宜昌市民族宗教事务委员会2023年部门预算
栏目:宜昌市民族宗教事务委员会 -通知公告 发布时间:2023-02-04
目 录第一部分 宜昌市民族宗教事务委员会概况一、主要职能二、单位机构设置第二部分宜昌市民族宗教事务委员会2023年部门预算表一、部门收支总表二、部门收入总表三、部门支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、一般公共预算“三公&rd
目  录

第一部分  宜昌市民族宗教事务委员会概况
一、主要职能
二、单位机构设置
第二部分 宜昌市民族宗教事务委员会2023年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第三部分  宜昌市民族宗教事务委员会2023年部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分  名词解释

第一部分  宜昌市民族宗教事务委员会概况
一、主要职能
(一)贯彻执行党和国家关于民族宗教工作的方针、政策;组织开展民族宗教理论、政策和重大问题的调查研究,提出相关建议和意见。
(二)负责协调推动有关部门履行民族宗教工作相关职责;对政府系统民族宗教工作进行业务指导;会同有关部门做好对口支援西藏建设工作。
(三)研究拟订民族宗教工作相关政策并推动落实;负责民族区域自治制度、民族宗教事务法律法规和民族政策执行情况的督促检查以及民族文化、宣传教育工作,指导少数民族古籍的收集、整理、出版等工作。
(四)研究提出协调民族关系的工作建议,协调处理民族关系中的重大事项,保障少数民族的合法权益;参与协调少数民族和民族地区社会稳定工作;组织开展民族团结进步创建活动,承办市人民政府民族团结进步表彰事宜,协调指导市辖民族自治县、民族乡、民族村重大庆典活动。
(五)负责拟订少数民族事业发展专项规划,监督检查规划实施情况;参与拟定少数民族和民族地区经济社会相关领域的发展规划,促进建立和完善少数民族事业发展综合评价监测系推进实施民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设。
(六)研究分析少数民族和民族地区经济、社会事业发展方面的问题,协调或配合有关部门处理相关事宜;参与协调民族地区科技发展、对口支援、扶贫开发和经济技术合作等有关工作。
(七)会同外事主管部门负责全市宗教方面的外事归口管理工作,组织协调民族宗教工作领域有关对外和对港澳台的交流与合作,参与涉及民族宗教事务的对外宣传工作。
(八)指导宗教团体依法依章开展活动,支持宗教团体加强自身建设,指导宗教团体开展各类学习培训活动,推动宗教团体在宗教界开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育,办理宗教团体需由政府解决或协调的有关事务。
(九)依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动,维护宗教界合法权益,促进宗教关系和谐;处理宗教方面的重大事件,防范利用宗教进行的非法、违法活动,抵御境外利用宗教进行的渗透活动。
(十)参与拟定全市少数民族人才队伍建设规划,承担联系少数民族干部的具体工作,负责培训基层民族宗教工作干部,协助有关部门做好全市少数民族干部的教育培养和使用工作。
(十一)承办上级交办的其他事项。
二、单位机构设置
根据2010、2020年市编委批复的机构设置情况,纳入2023年部门预算编制范围的单位如下:
1.宜昌市民族宗教事务委员会机关(内设3个科室:办公室、民族科、宗教科);
2.二级单位名称:市少数民族流动人口服务中心(市宗教团体服务中心)。

第二部分 宜昌市民族宗教事务委员会2023年部门预算表
一、部门收支总表
填报部门:宜昌市民族宗教事务委员会                                                      单位:万元
收      入 支      出
项    目 预算数 项    目 预算数
一、一般公共预算拨款收入 812.13 一、一般公共服务支出 727.70
    经费拨款(补助) 812.13 二、国防支出  
    行政事业单位资产收益拨款   二、公共安全支出  
    专项收入   三、教育支出  
    其他纳入预算管理的非税拨款   四、科学技术支出  
    预算内基本建设投资   五、文化旅游体育与传媒支出  
    中央专项转移支付补助   六、社会保障和就业支出 30.06
二、政府性基金预算拨款收入   七、卫生健康支出 40.52
    政府性基金财政拨款   八、节能环保支出  
    政府性基金转移支付   九、城乡社区支出  
三、国有资本经营预算拨款收入   十、农林水支出  
四、财政专户管理资金收入   十一、交通运输支出  
五、事业收入   十二、资源勘探工业信息等支出  
六、事业单位经营收入   十三、商业服务业等支出  
七、上级补助收入   十四、金融支出  
八、附属单位上缴收入   十五、援助其他地区支出  
九、其他收入   十六、自然资源海洋气象等支出  
    十七、住房保障支出 28.56
    十八、粮油物资储备支出  
    十九、国有资本经营预算支出  
    二十、灾害防治及应急管理支出  
    廿一、其他支出  
    廿二、债务还本支出  
    廿三、债务付息支出  
    廿四、债务发行费用支出  
       
本年收入合计 812.13 本年支出合计 826.84
上年结转结余 14.71 年终结转结余  
收    入    总    计 826.84 支    出    总    计 826.84



 
二、部门收入总表
填报部门:宜昌市民族宗教事务委员会                                                                         单位:万元
部门(单位)代码 部门(单位)名称 合计 本年收入 上年结转结余
小计 一般公共预算 政府性基金预算 财政专户管理资金 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入 小计 一般公共预算 政府性基金预算 财政专户管理资金 单位资金
  合计 826.84 812.13 812.13               14.71 14.71      
105 宜昌市民族宗教事务委员会 826.84 812.13 812.13               14.71 14.71      
 105001  宜昌市民族宗教事务委员会本级 826.84 812.13 812.13               14.71 14.71      



































 
               
三、部门支出总表
填报部门:宜昌市民族宗教事务委员会                                                               单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 事业单位经营支出 上缴上级支出 对附属单位补助支出
  合计 826.84 438.08 388.77      
201 一般公共服务支出 727.70 338.93 388.77      
 20123  民族事务 727.70 338.93 388.77      
  2012301   行政运行 701.38 327.33 374.05      
  2012304   民族工作专项 6.21   6.21      
  2012350   事业运行 11.61 11.61        
  2012399   其他民族事务支出 8.51   8.51      
208 社会保障和就业支出 30.06 30.06        
 20805  行政事业单位养老支出 30.06 30.06        
  2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 30.06 30.06        
210 卫生健康支出 40.52 40.52        
 21011  行政事业单位医疗 40.52 40.52        
  2101101   行政单位医疗 20.23 20.23        
  2101103   公务员医疗补助 20.29 20.29        
221 住房保障支出 28.56 28.56        
 22102  住房改革支出 28.56 28.56        
  2210201   住房公积金 28.56 28.56        













 
四、财政拨款收支总表
填报部门:宜昌市民族宗教事务委员会     单位:万元
收      入 支      出
项目 预算数 项目 预算数
一、本年收入 812.13 一、本年支出 826.84
(一)一般公共预算拨款 812.13 (一)一般公共服务支出 727.70
    经费拨款(补助) 812.13 (二)国防支出  
    行政事业单位资产收益拨款   (三)公共安全支出  
    专项收入   (四)教育支出  
    其他纳入预算管理的非税拨款   (五)科学技术支出  
    预算内基本建设投资   (六)文化旅游体育与传媒支出  
    中央专项转移支付补助   (七)社会保障和就业支出 30.06
(二)政府性基金预算拨款   (八)卫生健康支出 40.52
    政府性基金财政拨款   (九)节能环保支出  
    政府性基金转移支付   (十)城乡社区支出  
(三)国有资本经营预算拨款   (十一)农林水支出  
二、上年结转 14.71 (十二)交通运输支出  
(一)一般公共预算拨款 14.71 (十三)资源勘探工业信息等支出  
(二)政府性基金预算拨款   (十四)商业服务业等支出  
(三)国有资本经营预算拨款   (十五)金融支出  
    (十六)援助其他地区支出  
    (十七)自然资源海洋气象等支出  
    (十八)住房保障支出 28.56
    (十九)粮油物资储备支出  
    (二十)国有资本经营预算支出  
    (廿一)灾害防治及应急管理支出  
    (廿二)其他支出  
    (廿三)债务还本支出  
    (廿四)债务付息支出  
    (廿五)债务发行费用支出  
       
    二、年终结转结余 0.00
       
收   入   总   计 826.84 支   出   总   计 826.84
 
五、一般公共预算支出表
填报部门:宜昌市民族宗教事务委员会                                         单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 事业单位经营支出
小计 人员经费 公用经费
  合计 826.84 438.08 366.27 71.80 388.77  
201 一般公共服务支出 727.70 338.93 267.13 71.80 388.77  
 20123 民族事务 727.70 338.93 267.13 71.80 388.77  
  2012301 行政运行 701.38 327.33 255.52 71.80 374.05  
  2012304 民族工作专项 6.21       6.21  
  2012350 事业运行 11.61 11.61 11.61      
  2012399 其他民族事务支出 8.51       8.51  
208 社会保障和就业支出 30.06 30.06 30.06      
 20805 行政事业单位养老支出 30.06 30.06 30.06      
  2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 30.06 30.06 30.06      
210 卫生健康支出 40.52 40.52 40.52      
 21011 行政事业单位医疗 40.52 40.52 40.52      
  2101101 行政单位医疗 20.23 20.23 20.23      
  2101103 公务员医疗补助 20.29 20.29 20.29      
221 住房保障支出 28.56 28.56 28.56      
 22102 住房改革支出 28.56 28.56 28.56      
  2210201 住房公积金 28.56 28.56 28.56      
 
六、一般公共预算基本支出表
填报部门:宜昌市民族宗教事务委员会                                                    单位:万元
部门预算支出经济分类科目 本年一般公共预算基本支出
科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
  合计 438.08 366.27 71.80
301 工资福利支出 343.64 343.64  
 30101  基本工资 72.18 72.18  
 30102  津贴补贴 54.35 54.35  
 30103  奖金 87.38 87.38  
 30107  绩效工资 11.61 11.61  
 30108  机关事业单位基本养老保险缴费 30.06 30.06  
 30110  职工基本医疗保险缴费 20.23 20.23  
 30111  公务员医疗补助缴费 20.29 20.29  
 30112  其他社会保障缴费 2.66 2.66  
 30113  住房公积金 28.56 28.56  
 30199  其他工资福利支出 16.32 16.32  
302 商品和服务支出 70.80   70.80
 30201  办公费 2.30   2.30
 30202  印刷费 0.38   0.38
 30205  水费 0.15   0.15
 30206  电费 1.71   1.71
 30207  邮电费 1.28   1.28
 30209  物业管理费 1.44   1.44
 30211  差旅费 12.60   12.60
 30212  因公出国(境)费用 1.30   1.30
 30213  维修(护)费 0.20   0.20
 30215  会议费 2.11   2.11
 30216  培训费 0.72   0.72
 30226  劳务费 0.20   0.20
 30227  委托业务费 2.00   2.00
 30228  工会经费 4.76   4.76
 30229  福利费 5.95   5.95
 30231  公务用车运行维护费 4.00   4.00
 30239  其他交通费用 16.55   16.55
 30299  其他商品和服务支出 13.16   13.16
303 对个人和家庭的补助 22.64 22.64  
 30302  退休费 0.42 0.42  
 30307  医疗费补助 22.22 22.22  
310 资本性支出 1.00   1.00
 31002  办公设备购置 1.00   1.00
 
七、一般公共预算“三公”经费支出表
填报部门:宜昌市民族宗教事务委员会         单位:万元
“三公”经费合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费
10.30 1.30 4.00   4.00 5.00
 
八、政府性基金预算支出表
填报部门:宜昌市民族宗教事务委员会       单位:万元
科目编码 科目名称 本年政府性基金预算支出
合计 基本支出 项目支出
         

第三部分  宜昌市民族宗教事务委员会2023年部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
按照综合预算的原则,宜昌市民族宗教事务委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转结余;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2023年度收支总预算826.84万元。
二、收入预算情况说明
2023年度收入预算826.84万元,其中:上年结转14.71万元,占1.8%;一般公共预算拨款收入812.13万元,占98.2%。
三、支出预算情况说明
2023年度支出预算826.84万元,其中:人员类项目支出366.27万元,占44%;运转类项目支出359.85万元,占47.88%;特定目标类项目支出50万元,占6.05%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2023年度财政拨款收支总预算826.84万元,收入包括:一般公共预算当年拨款收入812.13万元,上年结转14.71万元;支出包括一般公共服务支出727.7万元,占88%;社会保障和就业支出30.06万元,占3.6%;卫生健康支出40.52万元,占4.9%;住房保障支出28.56万元,占3.5%
五、一般公共预算支出情况说明  
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2023年度一般公共预算当年拨款826.84万元,比2022年度执行数减少200.86万元,下降19.54%。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况。
2023年度一般公共预算当年拨款826.84万元,主要用于:一般公共服务支出272.7万元,占32.98%;社会保障和就业支出30.06万元,占3.64%;卫生健康支出40.52万元,占4.9%;住房保障支出28.56万元,占3.45%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.一般公共服务支出(类)民族事务(款)行政运行(项)。2023年预算支出701.38万元,比2022年执行数减少152.38万元,下降17.85%。主要原因为牢固树立过紧日子思想,从严从紧加强预算管理,结合2022年预算执行和2021年度财政预算绩效评价成果,压减一般性支出。
2.一般公共服务支出(类)民族事务(款)民族工作专项(项)。2023年预算支出6.21万元,比2022年执行数减少55.59万元,下降89.95%。主要原因为预算资金压紧。
3.一般公共服务支出(类)民族事务(款)事业运行(项)。2023年预算支出11.61万元,比2022年执行数减少12.98万元,下降52.79%。主要原因为系统自动测算。
4.一般公共服务支出(类)民族事务(款)其他民族事务支出(项)。2023年预算支出8.51万元,比2022年执行数减少79.03万元,下降90.28%。主要原因为省十六运会推迟至2023年举行,该项经费为上年度结转费用。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2023年预算支出30.06万元,比2022年执行数增加21.98万元,增长272.03%。主要原因为将机关事业单位基本养老保险缴费支出编入了社会保障和就业支出。
6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。2023年预算支出20.23万元,比2022年执行数增加17.48万元,增长637.96%。主要原因为将行政单位医疗编入了卫生健康支出。
7.住房保障支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。2023年预算支出20.29万元,比2022年执行数增加20.29万元,增长100%。主要原因为将公务员医疗补助编入了卫生健康支出。
8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2023年预算支出28.56万元,比2022年执行数增加26.27万元,增长1147.16%。主要原因将住房公积金编入了住房保障支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年度一般公共预算基本支出438.08万元,其中:
人员经费366.27万元, 主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出;
公用经费71.8万元, 主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2023年度“三公”经费预算10.3万元,比2022年减少1.7万元。因公出国(境)费1.3万元,比2022年减少1.7万元,主要原因:2023年度预算压减;公务接待费5万元,与2022年预算持平;公务用车购置及运行维护费4万元,与2022年预算持平;其中公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费4万元,与2022年预算持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
宜昌市民族宗教事务委员会2023年度无政府性基金预算支出。
九、其他重要事项情况说明
(一)重点项目预算情况。
1.爱国宗教团体办公及寺观教堂维修经费:项目投资总额400万元,2023年预算安排100万元,项目主要用于全市爱国宗教团体办公及寺观教堂维修。
二级项目申报表  
 
            单位:万元  
项目名称 爱国宗教团体办公及寺观教堂维修经费 项目编码 42050022105Y000000106  
项目主管部门 宜昌市民族宗教事务委员会 项目执行单位 宜昌市民族宗教事务委员会本级  
项目负责人 张兴东 联系电话 13872534699  
单位地址 夷陵大道98号 邮政编码 443000  
项目属性 常年性项目  
支出项目类别 其他运转类  
项目期限 5 政府专项  
起始年度 2022 终止年度 2026  
项目简介 为更好地发挥爱国宗教团体联系服务信教群众的桥梁纽带作用,确保宗教领导权真正掌握在党和政府信得过的爱国宗教团体及宗教界人士人手中,切实改善宗教团体的条件,2015年市政府常务会议议定,从2016年起,将市级爱国宗教团体办公经费补助由每个团体5万元提高到10万元。目前我市有5个市级爱国宗教团体,分别是市天主教爱国会、市基督教“两会”(市基督教“三自”爱国运动委员会、市基督教协会)、市佛教协会、市道教协会、城区清真寺暨回族民管会,根据《中共宜昌市委 宜昌市人民政府关于加强和改进新形势下全市宗教工作的意见》(宜发〔2017〕7号)明确的“通过政府资助等方式支持和帮助宗教团体解决实际困难”。2017年,为支持寺观教堂维修,市民宗局向市政府报送《宜昌市民宗局关于解决宜昌市寺观教堂维修费的请示》》(宜民宗文〔2017〕5号),请求设立寺观教堂维修费。市财政局办理该请示并向市政府报送《市财政局关于解决宜昌市寺观教堂维修费的意见》(宜市财办函〔2017〕34号),提出了“从预备费中安排寺观教堂维修费80万元。2023年预算安排100万元,其中,用于市级爱国宗教团体办公及办公场所补助经费50万元,寺观教堂维修费50万元。  
 
 
项目总预算 400.00 项目当年预算 100.00  
当年预算变动情况    
 
项目资金来源 来源项目 金额  
合计 100.00  
一般公共预算财政拨款 100.00  
  其中:申请当年预算拨款 100.00  
政府性基金预算财政拨款 0.00  
财政专户管理资金 0.00  
单位资金 0.00  
  其中:使用上年度财政拨款结转 0.00  
项目支出明细测算  
项目活动 项目任务明细 金额 测算依据及说明 备注  
爱国宗教团体办公及寺观教堂维修经费 39908-对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 100.00      
项目采购  
品名 数量 金额  
项目绩效总目标  
名称 目标说明  
爱国宗教团体办公及寺观教堂维修经费 充分发挥爱国宗教团体联系服务信教群众的桥梁纽带作用,确保宗教领导权真正掌握在党和政府信得过的爱国宗教团体及宗教界人士人手中,切实改善宗教团体的条件。  
长期绩效目标表  
目标名称 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标值确定依据  
爱国宗教团体办公及寺观教堂维修经费 效益指标 社会效益指标 宗教场所环境 解决宗教团体的实际困难,改善宗教场所的办公环境    
爱国宗教团体办公及寺观教堂维修经费 成本指标 经济成本指标 每次转移支付成本 ≥1万元    
爱国宗教团体办公及寺观教堂维修经费 产出指标 数量指标 宗教团体数量 ≥5个    
爱国宗教团体办公及寺观教堂维修经费 产出指标 质量指标 一次转移支付金额 ≥10000元    
爱国宗教团体办公及寺观教堂维修经费 产出指标 时效指标 持续时间 ≥3年    
年度绩效目标表  
目标名称 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标值确定依据  
爱国宗教团体办公及寺观教堂维修经费 效益指标 社会效益指标 宗教场所环境 解决宗教团体的实际困难,改善宗教场所的办公环境    
爱国宗教团体办公及寺观教堂维修经费 成本指标 经济成本指标 每次转移支付成本 ≥1万元    
爱国宗教团体办公及寺观教堂维修经费 产出指标 数量指标 宗教团体数量 ≥5个    
爱国宗教团体办公及寺观教堂维修经费 产出指标 质量指标 一次转移支付金额 ≥10000元    
爱国宗教团体办公及寺观教堂维修经费 产出指标 时效指标 持续时间 ≥3年    
                                     

2.民族工作经费:项目投资总额120万元,2023年预算安排27万元,项目主要用于保障城市民族工作、新疆驻宜工作站运行和应急维稳工作的需要。
二级项目申报表  
 
            单位:万元  
项目名称 民族工作经费 项目编码 42050022105Y000000109  
项目主管部门 宜昌市民族宗教事务委员会 项目执行单位 宜昌市民族宗教事务委员会本级  
项目负责人 张兴东 联系电话 13872534699  
单位地址 夷陵大道98号 邮政编码 443000  
项目属性 常年性项目  
支出项目类别 其他运转类  
项目期限 5 政府专项  
起始年度 2022 终止年度 2026  
项目简介 《关于支持少数民族和民族地区加快发展的意见》(宜办发〔2006〕28号),明确“市财政将原安排的民族事业费改为民族工作经费,按全市少数民族人口人平1元的标准纳入预算”,2007年6月21日市政府第八次常务会议又明确了民族工作经费按全市少数民族人口人平1元的标准足额落实的意见,我市目前有少数民族群众47.2万人,应该落实47.2万元。《中共宜昌市委 宜昌市人民政府关于进一步加强和改进新形势下全市民族工作的实施意见》(宜发〔2015〕13号)明确:自2015年起,市财政安排城市民族工作经费30万元,用于保障城市民族工作、新疆驻宜工作站运行和应急维稳工作的需要。为缩减预算总额和开支,2023年实际预算30万元。主要用于日常办公、民族政策落实情况监督检查、民族团结进步创建和宣传教育、新疆工作站、政策法规培训、支持少数民族和民族地区发展、精准扶贫和乡村振兴、文明创建、防汛抗旱等工作。  
 
 
项目总预算 120.00 项目当年预算 27.00  
当年预算变动情况    
 
项目资金来源 来源项目 金额  
合计 27.00  
一般公共预算财政拨款 27.00  
  其中:申请当年预算拨款 27.00  
政府性基金预算财政拨款 0.00  
财政专户管理资金 0.00  
单位资金 0.00  
  其中:使用上年度财政拨款结转 0.00  
项目支出明细测算  
项目活动 项目任务明细 金额 测算依据及说明 备注  
民族工作经费 30201-办公费 5.00      
民族工作经费 30217-公务接待费 2.50      
民族工作经费 30299-其他商品和服务支出 10.00      
民族工作经费 30211-差旅费 3.20      
民族工作经费 30239-其他交通费用 6.30      
项目采购  
品名 数量 金额  
项目绩效总目标  
名称 目标说明  
民族工作经费 保障我市民族工作及新疆工作站正常运行,保障应急维稳,进一步加强了新形势下的民族工作。  
长期绩效目标表  
目标名称 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标值确定依据  
民族工作经费 效益指标 社会效益指标 全市民族工作 保障民族工作及新疆驻宜工作站的正常运行,确保民族领域的额稳定    
民族工作经费 成本指标 经济成本指标 项目成本 27万    
民族工作经费 产出指标 数量指标 公用项目数 ≥1个    
民族工作经费 产出指标 质量指标 新疆工作站 解决新疆工作站在宜的生活、工作等经费    
年度绩效目标表  
目标名称 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标值确定依据  
民族工作经费 效益指标 社会效益指标 全市民族工作 保障民族工作及新疆驻宜工作站的正常运行,确保民族领域的额稳定    
民族工作经费 成本指标 经济成本指标 项目成本 27万    
民族工作经费 产出指标 数量指标 公用项目数 ≥1个    
民族工作经费 产出指标 质量指标 新疆工作站 解决新疆工作站在宜的生活、工作等经费    
                             
 

3.宗教事业费:项目投资总额100万元,2023年预算安排21.5万元,项目主要用于各级爱国宗教团体宗教人士学习培训费、宗教活动场所安全管理工作经费和上层宗教神职人员基本生活补助费。
二级项目申报表  
 
            单位:万元  
项目名称 宗教事业费 项目编码 42050022105Y000000110  
项目主管部门 宜昌市民族宗教事务委员会 项目执行单位 宜昌市民族宗教事务委员会本级  
项目负责人 张兴东 联系电话 13872534699  
单位地址 夷陵大道98号 邮政编码 443000  
项目属性 常年性项目  
支出项目类别 其他运转类  
项目期限 5 政府专项  
起始年度 2022 终止年度 2026  
项目简介 根据《湖北省人民政府办公厅关于解决宗教专项经费有关问题的通知》(鄂政办发〔1990〕83号)和国务院、省政府的相关规定,各级爱国宗教团体宗教人士学习培训费、宗教活动场所安全管理工作经费和上层宗教神职人员基本生活补助费,均由本级财政列入年度财政预算,并逐年适当予以增加。 2023年预算安排宗教事业费24万元。其中:日常办公、政策法规宣传、基层试点示范活动等办公费7万元,印刷费1万元,差旅费3万元,公务接待费2万元,其他交通费用1万元,其他支出(宗教教职人员生活补助、春节慰问)10万元。  
 
 
项目总预算 100.00 项目当年预算 21.50  
当年预算变动情况    
 
项目资金来源 来源项目 金额  
合计 21.50  
一般公共预算财政拨款 21.50  
  其中:申请当年预算拨款 21.50  
政府性基金预算财政拨款 0.00  
财政专户管理资金 0.00  
单位资金 0.00  
  其中:使用上年度财政拨款结转 0.00  
项目支出明细测算  
项目活动 项目任务明细 金额 测算依据及说明 备注  
宗教事业费 30217-公务接待费 2.00      
宗教事业费 30202-印刷费 1.00      
宗教事业费 30201-办公费 5.00      
宗教事业费 30239-其他交通费用 6.30      
宗教事业费 30211-差旅费 1.00      
宗教事业费 30299-其他商品和服务支出 6.20      
项目采购  
品名 数量 金额  
项目绩效总目标  
名称 目标说明  
宗教事业费 提升我市爱国宗教团体宗教人士素质,为宗教活动场所的安全管理提供必要的资金来源,进一步保障宗教领域的安全稳定  
长期绩效目标表  
目标名称 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标值确定依据  
宗教事业费 效益指标 社会效益指标 宗教领域安全管理 保障我市宗教领域的安全管理工作正常运行    
宗教事业费 成本指标 经济成本指标 办公及宗教事业运行成本 ≥81万    
宗教事业费 产出指标 数量指标 发放生活补助的教职人员数量 ≥10人    
宗教事业费 产出指标 质量指标 经费支出的项目 ≥2个    
年度绩效目标表  
目标名称 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标值确定依据  
宗教事业费 效益指标 社会效益指标 宗教领域安全管理 保障我市宗教领域的安全管理工作正常运行    
宗教事业费 成本指标 经济成本指标 办公及宗教事业运行成本 ≥81万    
宗教事业费 产出指标 数量指标 发放生活补助的教职人员数量 ≥10人    
宗教事业费 产出指标 质量指标 经费支出的项目 ≥2个    
                             

4.援藏办工作经费:项目投资总额30万元,2023年预算安排6.5万元,项目主要用于主要用于日常办公、赴藏调研考察慰问、召开援藏工作专题会议,山南市、加查县等地人员来宜培训考察公务接待费、交通费等支出。
二级项目申报表  
 
            单位:万元  
项目名称 援藏办工作经费 项目编码 42050022105Y000000111  
项目主管部门 宜昌市民族宗教事务委员会 项目执行单位 宜昌市民族宗教事务委员会本级  
项目负责人 张兴东 联系电话 13872534699  
单位地址 夷陵大道98号 邮政编码 443000  
项目属性 常年性项目  
支出项目类别 其他运转类  
项目期限 5 政府专项  
起始年度 2022 终止年度 2026  
项目简介 宜昌市自2007年起对口支援西藏自治区山南市加查县工作。2010年6月30日,市人民政府办公室下发《市人民政府办公室关于印发宜昌市民族宗教事务局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(宜府办发〔2010〕50号),规定设立市支援西藏建设工作领导小组办公室挂靠市民宗委。2023年预算安排援藏办工作经费7.5万元。主要用于日常办公、赴藏调研考察慰问、召开援藏工作专题会议,山南市、加查县等地人员来宜培训考察公务接待费、交通费等支出。其中:差旅费3万元,其他支出(慰问援藏干部人才等)4万元,公务接待费0.5万元。  
 
 
项目总预算 30.00 项目当年预算 6.50  
当年预算变动情况    
 
项目资金来源 来源项目 金额  
合计 6.50  
一般公共预算财政拨款 6.50  
  其中:申请当年预算拨款 6.50  
政府性基金预算财政拨款 0.00  
财政专户管理资金 0.00  
单位资金 0.00  
  其中:使用上年度财政拨款结转 0.00  
项目支出明细测算  
项目活动 项目任务明细 金额 测算依据及说明 备注  
援藏办工作经费 30211-差旅费 3.00      
援藏办工作经费 30217-公务接待费 0.50      
援藏办工作经费 30299-其他商品和服务支出 3.00      
项目采购  
品名 数量 金额  
项目绩效总目标  
名称 目标说明  
援藏办工作经费 保障援藏办公室的正常运转,做好各个单位及部门开展援藏工作的对接及联系  
长期绩效目标表  
目标名称 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标值确定依据  
援藏办工作经费 效益指标 社会效益指标 援藏工作 确保各个单位及部门对口支援西藏的工作能正常、有效地开展    
援藏办工作经费 成本指标 经济成本指标 每次慰问援藏干部 ≥8000元    
援藏办工作经费 产出指标 数量指标 慰问援藏干部数量 ≥8人    
援藏办工作经费 产出指标 质量指标 赴西藏考察调研次数 ≥3次    
援藏办工作经费 产出指标 时效指标 赴西藏考察调研时间 ≥7天    
年度绩效目标表  
目标名称 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标值确定依据  
援藏办工作经费 效益指标 社会效益指标 援藏工作 确保各个单位及部门对口支援西藏的工作能正常、有效地开展    
援藏办工作经费 成本指标 经济成本指标 每次慰问援藏干部 ≥8000元    
援藏办工作经费 产出指标 数量指标 慰问援藏干部数量 ≥8人    
援藏办工作经费 产出指标 质量指标 赴西藏考察调研次数 ≥3次    
援藏办工作经费 产出指标 时效指标 赴西藏考察调研时间 ≥7天    
                             

5.援藏工作队经费:项目投资总额340万元,2023年预算安排85万元,项目主要用于主要用于援藏工作队员办公。
二级项目申报表  
 
            单位:万元  
项目名称 援藏工作队经费 项目编码 42050022105Y000000108  
项目主管部门 宜昌市民族宗教事务委员会 项目执行单位 宜昌市民族宗教事务委员会本级  
项目负责人 张兴东 联系电话 13872534699  
单位地址 夷陵大道98号 邮政编码 443000  
项目属性 常年性项目  
支出项目类别 其他运转类  
项目期限 5 政府专项  
起始年度 2022 终止年度 2026  
项目简介 宜昌市自2007年起对口支援西藏山南市加查县。市财政每年给援藏工作队员预算安排一定的工作经费,2017年,省援藏援疆工作领导小组印发《关于增加援藏工作队员工作经费的意见》(鄂援藏援疆领导小组〔2020〕1号)明确,将三年期援藏工作队员工作经费提高到15万元/人年,一年半期工作队员为5万元/人年,一年期以内工作队员为2万元/人落实,由援藏人员派出地落实。我市现有三年期援藏干部人才5人,一年半期援藏干部人才2人,按照新标准应落实85万元。2023年预算安排“援藏工作队经费85万元,用于援藏工作队员办公。  
 
 
项目总预算 340 项目当年预算 85.00  
当年预算变动情况    
 
项目资金来源 来源项目 金额  
合计 85.00  
一般公共预算财政拨款 85.00  
  其中:申请当年预算拨款 85.00  
政府性基金预算财政拨款 0.00  
财政专户管理资金 0.00  
单位资金 0.00  
  其中:使用上年度财政拨款结转 0.00  
项目支出明细测算  
项目活动 项目任务明细 金额 测算依据及说明 备注  
援藏工作队经费 30299-其他商品和服务支出 85.00      
项目采购  
品名 数量 金额  
项目绩效总目标  
名称 目标说明  
援藏工作队经费 提升援藏工作队员的办公条件,增强他们支援西藏的信心与决心  
长期绩效目标表  
目标名称 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标值确定依据  
援藏工作队经费 产出指标 时效指标 支援时间 ≥3年    
援藏工作队经费 成本指标 经济成本指标 每个援藏干部的办公经费 ≥1万元    
援藏工作队经费 产出指标 数量指标 援藏干部人数 ≥10人    
援藏工作队经费 产出指标 质量指标 支援西藏县的个数 ≥1个    
年度绩效目标表  
目标名称 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标值确定依据  
援藏工作队经费 产出指标 时效指标 支援时间 ≥3年    
援藏工作队经费 成本指标 经济成本指标 每个援藏干部的办公经费 ≥1万元    
援藏工作队经费 产出指标 数量指标 援藏干部人数 ≥10人    
援藏工作队经费 产出指标 质量指标 支援西藏县的个数 ≥1个    
                             

6.聘用人员经费:项目投资总额63.76万元,2023年预算安排16万元,项目主要用于主要用于长期聘用人员工资支付。
二级项目申报表  
 
            单位:万元  
项目名称 聘用人员经费 项目编码 42050022105Y000000105  
项目主管部门 宜昌市民族宗教事务委员会 项目执行单位 宜昌市民族宗教事务委员会本级  
项目负责人 张兴东 联系电话 13872534699  
单位地址 夷陵大道98号 邮政编码 443000  
项目属性 常年性项目  
支出项目类别 其他运转类  
项目期限 5 政府专项  
起始年度 2022 终止年度 2026  
项目简介 根据工作需要,长期聘请有会计、内勤、律师和食堂劳务人员各1名。2023年预算安排聘用人员经费16万元,用于支出聘用人员劳务费。  
 
 
项目总预算 63.76 项目当年预算 16.00  
当年预算变动情况    
 
项目资金来源 来源项目 金额  
合计 16.00  
一般公共预算财政拨款 16.00  
  其中:申请当年预算拨款 16.00  
政府性基金预算财政拨款 0.00  
财政专户管理资金 0.00  
单位资金 0.00  
  其中:使用上年度财政拨款结转 0.00  
项目支出明细测算  
项目活动 项目任务明细 金额 测算依据及说明 备注  
聘用人员经费 30226-劳务费 16.00      
项目采购  
品名 数量 金额  
项目绩效总目标  
名称 目标说明  
聘用人员经费 维护单位办公场所环境,保证单位办公安全  
长期绩效目标表  
目标名称 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标值确定依据  
聘用人员经费 效益指标 社会效益指标 工作效率 保障办公环境的干净整洁,减少非专业工作人员的工作时间,提升工作效率    
聘用人员经费 成本指标 经济成本指标 聘用成本 ≥40万元    
聘用人员经费 产出指标 数量指标 聘用人员数量 ≥4人    
聘用人员经费 产出指标 质量指标 聘用人员来源 与劳务公司签订合同,确保聘用人员的专业素质和业务能力    
聘用人员经费 产出指标 时效指标 聘用时间 ≥3年    
年度绩效目标表  
目标名称 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标值确定依据  
聘用人员经费 效益指标 社会效益指标 工作效率 保障办公环境的干净整洁,减少非专业工作人员的工作时间,提升工作效率    
聘用人员经费 成本指标 经济成本指标 聘用成本 ≥40万元    
聘用人员经费 产出指标 数量指标 聘用人员数量 ≥4人    
聘用人员经费 产出指标 质量指标 聘用人员来源 与劳务公司签订合同,确保聘用人员的专业素质和业务能力    
聘用人员经费 产出指标 时效指标 聘用时间 ≥3年    
                             

7.铸牢中华民族共同体意识经费:项目投资总额150万元,2023年预算安排50万元,项目主要用于主要用于开展民族团结进步创建活动,建立铸牢中华民族共同体意识教育基地、实践基地、研究基地,支持少数民族和民族地区发展,做好少数民族流动人口服务管理工作等民族工作,在全市铸牢中华民族共同体意识。
二级项目申报表  
 
            单位:万元  
项目名称 铸牢中华民族共同体意识专项经费 项目编码 42050023105Y000000102  
项目主管部门 宜昌市民族宗教事务委员会 项目执行单位 宜昌市民族宗教事务委员会本级  
项目负责人 张兴东 联系电话 13872534699  
单位地址 宜昌市西陵区夷陵大道98号 邮政编码 443000  
项目属性 常年性项目  
支出项目类别 其他运转类  
项目期限 3 政府专项  
起始年度 2023 终止年度 2025  
项目简介 开展民族团结进步创建活动,建立铸牢中华民族共同体意识教育基地、实践基地、研究基地,支持少数民族和民族地区发展,做好少数民族流动人口服务管理工作等民族工作,在全市铸牢中华民族共同体意识。  
 
 
项目总预算 150.00 项目当年预算 50.00  
当年预算变动情况    
 
项目资金来源 来源项目 金额  
合计 50.00  
一般公共预算财政拨款 50.00  
  其中:申请当年预算拨款 50.00  
政府性基金预算财政拨款 0.00  
财政专户管理资金 0.00  
单位资金 0.00  
  其中:使用上年度财政拨款结转 0.00  
项目支出明细测算  
项目活动 项目任务明细 金额 测算依据及说明 备注  
铸牢中华民族共同体意识专项经费 30299-其他商品和服务支出 50.00      
项目采购  
品名 数量 金额  
项目绩效总目标  
名称 目标说明  
铸牢中华民族共同体意识专项经费 开展民族团结进步创建活动,建立铸牢中华民族共同体意识教育基地、实践基地、研究基地,支持少数民族和民族地区发展,做好少数民族流动人口服务管理工作等民族工作,在全市铸牢中华民族共同体意识。  
长期绩效目标表  
目标名称 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标值确定依据  
铸牢中华民族共同体意识专项经费 效益指标 社会效益指标 在全社会铸牢中华民族共同体意识 增进民族团结,增强各族群众“五个认同”    
铸牢中华民族共同体意识专项经费 成本指标 经济成本指标 每个项目所需成本 ≥50000元    
铸牢中华民族共同体意识专项经费 产出指标 数量指标 支持少数民族项目数 ≥1个    
铸牢中华民族共同体意识专项经费 产出指标 质量指标 能顺利完成的项目数 ≥1个    
铸牢中华民族共同体意识专项经费 产出指标 时效指标 项目持续时间 ≥1年    
年度绩效目标表  
目标名称 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标值确定依据  
铸牢中华民族共同体意识专项经费 效益指标 社会效益指标 在全社会铸牢中华民族共同体意识 增进民族团结,增强各族群众“五个认同”    
铸牢中华民族共同体意识专项经费 成本指标 经济成本指标 每个项目所需成本 ≥50000元    
铸牢中华民族共同体意识专项经费 产出指标 数量指标 支持少数民族项目数 ≥1个    
铸牢中华民族共同体意识专项经费 产出指标 质量指标 能顺利完成的项目数 ≥1个    
铸牢中华民族共同体意识专项经费 产出指标 时效指标 项目持续时间 ≥1年    
                             

8.支援共建项目经费:项目投资总额20万元,2023年预算安排5万元,项目主要用于主要用于单位乡村振兴、筑堡工程联系社区对口帮扶支援共建项目支出。
二级项目申报表  
 
            单位:万元  
项目名称 支援共建项目经费 项目编码 42050022105Y000000104  
项目主管部门 宜昌市民族宗教事务委员会 项目执行单位 宜昌市民族宗教事务委员会本级  
项目负责人 张兴东 联系电话 13872534699  
单位地址 夷陵大道98号 邮政编码 443000  
项目属性 常年性项目  
支出项目类别 其他运转类  
项目期限 5 政府专项  
起始年度 2022 终止年度 2026  
项目简介 用于单位乡村振兴、筑堡工程联系社区对口帮扶支援共建项目支出,我委乡村振兴联系村为栗子坪村、联系社区为建设社区,2023-2025年预算15万元用于支持栗子坪村旅游及文化场地建设及建设社区筑堡工程等项目发展。  
 
 
项目总预算 20.00 项目当年预算 5.00  
当年预算变动情况    
 
项目资金来源 来源项目 金额  
合计 5.00  
一般公共预算财政拨款 5.00  
  其中:申请当年预算拨款 5.00  
政府性基金预算财政拨款 0.00  
财政专户管理资金 0.00  
单位资金 0.00  
  其中:使用上年度财政拨款结转 0.00  
项目支出明细测算  
项目活动 项目任务明细 金额 测算依据及说明 备注  
支援共建项目经费 30299-其他商品和服务支出 5.00      
项目采购  
品名 数量 金额  
项目绩效总目标  
名称 目标说明  
支援共建项目经费 为我单位乡村振兴联系村提供必要的资金支持,为帮扶联系村的产业振兴、人才振兴等助力。  
长期绩效目标表  
目标名称 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标值确定依据  
支援共建项目经费 满意度指标 服务对象满意度 帮扶满意度 帮扶村、社区的干部及部分百姓对单位的满意度达90%以上    
支援共建项目经费 成本指标 经济成本指标 帮扶成本 ≥100000元    
支援共建项目经费 产出指标 数量指标 帮扶村数量 ≥2个    
支援共建项目经费 产出指标 质量指标 帮扶金额 ≥100000元    
支援共建项目经费 产出指标 时效指标 帮扶时间 ≥3年    
支援共建项目经费 效益指标 社会效益指标 实现乡村振兴 按时保质保量的完成乡村振兴及筑堡工程工作目标,完成助力帮扶村早日实现乡村振兴    
年度绩效目标表  
目标名称 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标值确定依据  
支援共建项目经费 满意度指标 服务对象满意度 帮扶满意度 帮扶村、社区的干部及部分百姓对单位的满意度达90%以上    
支援共建项目经费 成本指标 经济成本指标 帮扶成本 ≥100000元    
支援共建项目经费 产出指标 数量指标 帮扶村数量 ≥2个    
支援共建项目经费 产出指标 质量指标 帮扶金额 ≥100000元    
支援共建项目经费 产出指标 时效指标 帮扶时间 ≥3年    
支援共建项目经费 效益指标 社会效益指标 实现乡村振兴 按时保质保量的完成乡村振兴及筑堡工程工作目标,完成助力帮扶村早日实现乡村振兴    
                             

9.委托业务费:项目投资总额8万元,2023年预算2万元,项目主要用于用于临时外包的各项业务开支及聘请第三方公司对我单位开展财务审计和资产清理的劳务费用。
二级项目申报表  
 
            单位:万元  
项目名称 委托业务费 项目编码 42050022105Y000000113  
项目主管部门 宜昌市民族宗教事务委员会 项目执行单位 宜昌市民族宗教事务委员会本级  
项目负责人 张兴东 联系电话 13872534699  
单位地址 夷陵大道98号 邮政编码 443000  
项目属性 常年性项目  
支出项目类别 其他运转类  
项目期限 5 政府专项  
起始年度 2022 终止年度 2026  
项目简介 2023年预算委托业务费2万元,用于临时外包的各项业务开支及聘请第三方公司对我单位开展财务审计和资产清理的劳务费用。  
 
 
项目总预算 8.00 项目当年预算 2.00  
当年预算变动情况    
 
项目资金来源 来源项目 金额  
合计 2.00  
一般公共预算财政拨款 2.00  
  其中:申请当年预算拨款 2.00  
政府性基金预算财政拨款 0.00  
财政专户管理资金 0.00  
单位资金 0.00  
  其中:使用上年度财政拨款结转 0.00  
项目支出明细测算  
项目活动 项目任务明细 金额 测算依据及说明 备注  
委托业务费 30227-委托业务费 2.00      
项目采购  
品名 数量 金额  
项目绩效总目标  
名称 目标说明  
委托业务费 确保机关正常运转,提高办事效率,更好的开展民族宗教工作。  
长期绩效目标表  
目标名称 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标值确定依据  
委托业务费 效益指标 社会效益指标 提高工作效率 将不通、不精的业务外包,提高工作效率    
委托业务费 成本指标 经济成本指标 委托业务成本 ≥5000元    
委托业务费 产出指标 数量指标 委托业务数 ≥1个    
委托业务费 产出指标 质量指标 被委托公司资质 具有相应的专业资质    
委托业务费 产出指标 时效指标 委托业务工作效 <1年    
年度绩效目标表  
目标名称 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标值确定依据  
委托业务费 效益指标 社会效益指标 提高工作效率 将不通、不精的业务外包,提高工作效率    
委托业务费 成本指标 经济成本指标 委托业务成本 ≥5000元    
委托业务费 产出指标 数量指标 委托业务数 ≥1个    
委托业务费 产出指标 质量指标 被委托公司资质 具有相应的专业资质    
委托业务费 产出指标 时效指标 委托业务工作效 <1年    
                             

10.不可预见费:项目投资总额52.75万元,2023年预算安11.05万元,项目主要用于测算金额不足的水电费等公用办公不足费用。
二级项目申报表  
 
            单位:万元  
项目名称 不可预见费 项目编码 42050023105Y000000101  
项目主管部门 宜昌市民族宗教事务委员会 项目执行单位 宜昌市民族宗教事务委员会本级  
项目负责人 张兴东 联系电话 13872534699  
单位地址 宜昌市西陵区夷陵大道98号 邮政编码 443000  
项目属性 常年性项目  
支出项目类别 其他运转类  
项目期限 3 政府专项  
起始年度 2023 终止年度 2025  
项目简介 测算金额不足的,纳入不可预见费项目  
 
 
项目总预算 52.75 项目当年预算 11.05  
当年预算变动情况    
 
项目资金来源 来源项目 金额  
合计 11.05  
一般公共预算财政拨款 11.05  
  其中:申请当年预算拨款 11.05  
政府性基金预算财政拨款 0.00  
财政专户管理资金 0.00  
单位资金 0.00  
  其中:使用上年度财政拨款结转 0.00  
项目支出明细测算  
项目活动 项目任务明细 金额 测算依据及说明 备注  
不可预见费 30202-印刷费 0.50      
不可预见费 30206-电费 1.29      
不可预见费 30216-培训费 0.48      
不可预见费 30215-会议费 6.89      
不可预见费 30201-办公费 1.89      
项目采购  
品名 数量 金额  
项目绩效总目标  
名称 目标说明  
不可预见费 填补各项资金缺口  
长期绩效目标表  
目标名称 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标值确定依据  
不可预见费 产出指标 时效指标 按年度完成工作目标 ≥1年    
不可预见费 成本指标 经济成本指标 不可预见费 ≥100000元    
不可预见费 产出指标 数量指标 不可预见费涉及项目 ≥5个    
不可预见费 产出指标 质量指标 确保各项工作资金使用 促进各项工作顺利开展    
年度绩效目标表  
目标名称 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标值确定依据  
不可预见费 产出指标 时效指标 按年度完成工作目标 ≥1年    
不可预见费 成本指标 经济成本指标 不可预见费 ≥100000元    
不可预见费 产出指标 数量指标 不可预见费涉及项目 ≥5个    
不可预见费 产出指标 质量指标 确保各项工作资金使用 促进各项工作顺利开展    
                             
11.宜昌市智慧民宗信息化管理平台:项目投资总额150万元,2023年预算安50万元,项目主要用于宜昌市智慧民宗信息化管理平台建设。
二级项目申报表  
 
            单位:万元  
项目名称 宜昌市智慧民宗信息化管理平台 项目编码 42050023105T000000100  
项目主管部门 宜昌市民族宗教事务委员会 项目执行单位 宜昌市民族宗教事务委员会本级  
项目负责人 张兴东 联系电话 13872534699  
单位地址 宜昌市西陵区夷陵大道98号 邮政编码 443000  
项目属性 延续性项目  
支出项目类别 特定目标类  
项目期限 3 政府专项 信息化专项  
起始年度 2023 终止年度 2025  
项目简介 方案以视频监控为主,配大屏,基于视频开展一些应用  
 
 
项目总预算 150.00 项目当年预算 50.00  
当年预算变动情况    
 
项目资金来源 来源项目 金额  
合计 50.00  
一般公共预算财政拨款 50.00  
其中:申请当年预算拨款 50.00  
政府性基金预算财政拨款 0.00  
财政专户管理资金 0.00  
单位资金 0.00  
其中:使用上年度财政拨款结转 0.00  
项目支出明细测算  
项目活动 项目任务明细 金额 测算依据及说明 备注  
宜昌市智慧民宗信息化管理平台 31007-信息网络及软件购置更新 50.00      
项目采购  
品名 数量 金额  
项目绩效总目标  
名称 目标说明  
宜昌市智慧民宗信息化管理平台 通过平台技术手段的应用,实现宗教场所安消一体化应用,形成更加智能和精细化的安全防范管理新模式。  
长期绩效目标表  
目标名称 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标值确定依据  
宜昌市智慧民宗信息化管理平台 满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 良好完成    
宜昌市智慧民宗信息化管理平台 成本指标 经济成本指标 平台建设成品 ≥50万元    
宜昌市智慧民宗信息化管理平台 产出指标 数量指标 平台建设 1个    
宜昌市智慧民宗信息化管理平台 产出指标 质量指标 服务宗教场所及信教群众 良好完成    
年度绩效目标表  
目标名称 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标值确定依据  
宜昌市智慧民宗信息化管理平台 满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 良好完成    
宜昌市智慧民宗信息化管理平台 成本指标 经济成本指标 平台建设成品 ≥50万元    
宜昌市智慧民宗信息化管理平台 产出指标 数量指标 平台建设 1个    
宜昌市智慧民宗信息化管理平台 产出指标 质量指标 服务宗教场所及信教群众 良好完成    
                             
(二)机关运行经费。
2023年度机关运行经费财政拨款预算70.83万元,比2022年预算增加12.95万元,增长22.37%。主要原因是2023年开展督查调研、外出学习交流考察任务增加、食堂运行费用增加。
(三)政府采购情况。
2023年度政府采购预算总额0.5万元,其中:政府采购货物预算0.5万元,用于购买复印纸;政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(四)国有资产占有使用情况。
目前使用国有资产房屋825平方米,房屋原值18万元。
(五)预算绩效情况说明。
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理的要求,一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作,并充分运用绩效评价结果。从评价情况来看,整体支出绩效评价成绩均为良好。二是在预算编制中,认真梳理项目活动,依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标,将预算绩效评价结果作为预算安排的依据,提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。三是完善绩效报告与公开制度,自觉接受社会监督。
2.部门整体支出预算绩效目标表
一级指标 二级指标内容 指标值 备注
预算编制 人员经费支出预算编报准确率 95%及以上 人员变动因素除外
公用经费支出预算编报准确率 90%及以上  
项目经费支出预算编报准确率 90%及以上  
预算执行 累计结转结余资金比上年增长率 0%  
三公经费预算支出控制率 100%及以下 实际支出占预算比率
一般性支出控制率 100%及以下 实际支出占预算比率
事业单位年度公务用车运行维护费及其他交通费总支出与上年对比 不超过  
项目经费预算支出控制率 80%—100% 实际支出占预算比率
资金使用合法、合规性 合法、合规  
资金使用率 90%及以上  
资金支付进度 6月底达到40%及以上、9月底达到60%及以上、12月底达到90%及以上。  
信息公开 部门预算 及时、完整、细化  
绩效信息 规范、完整、准确  
部门决算 及时、完整、准确  
绩效管理 绩效目标编报 科学、规范、准确  
预算绩效监控 及时、全面、规范 每季度至少一次
预算绩效评价 全面、规范、准确 每年一次
资产管理 资产处置程序 合法合规  
固定资产闲置比率 10%及以下  
资产出租出借 合法合规  
资产配置标准 合法合规  
资产清查 合法合规  
政府采购 政府采购预算编制科学、合理 科学、合理  
政府采购预算执行率 90%及以上  
建立政府采购台账,完善内控制度 完整、准确、规范  
及时、完整公布政府采购意向信息 100%  
政府采购 合同签订、公示及备案 自成交通知书发出之日起30日内签订政府采购合同,签订合同后2个工作日内在湖北省政府采购网进行合同公示;签订合同后7个工作日内在政府采购备案系统网上备案。  
项目履约验收 收到供应商验收申请后7个工作日内组织履约验收。  
合同资金支付 满足合同约定支付条件的,自收到发票后5个工作日内完成资金支付。  
采购贫困地区采购农副产品 预算单位食堂通过“832平台”采购脱贫地区农副产品金额不低于当年食堂消费农副产品金额的15%;工会福利采购部分,有独立工会经费的预算单位,人均通过“832平台”采购金额不得低于200元。  
面向中小企业采购 政府采购限额标准以上,200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目,适宜由中小企业提供的,应当专门面向中小企业采购;超过 200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目,适宜由中小企业提供的,预留该部分采购项目预算总额的50%以上专门面向中小企业采购,其中预留给小微企业的比例不低于60%。  
节能减排 2022年度单位人均综合能耗在基准值以上单位下年能耗 下降2%及以上 根据年度能耗统计评定,特殊情况需写情况说明。
水、电、气年度总用量 不超过上年
水、电、气分项计量比例 90%及以上
节能产品使用率 100%
工作产出     根据三定方案相关职能预计2023年工作目标
工作效益 目标考核   按照预计考核等次填报
某项考核验收   按照预计考核等次填报
    其他社会、经济、生态等效益选择填报
(六)政府债务情况说明。
宜昌市民族宗教事务委员会2023年无政府债务。

第四部分  名词解释
1.一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
4.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外地市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
6.一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
7、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障和就业方面的支出。
8.卫生健康支出:反映政府用于行政单位人员医疗保险经费的支出。
9.住房保障支出:反映政府用于住房方面的支出。

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