宜昌市水路交通综合执法支队2023年部门预算
栏目： 宜昌市交通运输局 -通知公告 发布时间：2023-02-06
目 录第一部分 宜昌市水路交通综合执法支队概况一、主要职能二、部门预算单位构成（或“单位机构设置”）第二部分 宜昌市水路交通综合执法支队2023年部门预算表一、部门收支总表二、部门收入总表三、部门支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表
目 录
第一部分 宜昌市水路交通综合执法支队概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成（或“单位机构设置”）
第二部分 宜昌市水路交通综合执法支队2023年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第三部分 宜昌市水路交通综合执法支队2023年部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 宜昌市水路交通综合执法支队概况
一、主要职能
（一）贯彻执行国家、省有关水路运政、航道运政、港口行政、地方海事、水运工程质量监督等方面的法律法规，拟订全市水路交通行政执法工作制度、规范和标准并组织实施。
（二）负责管理区域内水路运政、航道行政、港口行政、地方海事和水运工程质量安全监督等行政执法工作；统筹协调、监督指导全市水路交通行政执法工作，组织协调市域内重大案件查处和跨流域执法工作。
（三）负责管辖区域内水路运输经营行为、市场秩序、运输安全等行政检查和执法工作，依法查处各类违法违章行为。
（四）负责管辖区域内水上交通秩序、船舶污染水域等海事行政检查和执法工作。
（五）负责管辖区域内船舶检验工作的监督管理。
（六）负责管辖区域内渔船检验的监督管理。
（七）负责三峡翻坝水路运输市场的监督管理。
（八）负责水路运输企业、从业人员违法经营和水运工程质量举报投诉的受理和调查处理，承担水路交通运输应急事件的指挥协调、现场调查及外置工作；参与水运工程质量安全事故调查。
（九）协助主管部门做好事中事后监管工作。
（十）负责市交通运输局授权的行政审批初审工作。
（十一）完成上级交办的其他任务。
二、部门预算单位构成
根据2019年市编委批复的机构设置情况，宜昌市水路交通综合执法支队（以下简称支队）下设9个科室及执法大队，纳入2023年部门预算编制范围的单位如下：综合办公室、财务科、法规科、安全科、工程质量监督科、执法一大队、执法二大队、执法三大队、执法四大队。
第二部分 宜昌市水路交通综合执法支队2023年部门预算表
第三部分 宜昌市水路交通综合执法支队
2023年部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
按照综合预算的原则，宜昌市水路交通综合执法支队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1111.78万元。其中，经费拨款978.05万元，中央专项转移支付补助133.73万元。支出包括：交通运输支出1111.78万元。2023年度收支总预算1111.78万元。
二、收入预算情况说明
2023年度收入预算1111.78万元，无上年结转资金。一般公共预算拨款收入1111.78万元，占100%。
三、支出预算情况说明
2023年度支出预算1111.78万元，其中：人员类项目支出816.30万元，占73.42%；运转类项目支出295.48万元，占26.58%；无特定目标类项目支出。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2023年度财政拨款收支总预算1111.78万元，收入包括：一般公共预算当年拨款收入1111.78万元，上年结转为0；支出包括交通运输支出1111.78万元，占100%。
五、一般公共预算支出情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2023年度一般公共预算当年拨款1111.78万元，比2022年度执行数增加26.17万元，增长2.41%。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
2023年度一般公共预算当年拨款1111.78万元，主要用于：交通运输支出1111.78万元，占100%。。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）。2023年预算支出1117.78万元，2022年实际执行数1085.61万元，增加26.17万元，增长2.41%。主要原因一是按照政策调资,人员工资增加，人员经费增加；二是按照上级部分压缩一般公共预算开支的要求，缩减了部分非必要的公用开支。具体构成如下：
（1）人员经费816.30万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、残疾人就业保障金、住房公积金、其他工资福利支出及独生子女费。2022年实际执行数为804.06万元，与2022年相比，增加12.24万元，增长15.22%。原因是薪级工资调整，养老保险、医保、住房公积金增加。
（2）公用支出91.45万元。2022年实际执行数55.24万元，增加36.21，增加65.55%。原因一是2022年受疫情影响，部分计划开展的会议,职工培训及水上安全联合演习等项目未能正常开展,导致实际执行金额小于预算金额;二是按照上级部门要求,压缩一般公共预算开支,我单位缩减了部分非必要的公用开支内容，导致公务接待费、劳务费等项目执行金额小于预算金额。三是工会经费和福利费2022年使用较少,实际执行金额小于预算金额。
（3）运转类项目安全环保监管经费2023年预算安排27万元，项目主要用于开展水路交通安全及污染防治工作。2022年实际执行数为35.95万元，减少8.95万元,下降24.90%。主要原因是2022年度《宜昌市水上搜救应急预案》及《宜昌市船舶污染事故应急预案》已全部修订完毕,本年度不再安排该项支出。
（4）运转类项目聘用人员经费2023年预算安排15.5万元，用于通过第三方劳务派遣机构聘用2名驾驶员。2022年实际执行数为14.16万元，增加1.34万元，增加9.46%。
（5）执法工作经费2022年预算安排137.38万元。2022年实际执行数为141.29万元，减少3.91万，减少2.77%。主要原因是20222年执法工作经费中包含为全体执法人员购置新式制的被装购置费20万元,2023年度不再安排该项支出。
（6）党建活动经费2023年预算安排16.8万元。2022年实际执行数为23.40万元，减少6.6万元，减少28.21%。主要原因是2023年基层党支部党建工作提档升级费用预算并入“法制文化建设示范点”工作预算中，在执法工作经费中予以列支，不再通过党建工作经费进行核算。
（7）2023年设备购置费用预算安排7.35万元。2022年实际执行数为11.52万元，减少4.17万元，减少36.20%。主要原因是2023年度新增固定资产需求减少,电脑、打印机、视频设备等非必要配置的项目都未予列入预算。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年度一般公共预算基本支出907.75万元，其中：
人员经费816.30万元, 主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、残疾人就业保障金、住房公积金、其他工资福利支出及独生子女费。
公用经费91.45万元, 主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费及其他商品和服务支出。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2023年度“三公”经费预算1.5万元，比2022年减少0.5万元。
因公出国(境)费0万元，比2022年增加0万元，我单位无因公出国(境)工作安排。
公务接待费1.5万元，比2022年减少0.5万元，主要原因是根据上级部门严格控制三公经费工作要求，2023年度严格控制公务接待次数，减少非必要公务接待开支。
公务用车购置及运行维护费0万元，比2022年增加0万元，其中公务用车购置费0万元，比2022年增加0万元，主要原因是2022及2023年我单位均无公务车购置计划。公务用车运行维护费0万元，比2022年增加0万元，主要原因是按照相关要求，非参公事业单位公务车运行维护费用列入“其他交通费”中，我单位无公务车运行维护费用。
八、政府性基金预算支出情况说明
宜昌市水路交通综合执法支队2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）重点项目预算情况。
2023年，宜昌市水路交通综合执法支队无特定目标类支出项目或使用政府专项安排的支出项目，选择三个运转类项目公开。
1.安全环保监管经费：2023年预算安排27万元，主要包括:委托业务费18万元，用于安全监管专家技术咨询服务；在建水运工程质量监督服务；水上环保监管技术服务；安全环保委托咨询及预案编制等。专用材料费6万元，用于水上应急救援站物资；印刷费1万元，用于安全环保宣传活动；其他商品服务支出2万元，用于安全演习应急演练、突发事件处置、行业维稳等。
2.执法工作经费：2023年预算安排137.38万元，主要包括:委托业务费75.5万元，用于艇趸运行保障服务；摄影摄像外包服务;法律咨询服务；罚没物资处置；文书财务档案及船员技术档案服务；执法趸船垃圾及污水处置服务；四基四化及法制文化建设；水上行业管理服务等。维修（护）费25.6万元，用于执法艇趸日常维修维护；海巡艇标识涂装；执法网络信息系统运行及维护；执法设备维护保养；执法阵地提档升级等。培训费7.62万元，用于执法人员能力素质提升。另有28.66万元用于日常执法、管理及服务工作的正常开展。主要支出项目为：执法办公场所运行水电气物业；执法运转办公、印刷、电话网络通信邮寄；执法工具专用燃料；行业管理明察暗访；行业疫情防控及便民设施设备等。
（二）机关运行经费。
宜昌市水路交通综合执法支队为公益一类事业单位，无机关运行经费。
（三）政府采购情况。
2023年，宜昌市水路交通综合执法支队无政府采购计划。
（四）国有资产占有使用情况。
2022年末固定资产原值为1402.40万元，无形资产原值为0.15万元，资产原值总额1402.55万元。其中：房屋213.21万元，通用设备84.30万元，车辆109.54万元，专用设备966.69万元，家具28.66万元，无形资产0.15万元。
2023年预计新增固定资产7.35万元，包括执法装备、党组织活动阵地电视、数显回弹仪、金属档案柜等办公设备。无新增无形资产计划。
（五）预算绩效情况说明。
1.预算绩效管理工作开展情况
（1）对财务管理进行规范化，逐步完善修改各项财务管理制度。年初预算批复下达后，结合上年预算执行情况将预算分解至各科室、大队，并定期通报预算执行率，严把预算审批和支出审核关，杜绝不合理开支。
（2）按照年初制定的预算分解计划，定期通报预算执行率，将绩效目标融入预算编制，对未达到既定目标的支出项目，将酌情压减下一年度相关预算。
2.部门整体支出预算绩效目标表
（六）政府债务情况说明。
宜昌市水路交通综合执法支队2023年没有政府债务，所有支出均为一般公共预算拨款，财政拨款依存度100%。支出已全部纳入财政预算管理，无政府债务。
第四部分 名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。
3.上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
4.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外地市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
第一部分 宜昌市水路交通综合执法支队概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成（或“单位机构设置”）
第二部分 宜昌市水路交通综合执法支队2023年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第三部分 宜昌市水路交通综合执法支队2023年部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 宜昌市水路交通综合执法支队概况
一、主要职能
（一）贯彻执行国家、省有关水路运政、航道运政、港口行政、地方海事、水运工程质量监督等方面的法律法规，拟订全市水路交通行政执法工作制度、规范和标准并组织实施。
（二）负责管理区域内水路运政、航道行政、港口行政、地方海事和水运工程质量安全监督等行政执法工作；统筹协调、监督指导全市水路交通行政执法工作，组织协调市域内重大案件查处和跨流域执法工作。
（三）负责管辖区域内水路运输经营行为、市场秩序、运输安全等行政检查和执法工作，依法查处各类违法违章行为。
（四）负责管辖区域内水上交通秩序、船舶污染水域等海事行政检查和执法工作。
（五）负责管辖区域内船舶检验工作的监督管理。
（六）负责管辖区域内渔船检验的监督管理。
（七）负责三峡翻坝水路运输市场的监督管理。
（八）负责水路运输企业、从业人员违法经营和水运工程质量举报投诉的受理和调查处理，承担水路交通运输应急事件的指挥协调、现场调查及外置工作；参与水运工程质量安全事故调查。
（九）协助主管部门做好事中事后监管工作。
（十）负责市交通运输局授权的行政审批初审工作。
（十一）完成上级交办的其他任务。
二、部门预算单位构成
根据2019年市编委批复的机构设置情况，宜昌市水路交通综合执法支队（以下简称支队）下设9个科室及执法大队，纳入2023年部门预算编制范围的单位如下：综合办公室、财务科、法规科、安全科、工程质量监督科、执法一大队、执法二大队、执法三大队、执法四大队。
第二部分 宜昌市水路交通综合执法支队2023年部门预算表
| 公开表1 | ||||
| 收支总表 | ||||
| 填报部门：宜昌市水路交通综合执法支队 | 单位：万元 | |||
| 收 入 | 支 出 | |||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 1111.78 | 一、一般公共服务支出 | ||
| 经费拨款（补助） | 978.05 | 二、国防支出 | ||
| 行政事业单位资产收益拨款 | 二、公共安全支出 | |||
| 专项收入 | 三、教育支出 | |||
| 其他纳入预算管理的非税拨款 | 四、科学技术支出 | |||
| 预算内基本建设投资 | 五、文化旅游体育与传媒支出 | |||
| 中央专项转移支付补助 | 133.73 | 六、社会保障和就业支出 | ||
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 七、卫生健康支出 | |||
| 政府性基金财政拨款 | 八、节能环保支出 | |||
| 政府性基金转移支付 | 九、城乡社区支出 | |||
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 十、农林水支出 | |||
| 四、财政专户管理资金收入 | 十一、交通运输支出 | 1111.78 | ||
| 五、事业收入 | 十二、资源勘探工业信息等支出 | |||
| 六、事业单位经营收入 | 十三、商业服务业等支出 | |||
| 七、上级补助收入 | 十四、金融支出 | |||
| 八、附属单位上缴收入 | 十五、援助其他地区支出 | |||
| 九、其他收入 | 十六、自然资源海洋气象等支出 | |||
| 十七、住房保障支出 | ||||
| 十八、粮油物资储备支出 | ||||
| 十九、国有资本经营预算支出 | ||||
| 二十、灾害防治及应急管理支出 | ||||
| 廿一、其他支出 | ||||
| 廿二、债务还本支出 | ||||
| 廿三、债务付息支出 | ||||
| 廿四、债务发行费用支出 | ||||
| 本年收入合计 | 1111.78 | 本年支出合计 | 1111.78 | |
| 上年结转结余 | 年终结转结余 | |||
| 收 入 总 计 | 1111.78 | 支 出 总 计 | 1111.78 | |
| 公开表2 收入总表 |
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| 填报部门：宜昌市水路交通综合执法支队 |  单位：万元 |
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| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 308012 | 合计 | 1111.78 | 1111.78 | 1111.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 308 | 宜昌市交通运输局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 308012 | 宜昌市水路交通综合执法支队 | 1111.78 | 1111.78 | 1111.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开表3 |
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| 支出总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 填报部门：宜昌市水路交通综合执法支队 | 单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 1,111.78 | 907.75 | 204.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 214 | 交通运输支出 | 1,111.78 | 907.75 | 204.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21401 | 公路水路运输 | 1,111.78 | 907.75 | 204.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2140136 | 水路运输管理支出 | 1,111.78 | 907.75 | 204.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公开表4 |
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| 财政拨款收支总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 填报部门:宜昌市水路交通综合执法支队 | 单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、本年收入 | 1,111.78 | 一、本年支出 | 1,111.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （一）一般公共预算拨款 | 1,111.78 | （一）一般公共服务支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经费拨款（补助） | 978.05 | （二）国防支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行政事业单位资产收益拨款 | （三）公共安全支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 专项收入 | （四）教育支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他纳入预算管理的非税拨款 | （五）科学技术支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 预算内基本建设投资 | （六）文化旅游体育与传媒支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中央专项转移支付补助 | 133.73 | （七）社会保障和就业支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （二）政府性基金预算拨款 | （八）卫生健康支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 政府性基金财政拨款 | （九）节能环保支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 政府性基金转移支付 | （十）城乡社区支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （三）国有资本经营预算拨款 | （十一）农林水支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、上年结转 | （十二）交通运输支出 | 1,111.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （一）一般公共预算拨款 | （十三）资源勘探工业信息等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （二）政府性基金预算拨款 | （十四）商业服务业等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （三）国有资本经营预算拨款 | （十五）金融支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （十六）援助其他地区支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （十七）自然资源海洋气象等支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （十八）住房保障支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （十九）粮油物资储备支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （二十）国有资本经营预算支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （廿一）灾害防治及应急管理支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （廿二）其他支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （廿三）债务还本支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （廿四）债务付息支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （廿五）债务发行费用支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、年终结转结余 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收 入 总 计 | 1111.78 | 支 出 总 计 | 1111.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公开表5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般公共预算支出表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 填报部门：宜昌市水路交通综合执法支队 | 单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 1,111.78 | 907.75 | 816.30 | 91.45 | 204.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 214 | 交通运输支出 | 1,111.78 | 907.75 | 816.30 | 91.45 | 204.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21401 | 公路水路运输 | 1,111.78 | 907.75 | 816.30 | 91.45 | 204.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2140136 | 水路运输管理支出 | 1,111.78 | 907.75 | 816.30 | 91.45 | 204.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公开表6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般公共预算基本支出表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 填报部门：宜昌市水路交通综合执法支队 | 单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 907.75 | 816.30 | 91.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 301 | 工资福利支出 | 816.29 | 816.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30101 | 基本工资 | 174.28 | 174.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30102 | 津贴补贴 | 57.16 | 57.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30103 | 奖金 | 195.82 | 195.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30107 | 绩效工资 | 93.73 | 93.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 79.87 | 79.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 48.59 | 48.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 47.72 | 47.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 13.08 | 13.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30113 | 住房公积金 | 68.59 | 68.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 37.44 | 37.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 302 | 商品和服务支出 | 91.45 | 91.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30201 | 办公费 | 4.20 | 4.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30202 | 印刷费 | 0.84 | 0.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30204 | 手续费 | 0.05 | 0.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30205 | 水费 | 0.50 | 0.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30206 | 电费 | 3.99 | 3.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30207 | 邮电费 | 3.78 | 3.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30209 | 物业管理费 | 9.24 | 9.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30211 | 差旅费 | 12.12 | 12.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30213 | 维修（护）费 | 8.40 | 8.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30215 | 会议费 | 2.00 | 2.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30216 | 培训费 | 1.68 | 1.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30217 | 公务接待费 | 1.50 | 1.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30226 | 劳务费 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30228 | 工会经费 | 12.22 | 12.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30229 | 福利费 | 15.27 | 15.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30239 | 其他交通费用 | 14.35 | 14.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.31 | 0.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.02 | 0.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30309 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公开表7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 填报部门：宜昌市水路交通综合执法支队 | 单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.50 | 1.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公开表8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 政府性基金预算支出表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 填报部门：宜昌市水路交通综合执法支队 | 单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三部分 宜昌市水路交通综合执法支队
2023年部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
按照综合预算的原则，宜昌市水路交通综合执法支队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1111.78万元。其中，经费拨款978.05万元，中央专项转移支付补助133.73万元。支出包括：交通运输支出1111.78万元。2023年度收支总预算1111.78万元。
二、收入预算情况说明
2023年度收入预算1111.78万元，无上年结转资金。一般公共预算拨款收入1111.78万元，占100%。
三、支出预算情况说明
2023年度支出预算1111.78万元，其中：人员类项目支出816.30万元，占73.42%；运转类项目支出295.48万元，占26.58%；无特定目标类项目支出。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2023年度财政拨款收支总预算1111.78万元，收入包括：一般公共预算当年拨款收入1111.78万元，上年结转为0；支出包括交通运输支出1111.78万元，占100%。
五、一般公共预算支出情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2023年度一般公共预算当年拨款1111.78万元，比2022年度执行数增加26.17万元，增长2.41%。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
2023年度一般公共预算当年拨款1111.78万元，主要用于：交通运输支出1111.78万元，占100%。。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）。2023年预算支出1117.78万元，2022年实际执行数1085.61万元，增加26.17万元，增长2.41%。主要原因一是按照政策调资,人员工资增加，人员经费增加；二是按照上级部分压缩一般公共预算开支的要求，缩减了部分非必要的公用开支。具体构成如下：
（1）人员经费816.30万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、残疾人就业保障金、住房公积金、其他工资福利支出及独生子女费。2022年实际执行数为804.06万元，与2022年相比，增加12.24万元，增长15.22%。原因是薪级工资调整，养老保险、医保、住房公积金增加。
（2）公用支出91.45万元。2022年实际执行数55.24万元，增加36.21，增加65.55%。原因一是2022年受疫情影响，部分计划开展的会议,职工培训及水上安全联合演习等项目未能正常开展,导致实际执行金额小于预算金额;二是按照上级部门要求,压缩一般公共预算开支,我单位缩减了部分非必要的公用开支内容，导致公务接待费、劳务费等项目执行金额小于预算金额。三是工会经费和福利费2022年使用较少,实际执行金额小于预算金额。
（3）运转类项目安全环保监管经费2023年预算安排27万元，项目主要用于开展水路交通安全及污染防治工作。2022年实际执行数为35.95万元，减少8.95万元,下降24.90%。主要原因是2022年度《宜昌市水上搜救应急预案》及《宜昌市船舶污染事故应急预案》已全部修订完毕,本年度不再安排该项支出。
（4）运转类项目聘用人员经费2023年预算安排15.5万元，用于通过第三方劳务派遣机构聘用2名驾驶员。2022年实际执行数为14.16万元，增加1.34万元，增加9.46%。
（5）执法工作经费2022年预算安排137.38万元。2022年实际执行数为141.29万元，减少3.91万，减少2.77%。主要原因是20222年执法工作经费中包含为全体执法人员购置新式制的被装购置费20万元,2023年度不再安排该项支出。
（6）党建活动经费2023年预算安排16.8万元。2022年实际执行数为23.40万元，减少6.6万元，减少28.21%。主要原因是2023年基层党支部党建工作提档升级费用预算并入“法制文化建设示范点”工作预算中，在执法工作经费中予以列支，不再通过党建工作经费进行核算。
（7）2023年设备购置费用预算安排7.35万元。2022年实际执行数为11.52万元，减少4.17万元，减少36.20%。主要原因是2023年度新增固定资产需求减少,电脑、打印机、视频设备等非必要配置的项目都未予列入预算。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年度一般公共预算基本支出907.75万元，其中：
人员经费816.30万元, 主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、残疾人就业保障金、住房公积金、其他工资福利支出及独生子女费。
公用经费91.45万元, 主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费及其他商品和服务支出。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2023年度“三公”经费预算1.5万元，比2022年减少0.5万元。
因公出国(境)费0万元，比2022年增加0万元，我单位无因公出国(境)工作安排。
公务接待费1.5万元，比2022年减少0.5万元，主要原因是根据上级部门严格控制三公经费工作要求，2023年度严格控制公务接待次数，减少非必要公务接待开支。
公务用车购置及运行维护费0万元，比2022年增加0万元，其中公务用车购置费0万元，比2022年增加0万元，主要原因是2022及2023年我单位均无公务车购置计划。公务用车运行维护费0万元，比2022年增加0万元，主要原因是按照相关要求，非参公事业单位公务车运行维护费用列入“其他交通费”中，我单位无公务车运行维护费用。
八、政府性基金预算支出情况说明
宜昌市水路交通综合执法支队2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）重点项目预算情况。
2023年，宜昌市水路交通综合执法支队无特定目标类支出项目或使用政府专项安排的支出项目，选择三个运转类项目公开。
1.安全环保监管经费：2023年预算安排27万元，主要包括:委托业务费18万元，用于安全监管专家技术咨询服务；在建水运工程质量监督服务；水上环保监管技术服务；安全环保委托咨询及预案编制等。专用材料费6万元，用于水上应急救援站物资；印刷费1万元，用于安全环保宣传活动；其他商品服务支出2万元，用于安全演习应急演练、突发事件处置、行业维稳等。
| 安全环保监管经费二级项目申报表 | ||||||||||||||||
| 单位:万元 | ||||||||||||||||
| 项目名称 | 安全环保监管经费 | 项目编码 | 42050022308Y000000163 | |||||||||||||
| 项目主管部门 | 宜昌市交通运输局 | 项目执行单位 | 宜昌市水路交通综合执法支队 | |||||||||||||
| 项目负责人 | 胡继学 | 联系电话 | 13986763242 | |||||||||||||
| 单位地址 | 宜昌市城东大道58号 | 邮政编码 | 443000 | |||||||||||||
| 项目属性 | 常年性项目 | |||||||||||||||
| 支出项目类别 | 其他运转类 | |||||||||||||||
| 项目期限 | 5 | 政府专项 | 否 | |||||||||||||
| 起始年度 | 2022 | 终止年度 | 2026 | |||||||||||||
| 项目简介 | 保护长江生态环境，维护水路运输安全与稳定，用于安全监管专家技术咨询服务；水上环保监管技术服务，在建水运工程质量监督服务；安全环保委托咨询及预案编制等工作的开展。 | |||||||||||||||
| 项目总预算 | 126.00 | 项目当年预算 | 27.00 | |||||||||||||
| 当年预算变动情况 | ||||||||||||||||
| 项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | ||||||||||||||
| 合计 | 27.00 | |||||||||||||||
| 一般公共预算财政拨款 | 27.00 | |||||||||||||||
| 其中：申请当年预算拨款 | 27.00 | |||||||||||||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | |||||||||||||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | |||||||||||||||
| 单位资金 | 0.00 | |||||||||||||||
| 其中：使用上年度财政拨款结转 | 0.00 | |||||||||||||||
| 项目支出明细测算 | ||||||||||||||||
| 项目活动 | 项目任务明细 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | ||||||||||||
| 安全环保监管经费 | 30299-其他商品和服务支出 | 2.00 | ||||||||||||||
| 安全环保监管经费 | 30227-委托业务费 | 18.00 | ||||||||||||||
| 安全环保监管经费 | 30202-印刷费 | 1.00 | ||||||||||||||
| 安全环保监管经费 | 30218-专用材料费 | 6.00 | ||||||||||||||
| 项目采购 | ||||||||||||||||
| 品名 | 数量 | 金额 | ||||||||||||||
| 项目绩效总目标 | ||||||||||||||||
| 名称 | 目标说明 | |||||||||||||||
| 安全环保监管经费 | 保护长江生态环境，维护水路运输安全与稳定，提高应急能力建设，抓好安全风险防范等各项工作。 | |||||||||||||||
| 长期绩效目标表 | ||||||||||||||||
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | |||||||||||
| 安全环保监管经费 | 效益指标 | 社会效益指标 | 发生水上污染事件处置有效率 | 100% | ||||||||||||
| 安全环保监管经费 | 产出指标 | 数量指标 | 安全应急演练次数 | ≥1 | ||||||||||||
| 安全环保监管经费 | 产出指标 | 数量指标 | 船舶使用燃油检测抽检次数 | ≥45 | ||||||||||||
| 安全环保监管经费 | 产出指标 | 数量指标 | 安全专家提供技术服务次数 | ≥4 | ||||||||||||
| 安全环保监管经费 | 产出指标 | 质量指标 | 危险货物港口、客运港口安全监管覆盖面 | 100% | ||||||||||||
| 安全环保监管经费 | 产出指标 | 质量指标 | 受监项目交工验收质量合格率 | 100% | ||||||||||||
| 安全环保监管经费 | 产出指标 | 质量指标 | 应急救援储备库运转正常 | ≥95% | ||||||||||||
| 安全环保监管经费 | 产出指标 | 时效指标 | 安全事故报送及时率 | 100% | ||||||||||||
| 安全环保监管经费 | 效益指标 | 社会效益指标 | 发生重大以上安全生产责任事故起数 | |||||||||||||
| 年度绩效目标表 | ||||||||||||||||
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定 依据 |
|||||||||||
2.执法工作经费：2023年预算安排137.38万元，主要包括:委托业务费75.5万元，用于艇趸运行保障服务；摄影摄像外包服务;法律咨询服务；罚没物资处置；文书财务档案及船员技术档案服务；执法趸船垃圾及污水处置服务；四基四化及法制文化建设；水上行业管理服务等。维修（护）费25.6万元，用于执法艇趸日常维修维护；海巡艇标识涂装；执法网络信息系统运行及维护；执法设备维护保养；执法阵地提档升级等。培训费7.62万元，用于执法人员能力素质提升。另有28.66万元用于日常执法、管理及服务工作的正常开展。主要支出项目为：执法办公场所运行水电气物业；执法运转办公、印刷、电话网络通信邮寄；执法工具专用燃料；行业管理明察暗访；行业疫情防控及便民设施设备等。
| 执法工作经费二级项目申报表 | ||||||||||||||||||||
| 单位:万元 | ||||||||||||||||||||
| 项目名称 | 执法工作经费 | 项目编码 | 42050022308Y000000216 | |||||||||||||||||
| 项目主管部门 | 宜昌市交通运输局 | 项目执行单位 | 宜昌市水路交通综合执法支队 | |||||||||||||||||
| 项目负责人 | 胡继学 | 联系电话 | 13986763242 | |||||||||||||||||
| 单位地址 | 宜昌市城东大道58号 | 邮政编码 | 443000 | |||||||||||||||||
| 项目属性 | 常年性项目 | |||||||||||||||||||
| 支出项目类别 | 其他运转类 | |||||||||||||||||||
| 项目期限 | 5 | 政府专项 | 否 | |||||||||||||||||
| 起始年度 | 2022 | 终止年度 | 2026 | |||||||||||||||||
| 项目简介 | 水路交通执法支出，包含： 1.聘请第三方机构管理、驾驶船艇，驾驶员1名、轮机1名、水手2名，； 2.执法摄影摄像及视频制作外包，； 3.法律咨询服务，； 4.文书财务及船员档案整理； 5.趸船垃圾及污水处置服务； 6.趸船及监督艇日常维修维护及标识涂装； 7.四基四化、执法阵地提档升级及法制文化建设 8.全市执法人员能力素质提升及常规法制学习； 9.执法办公场所运行水电气、物业费； 10.执法运转办公、印刷、执法宣传费； 11.执法网络通信邮寄费； 12.执法工具专用燃料费； 13.执法网络信息系统运行及维护；14.罚没物资处置费用；15.执法设备维护保养；16.行业管理服务及明察暗访；17.行业疫情防控及便民措施等。 |
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| 项目总预算 | 599.18 | 项目当年预算 | 137.38 | |||||||||||||||||
| 当年预算变动情况 | ||||||||||||||||||||
| 项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | ||||||||||||||||||
| 合计 | 137.38 | |||||||||||||||||||
| 一般公共预算财政拨款 | 137.38 | |||||||||||||||||||
| 其中：申请当年预算拨款 | 36.00 | |||||||||||||||||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| 单位资金 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| 其中：使用上年度财政拨款结转 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| 项目支出明细测算 | ||||||||||||||||||||
| 项目活动 | 项目任务明细 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | ||||||||||||||||
| 执法工作经费 | 30227-委托业务费 | 75.50 | ||||||||||||||||||
| 执法工作经费 | 30213-维修（护）费 | 25.60 | ||||||||||||||||||
| 执法工作经费 | 30299-其他商品和服务支出 | 4.00 | ||||||||||||||||||
| 执法工作经费 | 30225-专用燃料费 | 3.00 | ||||||||||||||||||
| 执法工作经费 | 30206-电费 | 7.01 | ||||||||||||||||||
| 执法工作经费 | 30209-物业管理费 | 5.00 | ||||||||||||||||||
| 执法工作经费 | 30201-办公费 | 3.27 | ||||||||||||||||||
| 执法工作经费 | 30202-印刷费 | 3.16 | ||||||||||||||||||
| 执法工作经费 | 30207-邮电费 | 3.22 | ||||||||||||||||||
| 执法工作经费 | 30216-培训费 | 7.62 | ||||||||||||||||||
| 项目采购 | ||||||||||||||||||||
| 品名 | 数量 | 金额 | ||||||||||||||||||
| 项目绩效总目标 | ||||||||||||||||||||
| 名称 | 目标说明 | |||||||||||||||||||
| 执法工作经费 | 以高质量执法促提升，保障水运行业持续稳定健康发展 | |||||||||||||||||||
| 长期绩效目标表 | ||||||||||||||||||||
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | |||||||||||||||
| 执法工作经费 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 水运企业服务对象满意度 | ≥90% | ||||||||||||||||
| 执法工作经费 | 成本指标 | 经济成本指标 | 财政经费拨款数额 | 1000万元/年 | ||||||||||||||||
| 执法工作经费 | 产出指标 | 数量指标 | 全年开展执法检查巡查次数 | ≥100次 | ||||||||||||||||
| 执法工作经费 | 产出指标 | 数量指标 | 全年开展水运工程质量监督检查次数 | ≥24次 | ||||||||||||||||
| 执法工作经费 | 产出指标 | 数量指标 | 全年开展水运安全知识进企业和先进事迹宣传 | ≥10次 | ||||||||||||||||
| 执法工作经费 | 产出指标 | 质量指标 | 巡查发现问题整改率 | 100% | ||||||||||||||||
| 执法工作经费 | 产出指标 | 质量指标 | 网络监管案件录入率 | 100% | ||||||||||||||||
| 执法工作经费 | 产出指标 | 时效指标 | 统计“一套表”报送及时率 | 100% | ||||||||||||||||
| 执法工作经费 | 效益指标 | 社会效益指标 | 以高质量执法促提升 | 保障水运行业持续稳定健康发展 | ||||||||||||||||
| 执法工作经费 | 效益指标 | 社会效益指标 | 以绿色促发展 | 抓好长江大保护政策落实 | ||||||||||||||||
| 执法工作经费 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 政务一网通办群众满意率 | ≥95% | ||||||||||||||||
| 年度绩效目标表 | ||||||||||||||||||||
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定 依据 |
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- 党建活动经费：2023年预算安排16.8万元，主要包括：党建活动、廉政建设、宣传教育、社区共建、文明创建、乡村振兴帮扶、驻村干部工作经费等。
| 党建活动经费二级项目申报表 | |||||||||||||||
| 单位:万元 | |||||||||||||||
| 项目名称 | 党建工作经费 | 项目编码 | 42050022308Y000000165 | ||||||||||||
| 项目主管部门 | 宜昌市交通运输局 | 项目执行单位 | 宜昌市水路交通综合执法支队 | ||||||||||||
| 项目负责人 | 胡继学 | 联系电话 | 13986763242 | ||||||||||||
| 单位地址 | 宜昌市城东大道58号 | 邮政编码 | 443000 | ||||||||||||
| 项目属性 | 常年性项目 | ||||||||||||||
| 支出项目类别 | 其他运转类 | ||||||||||||||
| 项目期限 | 5 | 政府专项 | 否 | ||||||||||||
| 起始年度 | 2022 | 终止年度 | 2026 | ||||||||||||
| 项目简介 | 2023年党建活动支出： 1、党建活动、廉政建设、宣传教育、社区共建、文明创建等支出； 2、乡村振兴帮扶兴山县黄粮镇后山村费用； 3、驻村干部经费； 4、其他党建费用支出。 |
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| 项目总预算 | 84.40 | 项目当年预算 | 16.80 | ||||||||||||
| 当年预算变动情况 | |||||||||||||||
| 项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | |||||||||||||
| 合计 | 16.80 | ||||||||||||||
| 一般公共预算财政拨款 | 16.80 | ||||||||||||||
| 其中：申请当年预算拨款 | 16.80 | ||||||||||||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | ||||||||||||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | ||||||||||||||
| 单位资金 | 0.00 | ||||||||||||||
| 其中：使用上年度财政拨款结转 | 0.00 | ||||||||||||||
| 项目支出明细测算 | |||||||||||||||
| 项目活动 | 项目任务明细 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | |||||||||||
| 党建工作经费 | 30299-其他商品和服务支出 | 12.80 | |||||||||||||
| 党建工作经费 | 30202-印刷费 | 1.00 | |||||||||||||
| 党建工作经费 | 30227-委托业务费 | 3.00 | |||||||||||||
| 项目采购 | |||||||||||||||
| 品名 | 数量 | 金额 | |||||||||||||
| 项目绩效总目标 | |||||||||||||||
| 名称 | 目标说明 | ||||||||||||||
| 党建工作经费 | 为加强和改进新形势下党的建设，落实“两学一做”要求，深入推进筑堡工程，夯实支队党建基础，以党建为引领，加强文化和廉政建设，推动基层党组织固本提质。 | ||||||||||||||
| 长期绩效目标表 | |||||||||||||||
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||||||||||
| 党建工作经费 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 人民满意的基层党组织或党员 | 受到表彰 | |||||||||||
| 党建工作经费 | 产出指标 | 数量指标 | 全年党组织生活开展次数 | ≥30 | |||||||||||
| 党建工作经费 | 产出指标 | 数量指标 | 创建先进党支部数量 | ≥1 | |||||||||||
| 党建工作经费 | 产出指标 | 质量指标 | 党员及职工筑堡工程参与率 | ≥90% | |||||||||||
| 党建工作经费 | 产出指标 | 质量指标 | 参加党建活动出勤率 | ≥85% | |||||||||||
| 党建工作经费 | 产出指标 | 时效指标 | 全面完成年度全面从严治党各项目标任务 | 较高 | |||||||||||
| 党建工作经费 | 效益指标 | 社会效益指标 | 发挥基础党组织战斗堡垒作用、发挥党员先锋模范作用 | 明显 | |||||||||||
| 年度绩效目标表 | |||||||||||||||
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定 依据 |
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（二）机关运行经费。
宜昌市水路交通综合执法支队为公益一类事业单位，无机关运行经费。
（三）政府采购情况。
2023年，宜昌市水路交通综合执法支队无政府采购计划。
（四）国有资产占有使用情况。
2022年末固定资产原值为1402.40万元，无形资产原值为0.15万元，资产原值总额1402.55万元。其中：房屋213.21万元，通用设备84.30万元，车辆109.54万元，专用设备966.69万元，家具28.66万元，无形资产0.15万元。
2023年预计新增固定资产7.35万元，包括执法装备、党组织活动阵地电视、数显回弹仪、金属档案柜等办公设备。无新增无形资产计划。
（五）预算绩效情况说明。
1.预算绩效管理工作开展情况
（1）对财务管理进行规范化，逐步完善修改各项财务管理制度。年初预算批复下达后，结合上年预算执行情况将预算分解至各科室、大队，并定期通报预算执行率，严把预算审批和支出审核关，杜绝不合理开支。
（2）按照年初制定的预算分解计划，定期通报预算执行率，将绩效目标融入预算编制，对未达到既定目标的支出项目，将酌情压减下一年度相关预算。
2.部门整体支出预算绩效目标表
| 宜昌市水路交通综合执法支队2023年整体支出绩效目标申报表 | ||||
| 一级指标 | 二级指标内容 | 指标值 | 备注 | |
| 预算编制 | 人员经费支出预算编报准确率 | 95%及以上 | 人员变动因素除外 | |
| 公用经费支出预算编报准确率 | 90%及以上 | |||
| 项目经费支出预算编报准确率 | 90%及以上 | |||
| 预算执行 | 累计结转结余资金比上年增长率 | 0% | ||
| 三公经费预算支出控制率 | 100%及以下 | 实际支出占预算比率 | ||
| 一般性支出控制率 | 100%及以下 | 实际支出占预算比率 | ||
| 事业单位年度公务用车运行维护费及其他交通费总支出与上年对比 | 不超过 | |||
| 项目经费预算支出控制率 | 80%—100% | 实际支出占预算比率 | ||
| 资金使用合法、合规性 | 合法、合规 | |||
| 资金使用率 | 90%及以上 | |||
| 资金支付进度 | 6月底达到40%及以上、9月底达到60%及以上、12月底达到90%及以上。 | |||
| 信息公开 | 部门预算 | 及时、完整、细化 | ||
| 绩效信息 | 规范、完整、准确 | |||
| 部门决算 | 及时、完整、准确 | |||
| 绩效管理 | 绩效目标编报 | 科学、规范、准确 | ||
| 预算绩效监控 | 及时、全面、规范 | 每季度至少一次 | ||
| 预算绩效评价 | 全面、规范、准确 | 每年一次 | ||
| 资产管理 | 资产处置程序 | 合法合规 | ||
| 固定资产闲置比率 | 10%及以下 | |||
| 资产出租出借 | 合法合规 | |||
| 资产配置标准 | 合法合规 | |||
| 资产清查 | 合法合规 | |||
| 政府采购 | 政府采购预算编制科学、合理 | 科学、合理 | ||
| 政府采购预算执行率 | 90%及以上 | |||
| 建立政府采购台账，完善内控制度 | 完整、准确、规范 | |||
| 及时、完整公布政府采购意向信息 | 100% | |||
| 政府采购 | 合同签订、公示及备案 | 自成交通知书发出之日起30日内签订政府采购合同，签订合同后2个工作日内在湖北省政府采购网进行合同公示；签订合同后7个工作日内在政府采购备案系统网上备案。 | ||
| 项目履约验收 | 收到供应商验收申请后7个工作日内组织履约验收。 | |||
| 合同资金支付 | 满足合同约定支付条件的，自收到发票后5个工作日内完成资金支付。 | |||
| 采购贫困地区采购农副产品 | 预算单位食堂通过“832平台”采购脱贫地区农副产品金额不低于当年食堂消费农副产品金额的15%；工会福利采购部分，有独立工会经费的预算单位，人均通过“832平台”采购金额不得低于200元。 | |||
| 面向中小企业采购 | 政府采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，应当专门面向中小企业采购；超过 200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的50%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。 | |||
| 节能减排 | 2022年度单位人均综合能耗在基准值以上单位下年能耗 | 下降2%及以上 | 根据年度能耗统计评定，特殊情况需写情况说明。 | |
| 水、电、气年度总用量 | 不超过上年 | |||
| 水、电、气分项计量比例 | 90%及以上 | |||
| 节能产品使用率 | 100% | |||
| 工作产出 | 执法建设维护市场公正 | 全面运用湖北省“互联网+监管”系统，制定全年执法检查计划，开展“双随机一公开”执法检查活动，严厉打击水路运输违法违规行为。监管行为数据录入及时率100%，监管事项覆盖率达80%以上 | 根据三定方案相关职能预计2023年工作目标 | |
| 行业监管保障健康发展 | 推进“平安港口”建设，指导企业建立安全管理体系，组织专家会诊活动。对管辖范围内港口码头开展全覆盖检查，巡查检查次数全年不低于100次，港口危险货物安全监管覆盖面100%。 | |||
| 水运工程质量监督 | 通过日常巡查、视频监控、专项行动等方式落实监督责任，加大质量监督抽检频率，受监项目原材料及实体质量抽查覆盖率100% | |||
| 行政服务优化营商环境 | 落实港口运输类行政审批事项无纸化、全程网办，推行港口运输经营许可电子证照，建设全市港航企业基本信息库。制定船员考试计划，船员培训考试计划完成率100% | |||
| 党建引领基层组织建设 | 落实市直交通运输系统党支部固本提质三年行动方案，加强基层组织建设，力争建成1个红旗支部。 | |||
| 工作效益 | 目标考核 | 获得优秀等次 | 按照预计考核等次填报 | |
| 文明单位考核 | 被评为文明单位 | 按照预计考核等次填报 | ||
| 港口船舶环保监管 | 主城区港口码头环保设施全覆盖，污染物接收覆盖率100% | |||
| 推进船舶航行安全 | 管辖水域不发生安全责任事故 | |||
| 加大水运行业投诉处理力度，按时办理信访件 | 水路行业建议提案回复率100%，信访件办理无不满意办件 | |||
| 加大宣传力度，积极宣传优秀典型人物 | 向上级部门推送行业优秀典型人物 | |||
宜昌市水路交通综合执法支队2023年没有政府债务，所有支出均为一般公共预算拨款，财政拨款依存度100%。支出已全部纳入财政预算管理，无政府债务。
第四部分 名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。
3.上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
4.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外地市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
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