出2008.07万元，占54.53%；运转类项目支出1287.9万元，占34.98%；特定目标类项目支出386.22万元，占10.49%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2023年度财政拨款收支总预算3546.19万元，收入包括：一般公共预算当年拨款收入3416.97万元，上年结转一般公共预算拨款129.22万元；支出包括社会保障和就业支出756.79万元，占21.34%；卫生健康支出371.85万元，占10.49%；交通运输支出2319.53万元，占65.41%；住房保障支出98.01万元，占2.76%。
五、一般公共预算支出情况说明　　
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2023年度一般公共预算当年拨款3546.19万元，比2022年度执行数减少990.73万元，下降21.84%。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
2023年度一般公共预算当年拨款3546.19万元，主要用于：社会保障和就业支出756.79万元，占21.34%；卫生健康支出371.85万元，占10.49%；交通运输支出2319.53万元，占65.41%；住房保障支出98.01万元，占2.76%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。2023年预算支出648.22万元，比2022年执行数增加17.44万元，增长2.76%。主要原因是退休人员增加，支出相应增加。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2023年预算支出108.57万元，比2022年执行数增加9.42万元，增长9.5%。主要原因是养老保险的缴费基数增加。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2023年预算支出0，比2022年执行数减少24.76万元，下降100%。主要原因是职业年金采用实缴方式，即年初不安排预算，实际发生退休时再追加预算。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2023年预算支出69.42万元，比2022年执行数增加2.19万元，增长3.26%。主要原因是医保基数增加，支出相应增加。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2023年预算支出302.43万元，比2022年执行数增加26.42万元，增长9.57%。主要原因是医保基数增加，支出相应增加。
6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。2023年预算支出0，比2022年执行数减少86万元，下降100%。主要原因是2022年执行上级转移支付项目-2021年车购税用于一般公路建设及省级危桥改造补助，2023年无此预算安排。
7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。2023年预算支出1359.59万元，比2022年执行数减少312.08万元，下降18.67%。主要原因是以前年度项目-江南养护站站房建设及项目前期费用资金结转至2022年使用，2023年结转资金减少，故相应预算减少。
8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）。2023年预算支出0，比2022年执行数减少10万元，下降100%。主要原因是2022年执行上级转移支付项目-2020年交通一般性转移支付公里应急安全保障资金，2023年无此预算安排。
9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。2023年预算支出959.95万元，比2022年执行数减少54.49万元，下降5.37%。主要原因一是在职人员退休，支出相应减少；二是精简节约，压缩开支。
10.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）。2023年预算支出0，比2022年执行数减少4.14万元，下降100%。主要原因是以前年度上级转移支付项目-公路路网结构改造工程结转至2022年使用，2023年无此预算安排。
11.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）。2023年预算支出0，比2022年执行数减少75.88万元，下降100%。主要原因是以前年度上级转移支付项目-S254五龙至桥河段（国道恢复重建项目）结转至2022年使用，2023年无此预算安排。
12.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。2023年预算支出0，比2022年执行数减少476.49万元，下降100%。主要原因是以前年度上级转移支付项目-国省道大修（呼北线）结转至2022年支付，2023年无此预算安排。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2023年预算支出98.01万元，比2022年执行数减少2.35万元，下降2.34%。主要原因是在职人员退休，支出相应减少。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年度一般公共预算基本支出2142.68万元，其中：
人员经费2008.07万元, 主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费134.61万元, 主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2023年度“三公”经费预算0.18万元，比2022年一致。因公出国(境)费0，与2022年一致；公务接待费0.18万元，与2022年一致；公务用车购置及运行维护费0，与2022年一致，其中公务用车购置费0，与2022年一致；公务用车运行维护费0，与2022年一致。根据预算编制口径，事业单位车辆购置费用20.9万元在其他交通工具购置中反映，事业单位车辆运行费用18万元在其他交通费用中反映。
八、政府性基金预算支出情况说明
宜昌市公路管理局城区分局2023年度无政府性基金预算支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）重点项目预算情况。
1.公路设施建设维护经费：项目投资总额44万元，2023年预算安排44万元，项目主要用于单位站房、服务区、公路设施经常性维护。
 
2.江南养护站站房建设尾款及质保金：项目总投资498.66万元，2023年预算安排77万元，项目主要内容为建设公路建设与养护综合用房、养护机械设备停放基地、养护材料储备场地、停车服务区。
项目立项依据及实施情况：由于我局现江南养护站在桥边集镇和巴王店有两块公路养护用地位于点军区用地规划拆迁范围内，为了确保公路建设养护和服务便民功能，更好地服务地方社会经济发展，需对“宜昌市公路管理局城区分局江南公路养护站”进行复建。本工程合同工期240日历天，于2022年8月12日正式开工，建筑面积1200平方米，包括养护综合用房、交通厕所、项目主体工程已于2022年12月完工。

 
3.G318宜昌城区境中央分隔带护栏新建工程：项目总投资136万元，2023年预算安排136万元，项目主要用于安装G318正大路至宜昌长江公路大桥段安装中央分隔带护栏6.18km，示警桩46根。

G318宜昌城区境中央分隔带护栏新建工程项目申报表
						单位:万元
项目名称		G318宜昌城区境中央分隔带护栏新建工程		项目编码		42050023308T000000133
项目主管部门		宜昌市交通运输局		项目执行单位		宜昌市公路管理局城区分局
项目负责人		熊鹰		联系电话		13886660007
单位地址		宜昌市夷陵大道98号		邮政编码		443000
项目属性		一次性项目
支出项目类别		特定目标类
项目期限		1		政府专项		否
起始年度		2023		终止年度		2023
项目简介		318国道（沪聂线）宜昌市公路管理局列养护段K1293+164-K1299+340段，全长6.18公里，因车辆流量大，行车环境复杂，安全风险高。为了进一步保障广大司乘人员出行安全、降低道路安全风险，同时为落实《关于318国道猇亭区设置中央隔离设施的函》、《宜昌市中心城区道路网专项规划（2011-2030）》及上级交通主管部门关于提高全市公路系统应急处置能力的通知，按城市道路设置中央分隔带护栏。建设里程为6.18公里，建设资金为136万元。
项目总预算		136.00		项目当年预算		136.00
当年预算变动情况
项目资金来源		来源项目				金额
		合计
		一般公共预算财政拨款
		其中：申请当年预算拨款
		政府性基金预算财政拨款
		财政专户管理资金
		单位资金				136.00
		其中：使用上年度财政拨款结转
项目支出明细测算
项目活动	项目任务明细		金额	测算依据及说明		备注
G318宜昌城区境中央分隔带护栏新建工程	新建分隔带护栏		136
项目采购
品名		数量		金额
项目绩效总目标
名称		目标说明
G318宜昌城区境中央分隔带护栏新建工程		改善318国道行车环境，提高出行安全。
长期绩效目标表
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据
G318宜昌城区境中央分隔带护栏新建工程	成本指标	经济成本指标	全年资金执行率		≥95%	其他标准
G319宜昌城区境中央分隔带护栏新建工程	产出指标	数量指标	新建中央分隔带护栏		=6.18公里	其他标准
G320宜昌城区境中央分隔带护栏新建工程	产出指标	质量指标	工程验收合格率		合格	其他标准
G321宜昌城区境中央分隔带护栏新建工程	产出指标	时效指标	工作执行时间		2023年1月-12月	其他标准
G322宜昌城区境中央分隔带护栏新建工程	效益指标	经济效益指标	方便猇亭区工业原料及产品运输		改善道路通行条件	其他标准
G323宜昌城区境中央分隔带护栏新建工程	效益指标	社会效益指标	保障车辆行人出行安全		降低道路安全风险	其他标准
G324宜昌城区境中央分隔带护栏新建工程	满意度指标	服务对象满意度	G318道路通行满意度		≥90%	其他标准
年度绩效目标表
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定 依据
G318宜昌城区境中央分隔带护栏新建工程	成本指标	经济成本指标	全年资金执行率		≥95%	其他标准
G319宜昌城区境中央分隔带护栏新建工程	产出指标	数量指标	新建中央分隔带护栏		=6.18公里	其他标准
G320宜昌城区境中央分隔带护栏新建工程	产出指标	质量指标	工程验收合格率		合格	其他标准
G321宜昌城区境中央分隔带护栏新建工程	产出指标	时效指标	工作执行时间		2023年1月-12月	其他标准
G322宜昌城区境中央分隔带护栏新建工程	效益指标	经济效益指标	方便猇亭区工业原料及产品运输		改善道路通行条件	其他标准
G323宜昌城区境中央分隔带护栏新建工程	效益指标	社会效益指标	保障车辆行人出行安全		降低道路安全风险	其他标准
G324宜昌城区境中央分隔带护栏新建工程	满意度指标	服务对象满意度	G318道路通行满意度		≥90%	其他标准

（二）机关运行经费。
宜昌市公路管理局城区分局为公益一类事业单位，无机关运行经费。
（三）政府采购情况。
2023年度政府采购预算总额60.65万元，其中：政府采购货物预算39.65万元，政府采购工程预算0，政府采购服务预算21万元。
（四）国有资产占有使用情况。
宜昌市公路管理局城区分局2022年度截止12月31日固定资产原值2226.55万元，净值1123.52万元，累计折旧1103.03万元。其中：土地、房屋及构筑物1111.35万元，通用设备89.3万元，车辆394.4万元，专用设备586.63万元，家具、用具等44.87万元。无形资产原值462万元，净值459.05万元，累计摊销2.95万元。其中：土地使用权459.05万元，信息数据2.95万元。
本年度新增资产81.77万元，主要为新购电脑、打印机、复印机、空调、高拍仪、会议室音响设备、桌椅、沙发、茶几、文件柜、净水设备、划线机（配套）、割草机、热水器、餐厨具、车辆等。
（五）预算绩效情况说明。
1.预算绩效管理工作开展情况
一是科学、合理编制预决算；二是对已批复的预算按经济分类分解细化到各业务科室，坚持“无预算不支出”的原则，严格按照规定的核算范围和核算内容列支相关费用支出；三是对每月预算执行情况进行分析，加强预算执行管理，提高预算支出执行率；四是完成2021年度宜昌市级预算绩效评价、2021年省财政厅、交通厅中央对地方转移支付资金及省级转移支付资金的绩效自评工作。
2.部门整体支出预算绩效目标表

2023年市级财政预算部门整体支出绩效目标申报表
单位：宜昌市公路管理局城区分局
一级指标	二级指标内容	指标值	备注
预算编制	人员经费支出预算编报准确率	100%	人员变动因素除外
	公用经费支出预算编报准确率	90%及以上
	项目经费支出预算编报准确率	90%及以上
预算执行	累计结转结余资金比上年增长率	0%
	三公经费预算支出控制率	100%及以下	实际支出占预算比率
	一般性支出控制率	100%及以下	实际支出占预算比率
	事业单位年度公务用车运行维护费及其他交通费总支出与上年对比	不超过
	项目经费预算支出控制率	80%—100%	实际支出占预算比率
	资金使用合法、合规性	合法、合规
	资金使用率	90%及以上
	资金支付进度	6月底达到40%及以上、9月底达到60%及以上、12月底达到90%及以上。
信息公开	部门预算	及时、完整、细化
	绩效信息	规范、完整、准确
	部门决算	及时、完整、准确
绩效管理	绩效目标编报	科学、规范、准确
	预算绩效监控	及时、全面、规范	每季度至少一次
	预算绩效评价	全面、规范、准确	每年一次
资产管理	资产处置程序	合法合规
	固定资产闲置比率	10%及以下
	资产出租出借	合法合规
	资产配置标准	合法合规
	资产清查	合法合规
政府采购	政府采购预算编制科学、合理	科学、合理
	政府采购预算执行率	90%以上
	建立政府采购台账，完善内控制度	完整、准确、规范
	及时、完整公布政府采购意向信息	100%%
	合同签订、公示及备案	自成交通知书发出之日起30日内签订政府采购合同，签订合同后2个工作日内在湖北省政府采购网进行合同公示；签订合同后7个工作日内在政府采购备案系统网上备案。
	项目履约验收	收到供应商验收申请后7个工作日内组织履约验收
	合同资金支付	满足合同约定支付条件的，自收到发票后5个工作日内完成资金支付。
	采购贫困地区采购农副产品	预算单位食堂通过“832平台”采购脱贫地区农副产品金额的15%；工会福利采购部分，有独立工会经费的预算单位，人均通过“832平台”采购金额不得低于200元。
	面向中小企业采购	政府采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，应当专门面向中小企业采购；超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的50%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。
节能减排	2022年度单位人均综合能耗在基准值以上单位下年能耗	下降2%以上	根据年度能耗统计评定，特殊情况需写情况说明。
	水、电、气年度总用量	不超过上年
	水、电、气分项计量比例	90%及以上
	节能产品使用率	100%
工作产出	季节性专项养护（春养、冬养）年开展次数	2次	三定方案相关职能预计2023年工作目标
	干线公路日常养护覆盖率	100%
	普通国省道总体路面使用性能指数PQI	90
	普通国省道养护巡查率	100%
工作效益	目标考核	合格	按照预计考核等次填报
	全市养护考核验收	合格	按照预计考核等次填报
	促进沿线经济发展	作用明显	其他社会、经济、生态等效益选择填报
	公路干线同行环境通常整洁度	≥90%
	公路干线同行环境群众满意度	≥85%
	促进公路安全水平提升	作用明显

（六）政府债务情况说明。
宜昌市公路管理局城区分局2023年度没有政府债务。

第四部分  名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外地市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要包括人力资源和社会保障管理事务支出、民政管理事务支出、财政对社会保险基金的补助、行政事业单位离退休支出、企业改革补助支出、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业支出、城市居民最低生活保障、其他城市生活救助、自然灾害生活救助、农村最低生活保障、其他农村生活救助等方面支出。
5.住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出，主要包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出。
6.卫生健康支出：反映本单位按国家政策规定安排的医疗保险和补助支出。
7.交通运输支出：反映政府交通运输和邮政业方面的支出。
8.基本支出:是指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。
9.项目支出：行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。