目 录
第一部分 宜昌市环境卫生管理处概况
一、主要职能
二、单位机构设置
第二部分 宜昌市环境卫生管理处2023年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第三部分 宜昌市环境卫生管理处2023年部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分宜昌市环境卫生管理处概况
一、主要职能
宜昌市环境卫生管理处隶属城市管理执法委员会,副县级事业单位。主要承担城区环境卫生行业管理,参与制定并实施市容环卫行业规划及标准,参与城市基建中涉及环卫工程项目的管理工作,负责城区中大型环卫基础设施建设,指导协调各区环卫设施建设与管理,组织城区环卫管理专项行动,承担环卫管理的技术指导与科研。
二、单位机构设置
根据2016年市编委批复的机构设置,宜昌市环境卫生管理处编制定员29人,下设5个科室,即办公室、人事科、环卫管理科、规划建设科、垃圾分类管理科。
第二部分 宜昌市环境卫生管理处2023年部门预算表
收支总表 |
填报部门:宜昌市环境卫生管理处 |
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单位:万元 |
收 入 |
支 出 |
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 |
3476.30 |
一、一般公共服务支出 |
|
经费拨款(补助) |
3476.30 |
二、国防支出 |
|
行政事业单位资产收益拨款 |
|
二、公共安全支出 |
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专项收入 |
|
三、教育支出 |
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其他纳入预算管理的非税拨款 |
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四、科学技术支出 |
|
预算内基本建设投资 |
|
五、文化旅游体育与传媒支出 |
|
中央专项转移支付补助 |
|
六、社会保障和就业支出 |
910.50 |
二、政府性基金预算拨款收入 |
3318.00 |
七、卫生健康支出 |
410.12 |
政府性基金财政拨款 |
3318.00 |
八、节能环保支出 |
210.67 |
政府性基金转移支付 |
|
九、城乡社区支出 |
5405.68 |
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
十、农林水支出 |
10.00 |
四、财政专户管理资金收入 |
|
十一、交通运输支出 |
|
五、事业收入 |
|
十二、资源勘探工业信息等支出 |
|
六、事业单位经营收入 |
|
十三、商业服务业等支出 |
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七、上级补助收入 |
|
十四、金融支出 |
|
八、附属单位上缴收入 |
|
十五、援助其他地区支出 |
|
九、其他收入 |
|
十六、自然资源海洋气象等支出 |
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十七、住房保障支出 |
58.00 |
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|
十八、粮油物资储备支出 |
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十九、国有资本经营预算支出 |
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二十、灾害防治及应急管理支出 |
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廿一、其他支出 |
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廿二、债务还本支出 |
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|
廿三、债务付息支出 |
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|
廿四、债务发行费用支出 |
|
本年收入合计 |
6794.30 |
本年支出合计 |
7004.97 |
上年结转结余 |
210.67 |
年终结转结余 |
|
收 入 总 计 |
7004.97 |
支 出 总 计 |
7004.97 |
备注:财政专户管理资金收入是指教育收费收入;事业收入不含教育收费收入,下同。 |
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收入总表 |
填报部门: |
宜昌市环境卫生管理处 |
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单位:万元 |
部门(单位)代码 |
部门(单位)名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
财政专户管理资金 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|
合计 |
7004.97 |
6794.30 |
3476.30 |
3318.00 |
|
|
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|
|
210.67 |
210.67 |
|
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|
307 |
宜昌市城市管理执法委员会 |
7004.97 |
6794.30 |
3476.30 |
3318.00 |
|
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|
210.67 |
210.67 |
|
|
|
307017 |
宜昌市环境卫生管理处 |
7004.97 |
6794.30 |
3476.30 |
3318.00 |
|
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|
210.67 |
210.67 |
|
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支出总表 |
填报部门: |
宜昌市环境卫生管理处 |
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|
单位:万元 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
|
合计 |
7,004.97 |
1,922.59 |
5,082.38 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
910.50 |
910.50 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
904.50 |
904.50 |
|
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|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
845.50 |
845.50 |
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|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
59.00 |
59.00 |
|
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|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
6.00 |
6.00 |
|
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|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
6.00 |
6.00 |
|
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|
210 |
卫生健康支出 |
410.12 |
410.12 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
410.12 |
410.12 |
|
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|
2101102 |
事业单位医疗 |
41.50 |
41.50 |
|
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2101103 |
公务员医疗补助 |
368.62 |
368.62 |
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
210.67 |
|
210.67 |
|
|
|
21103 |
污染防治 |
210.67 |
|
210.67 |
|
|
|
2110304 |
固体废弃物与化学品 |
210.67 |
|
210.67 |
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
5,405.68 |
543.97 |
4,861.71 |
|
|
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
2,087.68 |
543.97 |
1,543.71 |
|
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
2,087.68 |
543.97 |
1,543.71 |
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
3,318.00 |
|
3,318.00 |
|
|
|
2120803 |
城市建设支出 |
3,318.00 |
|
3,318.00 |
|
|
|
213 |
农林水支出 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
2130505 |
生产发展 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
58.00 |
58.00 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
58.00 |
58.00 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
58.00 |
58.00 |
|
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|
财政拨款收支总表 |
填报部门:宜昌市环境卫生管理处 |
|
|
单位:万元 |
收 入 |
支 出 |
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、本年收入 |
6,794.30 |
一、本年支出 |
7,004.97 |
(一)一般公共预算拨款 |
3,476.30 |
(一)一般公共服务支出 |
|
经费拨款(补助) |
3,476.30 |
(二)国防支出 |
|
行政事业单位资产收益拨款 |
|
(三)公共安全支出 |
|
专项收入 |
|
(四)教育支出 |
|
其他纳入预算管理的非税拨款 |
|
(五)科学技术支出 |
|
预算内基本建设投资 |
|
(六)文化旅游体育与传媒支出 |
|
中央专项转移支付补助 |
|
(七)社会保障和就业支出 |
910.50 |
(二)政府性基金预算拨款 |
3,318.00 |
(八)卫生健康支出 |
410.12 |
政府性基金财政拨款 |
3,318.00 |
(九)节能环保支出 |
210.67 |
政府性基金转移支付 |
|
(十)城乡社区支出 |
5,405.68 |
(三)国有资本经营预算拨款 |
|
(十一)农林水支出 |
10.00 |
二、上年结转 |
210.67 |
(十二)交通运输支出 |
|
(一)一般公共预算拨款 |
210.67 |
(十三)资源勘探工业信息等支出 |
|
(二)政府性基金预算拨款 |
|
(十四)商业服务业等支出 |
|
(三)国有资本经营预算拨款 |
|
(十五)金融支出 |
|
|
|
(十六)援助其他地区支出 |
|
|
|
(十七)自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
(十八)住房保障支出 |
58.00 |
|
|
(十九)粮油物资储备支出 |
|
|
|
(二十)国有资本经营预算支出 |
|
|
|
(廿一)灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
(廿二)其他支出 |
|
|
|
(廿三)债务还本支出 |
|
|
|
(廿四)债务付息支出 |
|
|
|
(廿五)债务发行费用支出 |
|
|
|
二、年终结转结余 |
|
收 入 总 计 |
7004.97 |
支 出 总 计 |
7004.97 |
一般公共预算支出表 |
填报部门:宜昌市环境卫生管理处 |
|
|
|
|
|
单位:万元 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合计 |
3,686.97 |
1,922.59 |
1,845.47 |
77.12 |
1,764.38 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
910.50 |
910.50 |
886.16 |
24.34 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
904.50 |
904.50 |
880.16 |
24.34 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
845.50 |
845.50 |
821.16 |
24.34 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
59.00 |
59.00 |
59.00 |
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
6.00 |
6.00 |
6.00 |
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
6.00 |
6.00 |
6.00 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
410.12 |
410.12 |
410.12 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
410.12 |
410.12 |
410.12 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
41.50 |
41.50 |
41.50 |
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
368.62 |
368.62 |
368.62 |
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
210.67 |
|
|
|
210.67 |
|
21103 |
污染防治 |
210.67 |
|
|
|
210.67 |
|
2110304 |
固体废弃物与化学品 |
210.67 |
|
|
|
210.67 |
|
212 |
城乡社区支出 |
2,087.68 |
543.97 |
491.19 |
52.78 |
1,543.71 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
2,087.68 |
543.97 |
491.19 |
52.78 |
1,543.71 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
2,087.68 |
543.97 |
491.19 |
52.78 |
1,543.71 |
|
213 |
农林水支出 |
10.00 |
|
|
|
10.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
10.00 |
|
|
|
10.00 |
|
2130505 |
生产发展 |
10.00 |
|
|
|
10.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
58.00 |
58.00 |
58.00 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
58.00 |
58.00 |
58.00 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
58.00 |
58.00 |
58.00 |
|
|
|
一般公共预算基本支出表 |
填报部门:宜昌市环境卫生管理处 |
|
|
单位:万元 |
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合计 |
1,922.59 |
1,845.47 |
77.12 |
301 |
工资福利支出 |
691.33 |
691.33 |
|
30101 |
基本工资 |
146.34 |
146.34 |
|
30102 |
津贴补贴 |
37.40 |
37.40 |
|
30103 |
奖金 |
198.00 |
198.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
66.19 |
66.19 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
59.00 |
59.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
41.50 |
41.50 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
41.50 |
41.50 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
11.40 |
11.40 |
|
30113 |
住房公积金 |
58.00 |
58.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
32.00 |
32.00 |
|
302 |
商品和服务支出 |
76.52 |
|
76.52 |
30201 |
办公费 |
2.30 |
|
2.30 |
30202 |
印刷费 |
2.61 |
|
2.61 |
30203 |
咨询费 |
0.70 |
|
0.70 |
30204 |
手续费 |
0.01 |
|
0.01 |
30205 |
水费 |
0.60 |
|
0.60 |
30206 |
电费 |
2.76 |
|
2.76 |
30207 |
邮电费 |
0.70 |
|
0.70 |
30209 |
物业管理费 |
6.38 |
|
6.38 |
30211 |
差旅费 |
7.00 |
|
7.00 |
30213 |
维修(护)费 |
3.80 |
|
3.80 |
30216 |
培训费 |
0.30 |
|
0.30 |
30217 |
公务接待费 |
0.50 |
|
0.50 |
30228 |
工会经费 |
9.78 |
|
9.78 |
30229 |
福利费 |
5.80 |
|
5.80 |
30239 |
其他交通费用 |
6.95 |
|
6.95 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
26.34 |
|
26.34 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
1,154.13 |
1,154.13 |
|
30302 |
退休费 |
819.00 |
819.00 |
|
30305 |
生活补助 |
2.05 |
2.05 |
|
30307 |
医疗费补助 |
327.12 |
327.12 |
|
30309 |
奖励金 |
0.02 |
0.02 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
5.94 |
5.94 |
|
310 |
资本性支出 |
0.60 |
|
0.60 |
31002 |
办公设备购置 |
0.60 |
|
0.60 |
一般公共预算“三公”经费支出表 |
填报部门:宜昌市环境卫生管理处 |
|
|
|
单位:万元 |
“三公”经费合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
0.50 |
|
|
|
|
0.50 |
政府性基金预算支出表 |
填报部门:宜昌市环境卫生管理处 |
|
|
单位:万元 |
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
3,318.00 |
|
3,318.00 |
212 |
城乡社区支出 |
3,318.00 |
|
3,318.00 |
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
3,318.00 |
|
3,318.00 |
2120803 |
城市建设支出 |
3,318.00 |
|
3,318.00 |
第三部分 宜昌市环境卫生管理处2023年部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
按照综合预算的原则,宜昌市环境卫生管理处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、上年结转结余;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。2023年度收支总预算7004.97万元。
二、收入预算情况说明
2023年度收入预算7004.97万元,其中:上年结转210.67万元,占3.01%;一般公共预算拨款收入3476.3万元,占49.62%;政府性基金预算
收入3318万元,占47.37%。
三、支出预算情况说明
2023年度支出预算7004.97万元,其中:人员类项目支出1845.47万元,占26.35%;运转类项目支出197.83万元,占2.82%;特定目标类项目支出4961.67万元,占70.83%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2023年度财政拨款收支总预算7004.97万元,收入包括:一般公共预算当年拨款收入3476.30万元,政府性基金预算
拨款收入3318万元,上年结转210.67万元;支出包括社会保障和就业支出910.50万元,占13%;卫生健康支出410.12
万元,占5.85%;节能环保支出210.67万元,
占3.01%;城乡社区支出5405.68
万元,占77.17%;农林水支出10
万元,占0.14%;住房保障支出58
万元,占0.83%。
五、一般公共预算支出情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2023年度一般公共预算当年拨款3686.97万元,比2022年度执行数4935.04万元减少1248.07万元,下降25.28%。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况。
2023年度一般公共预算当年拨款3686.97万元,主要用于:社会保障和就业支出910.50万元,占24.70%;卫生健康支出410.12万元,占11.12%;节能环保支出210.67万元,占5.72%;城乡社区支出2087.68万元,占56.62%;农林水支出10万元,占0.27%;住房保障支出58万元,占1.57%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。2023年度预算支出845.50万元,比2022年度执行数788.28万元增加57.22万元,增长7.25%。主要原因是2022年发放退休统筹待遇时对2021年和2022年发放数进行了清算,导致2022年实际发放数比 2023年度预算低。
2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2023年度预算支出59万元,比2022年度执行数68.41万元减少9.41万元,下降13.75%。主要原因是2名在职人员转退休及在职人员岗设后基本工资调整。
3. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。2023年度预算支出6万元,比2022年度执行数0万元增加6万元,增长100%。主要原因是2022年度残疾人就业保障金在社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项)科目反映金额是6万元。
4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。2023年度预算支出41.50万元,比2022年度执行数44.17万元减少2.67万元,下降6.04%。主要原因是2名在职人员转退休及在职人员岗设后基本工资调整
5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。2023年度预算支出368.62万元,比2022年度执行数317.54万元增加51.08万元,增长16.08%。主要原因是在职人员薪级工资调整增加缴费基数。
6.节能环保支出(类)污染防治(款)固体废弃物与化学品(项)。2023年度预算支出210.67万元,比2022年度执行数1789.33万元减少1578.66万元,降低88.22%。主要原因是2023年度预算没有上级转移支付。
7. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。2023年度预算支出2087.68万元,比2022年度执行数1855.99万元增加231.69万元,增长12.48%。主要原因是2023年度新增宜昌市厨余垃圾资源化处理服务费项目。
8. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)生产发展(项)。2023年度预算支出10万元,与2022年度执行数持平。
9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2023年度预算支出58万元,比2022年度执行数61.32万元减少3.32万元,下降5.41%。主要原因是2名在职人员转退休。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年度一般公共预算基本支出1922.59万元,其中:
人员经费1845.47万元, 主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费77.12万元, 主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2023年度“三公”经费预算0.5万元,比2022年度减少0万元。因公出国(境)费0万元,比2022年度减少0万元,主要原因是环卫处未安排该项目;公务接待费0.5万元,与2022年度减少0万元,主要原因是环卫处严格执行中央“八项规定”,厉行节约,从单位实际出发,编制公务接待费用
;公务用车购置及运行维护费0万元,比2022年度减少0万元,其中公务用车购置费0万元,比2022年度减少0万元,主要原因是环卫处无公务用车购置费预算。公务用车运行维护费0万元,比2022年度减少0万元,主要原因是环卫处无公务用车运行维护费预算。
八、政府性基金预算支出情况说明
2023年度政府性基金预算支出3318万元,其中基本支出0万元,占0%;项目支出3318万元,占100%。
九、其他重要事项情况说明
(一)重点项目预算情况。
1.生活垃圾转运站建设项目:项目投资总额10030万元,根据环卫专项规划、片区控规结合区域环卫设施建设需求实施该项目,主要包括桔乡路、五龙三路、磨盘溪三座生活垃圾转运站建设,项目采用代建制实施,计划2023年一季度完工试运行,年内完成竣工验收并办理竣工财务决算,移交运行管理单位。根据已签订合同及验收前预测发生的费用,2023年申报3318万元,主要用于土建工程进度款、设备采购进度款、配电工程款以及设计费、监理费及代建管理费等二类费用。
二级项目申报表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
项目名称 |
生活垃圾转运站建设项目 |
项目编码 |
42050022307T000000100 |
|
项目主管部门 |
宜昌市城市管理执法委员会 |
项目执行单位 |
宜昌市环境卫生管理处 |
|
项目负责人 |
刘鹏 |
联系电话 |
13647270303 |
|
单位地址 |
宜昌市夷陵路214号 |
邮政编码 |
443000 |
|
项目属性 |
常年性项目 |
|
支出项目类别 |
特定目标类 |
|
项目期限 |
3 |
政府专项 |
城建专项 |
|
起始年度 |
2022 |
终止年度 |
2024 |
|
项目简介 |
项目采用代建制实施,计划2023年一季度完工试运行,年内完成竣工验收并办理竣工财务决算,移交运行管理单位。根据已签订合同及验收前预测发生的费用,2023年申报3318万元,主要用于土建工程进度款、设备采购进度款、配电工程款以及设计费、监理费及代建管理费等二类费用。 |
|
|
|
项目总预算 |
10030 |
项目当年预算 |
3,318.00 |
|
当年预算变动情况 |
|
|
|
项目资金来源 |
来源项目 |
金额 |
|
合计 |
3,318.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
0.00 |
|
其中:申请当年预算拨款 |
0.00 |
|
政府性基金预算财政拨款 |
3,318.00 |
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
|
单位资金 |
0.00 |
|
其中:使用上年度财政拨款结转 |
0.00 |
|
项目支出明细测算 |
|
项目活动 |
项目任务明细 |
金额 |
测算依据及说明 |
备注 |
|
生活垃圾转运站建设项目 |
31003-专用设备购置 |
937.00 |
|
|
|
生活垃圾转运站建设项目 |
31005-基础设施建设 |
1,941.00 |
|
|
|
生活垃圾转运站建设项目 |
31009-土地补偿 |
440.00 |
|
|
|
项目采购 |
|
品名 |
数量 |
金额 |
|
固体废弃物处理设备 |
1 |
937.00 |
|
项目绩效总目标 |
|
名称 |
目标说明 |
|
生活垃圾转运站建设项目 |
制定本市环境卫生行业的专业规划、技术规范和质量标准;负责城区环卫行业指导和管理工作;负责城区大中型环卫基础设施建设及大型环卫设备的采购,并指导、监督、协调各区小型环卫设施的建设、运行及管理. |
|
长期绩效目标表 |
|
目标名称 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
生活垃圾转运站建设项目 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
使用人员满意率 |
≥95% |
|
|
生活垃圾转运站建设项目 |
成本指标 |
经济成本指标 |
投资概算 |
≤10030万元 |
|
|
生活垃圾转运站建设项目 |
产出指标 |
数量指标 |
建设工程数量 |
3座 |
|
|
生活垃圾转运站建设项目 |
产出指标 |
数量指标 |
购置设备数量 |
≥5套 |
|
|
生活垃圾转运站建设项目 |
产出指标 |
质量指标 |
竣工验收合格率 |
100% |
|
|
生活垃圾转运站建设项目 |
产出指标 |
质量指标 |
安装工程合格率 |
100% |
|
|
生活垃圾转运站建设项目 |
产出指标 |
时效指标 |
计划开工率 |
100% |
|
|
生活垃圾转运站建设项目 |
产出指标 |
时效指标 |
计划完工率 |
100% |
|
|
生活垃圾转运站建设项目 |
效益指标 |
社会效益指标 |
工程综合利用率 |
≥90% |
|
|
生活垃圾转运站建设项目 |
效益指标 |
生态效益指标 |
增加转运规模 |
≥590吨每天 |
|
|
年度绩效目标表 |
|
目标名称 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标值确定
依据 |
|
|
生活垃圾转运站建设项目 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
使用人员满意率 |
≥95% |
|
|
生活垃圾转运站建设项目 |
成本指标 |
经济成本指标 |
投资概算 |
≤10030万元 |
|
|
生活垃圾转运站建设项目 |
产出指标 |
数量指标 |
建设工程数量 |
3座 |
|
|
生活垃圾转运站建设项目 |
产出指标 |
数量指标 |
购置设备数量 |
≥5套 |
|
|
生活垃圾转运站建设项目 |
产出指标 |
质量指标 |
竣工验收合格率 |
100% |
|
|
生活垃圾转运站建设项目 |
产出指标 |
质量指标 |
安装工程合格率 |
100% |
|
|
生活垃圾转运站建设项目 |
产出指标 |
时效指标 |
计划开工率 |
100% |
|
|
生活垃圾转运站建设项目 |
产出指标 |
时效指标 |
计划完工率 |
100% |
|
|
生活垃圾转运站建设项目 |
效益指标 |
社会效益指标 |
工程综合利用率 |
≥90% |
|
|
生活垃圾转运站建设项目 |
效益指标 |
生态效益指标 |
增加转运规模 |
≥590吨每天 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
2. 宜昌市中心城区环境卫生设施专项规划(2012年-2030年)修编:项目投资总额118.3万元,对接《宜昌市国土空间总体规划(2021-2035年)》编制要求,开展环卫专项规划修编,成果为《宜昌市中心城区环境卫生设施专项规划(2021年-2035年)》,同时按照《环境影响评价法》规定,专项规划必须开展环境影响评价并通过审查。
2020年11月17日市规委会第6次专题会指出,市城管委要适应新形势要求,尽快开展《宜昌市中心城区环境卫生设施专项规划(2012年-2030年)》修编工作。环卫专项规划修编2021年6月启动,12月完成专家评审,2022年1月启动规划环评,4月取得市生态环境局审查意见书,4月完成公众意见征求,按照意见进行修改,8月经规划部门预审进行调整,根据建设长江大保护典范城市要求对重点区域设施进一步研究优化,2023年1月已形成报批稿,拟向市政府报送审批。
2023年度预算安排88万元,项目主要用于报告书编制服务费。
二级项目申报表 |
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
项目名称 |
宜昌市中心城区环境卫生设施专项规划(2012年-2030年)修编 |
项目编码 |
42050022307T000000109 |
|
项目主管部门 |
宜昌市城市管理执法委员会 |
项目执行单位 |
宜昌市环境卫生管理处 |
|
项目负责人 |
刘鹏 |
联系电话 |
13647270303 |
|
单位地址 |
宜昌市夷陵路214号 |
邮政编码 |
443000 |
|
项目属性 |
常年性项目 |
|
支出项目类别 |
特定目标类 |
|
项目期限 |
2 |
政府专项 |
城建专项 |
|
起始年度 |
2022 |
终止年度 |
2023 |
|
项目简介 |
1.宜昌市中心城区环境卫生设施专项规划(2012年-2030年)修编技术服务合同金额为90万元,已经支付20万元,目前已经完成报批稿,2023年批复后需要支付70万元。 2.修编成果《宜昌市中心城区环境卫生设施专项规划(2021-2035年)》的环境影响评价报告书编制服务费18万元。两项合计申报预算88万元。 |
|
|
|
项目总预算 |
118.3 |
项目当年预算 |
88.00 |
|
当年预算变动情况 |
|
|
项目资金来源 |
来源项目 |
金额 |
|
合计 |
88.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
88.00 |
|
其中:申请当年预算拨款 |
88.00 |
|
政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
|
单位资金 |
0.00 |
|
其中:使用上年度财政拨款结转 |
0.00 |
|
项目支出明细测算 |
|
项目活动 |
项目任务明细 |
金额 |
测算依据及说明 |
备注 |
|
宜昌市中心城区环境卫生设施专项规划(2012年-2030年)修编 |
30227-委托业务费 |
88.00 |
|
|
|
项目采购 |
|
品名 |
数量 |
金额 |
|
|
|
|
|
项目绩效总目标 |
|
名称 |
目标说明 |
|
宜昌市中心城区环境卫生设施专项规划(2012年-2030年)修编 |
制定本市环境卫生行业的专业规划、技术规范和质量标准;负责城区环卫行业指导和管理工作;负责城区大中型环卫基础设施建设及大型环卫设备的采购,并指导、监督、协调各区小型环卫设施的建设、运行及管理. |
|
长期绩效目标表 |
|
目标名称 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
宜昌市中心城区环境卫生设施专项规划(2012年-2030年)修编 |
效益指标 |
生态效益指标 |
垃圾无害化处理率 |
100% |
|
|
宜昌市中心城区环境卫生设施专项规划(2012年-2030年)修编 |
成本指标 |
经济成本指标 |
编制费用 |
88万元 |
|
|
宜昌市中心城区环境卫生设施专项规划(2012年-2030年)修编 |
产出指标 |
数量指标 |
环评报告书 |
10本 |
|
|
宜昌市中心城区环境卫生设施专项规划(2012年-2030年)修编 |
产出指标 |
质量指标 |
通过评审取得批复 |
取得批复 |
|
|
宜昌市中心城区环境卫生设施专项规划(2012年-2030年)修编 |
产出指标 |
时效指标 |
有效年限 |
15年 |
|
|
宜昌市中心城区环境卫生设施专项规划(2012年-2030年)修编 |
效益指标 |
社会效益指标 |
设施布局 |
优化 |
|
|
年度绩效目标表 |
|
目标名称 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标值确定
依据 |
|
宜昌市中心城区环境卫生设施专项规划(2012年-2030年)修编 |
效益指标 |
生态效益指标 |
垃圾无害化处理率 |
100% |
|
|
宜昌市中心城区环境卫生设施专项规划(2012年-2030年)修编 |
成本指标 |
经济成本指标 |
编制费用 |
88万元 |
|
|
宜昌市中心城区环境卫生设施专项规划(2012年-2030年)修编 |
产出指标 |
数量指标 |
环评报告书 |
10本 |
|
|
宜昌市中心城区环境卫生设施专项规划(2012年-2030年)修编 |
产出指标 |
质量指标 |
通过评审取得批复 |
取得批复 |
|
|
宜昌市中心城区环境卫生设施专项规划(2012年-2030年)修编 |
产出指标 |
时效指标 |
有效年限 |
15年 |
|
|
宜昌市中心城区环境卫生设施专项规划(2012年-2030年)修编 |
效益指标 |
社会效益指标 |
设施布局 |
优化 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. 宜昌城区快速路环境卫生作业服务:2023年项目投资总额1006万元。根据市政府对《关于将城区快速路市政环卫作业事权调整到市级管理的请示》(宜市城管﹝2019﹞56号)的批示意见,宜昌主城区快速路环卫作业事权从2020年6月1日起由市城管委环卫处接管,快速路含西陵二路、峡州大道、花溪路、点军大道、江城大道和三峡快速路(原三峡高速城区段)六条。2023年预算安排1006万元,项目主要用于城区快速路环卫作业经费。
二级项目申报表 |
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
项目名称 |
宜昌城区快速路环境卫生作业服务 |
项目编码 |
42050022307T000000106 |
|
项目主管部门 |
宜昌市城市管理执法委员会 |
项目执行单位 |
宜昌市环境卫生管理处 |
|
项目负责人 |
刘鹏 |
联系电话 |
13647270303 |
|
单位地址 |
宜昌市夷陵路214号 |
邮政编码 |
443000 |
|
项目属性 |
常年性项目 |
|
支出项目类别 |
特定目标类 |
|
项目期限 |
5 |
政府专项 |
城建专项 |
|
起始年度 |
2022 |
终止年度 |
2026 |
|
项目简介 |
根据市政府对《关于将城区快速路市政环卫作业事权调整到市级管理的请示》(宜市城管﹝2019﹞56号)的批示意见,宜昌主城区快速路环卫作业事权从2020年6月1日起由市城管委环卫处接管,快速路含西陵二路、峡州大道、花溪路、点军大道、江城大道和三峡快速路(原三峡高速城区段)六条,2023年申报环卫作业经费1006万元。 |
|
|
|
项目总预算 |
1006.00 |
项目当年预算 |
1,006.00 |
|
当年预算变动情况 |
|
|
|
项目资金来源 |
来源项目 |
金额 |
|
合计 |
1,006.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
1,006.00 |
|
其中:申请当年预算拨款 |
1,006.00 |
|
政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
|
单位资金 |
0.00 |
|
其中:使用上年度财政拨款结转 |
0.00 |
|
项目支出明细测算 |
|
项目活动 |
项目任务明细 |
金额 |
测算依据及说明 |
备注 |
|
宜昌城区快速路环境卫生作业服务 |
30226-劳务费 |
1,006.00 |
|
|
|
项目采购 |
|
品名 |
数量 |
金额 |
|
市容管理服务 |
1 |
1,006.00 |
|
项目绩效总目标 |
|
名称 |
目标说明 |
|
宜昌城区快速路环境卫生作业服务 |
执行《宜昌市快速路环境卫生作业考核标准》对城区快速路环卫作业公司服务质量进行指导、监督、考核,确保城区快速路环境卫生达到质量标准,为宜昌环卫作业树立标杆。 |
|
长期绩效目标表 |
|
目标名称 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
宜昌城区快速路环境卫生作业服务 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
市民对卫生保洁投诉 |
≤5起 |
|
|
宜昌城区快速路环境卫生作业服务 |
成本指标 |
经济成本指标 |
道路环卫作业经费 |
≥1006万元 |
|
|
宜昌城区快速路环境卫生作业服务 |
产出指标 |
数量指标 |
环卫作业服务面积 |
≥263万平方米 |
|
|
宜昌城区快速路环境卫生作业服务 |
产出指标 |
数量指标 |
环卫作业服务天数 |
365天 |
|
|
宜昌城区快速路环境卫生作业服务 |
产出指标 |
质量指标 |
道路冼扫作业 质量得分 |
≥80分 |
|
|
宜昌城区快速路环境卫生作业服务 |
产出指标 |
质量指标 |
道路晴天洒水天率 |
100% |
|
|
宜昌城区快速路环境卫生作业服务 |
产出指标 |
质量指标 |
道路洒水覆盖率 |
100% |
|
|
宜昌城区快速路环境卫生作业服务 |
产出指标 |
质量指标 |
洒水文明作业 引起的投诉 |
≤5起 |
|
|
宜昌城区快速路环境卫生作业服务 |
产出指标 |
质量指标 |
人机配合保洁作业质量得分 |
≥80分 |
|
|
宜昌城区快速路环境卫生作业服务 |
产出指标 |
质量指标 |
交通护栏(隔离墩)、隔音屏及隧道壁立面机械清洗作业质量得分 |
≥80分 |
|
|
宜昌城区快速路环境卫生作业服务 |
产出指标 |
质量指标 |
文明安全作业质量得分 |
≥95分 |
|
|
宜昌城区快速路环境卫生作业服务 |
产出指标 |
时效指标 |
快速路保洁及时率 |
≥98% |
|
|
宜昌城区快速路环境卫生作业服务 |
产出指标 |
时效指标 |
突击作业及时率 |
≥98% |
|
|
宜昌城区快速路环境卫生作业服务 |
效益指标 |
社会效益指标 |
安全生产责任事故 |
<0起 |
|
|
年度绩效目标表 |
|
目标名称 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标值确定
依据 |
|
|
宜昌城区快速路环境卫生作业服务 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
市民对卫生保洁投诉 |
≤5起 |
|
|
宜昌城区快速路环境卫生作业服务 |
成本指标 |
经济成本指标 |
道路环卫作业经费 |
≥1006万元 |
|
|
宜昌城区快速路环境卫生作业服务 |
产出指标 |
数量指标 |
环卫作业服务面积 |
≥263万平方米 |
|
|
宜昌城区快速路环境卫生作业服务 |
产出指标 |
数量指标 |
环卫作业服务天数 |
365天 |
|
|
宜昌城区快速路环境卫生作业服务 |
产出指标 |
质量指标 |
道路冼扫作业 质量得分 |
≥80分 |
|
|
宜昌城区快速路环境卫生作业服务 |
产出指标 |
质量指标 |
道路晴天洒水天率 |
100% |
|
|
宜昌城区快速路环境卫生作业服务 |
产出指标 |
质量指标 |
道路洒水覆盖率 |
100% |
|
|
宜昌城区快速路环境卫生作业服务 |
产出指标 |
质量指标 |
洒水文明作业引起的投诉 |
≤5起 |
|
|
宜昌城区快速路环境卫生作业服务 |
产出指标 |
质量指标 |
人机配合保洁作业质量得分 |
≥80分 |
|
|
宜昌城区快速路环境卫生作业服务 |
产出指标 |
质量指标 |
交通护栏(隔离墩)、隔音屏及隧道壁立面机械清洗作业质量得分 |
≥80分 |
|
|
宜昌城区快速路环境卫生作业服务 |
产出指标 |
质量指标 |
文明安全作业质量得分 |
≥95分 |
|
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宜昌城区快速路环境卫生作业服务 |
产出指标 |
时效指标 |
快速路保洁及时率 |
≥98% |
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宜昌城区快速路环境卫生作业服务 |
产出指标 |
时效指标 |
突击作业及时率 |
≥98% |
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宜昌城区快速路环境卫生作业服务 |
效益指标 |
社会效益指标 |
安全生产责任事故 |
<0起 |
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(二)机关运行经费。
宜昌市环境卫生管理处为公益一类事业单位,无机关运行经费。
(三)政府采购情况。
2023年度政府采购预算总额1993.40万元,其中:政府采购货物预算937.60万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算1055.80万元。
(四)国有资产占有使用情况。
截止2022年12月31日,市环卫处资产总额4905.36万元,其中:流动资产331.52万元、固定资产净值329.24万元、在建工程4244.6万元、无形资产净值0万元。资产总额较上年增加3074.46万元,增幅167.92%。主要原因是在建工程桔乡路生活垃圾转运站项目、五龙三路生活垃圾转运站项目、磨盘溪生活垃圾转运站项目建设进度加快。
2022年固定资产原值较上年减少146.15万元,降幅36.24%,主要是土地、房屋及构筑物减少141.85万元(主要原因是划转5处房屋到机关事务管理中心),通用设备减少4.3万元; 2022年无形资产原值无变化。
(五)预算绩效情况说明。
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,市环境卫生管理处2022年组织开展一般公共预算项目支出绩效自评及部门整体支出绩效评价,从评价结果来看,项目编报及时、规范,预算文本内容完整、清晰,严格执行各项财务管理制度,项目资金按照规定的流程经审批后支付,资金使用合法合规。绩效评价存在的主要问题是个别项目预算执行率,主要原因是预算编制没有充分考虑项目现场的实际情况,没有对项目进行充分论证。
在2023年度部门预算编制中,要高度重视绩效管理工作,按要求编报部门整体支出预算绩效目标表及项目支出绩效目标表,特别是对2022年绩效评价中存在的问题进行整改,确保2023年预算编制更加科学,预算执行更加规范,提高财政资金使用效率。
2.部门整体支出预算绩效目标表
2023年市级预算部门(单位)整体支出绩效目标申报表 |
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一级指标 |
二级指标内容 |
指标值 |
备注 |
预算编制 |
人员经费支出预算编报准确率 |
95%及以上 |
人员变动因素除外 |
公用经费支出预算编报准确率 |
90%及以上 |
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项目经费支出预算编报准确率 |
90%及以上 |
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预算执行 |
累计结转结余资金比上年增长率 |
0% |
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三公经费预算支出控制率 |
100%及以下 |
实际支出占预算比率 |
一般性支出控制率 |
100%及以下 |
实际支出占预算比率 |
事业单位年度公务用车运行维护费及其他交通费总支出与上年对比 |
不超过 |
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项目经费预算支出控制率 |
80%—100% |
实际支出占预算比率 |
资金使用合法、合规性 |
合法、合规 |
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资金使用率 |
90%及以上 |
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资金支付进度 |
6月底达到40%及以上、9月底达到60%及以上、12月底达到90%及以上。 |
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信息公开 |
部门预算 |
及时、完整、细化 |
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绩效信息 |
规范、完整、准确 |
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部门决算 |
及时、完整、准确 |
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绩效管理 |
绩效目标编报 |
科学、规范、准确 |
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预算绩效监控 |
及时、全面、规范 |
每季度至少一次 |
预算绩效评价 |
全面、规范、准确 |
每年一次 |
资产管理 |
资产处置程序 |
合法合规 |
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固定资产闲置比率 |
10%及以下 |
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资产出租出借 |
合法合规 |
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资产配置标准 |
合法合规 |
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资产清查 |
合法合规 |
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政府采购 |
政府采购预算编制科学、合理 |
科学、合理 |
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政府采购预算执行率 |
90%及以上 |
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建立政府采购台账,完善内控制度 |
完整、准确、规范 |
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及时、完整公布政府采购意向信息 |
100% |
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政府采购 |
合同签订、公示及备案 |
自成交通知书发出之日起30日内签订政府采购合同,签订合同后2个工作日内在湖北省政府采购网进行合同公示;签订合同后7个工作日内在政府采购备案系统网上备案。 |
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项目履约验收 |
收到供应商验收申请后7个工作日内组织履约验收。 |
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合同资金支付 |
满足合同约定支付条件的,自收到发票后5个工作日内完成资金支付。 |
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采购贫困地区采购农副产品 |
预算单位食堂通过“832平台”采购脱贫地区农副产品金额不低于当年食堂消费农副产品金额的15%;工会福利采购部分,有独立工会经费的预算单位,人均通过“832平台”采购金额不得低于200元。 |
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面向中小企业采购 |
政府采购限额标准以上,200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目,适宜由中小企业提供的,应当专门面向中小企业采购;超过 200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目,适宜由中小企业提供的,预留该部分采购项目预算总额的50%以上专门面向中小企业采购,其中预留给小微企业的比例不低于60%。 |
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节能减排 |
2022年度单位人均综合能耗在基准值以上单位下年能耗 |
下降2%及以上 |
根据年度能耗统计评定,特殊情况需写情况说明。 |
水、电、气年度总用量 |
不超过上年 |
水、电、气分项计量比例 |
90%及以上 |
节能产品使用率 |
100% |
工作产出 |
1、完成生活垃圾转运站建设 |
3座 |
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2、城区快速路环境卫生作业服务 |
清扫快速路面积263万平方米 |
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3、中心城区环境卫生设施专项规划(2012年-2030年)修编 |
1本 |
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工作效益 |
目标考核 |
合格 |
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生活垃圾转运站建设 |
投入使用 |
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城区生活垃圾分类回收利用率 |
42% |
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生活垃圾无害化处理率 |
100% |
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城区道路机械化清扫率 |
95% |
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城市生活垃圾焚烧处理能力占比 |
70% |
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说明:1.“工作产出”填三定方案相关职能工作预计在2023年实现目标,指标内容要简洁、清晰、明了,指标值要有具体数据支撑。 |
2.“工作效益”中目标考核填市目标办2023年目标考核预计等次,单项考核验收填三定方案相关职能工作上级及本级2022年考核预计等次,除此以外有其他社会、经济、文化、生态等效益的选择填报,指标内容要简洁、清晰、明了,指标值要有数据支撑,没有数据的按照等次、程度等进行填报。 |
(六)政府债务情况说明。
宜昌市环境卫生管理处2023年度无政府债务,无此事项公开。
第四部分 名词解释
1.一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。
3.上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
4.本年收入:指单位本年度取得的全部收入,包括行政事业类资金收入和基本建设资金收入。
5.本年支出:指单位本年度全部支出,包括行政事业类资金支出和基本建设类资金支出。
6.年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
7.财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。
9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外地市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
11.社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。本部门决算该功能分类科目主要反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
12.卫生健康支出:反映政府在卫生健康方面的支出。本部门决算该功能分类科目主要反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
13.城乡社区管理事务支出:指城乡社区管理事务经费。
包括行政运行、城管执法、监督考核、停车管理等方面的经费。
14.城乡社区公共设施支出:指
城市公共设施管理、维护等方面支出,具体包括市管桥梁、隧道的日常管理、维修、维护等其他公共设施方面支出。
15.城乡社区环境卫生支出:指
用于城区社区环境卫生方面的支出,具体包括城乡社区环境卫生的日常管理、行业指导、监督检查等方面支出。
16.节能环保支出:指用
于垃圾、医疗废物、危险废物及工业废弃物处置等方面的支出,具体包括生活垃圾的中转、处置及危险废物运行等方面支出。
17.其他城乡社区事务支出:是指不属于上述各款的各项支出。