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宜昌市动物疫病预防控制中心2023年部门预算
栏目：宜昌市畜牧兽医中心 -通知公告 发布时间：2023-02-06
目 录第一部分 宜昌市动物疫病预防控制中心概况一、主要职能二、单位机构设置第二部分宜昌市动物疫病预防控制中心2023年部门预算表一、部门收支总表二、部门收入总表三、部门支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、一般公共预算“三公&
目  录

第一部分  宜昌市动物疫病预防控制中心概况
一、主要职能
二、单位机构设置
第二部分 宜昌市动物疫病预防控制中心2023年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第三部分  宜昌市动物疫病预防控制中心2023年部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分  名词解释

第一部分  宜昌市动物疫病预防控制中心概况
一、主要职能
1.负责动物疫病监测、检测、诊断，流行病学调查、疫情报告以及其他预防、控制等技术工作；
2.负责动物疫病预防的技术指导、培训和科普宣传；
3.负责组织供应、储备防疫物资；
4.负责动物血吸虫病和畜禽寄生虫病的查、治、灭、管、防等技术措施的实施；
5.承担与动物产品质量安全和兽药质量相关的抽样、检测工作；
6.指导、监督县市区动物疫病预防控制和畜产品质量安全监督检验测试工作。
二、单位机构设置
根据2014年市编委批复的机构设置情况，纳入2023年部门预算编制范围的单位如下：
宜昌市动物疫病预防控制中心（无内设机构）。

第二部分 宜昌市动物疫病预防控制中心2023年部门预算表
 
一、收支总表

填报部门：宜昌市动物疫病预防控制中心		   单位：万元
收      入 支      出
项    目 预算数 项    目 预算数
一、一般公共预算拨款收入 600.58 一、一般公共服务支出  
    经费拨款（补助） 600.58 二、国防支出  
    行政事业单位资产收益拨款   二、公共安全支出  
    专项收入   三、教育支出  
    其他纳入预算管理的非税拨款   四、科学技术支出  
    预算内基本建设投资   五、文化旅游体育与传媒支出  
    中央专项转移支付补助   六、社会保障和就业支出 136.13
二、政府性基金预算拨款收入   七、卫生健康支出 61.92
    政府性基金财政拨款   八、节能环保支出  
    政府性基金转移支付   九、城乡社区支出  
三、国有资本经营预算拨款收入   十、农林水支出 373.18
四、财政专户管理资金收入   十一、交通运输支出  
五、事业收入   十二、资源勘探工业信息等支出  
六、事业单位经营收入   十三、商业服务业等支出  
七、上级补助收入   十四、金融支出  
八、附属单位上缴收入   十五、援助其他地区支出  
九、其他收入   十六、自然资源海洋气象等支出  
    十七、住房保障支出 29.35
    十八、粮油物资储备支出  
    十九、国有资本经营预算支出  
    二十、灾害防治及应急管理支出  
    廿一、其他支出  
    廿二、债务还本支出  
    廿三、债务付息支出  
    廿四、债务发行费用支出  
       
本年收入合计 600.58 本年支出合计 600.58
上年结转结余   年终结转结余  
收    入    总    计 600.58 支    出    总    计 600.58
 
二、收入总表
填报部门：宜昌市动物疫病预防控制中心                 单位：万元
部门（单位）代码 部门（单位）名称 合计 本年收入 上年结转结余
小计 一般公共预算 政府性基金预算 财政专户管理资金 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入 小计 一般公共预算 政府性基金预算 财政专户管理资金 单位资金
  合计 600.58 600.58 600.58                        
404 宜昌市畜牧兽医中心                              
404002 　宜昌市动物疫病预防控制中心 600.58 600.58 600.58                        


 
三、支出总表
填报部门：宜昌市动物疫病预防控制中心     单位：万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 事业单位经营支出 上缴上级支出 对附属单位补助支出
  合计 600.58 508.43 92.15      
208 社会保障和就业支出 136.13 136.13        
20805 　行政事业单位养老支出 136.13 136.13        
2080502 　　事业单位离退休 103.90 103.90        
2080505 　　机关事业单位基本养老保险缴费支出 32.23 32.23        
210 卫生健康支出 61.92 61.92        
21011 　行政事业单位医疗 61.92 61.92        
2101102 　　事业单位医疗 20.79 20.79        
2101103 　　公务员医疗补助 41.13 41.13        
213 农林水支出 373.18 281.03 92.15      
21301 　农业农村 373.18 281.03 92.15      
2130104 　　事业运行 288.18 281.03 7.15      
2130108 　　病虫害控制 55.00   55.00      
2130109 　　农产品质量安全 30.00   30.00      
221 住房保障支出 29.35 29.35        
22102 　住房改革支出 29.35 29.35        
2210201 　　住房公积金 29.35 29.35        


 
四、财政拨款收支总表
填报部门:宜昌市动物疫病预防控制中心   单位：万元
收      入 支      出
项目 预算数 项目 预算数
一、本年收入 600.58 一、本年支出 600.58
（一）一般公共预算拨款 600.58 （一）一般公共服务支出  
    经费拨款（补助） 600.58 （二）国防支出  
    行政事业单位资产收益拨款   （三）公共安全支出  
    专项收入   （四）教育支出  
    其他纳入预算管理的非税拨款   （五）科学技术支出  
    预算内基本建设投资   （六）文化旅游体育与传媒支出  
    中央专项转移支付补助   （七）社会保障和就业支出 136.13
（二）政府性基金预算拨款   （八）卫生健康支出 61.92
    政府性基金财政拨款   （九）节能环保支出  
    政府性基金转移支付   （十）城乡社区支出  
（三）国有资本经营预算拨款   （十一）农林水支出 373.18
二、上年结转   （十二）交通运输支出  
（一）一般公共预算拨款   （十三）资源勘探工业信息等支出  
（二）政府性基金预算拨款   （十四）商业服务业等支出  
（三）国有资本经营预算拨款   （十五）金融支出  
    （十六）援助其他地区支出  
    （十七）自然资源海洋气象等支出  
    （十八）住房保障支出 29.35
    （十九）粮油物资储备支出  
    （二十）国有资本经营预算支出  
    （廿一）灾害防治及应急管理支出  
    （廿二）其他支出  
    （廿三）债务还本支出  
    （廿四）债务付息支出  
    （廿五）债务发行费用支出  
       
    二、年终结转结余  
       
收   入   总   计 600.58 支   出   总   计 600.58
 
五、一般公共预算支出表
填报部门：宜昌市动物疫病预防控制中心         单位：万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 事业单位经营支出
小计 人员经费 公用经费
  合计 600.58 508.43 471.92 36.51 92.15  
208 社会保障和就业支出 136.13 136.13 133.34 2.79    
20805 　行政事业单位养老支出 136.13 136.13 133.34 2.79    
2080502 　　事业单位离退休 103.90 103.90 101.11 2.79    
2080505 　　机关事业单位基本养老保险缴费支出 32.23 32.23 32.23      
210 卫生健康支出 61.92 61.92 61.92      
21011 　行政事业单位医疗 61.92 61.92 61.92      
2101102 　　事业单位医疗 20.79 20.79 20.79      
2101103 　　公务员医疗补助 41.13 41.13 41.13      
213 农林水支出 373.18 281.03 247.31 33.72 92.15  
21301 　农业农村 373.18 281.03 247.31 33.72 92.15  
2130104 　　事业运行 288.18 281.03 247.31 33.72 7.15  
2130108 　　病虫害控制 55.00       55.00  
2130109 　　农产品质量安全 30.00       30.00  
221 住房保障支出 29.35 29.35 29.35      
22102 　住房改革支出 29.35 29.35 29.35      
2210201 　　住房公积金 29.35 29.35 29.35      
 
六、一般公共预算基本支出表
填报部门：宜昌市动物疫病预防控制中心     单位：万元
部门预算支出经济分类科目 本年一般公共预算基本支出
科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
  合计 508.43 471.92 36.51
301 工资福利支出 349.95 349.95  
30101 　基本工资 67.16 67.16  
30102 　津贴补贴 33.02 33.02  
30103 　奖金 83.68 83.68  
30107 　绩效工资 39.55 39.55  
30108 　机关事业单位基本养老保险缴费 32.23 32.23  
30110 　职工基本医疗保险缴费 20.79 20.79  
30111 　公务员医疗补助缴费 20.27 20.27  
30112 　其他社会保障缴费 5.00 5.00  
30113 　住房公积金 29.35 29.35  
30199 　其他工资福利支出 18.90 18.90  
302 商品和服务支出 35.61   35.61
30201 　办公费 1.50   1.50
30202 　印刷费 0.30   0.30
30205 　水费 0.08   0.08
30206 　电费 0.60   0.60
30207 　邮电费 0.20   0.20
30209 　物业管理费 0.43   0.43
30211 　差旅费 8.50   8.50
30213 　维修（护）费 1.20   1.20
30216 　培训费 0.50   0.50
30217 　公务接待费 1.00   1.00
30226 　劳务费 1.12   1.12
30228 　工会经费 4.89   4.89
30229 　福利费 4.50   4.50
30239 　其他交通费用 6.00   6.00
30299 　其他商品和服务支出 4.79   4.79
303 对个人和家庭的补助 121.96 121.96  
30301 　离休费 14.45 14.45  
30302 　退休费 86.66 86.66  
30307 　医疗费补助 20.86 20.86  
310 资本性支出 0.90   0.90
31002 　办公设备购置 0.90   0.90
 
七、一般公共预算“三公”经费支出表
填报部门：宜昌市动物疫病预防控制中心     单位:万元
“三公”经费合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费
1.00         1.00


 
八、政府性基金预算支出表
填报部门：宜昌市动物疫病预防控制中心   单位：万元
科目编码 科目名称 本年政府性基金预算支出
合计 基本支出 项目支出
         



第三部分  宜昌市动物疫病预防控制中心2023年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明
按照综合预算的原则，宜昌市动物疫病预防控制中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：农林水支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出，住房保障支出。2023年度收支总预算600.58万元。
二、收入预算情况说明
2023年度收入预算600.58万元，其中:上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入600.58万元，占100%；使用非财政拨款结余0万元，占0%。
三、支出预算情况说明
2023年度支出预算600.58万元，其中：人员类项目支出471.92万元，占78.58%；运转类项目支出73.66万元，占12.26%；特定目标类项目支出55万元，占9.16%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2023年度财政拨款收支总预算600.58万元，收入包括：一般公共预算当年拨款收入600.58万元，上年结转0万元；支出包括:农林水支出373.18万元，占62.14%；社会保障和就业支出136.13万元，占22.67%；卫生健康支出61.92，占10.31%；住房保障支出29.35万元，占4.88%。
五、一般公共预算支出情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2023年度一般公共预算当年拨款600.58万元，比2022年度执行数减少329.04万元，下降35.4%。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
2023年度一般公共预算当年拨款600.58万元，主要用于：农林水支出373.18万元，占62.14%；社会保障和就业支出136.13万元，占22.67%；卫生健康支出61.92，占10.31%；住房保障支出29.35万元，占4.88%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。2023年预算支出103.90万元，比2022年预算数减少2.8万元，下降2.62%。主要原因为离退休人员统筹工资改革，离退休费有所减少。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2023年预算支出32.23万元，比2022年预算数增加10.54万元，增长48.59%。主要原因为新增1名工作人员，并且按照市人社局要求上调养老保险基数。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2023年预算支出20.79万元，比2022年预算数增加2.64万元，增长14.55%。主要原因为新增1名工作人员，以及缴费基数上调。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员补充医疗补助（项）。2023年预算支出41.13万元，比2022年预算数增加10.67万元，上升35.03%。主要原因为缴费基数上调。
5.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）。2023年预算支出288.18万元，比2022年预算数增加17.87万元，增长6.61%。主要原因为新增1名工作人员，人员经费增加；按照人社局要求社会保险费基数上调；抽样、监督、检验、检测等业务工作量加大。
6.农林水（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。2023年预算支出55万元，比2022年预算数减少255万元，下降82.26%。主要原因为大型专用设备购置已完成。
7.农林水（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。2023年预算支出30万元，比2022年预算数减少17.88万元，下降37.34%。主要原因为2023年压缩了部分开支。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2023年预算支出29.35万元，比2021年预算数增加3.72万元，上升14.51%。主要原因为新增1名工作人员，以及基数调整。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年度一般公共预算基本支出600.58万元，其中：
人员经费471.92万元, 主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。 
公用经费36.51万元, 主要包括：办公费、印刷费、电费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2023年度“三公”经费预算1万元，比2022年增加0.01万元。因公出国(境)费0万元，比2022年减少（增加）0万元；公务接待费1万元，比2022年增加0.01万元，主要原因：工作业务增加；公务用车购置及运行维护费0万元，比2022年减少（增加）0万元，其中公务用车购置费0万元，比2022年减少（增加）0万元。公务用车运行维护费0万元，比2022年减少（增加）0万元。
八、政府性基金预算支出情况说明
宜昌市动物疫病预防控制中心2023年度无政府性基金预算支出
九、其他重要事项情况说明
（一）重点项目预算情况。
1.宜昌市动物疫病监测净化与畜产品质量安全监测：项目投资总额165万元，2023年预算安排55万元，项目主要用于：动物疫病净化、畜产品质量安全监测、实验室考核续展等工作。
二级项目申报表
            单位:万元
项目名称 宜昌市动物疫病监测净化与畜产品质量安全监测 项目编码 42050023404T000000100
项目主管部门 宜昌市畜牧兽医中心 项目执行单位 宜昌市动物疫病预防控制中心
项目负责人 王孝忠 联系电话 13507204059
单位地址 宜昌市珍珠路51号 邮政编码 443000
项目属性 常年性项目
支出项目类别 特定目标类
项目期限 3 政府专项 农业专项
起始年度 2023 终止年度 2025
项目简介 1、动物疫病监测净化31万元 一是非洲猪瘟专项监测全年不少于2500份，共20万元；二是开展羊布病净化区后续维持工作。布病监测全年不少于3000份，共4.5万元；印刷养殖档案、宣传图谱以及资料装订等需要1万元；三是猪“两病”净化监测全年不少于700份，共5.5万元。 2、畜产品质量安全监测22万元 畜产品质量安全监测22万元。全年共计开展四次例行监测和两次监督监测，全年不少于350份，每份样品需试剂耗材费共计515元，合计18万元。样品费需要资金4万元左右。 3、兽医实验室考核续展2万元。按照兽医实验室考核要求，年内如期完成考核续展工作。
项目总预算 165.00 项目当年预算 55.00
当年预算变动情况  
项目资金来源 来源项目 金额
合计 55.00
一般公共预算财政拨款 55.00
  其中：申请当年预算拨款 55.00
政府性基金预算财政拨款 0.00
财政专户管理资金 0.00
单位资金 0.00
  其中：使用上年度财政拨款结转 0.00
项目支出明细测算
项目活动 项目任务明细 金额 测算依据及说明 备注
宜昌市动物疫病监测净化与畜产品质量安全监测 30218-专用材料费 54.00    
宜昌市动物疫病监测净化与畜产品质量安全监测 30299-其他商品和服务支出 1.00    
项目采购
品名 数量 金额
项目绩效总目标
名称 目标说明
宜昌市动物疫病监测净化与畜产品质量安全监测 充分发挥重大动物疫病技术支撑作用，为保障我市畜牧业健康绿色发展，维护公共卫生安排和生态安全，推动健康宜昌创建和食品安全示范城市创建发挥巨大社会效益。
长期绩效目标表
目标名称 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标值确定依据
宜昌市动物疫病监测净化与畜产品质量安全监测 满意度指标 服务对象满意度 养殖技术及生物安全防控水平 ≥500人  
宜昌市动物疫病监测净化与畜产品质量安全监测 成本指标 经济成本指标 监测检测及净化经费 ≤53万元  
宜昌市动物疫病监测净化与畜产品质量安全监测 成本指标 经济成本指标 实验室考核评估 ≤2万元  
宜昌市动物疫病监测净化与畜产品质量安全监测 产出指标 数量指标 非洲猪瘟监测 ≥2500份  
宜昌市动物疫病监测净化与畜产品质量安全监测 产出指标 数量指标 牛羊布病监测 ≥3000份  
宜昌市动物疫病监测净化与畜产品质量安全监测 产出指标 数量指标 猪瘟、猪伪狂犬监测 ≥700份  
宜昌市动物疫病监测净化与畜产品质量安全监测 产出指标 数量指标 畜禽产品监测 ≥350份  
宜昌市动物疫病监测净化与畜产品质量安全监测 产出指标 质量指标 布病阳性率 ≤0.1%  
宜昌市动物疫病监测净化与畜产品质量安全监测 产出指标 质量指标 净化场达标省级 ≥2个  
宜昌市动物疫病监测净化与畜产品质量安全监测 产出指标 质量指标 畜禽产品合格率 ≥98%  
宜昌市动物疫病监测净化与畜产品质量安全监测 产出指标 质量指标 兽医实验室考核续展通过率 100%  
宜昌市动物疫病监测净化与畜产品质量安全监测 产出指标 时效指标 监测任务如期完成 100%  
宜昌市动物疫病监测净化与畜产品质量安全监测 产出指标 时效指标 兽医实验室考核评估如期完成 100%  
宜昌市动物疫病监测净化与畜产品质量安全监测 产出指标 时效指标 重大动物疫情现场应急处置速度 ≤0.5天  
宜昌市动物疫病监测净化与畜产品质量安全监测 效益指标 经济效益指标 牛羊场户经济损失 ≤100万元  
宜昌市动物疫病监测净化与畜产品质量安全监测 效益指标 经济效益指标 畜禽绿色产品收入增加 ≥1.5%  
宜昌市动物疫病监测净化与畜产品质量安全监测 效益指标 社会效益指标 养殖环节新增人间布病 0人  
宜昌市动物疫病监测净化与畜产品质量安全监测 效益指标 社会效益指标 人兽共患病发生率 ≤0.05%  
宜昌市动物疫病监测净化与畜产品质量安全监测 效益指标 生态效益指标 病死畜禽环境污染下降 ≤1%  
年度绩效目标表
目标名称 一级指标 二级指标 三级指标 指标值     指标值确定
依据
           


2.兽医实验室及冷库运行维护经费：项目投资总额90万元，2023年预算安排30万元，项目主要用于：动物疫病监测，采样送样费用，对县市区进行技术培训，采样车和冷藏车辆开支，冷库电费及维护，兽医实验室仪器维护校验等。
二级项目申报表
            单位:万元
项目名称 兽医实验室及冷库运行维护经费 项目编码 42050023404Y000000101
项目主管部门 宜昌市畜牧兽医中心 项目执行单位 宜昌市动物疫病预防控制中心
项目负责人 王孝忠 联系电话 13507204059
单位地址 宜昌市珍珠路51号 邮政编码 443000
项目属性 常年性项目
支出项目类别 其他运转类
项目期限 3 政府专项 否
起始年度 2023 终止年度 2025
项目简介 兽医实验室及冷库运行维护经费30万元，主要用于动物疫病监测，采样送样费用，对县市区进行技术培训，采样车和冷藏车辆开支，冷库电费及维护，兽医实验室仪器维护校验等。 ①技术人员参加省内省外培训、对县市区检测人员及防疫队伍进行培训等，4万元(培材料费，资料费，住宿费，生活费，往返差旅费等）； ②实验室仪器鉴定校验及冷库维修维护4万元；（因冷库运行年代太长，需要整体维修） ③实验室废弃物无害化处理费1万元； ④重大动物疫病防控冷链体系运行维护6万元（主要用于冷库全年电费） ⑤聘请专职司机劳务费7万元 ⑥动物疫病日常监测检测及流行病学调查需8万元 全年计划完成禽流感、口蹄疫、猪瘟等抗体监测不低于1000份，需花费1万元；完成口蹄疫、禽流感、猪瘟、小反刍兽疫等病原学监测不低于600份，需花费5万元；耗材2万元。
项目总预算 90.00 项目当年预算 30.00
当年预算变动情况  
项目资金来源 来源项目 金额
合计 30.00
一般公共预算财政拨款 30.00
  其中：申请当年预算拨款 30.00
政府性基金预算财政拨款 0.00
财政专户管理资金 0.00
单位资金 0.00
  其中：使用上年度财政拨款结转 0.00
项目支出明细测算
项目活动 项目任务明细 金额 测算依据及说明 备注
兽医实验室及冷库运行维护经费 30213-维修（护）费 4.00    
兽医实验室及冷库运行维护经费 30299-其他商品和服务支出 1.00    
兽医实验室及冷库运行维护经费 30218-专用材料费 8.00    
兽医实验室及冷库运行维护经费 30206-电费 6.00    
兽医实验室及冷库运行维护经费 30226-劳务费 7.00    
兽医实验室及冷库运行维护经费 30216-培训费 4.00    
项目采购
品名 数量 金额
项目绩效总目标
名称 目标说明
兽医实验室及冷库运行维护经费 承担动物疫病诊断监测任务，保障防疫疫苗运输储存全程冷链，保障畜牧业养殖业健康稳定发展，保障人民身体健康。
长期绩效目标表
目标名称 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标值确定依据
兽医实验室及冷库运行维护经费 满意度指标 服务对象满意度 保障人民身体健康 ≥90%  
兽医实验室及冷库运行维护经费 成本指标 经济成本指标 检测试剂经费 ≤8万元  
兽医实验室及冷库运行维护经费 成本指标 经济成本指标 培训费 ≤4万元  
兽医实验室及冷库运行维护经费 产出指标 数量指标 禽流感、口蹄疫、猪瘟等抗体监测 ≥1000份  
兽医实验室及冷库运行维护经费 产出指标 数量指标 口蹄疫、禽流感、新城疫等病原学监测 ≥600份  
兽医实验室及冷库运行维护经费 产出指标 数量指标 车辆行驶里程 ≥40000公里  
兽医实验室及冷库运行维护经费 产出指标 数量指标 培训人员 ≥100人  
兽医实验室及冷库运行维护经费 产出指标 数量指标 实验室仪器设备校验及正常运转 ≥40台套  
兽医实验室及冷库运行维护经费 产出指标 数量指标 动物疫病防控冷链体系正常运行 ≥365天  
兽医实验室及冷库运行维护经费 产出指标 数量指标 废弃物无害化处理 ≥4000份  
兽医实验室及冷库运行维护经费 产出指标 质量指标 比对实验结果准确率 100%  
兽医实验室及冷库运行维护经费 产出指标 质量指标 基层专业技术人员能力提升 ≥90人  
兽医实验室及冷库运行维护经费 产出指标 时效指标 采样完成时间 ≤3天  
兽医实验室及冷库运行维护经费 产出指标 时效指标 检测完成时间 ≤1天  
兽医实验室及冷库运行维护经费 效益指标 经济效益指标 畜禽产业增收 ≥0.1亿元  
兽医实验室及冷库运行维护经费 效益指标 社会效益指标 区域性重大动物疫情和重大的畜产品质量安全事件发生率 ≤0%  
兽医实验室及冷库运行维护经费 效益指标 生态效益指标 动物死亡率减少 ≤0.2%  
年度绩效目标表
目标名称 一级指标 二级指标 三级指标 指标值     指标值确定
依据
           

（二）机关运行经费。
2023年度机关运行经费财政拨款预算40.87万元，比2022年预算减少7.43万元，降低15.38%。主要原因是厉行节约，压缩了一部分开支。
（三）政府采购情况。
2023年度政府采购预算总额1.1万元，其中：政府采购货物预算1.1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截止2022年12月31日，宜昌市动物疫病预防控制中心现有资产净值330.55万元，其中：流动资产0.40万元，固定资产330.15万元，无形资产1元。本单位自用资产330.55万元。
2022年新增资产3件（套），预算0.9万元，主要为彩色打印机和碎纸机等通用设备。
（五）预算绩效情况说明。
1.预算绩效管理工作开展情况
宜昌市动物疫病预防控制中心根据预算绩效管理要求，不断更新绩效管理理念，进一步强化绩效目标对预算执行的约束和引导，完善项目绩效管理责任。一是加强事前管理，科学编制预算，优化绩效指标设置；二是加强预算执行过程中的监督，完善预算执行监督体系，推进项目进度，对执行进度较低、质量把控不严的项目及时纠偏；三是加强预算绩效结果的应用，加强执行监管，调整绩效目标，建立绩效导向的预算管理制度。努力提高财政资金使用效益和管理水平，推动预算科学化、精细化管理。
2.部门整体支出预算绩效目标表
 
2023年市级预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表
       
一级指标 二级指标内容 指标值 备注
预算编制 人员经费支出预算编报准确率 95%及以上 人员变动因素除外
公用经费支出预算编报准确率 90%及以上  
项目经费支出预算编报准确率 90%及以上  
预算执行 累计结转结余资金比上年增长率 0%  
三公经费预算支出控制率 100%及以下 实际支出占预算比率
一般性支出控制率 100%及以下 实际支出占预算比率
事业单位年度公务用车运行维护费及其他交通费总支出与上年对比 不超过  
项目经费预算支出控制率 80%—100% 实际支出占预算比率
资金使用合法、合规性 合法、合规  
资金使用率 90%及以上  
资金支付进度 6月底达到40%及以上、9月底达到60%及以上、12月底达到90%及以上。  
信息公开 部门预算 及时、完整、细化  
绩效信息 规范、完整、准确  
部门决算 及时、完整、准确  
绩效管理 绩效目标编报 科学、规范、准确  
预算绩效监控 及时、全面、规范 每季度至少一次
预算绩效评价 全面、规范、准确 每年一次
资产管理 资产处置程序 合法合规  
固定资产闲置比率 10%及以下  
资产出租出借 合法合规  
资产配置标准 合法合规  
资产清查 合法合规  
政府采购 政府采购预算编制科学、合理 科学、合理  
政府采购预算执行率 90%及以上  
建立政府采购台账，完善内控制度 完整、准确、规范  
及时、完整公布政府采购意向信息 100%  
政府采购 合同签订、公示及备案 自成交通知书发出之日起30日内签订政府采购合同，签订合同后2个工作日内在湖北省政府采购网进行合同公示；签订合同后7个工作日内在政府采购备案系统网上备案。  
项目履约验收 收到供应商验收申请后7个工作日内组织履约验收。  
合同资金支付 满足合同约定支付条件的，自收到发票后5个工作日内完成资金支付。  
采购贫困地区采购农副产品 预算单位食堂通过“832平台”采购脱贫地区农副产品金额不低于当年食堂消费农副产品金额的15%；工会福利采购部分，有独立工会经费的预算单位，人均通过“832平台”采购金额不得低于200元。  
面向中小企业采购 政府采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，应当专门面向中小企业采购；超过 200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的50%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。  
节能减排 2022年度单位人均综合能耗在基准值以上单位下年能耗 下降2%及以上 根据年度能耗统计评定，特殊情况需写情况说明。
水、电、气年度总用量 不超过上年
水、电、气分项计量比例 90%及以上
节能产品使用率 100%
工作产出 非洲猪瘟监测 ≥2500份 根据三定方案相关职能预计2023年工作目标
牛羊布病监测 ≥3000份  
猪瘟、猪伪狂犬监测 ≥700份  
畜禽产品监测 ≥350份  
工作效益 目标考核 合格 按照预计考核等次填报
实验室考核验收 合格 按照预计考核等次填报
人兽共患病发生率 ≤0.05% 其他社会、经济、生态等效益选择填报
病死畜禽环境污染下降 ≤1%  
养殖环节新增人间布病 0人  
人民群众畜产品安全满意度 95%  
（六）政府债务情况说明。
宜昌市动物疫病预防控制中心无此事项。

第四部分  名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.社会保障和就业行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面支出。
3.卫生健康支出：反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
4.农林水支出：反映政府用于畜牧方面的支出。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、培训费、差旅费等）。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7．住房保障支出：指按规定及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
8．“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

9.机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
附件： 宜昌市动物疫病预防控制中心2023年部门预算

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