宜昌市市直机关综合执法应急用车保障中心2023年部门预算


第一部分  宜昌市直机关综合执法应急用车保障中心概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分  宜昌市直机关综合执法应急用车保障中心2023年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
第三部分  宜昌市直机关综合执法应急用车保障中心2023年部门预算情况说明
第四部分  名词解释

第一部分  宜昌市直机关综合执法应急用车保障中心概况
一、主要职能
1、集中保障按照中央、省车改规定，市直机关纳入平台的行政执法用车需求。
2、集中保障市直机关重大抢险救灾、事故处理、突发事件处置等不可预测特殊任务用车需求。
3、负责本中心所有车辆的资产管理、安全管理和检修维护等工作。
二、单位机构设置
根据2022年市编委批复的机构设置情况，纳入2023年部门预算编制范围的单位如下：
宜昌市市直机关综合执法应急用车保障中心。
本单位无内设机构。
 

• 宜昌市市直机关综合执法应急用车保障中心2022年部门预算表

一、部门收支总表




 

• 部门收入总表

• 部门支出总表

 

• 财政拨款收支总表

 

• 一般公共预算支出表

 

• 一般公共预算基本支出表

 

• 一般公共预算“三公”经费支出表

 

• 政府性基金预算支出表

    第三部分  宜昌市市直机关综合执法应急用车保障中心2023年部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
按照综合预算的原则，宜昌市市直机关综合执法应急用车保障中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出，住房保障支出。宜昌市市直机关综合执法应急用车保障中心2023年收支总预算932.87万元。
二、收入预算情况说明
2023年度收入预算932.87万元，其中:一般公共预算拨款收入932.87，占100%。
三、支出预算情况说明
2023年度支出预算932.87万元，其中：基本支出220.27万元，占23.61%；项目支出712.60万元，占76.39%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2023年度财政拨款收支总预算932.87万元，收入包括：一般公共预算当年拨款收入932.87万元；支出包括一般公共服务支出872.60万元，占93.54%；社会保障和就业支出18.16万元，占1.95%；卫生健康支出24.50万元，占2.62%；住房保障支出17.61万元，占1.89%。
五、一般公共预算支出情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2023年度一般公共预算当年拨款932.87万元，比2022年度执行数增加274.93万元，增长41.79%。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
2023年度一般公共预算当年拨款932.87万元，主要用于：一般公共服务支出872.60万元，占93.54%；社会保障和就业支出18.16万元，占1.95%；卫生健康支出24.50万元，占2.62%；住房保障支出17.61万元，占1.89%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务，政府办公厅（室）及相关机构事务，事业运行。2023年预算支出872.60万元，比2022年执行数增加275.31万元，增长46.09%。主要原因2023年新增车辆更新购置11台，226.5万元。
2.社会保障和就业支出，行政事业单位养老支出，机关事业单位基本养老保险缴费支出。2023年预算支出15.79万元，比2022年执行数减少5.01，降低24.09%。主要原因是上年度缴费基数调整导致该年度补缴费用增加，且本年度部分预算支出科目调整导致该支出减少。
3.社会保障和就业支出，其他社会保障和就业支出，其他社会保障和就业支出。2023年预算支出2.37万元，比2022年执行数增加2.37万元，增长100%。主要原因是预算支出功能分类调整。
4.卫生健康支出，行政事业单位医疗，事业单位医疗。2023年预算支出12.57万元，比2022年执行数增加0.29万元，增加2.38%。主要原因是按照相关政策缴费基数上调。
5.卫生健康支出，行政事业单位医疗，公务员医疗补助。
2023年预算支出11.93万元，比2022年执行数增加0.48万元，增加4.19%。主要原因是按照相关政策缴费基数上调导致。
6.住房保障支出，住房改革支出，住房公积金。2023年预算支出17.61万元，比2022年执行数增加1.48万元，增加9.18%。主要原因是按照相关政策缴费基数上调导致。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年度一般公共预算基本支出220.27万元，其中：
人员经费205.09万元, 主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助。 
公用经费15.18万元, 主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
对个人和家庭的补助0.01万元，主要包括：奖励金。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2023年度“三公”经费预算0万元，与2022年持平。
因公出国(境)费0万元，与2022年持平；
公务接待费0万元，与2022年持平；
公务用车购置及运行维护费0万元，与2022年持平。
公务用车运行维护费0万元，与2022年持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
宜昌市市直机关综合执法应急用车保障中心2023年度无政府性基金预算支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）重点项目预算情况。
1.执法保障工作经费：项目总预算540万元，2023年预算安排180万元，项目主要用于保障业务工作开展，购买车辆燃油，车辆保险，车辆维修费。































  2.劳务派遣人员经费：项目投资总额912万元，2023年预算安排304万元，项目主要用于保证劳务派遣人员工资发放。

（二）机关运行经费。
宜昌市市直机关综合执法应急用车保障中心为公益一类事业单位，2023年无机关运行经费。
（三）政府采购情况。
2023年度政府采购预算总额357.5万元，其中：政府采购货物预算226.5万元，主要是购买执法应急车辆11台；政府采购服务预算131万元，主要是购买车辆加油服务76万元，车辆保险服务20万元，车辆维修服务35万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截止2022年12月31日，宜昌市市直机关综合执法应急用车保障中心现有国有资产原值1053.25万元，包含固定资产原值1053.25万元，其中：汽车55辆，原值993.53万元；通用设备250件，原值51.33万元，家具、用具、装具129件，原值7.72万元；专用设备2个，原值0.67万元。
2023年预算新增资产226.8万元，主要是新增执法车应急用车11台及洗衣机2台。
（五）预算绩效情况说明。
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，宜昌市市直机关综合执法应急用车保障中心对2023年度部门预算管理工作开展绩效评价，在预算工作的各个阶段均严格按照宜昌市财政局的相关要求，按时按量，加班加点，完成了各项报表的填报工作。
2.部门整体支出预算绩效目标表


（六）政府债务情况说明。
宜昌市市直机关综合执法应急用车保障中心2023年无政府债务。

第四部分  名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。
    3.上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
4.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外地市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。