目 录
第一部分 市政务服务和大数据管理局概况
一、主要职能
二、单位机构设置
第二部分 市政务服务和大数据管理局2023年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第三部分 市政务服务和大数据管理局2023年部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分市政务服务和大数据管理局概况
一、主要职能
(一)拟订市政府职能转变和“放管服”改革、数字政府建设、政务服务与政务公开的总体规划和政策措施,组织起草相关规章草案和规范性文件。
(二)牵头负责政府职能转变和“放管服”改革的统筹谋划、综合协调、指导督办,负责统筹推进全市放管服及政务服务综合性改革工作实施。
(三)推进全市“互联网+政务服务”、“互联网+监管”和政务服务体系建设工作,指导全市政务服务工作,推进审批服务标准化和便民化。
(四)负责进入市政务服务大厅集中办理的行政许可事项和公共服务事项办理流程的指导、管理、监督和考核评价,对未进入市政务服务大厅的行政许可事项和公共服务事项办理情况进行检查。负责对各部门优化政务服务、提高审批效能相关工作进行指导协调和督促评价。负责对各部门进驻市政务服务大厅工作人员的教育、管理、监督和考核。负责受理自然人和法人对行政审批(政务服务)工作和公共资源交易活动的投诉、举报,会同有关部门进行核查和处理。
(五)负责数字政府和智慧城市建设整体规划,指导协调和督促相关部门信息化项目建设工作。
(六)负责全市大数据归集和管理工作,承担全市统筹的重大(基础性)项目建设,统筹指导协调全市政务数据资源的整合应用和共享开放。
(七)统筹指导和协调全市电子政务建设工作,负责组织实施和督促指导全市政务公开、政府信息公开、政府网站及政务新媒体工作。
(八)贯彻落实国家有关法律法规,组织起草公共资源交易的规章草案、交易规则和管理制度,并监督实施。指导和协调全市公共资源交易工作,按照分级、属地原则监督管理公共资源交易平台,依法拟订市公共资源交易目录,推进公共资源交易目录项目进入公共资源交易平台交易,规范和管理公共资源交易市场主体行为。
(九)负责建立公共资源交易投诉举报和联动执法工作机制,受理公共资源交易平台交易活动中的投诉举报,查处目录内市级项目平台外交易的行为。按照职责分工协调督促有关行政监督部门处理投诉举报和查处违法行为。
(十)统筹协调全市公共资源交易信息化工作,推动各类公共资源交易相关信息系统互联互通和信息共享,开展公共资源交易统计和大数据分析;负责全市公共资源交易信用体系建设,指导行业协会开展诚信教育和行业自律活动。负责建设和管理跨地区、跨行业的市公共资源交易综合专家库,推进全市专家资源共享,健全专家准入、考评、退出机制,组织开展教育培训,规范专家的管理和使用。
(十一)负责本系统、本领域生态环境保护、安全生产监督管理工作。
(十二)负责“12345”热线管理,新增人民网地方领导留言板、荆楚网(湖北日报网)荆楚问政网络留言板网民留言办理回复工作。负责12345热线管理和公众诉求办理回复工作等职责职能。同时还承担省对我市优化营商环境(一季度一督查并排名)、数字政府及政务服务“一张网”(一月一通报并排名)考核督查工作任务。
(十三)完成上级交办的其他任务。
二、单位机构设置
根据市委办公室、市政府办公室《关于印发宜昌市政务服务和大数据管理局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》宜办文[20
19]36号和市委编委《关于调整市政务服务和大数据管理局机构编制事项的通知》宜编[2019]68号文件规定,纳入202
3年部门预算编制范围的单位如下:
(一)宜昌市政务服务和大数据管理局(宜昌市公共资源交易监督管理局)
(二)局所属公益一类事业单位两个:宜昌市大数据中心,宜昌市投资项目审批代办服务中心。
(三) 所属二级单位财务管理均由宜昌市政务服务和大数据管理局统一核算,统一编制预算,统一公开预算。
第二部分 市政务服务和大数据管理局2023年部门预算表
一、部门收支总表
公开表1 收支总表 |
单位:万元 |
收 入 |
支 出 |
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 |
13510.64 |
一、一般公共服务支出 |
6207.64 |
经费拨款(补助) |
13510.64 |
二、国防支出 |
|
行政事业单位资产收益拨款 |
|
二、公共安全支出 |
|
专项收入 |
|
三、教育支出 |
|
其他纳入预算管理的非税拨款 |
|
四、科学技术支出 |
7303.00 |
预算内基本建设投资 |
|
五、文化旅游体育与传媒支出 |
|
中央专项转移支付补助 |
|
六、社会保障和就业支出 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
七、卫生健康支出 |
|
政府性基金财政拨款 |
|
八、节能环保支出 |
|
政府性基金转移支付 |
|
九、城乡社区支出 |
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
十、农林水支出 |
|
四、财政专户管理资金收入 |
|
十一、交通运输支出 |
|
五、事业收入 |
|
十二、资源勘探工业信息等支出 |
|
六、事业单位经营收入 |
|
十三、商业服务业等支出 |
|
七、上级补助收入 |
|
十四、金融支出 |
|
八、附属单位上缴收入 |
|
十五、援助其他地区支出 |
|
九、其他收入 |
|
十六、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
十七、住房保障支出 |
|
|
|
十八、粮油物资储备支出 |
|
|
|
十九、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
二十、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
廿一、其他支出 |
|
|
|
廿二、债务还本支出 |
|
|
|
廿三、债务付息支出 |
|
|
|
廿四、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
13510.64 |
本年支出合计 |
13510.64 |
上年结转结余 |
|
年终结转结余 |
|
收 入 总 计 |
13510.64 |
支 出 总 计 |
13510.64 |
|
|
|
|
备注:财政专户管理资金收入是指教育收费收入;事业收入不含教育收费收入,下同。 |
二、部门收入总表
公开表2 |
收入总表 |
|
单位:万元 |
部门(单位)代码 |
部门(单位)名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|
合计 |
13510.64 |
13510.64 |
13510.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
153 |
宜昌市政务服务和大数据管理局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
153001 |
宜昌市政务服务和大数据管理局本级 |
13510.64 |
13510.64 |
13510.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三、部门支出总表
公开表3 |
支出总表 |
单位:万元 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
|
合计 |
13,510.64 |
941.14 |
12,569.50 |
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
6,207.64 |
941.14 |
5,266.50 |
|
|
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
6,207.64 |
941.14 |
5,266.50 |
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
6,207.64 |
941.14 |
5,266.50 |
|
|
|
206 |
科学技术支出 |
7,303.00 |
|
7,303.00 |
|
|
|
20699 |
其他科学技术支出 |
7,303.00 |
|
7,303.00 |
|
|
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
7,303.00 |
|
7,303.00 |
|
|
|
四、财政拨款收支总表
公开表4 |
|
|
|
财政拨款收支总表 |
单位:万元 |
收 入 |
支 出 |
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、本年收入 |
13,510.64 |
一、本年支出 |
13,510.64 |
(一)一般公共预算拨款 |
13,510.64 |
(一)一般公共服务支出 |
6,207.64 |
经费拨款(补助) |
13,510.64 |
(二)国防支出 |
|
行政事业单位资产收益拨款 |
|
(三)公共安全支出 |
|
专项收入 |
|
(四)教育支出 |
|
其他纳入预算管理的非税拨款 |
|
(五)科学技术支出 |
7,303.00 |
预算内基本建设投资 |
|
(六)文化旅游体育与传媒支出 |
|
中央专项转移支付补助 |
|
(七)社会保障和就业支出 |
|
(二)政府性基金预算拨款 |
|
(八)卫生健康支出 |
|
政府性基金财政拨款 |
|
(九)节能环保支出 |
|
政府性基金转移支付 |
|
(十)城乡社区支出 |
|
(三)国有资本经营预算拨款 |
|
(十一)农林水支出 |
|
二、上年结转 |
|
(十二)交通运输支出 |
|
(一)一般公共预算拨款 |
|
(十三)资源勘探工业信息等支出 |
|
(二)政府性基金预算拨款 |
|
(十四)商业服务业等支出 |
|
(三)国有资本经营预算拨款 |
|
(十五)金融支出 |
|
|
|
(十六)援助其他地区支出 |
|
|
|
(十七)自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
(十八)住房保障支出 |
|
|
|
(十九)粮油物资储备支出 |
|
|
|
(二十)国有资本经营预算支出 |
|
|
|
(廿一)灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
(廿二)其他支出 |
|
|
|
(廿三)债务还本支出 |
|
|
|
(廿四)债务付息支出 |
|
|
|
(廿五)债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二、年终结转结余 |
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
13510.64 |
支 出 总 计 |
13510.64 |
公开表5 |
一般公共预算支出表 |
单位:万元 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合计 |
13,510.64 |
941.14 |
811.13 |
130.02 |
12,569.50 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
6,207.64 |
941.14 |
811.13 |
130.02 |
5,266.50 |
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
6,207.64 |
941.14 |
811.13 |
130.02 |
5,266.50 |
|
2010301 |
行政运行 |
6,207.64 |
941.14 |
811.13 |
130.02 |
5,266.50 |
|
206 |
科学技术支出 |
7,303.00 |
|
|
|
7,303.00 |
|
20699 |
其他科学技术支出 |
7,303.00 |
|
|
|
7,303.00 |
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
7,303.00 |
|
|
|
7,303.00 |
|
六、一般公共预算基本支出表
公开表6 |
|
|
|
|
一般公共预算基本支出表 |
单位:万元 |
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合计 |
941.14 |
811.13 |
130.02 |
301 |
工资福利支出 |
801.32 |
801.32 |
|
30101 |
基本工资 |
153.26 |
153.26 |
|
30102 |
津贴补贴 |
113.06 |
113.06 |
|
30103 |
奖金 |
193.51 |
193.51 |
|
30107 |
绩效工资 |
18.30 |
18.30 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
77.24 |
77.24 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
45.93 |
45.93 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
45.19 |
45.19 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
20.00 |
20.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
64.84 |
64.84 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
70.00 |
70.00 |
|
302 |
商品和服务支出 |
127.02 |
|
127.02 |
30201 |
办公费 |
30.00 |
|
30.00 |
30202 |
印刷费 |
5.00 |
|
5.00 |
30207 |
邮电费 |
4.00 |
|
4.00 |
30211 |
差旅费 |
10.00 |
|
10.00 |
30215 |
会议费 |
4.00 |
|
4.00 |
30216 |
培训费 |
2.00 |
|
2.00 |
30217 |
公务接待费 |
4.00 |
|
4.00 |
30226 |
劳务费 |
2.52 |
|
2.52 |
30228 |
工会经费 |
10.81 |
|
10.81 |
30229 |
福利费 |
13.51 |
|
13.51 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
4.00 |
|
4.00 |
30239 |
其他交通费用 |
31.16 |
|
31.16 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
6.02 |
|
6.02 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
9.80 |
9.80 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.25 |
0.25 |
|
30309 |
奖励金 |
0.01 |
0.01 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
9.54 |
9.54 |
|
310 |
资本性支出 |
3.00 |
|
3.00 |
31002 |
办公设备购置 |
3.00 |
|
3.00 |
七、一般公共预算“三公”经费支出表
公开表7 |
|
|
|
|
|
一般公共预算“三公”经费支出表 |
单位:万元 |
“三公”经费合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|
13.00 |
0 |
4.00 |
0 |
4.00 |
9.00 |
八、政府性基金预算支出表
公开表8 |
|
|
|
|
政府性基金预算支出表 |
|
|
|
|
单位:万元 |
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
第三部分 市政务服务和大数据管理局2023年部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
按照综合预算的原则,市政务服务和大数据管理局202
3年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出和科学技术支出。2023年度收支总预算13510.64万元。
二、收入预算情况说明
市政务服务和大数据管理局2023年度收入预算13510.64万元,其中:一般公共预算拨款收入13510.64万元,占本年收入的100%。
三、支出预算情况说明
市政务服务和大数据管理局2023年度支出预算13510.64万元,其中:人员类项目支出811.13万元,占6.0%;运转类项目支出5396.52万元,占39.94%;特定目标类项目支出7303万元,占54.06 %。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
市政务服务和大数据管理局2023年度财政拨款收支总预算13510.64万元,收入全部为一般公共预算当年拨款。支出包括一般公共服务支出6207.64万元,占45.95%;科学技术支出7303万元,占54.05%。
五、一般公共预算支出情况说明
(一)一般公共预算拨款规模变化情况
2023年度一般公共预算拨款13510.64万元,比2022年度执行数增加2354.36万元,增长21.1%。主要原因:一是根据工作需要新增部分市级信息化项目及“城市大脑”建设经费预算;二是“12345”政务服务便民热线坐席增加后新增经费预算;三是2022年底高层次人才引进增加人员工资、医保、社保等经费预算。
(二)一般公共预算拨款结构情况
2023年度一般公共预算拨款13510.64万元。其中,基本支出941.14万元,占6.97 %,项目支出12569.50万元,占93.03 %。
(三)一般公共预算拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。2023年预算支出6207.64万元,比2022年执行数减少4007.43万元,减少39.23%。减少原因:2023年该科目预算将部分项目支出从行政运行(项)归类到其他科学技术支出(项)。
2.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。2023年预算支出7303万元,比2022年执行数增加7303万元,增加100%。增加原因:该项目为特定目标类支出项目,2022年预算科目名称为其他商品和服务支出(项)金额7479万元,2023年该项目预算科目变更为其他科学技术支出(项)。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年度一般公共预算基本支出941.14万元,其中:人员经费811.13万元, 主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费130.02万元, 主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2023年度“三公”经费预算13万元,比2022年预算减少3万元。
其中:因公出国(境)费0万元,与2022年预算持平;公务接待费9万元,比2022年预算减少3万元。减少原因:按照过“紧日子”要求,厉行节约,大力压减一般性支出,同时合理保障必要支出需求。
公务用车购置及运行维护费4万元,与2022年预算持平。
其中,其中公务用车购置费0万元,与2022年预算持平,公务用车运行维护费4万元。公务用车运维费预算同比2022年未减少预算原因:一是根据疫情防控变化情况,2023年前来参观、交流考察批次增加,公务车使用频次同步增加;二是该公务车已使用10余年,维修维护成本逐年增加。
八、政府性基金预算支出情况说明
市政务服务和大数据管理局2023年度无政府性基金预算支出。
九、其他重要事项的情况说明
(一)重点项目预算情况。
1.市民之家运行维护费:2023年预算安排643万元。项目主要用于市民之家大楼运行维护费。
根据市政府办公室《关于研究“宜昌市民之家”入驻有关工作的备忘录》【2021】8号、《关于市民之家后期建设工作的备忘录》【2021】35号文件精神,人社、医保、公积金、不动产、政务服务窗口2022年已全部进驻“市民之家”集中对外服务,现进驻市民之家集中开展服务办公人员800余人,日均接待办事群众3500人次以上。费用包括:市民之家大楼物业服务费(含电梯维保、中央空调维保、消防系统维保)、大楼水费、电费、燃气费、办事群众停车租用费、大楼设备设施更换及维修费、方便办事群众打印、复印费用等。
|
二级项目申报表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
项目名称 |
市民之家运行维护费 |
项目编码 |
42050023153Y000000104 |
|
项目主管部门 |
宜昌市政务服务和大数据管理局 |
项目执行单位 |
宜昌市政务服务和大数据管理局本级 |
|
项目负责人 |
林宇 |
联系电话 |
18008601725 |
|
单位地址 |
宜昌市西陵区体育场路46号 |
邮政编码 |
443000 |
|
项目属性 |
常年性项目 |
|
支出项目类别 |
其他运转类 |
|
项目期限 |
1 |
政府专项 |
否 |
|
起始年度 |
2023 |
终止年度 |
2023 |
|
项目简介 |
根据市政府办公室《关于研究“宜昌市民之家”入驻有关工作的备忘录》【2021】8号、《关于市民之家后期建设工作的备忘录》【2021】35号精神,人社、医保、公积金、不动产及政务服务窗口2022年3月已全部进驻市民之家对外服务,现进驻市民之家集中开展服务和办公人员800余人,日均接待办事群众3500人次以上,通过一年运行,市民之家政务服务各项工作得到了社会普遍好评,已成为展示宜昌城市形象和政务服务水平的新地标,全国各地前来参观考察客人络绎不绝。为确保市民之家安全稳定运行,根据市政府办公室《关于市民之家事项备忘录》相关要求,同时结合2022年市民之家运行各项费用支出情况,申报2023年市民之家运行维护费,明细如下: 一、 市民之家大楼物业服务费(含电梯维保、中央空调维保、消防系统维保)268万元:1.面积29603.4㎡X7元/平方X12月=248.66万元;2.电梯维保6万元;3.消防维保7.5万元;4.中央空调维保6万元。 二、大楼电费265万元。根据2022年大楼电费实际支出测算,2023年电费需:1395.8千瓦时X9小时/天X22天X0.8元/度X12月=265万元。 三、大楼水费7.8万元。根据2022年大楼用水实际支出测算,2023年水费需:2000吨X3.27元/吨X12月=7.8万元。 四、根据2022年食堂天然气使用实际支出测算,2023年需燃气费:900方/月X3.31元/方X12月=3.6万元。 五、市民之家饮水系统维保费5万元。2022年已通过询价确定维护单位,最终确定价格为5万元/年。 六、办事群众停车租用费16.8万元。80元X100(车位)X21月(2022年9个月+2023年12个月)=16.8万元。 七、市民之家食堂生活垃圾清运、水箱、烟道清洗、下水道清理等费用9.8万元。生活垃圾:100桶X60元X12月=7.2万元;水箱、烟道清洗、下水道清理:2.8万元。 八、市民之家大楼设备设施(照明、消防、中央空调、电梯等)更换及维修费47万元。结合2022年大楼运行情况测算:2023年大楼照明灯具更换、中央空调、消防系统、电梯、监控设备、大楼弱电等设备设施损坏更换及维修费用47万元. 九、市民之家方便办事群众打印、复印费用20万元。结合2022年使用情况测算:2023年打印复印纸张、墨盒等耗材全年约需要20万元。 以上事项合计:643万元。 |
|
|
|
项目总预算 |
643.00 |
项目当年预算 |
643.00 |
|
当年预算变动情况 |
|
|
|
项目资金来源 |
来源项目 |
金额 |
|
合计 |
643.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
643.00 |
|
其中:申请当年预算拨款 |
643.00 |
|
政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
|
单位资金 |
0.00 |
|
其中:使用上年度财政拨款结转 |
0.00 |
|
项目支出明细测算 |
|
项目活动 |
项目任务明细 |
金额 |
测算依据及说明 |
备注 |
|
市民之家运行维护费 |
30201-办公费 |
10.00 |
|
|
|
市民之家运行维护费 |
30205-水费 |
7.80 |
|
|
|
市民之家运行维护费 |
30225-专用燃料费 |
3.60 |
|
|
|
市民之家运行维护费 |
30214-租赁费 |
16.80 |
|
|
|
市民之家运行维护费 |
30209-物业管理费 |
268.00 |
|
|
|
市民之家运行维护费 |
30206-电费 |
265.00 |
|
|
|
市民之家运行维护费 |
30213-维修(护)费 |
61.80 |
|
|
|
市民之家运行维护费 |
30299-其他商品和服务支出 |
10.00 |
|
|
|
项目采购 |
|
品名 |
数量 |
金额 |
|
物业管理服务 |
1 |
268.00 |
|
复印纸 |
1 |
10.00 |
|
项目绩效总目标 |
|
名称 |
目标说明 |
|
市民之家运行维护费 |
保障市民之家大楼正常运转 |
|
年度绩效目标表 |
|
目标名称 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
市民之家运行维护费 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥90% |
|
|
市民之家运行维护费 |
成本指标 |
经济成本指标 |
大楼运行维护经费 |
≤643万元 |
|
|
市民之家运行维护费 |
产出指标 |
数量指标 |
大楼运行保障零事故 |
≤0件 |
|
|
市民之家运行维护费 |
产出指标 |
质量指标 |
大楼高效安全运行 |
≤365天 |
|
|
市民之家运行维护费 |
产出指标 |
时效指标 |
24小时安全运转 |
≥90% |
|
|
市民之家运行维护费 |
效益指标 |
社会效益指标 |
市场主体、群众满意度 |
≥98% |
|
2.专家项目评审咨询费,法律顾问工作经费。2023年预算安排10万元。项目主要用于聘请法律顾问服务费8万元,专家项目评审咨询费2万元。
二级项目申报表 |
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
项目名称 |
专家项目评审咨询费,法律顾问工作经费 |
项目编码 |
42050023153Y000000103 |
项目主管部门 |
宜昌市政务服务和大数据管理局 |
项目执行单位 |
宜昌市政务服务和大数据管理局本级 |
项目负责人 |
卢爱华 |
联系电话 |
18807200027 |
单位地址 |
宜昌市西陵区体育场路46号 |
邮政编码 |
443000 |
项目属性 |
常年性项目 |
支出项目类别 |
其他运转类 |
项目期限 |
3 |
政府专项 |
否 |
起始年度 |
2023 |
终止年度 |
2025 |
项目简介 |
专家项目评审咨询费,法律顾问工作经费 |
项目总预算 |
30.00 |
项目当年预算 |
10.00 |
当年预算变动情况 |
|
项目资金来源 |
来源项目 |
金额 |
合计 |
10.00 |
一般公共预算财政拨款 |
10.00 |
其中:申请当年预算拨款 |
10.00 |
政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
财政专户管理资金 |
0.00 |
单位资金 |
0.00 |
其中:使用上年度财政拨款结转 |
0.00 |
项目支出明细测算 |
项目活动 |
项目任务明细 |
金额 |
测算依据及说明 |
备注 |
专家项目评审咨询费,法律顾问工作经费 |
30299-其他商品和服务支出 |
10.00 |
|
|
项目采购 |
品名 |
数量 |
金额 |
|
|
|
项目绩效总目标 |
名称 |
目标说明 |
专家项目评审咨询费,法律顾问工作经费 |
专家项目评审和法律顾问工作 |
长期绩效目标表 |
目标名称 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标值确定依据 |
专家项目评审咨询费,法律顾问工作经费 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
主管单位满意度 |
≥90% |
|
专家项目评审咨询费,法律顾问工作经费 |
成本指标 |
经济成本指标 |
法律顾问服务费 |
≤8万元 |
|
专家项目评审咨询费,法律顾问工作经费 |
成本指标 |
经济成本指标 |
专家项目评审 |
≤2万元 |
|
专家项目评审咨询费,法律顾问工作经费 |
产出指标 |
数量指标 |
法律咨询服务 |
≥1每周一次 |
|
专家项目评审咨询费,法律顾问工作经费 |
产出指标 |
质量指标 |
专家项目评审满意度 |
≥90% |
|
专家项目评审咨询费,法律顾问工作经费 |
产出指标 |
时效指标 |
法律咨询服务 |
及时有效解答相关法律问题 |
|
专家项目评审咨询费,法律顾问工作经费 |
效益指标 |
社会效益指标 |
及时提供法律服务,降低风险 |
长期 |
|
专家项目评审咨询费,法律顾问工作经费 |
效益指标 |
生态效益指标 |
依法行政,构建法治政府 |
满意 |
|
年度绩效目标表 |
目标名称 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标值确定
依据 |
专家项目评审咨询费,法律顾问工作经费 |
效益指标 |
生态效益指标 |
依法行政,构建法治政府 |
满意 |
|
专家项目评审咨询费,法律顾问工作经费 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
主管单位满意度 |
≥90% |
|
专家项目评审咨询费,法律顾问工作经费 |
成本指标 |
经济成本指标 |
法律顾问服务费 |
≤8万元 |
|
专家项目评审咨询费,法律顾问工作经费 |
成本指标 |
经济成本指标 |
专家项目评审 |
≤2万元 |
|
专家项目评审咨询费,法律顾问工作经费 |
产出指标 |
数量指标 |
法律咨询服务 |
≥1每周一次 |
|
专家项目评审咨询费,法律顾问工作经费 |
产出指标 |
质量指标 |
专家项目评审满意度 |
≥90% |
|
专家项目评审咨询费,法律顾问工作经费 |
产出指标 |
时效指标 |
法律咨询服务 |
及时有效解答相关法律问题 |
|
专家项目评审咨询费,法律顾问工作经费 |
效益指标 |
社会效益指标 |
及时提供法律服务,降低风险 |
长期 |
|
3.城运中心(“12345”政务服务便民热线)项目:2023年预算安排621.8万元。项目主要用于“12345”政务服务便民热线对外运行、服务。
二级项目申报表 |
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
项目名称 |
城运中心(12345政务服务便民热线)项目 |
项目编码 |
42050023153Y000000107 |
项目主管部门 |
宜昌市政务服务和大数据管理局 |
项目执行单位 |
宜昌市政务服务和大数据管理局本级 |
项目负责人 |
刘正宇 |
联系电话 |
18972518300 |
单位地址 |
体育场路46号 |
邮政编码 |
443000 |
项目属性 |
常年性项目 |
支出项目类别 |
其他运转类 |
项目期限 |
3 |
政府专项 |
否 |
起始年度 |
2023 |
终止年度 |
2025 |
项目简介 |
根据国务院关于政务服务便民热线整合工作要求,对公积金、司法局、生态环境局等整合(12345政务服务便民热线)对外运行、服务,2023年12345热线项目经费预算由三部分组成: 一是延续2019年采购合同每年金额241万元; 二是2021年热线整合,从市场监管局、生态环境局、公积金中心、交通执法支队划转,共200.8万元,申报2023年预算安排; 三是2022年由市政府批准项目经费增加180万。 |
项目总预算 |
1,865.40 |
项目当年预算 |
621.80 |
当年预算变动情况 |
|
项目资金来源 |
来源项目 |
金额 |
合计 |
621.80 |
一般公共预算财政拨款 |
621.80 |
其中:申请当年预算拨款 |
621.80 |
政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
财政专户管理资金 |
0.00 |
单位资金 |
0.00 |
其中:使用上年度财政拨款结转 |
0.00 |
项目支出明细测算 |
项目活动 |
项目任务明细 |
金额 |
测算依据及说明 |
备注 |
城运中心(12345政务服务便民热线)项目 |
30299-其他商品和服务支出 |
621.80 |
|
|
项目采购 |
品名 |
数量 |
金额 |
其他运行维护服务 |
1 |
621.80 |
项目绩效总目标 |
名称 |
目标说明 |
城运中心(12345政务服务便民热线)项目 |
运营中心正常运行 |
长期绩效目标表 |
目标名称 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标值确定依据 |
城运中心(12345政务服务便民热线)项目 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
事件处置满意率 |
>90% |
|
城运中心(12345政务服务便民热线)项目 |
成本指标 |
时效指标 |
支付进度 |
≤12月 |
|
城运中心(12345政务服务便民热线)项目 |
产出指标 |
质量指标 |
热线接通率 |
≥85% |
|
城运中心(12345政务服务便民热线)项目 |
产出指标 |
数量指标 |
热线受理次数 |
>5万 |
|
城运中心(12345政务服务便民热线)项目 |
满意度指标 |
质量指标 |
群众满意度 |
>90% |
|
城运中心(12345政务服务便民热线)项目 |
产出指标 |
数量指标 |
受理事件数 |
≥20000个 |
|
城运中心(12345政务服务便民热线)项目 |
产出指标 |
质量指标 |
电话接通率 |
>80% |
|
城运中心(12345政务服务便民热线)项目 |
产出指标 |
时效指标 |
支付时间 |
<12月 |
|
城运中心(12345政务服务便民热线)项目 |
效益指标 |
社会效益指标 |
有效解决群众反映问题 |
对热线处置情况和结果普遍得到群众认可 |
|
年度绩效目标表 |
目标名称 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标值确定
依据 |
城运中心(12345政务服务便民热线)项目 |
效益指标 |
社会效益指标 |
有效解决群众反映问题 |
对热线处置情况和结果普遍得到群众认可 |
|
城运中心(12345政务服务便民热线)项目 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
事件处置满意率 |
>90% |
|
城运中心(12345政务服务便民热线)项目 |
产出指标 |
数量指标 |
受理事件数 |
≥20000个 |
|
城运中心(12345政务服务便民热线)项目 |
产出指标 |
质量指标 |
电话接通率 |
>80% |
|
城运中心(12345政务服务便民热线)项目 |
产出指标 |
时效指标 |
支付时间 |
<12月 |
|
4.全市共用及局信息化建设项目:此项目为特定目标类支出项目,项目投资总额29212万元,2023年预算安排7303万元。项目主要用于全市共用及局信息化建设项目、城市大脑底座等项目。
二级项目申报表 |
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
项目名称 |
全市共用及局信息化建设项目 |
项目编码 |
42050022153T000000129 |
项目主管部门 |
宜昌市政务服务和大数据管理局 |
项目执行单位 |
宜昌市政务服务和大数据管理局本级 |
项目负责人 |
王敬周 |
联系电话 |
13477109027 |
单位地址 |
西陵区体育场路46号 |
邮政编码 |
443000 |
项目属性 |
常年性项目 |
支出项目类别 |
特定目标类 |
项目期限 |
4 |
政府专项 |
信息化专项 |
起始年度 |
2022 |
终止年度 |
2025 |
项目简介 |
1.支付恒泰城市大脑底座、应用场景等服务5000万元;2.核酸检测、健康码扫码网络带宽保障扩容160万元;3.宜昌市疫情防控“一张网”平台(一期)项目270万元;4.政务服务大厅窗口业务RPA服务(解决窗口二次录入)100万元;5.数据安全固本提质建设项目158万元;6.等保、密评200万元;7.全国政务资源目录体系市级服务167万元;8.市政府办公室移动办公系统11万元;9.宜昌市政府网站群IPV6升级改造项目4万元;10.宜昌市政府网站系统升级改造项目33万元;11.宜昌市重点项目挂图作战督查系统85万元;12.湖北省政务服务网(宜昌市)专属空间项目170万元;13.互联网+政务服务运维及保障服务520万元;14.宜昌市公共资源电子交易平台“一网通投”改造和运维项目8万元;15.宜昌市公共资源电子交易平台“一网通投”支撑平台项目45万元;16.宜昌市公共资源交易电子监督平台项目7万元;17.宜昌市民之家智能化服务大厅建设及管理项目90万元;18.智慧人社(人事人才信息系统开发)21万元;19.智慧人社(总设计、系统集成及其他系统开发)119万元;20.12345热线新增30路CTI话务授权35万元;21.宜昌智能审批系统建设100万元。 |
项目总预算 |
29,212.00 |
项目当年预算 |
7,303.00 |
当年预算变动情况 |
|
项目资金来源 |
来源项目 |
金额 |
合计 |
7,303.00 |
一般公共预算财政拨款 |
7,303.00 |
其中:申请当年预算拨款 |
7,303.00 |
政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
财政专户管理资金 |
0.00 |
单位资金 |
0.00 |
其中:使用上年度财政拨款结转 |
0.00 |
项目支出明细测算 |
项目活动 |
项目任务明细 |
金额 |
测算依据及说明 |
备注 |
全市共用及局信息化建设项目 |
30299-其他商品和服务支出 |
7,303.00 |
|
|
项目采购 |
品名 |
数量 |
金额 |
其他信息技术服务 |
1 |
7,303.00 |
项目绩效总目标 |
名称 |
目标说明 |
全市共用及局信息化建设项目 |
系统完成初验。 |
年度绩效目标表 |
目标名称 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标值确定依据 |
全市共用及局信息化建设项目 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
用户满意度 |
≥90% |
|
全市共用及局信息化建设项目 |
成本指标 |
经济成本指标 |
超预算执行率 |
≤0% |
|
全市共用及局信息化建设项目 |
产出指标 |
数量指标 |
项目建设金额 |
>7000万元 |
|
全市共用及局信息化建设项目 |
产出指标 |
质量指标 |
系统完成验收 |
系统完成验收。 |
|
全市共用及局信息化建设项目 |
产出指标 |
时效指标 |
系统开发时间 |
按合同规定时间完成系统建设。 |
|
(二)机关运行经费
2023年机关运行经费预算130.02万元,比2022年预算增加14.15万元,增长12.21 % 。其中,办公费30万元,较上年增加5万元,印刷费5万元,较上年增加1万元,会议费4万元,较上年增加1万元,劳务费2.52万元,较上年增加2.52万元,其他交通费用31.16万元,较上年增加8.98万元,其他商品和服务支出6.02万元,较上年增加5.82万元。增加原因为2022年年底高层次人才引进工作人员及局机关新调进工作人员费用。
邮电费4万元,较上年减少2万元,差旅费10万元,较上年减少5万元,培训费2万元,较上年减少1万元, 工会经费10.81万元,较上年减少0.07万元,福利费13.51万元,较上年减少0.08万元。减少原因为:按照“过紧日子”、“非必需,不支出”要求并结合2022年机关运转实际支出情况压减预算。
(三)政府采购情况
市政务服务和大数据管理局2023年度政府采购预算总额11835.5万元。其中:政府采购货物预算10万元,主要用于市民之家大厅方便办事群众打印、复印纸张。政府采购服务预算11825.5万元。主要包含:
1.物业管理费268万元,主要是市民之家大楼物业管理费支出。
2.城运中心(12345政务服务便民热线)项目621.8万元。
3.全市共用及局信息化建设项目:行业应用软件开发服务预算7303万元,主要是市级共用信息化项目建设及城市大脑建设、政务服务、政务公开等相关系统建设等支出。
4.全市共用及局信息化运维项目:软件运维服务预算3632.7万元,主要是全市政务云网络和设备运维、网格化、政务服务、政务公开相关系统运维服务支出。
截止2022年12月31日,市政务服务和大数据管理局现有国有资产合计29148.91万元。包含固定资产11192.8万元,其中:通用设备金额8346.15万元,专用设备2810.01万元,车辆19.77万元,家具用具金额16.87万元;无形资产(软件信息数据)17956.11万元。
1.预算绩效管理工作开展情况
市政务服务和大数据管理局预算绩效管理工作在市财政局统一部署和指导下,按相关要求和步骤开展预算绩效评价工作。一是成立由分管领导任组长,相关科室负责人参加的预算绩效管理工作领导小组,办公室负责局预算绩效具体工作。二是按照财政部门预算绩效评价工作要求,建立绩效评价工作制度,编制部门整体支出绩效目标表,进行绩效监控工作,定期开展绩效评价工作,使预算编制进一步准确,预算执行更加规范,财政资金使用效率逐年提高。三是积极配合财政部门委派的第三方会计事务所开展的预算执行年度绩效评价工作,对反馈问题认真整改,不断提高局预算绩效执行工作水平。
2.部门整体支出预算绩效目标表
2023年市级预算部门(单位)整体支出绩效目标申报表 |
一级指标 |
二级指标内容 |
指标值 |
备注 |
预算编制 |
人员经费支出预算编报准确率 |
95%及以上 |
人员变动因素除外 |
公用经费支出预算编报准确率 |
90%及以上 |
|
项目经费支出预算编报准确率 |
90%及以上 |
|
预算执行 |
累计结转结余资金比上年增长率 |
0% |
|
三公经费预算支出控制率 |
100%及以下 |
实际支出占预算比率 |
一般性支出控制率 |
100%及以下 |
实际支出占预算比率 |
事业单位年度公务用车运行维护费及其他交通费总支出与上年对比 |
不超过 |
|
项目经费预算支出控制率 |
80%—100% |
实际支出占预算比率 |
资金使用合法、合规性 |
合法、合规 |
|
资金使用率 |
95%及以上 |
|
资金支付进度 |
6月底达到40%及以上、9月底达到60%及以上、12月底达到95%及以上。 |
|
信息公开 |
部门预算 |
及时、完整、细化 |
|
绩效信息 |
规范、完整、准确 |
|
部门决算 |
及时、完整、准确 |
|
绩效管理 |
绩效目标编报 |
科学、规范、准确 |
|
预算绩效监控 |
及时、全面、规范 |
|
预算绩效评价 |
全面、规范、准确 |
每年一次 |
资产管理 |
资产处置程序 |
合法合规 |
|
固定资产闲置比率 |
5%及以下 |
|
资产出租出借 |
合法合规 |
|
资产配置标准 |
合法合规 |
|
资产清查 |
合法合规 |
每年开展一次 |
政府采购 |
政府采购预算编制科学、合理 |
科学、合理 |
|
政府采购预算执行率 |
95%及以上 |
|
建立政府采购台账,完善内控制度 |
完整、准确、规范 |
|
及时、完整公布政府采购意向信息 |
100% |
|
政府采购 |
合同签订、公示及备案 |
自成交通知书发出之日起30日内签订政府采购合同,签订合同后2个工作日内在湖北省政府采购网进行合同公示;签订合同后7个工作日内在政府采购备案系统网上备案。 |
|
项目履约验收 |
收到供应商验收申请后7个工作日内组织履约验收。 |
|
合同资金支付 |
满足合同约定支付条件的,自收到发票后5个工作日内完成资金支付。 |
|
采购贫困地区采购农副产品 |
工会福利采购部分,有独立工会经费的预算单位,人均通过“832平台”采购金额不得低于200元。 |
|
面向中小企业采购 |
政府采购限额标准以上,200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目,适宜由中小企业提供的,应当专门面向中小企业采购;超过 200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目,适宜由中小企业提供的,预留该部分采购项目预算总额的50%以上专门面向中小企业采购,其中预留给小微企业的比例不低于60%。 |
|
节能减排 |
水、电、气分项计量比例 |
90%及以上 |
。 |
节能产品使用率 |
100% |
工作产出 |
推进全省“高效办成一件事”考核,提供智能化、个性化、高质量的线上政务服务 |
申请类事项可网办比例达到99% |
|
政务公开 |
全国一流,全省领先 |
|
部门信息化项目审核 |
不低于50个部门、200个项目 |
|
大力推进不见面开标 |
100%实现不见面开标 |
|
推进“互联网+监管”应用 |
全省前列 |
|
城市大脑建设任务 |
上线40个以上应用场景 |
|
进一步提升市民卡服务质效 |
完成市民卡(第三代社保卡)换发100万张以上 |
|
12345热线群众诉求快速响应和高效处置机制运转流畅 |
日均处理群众诉求2000件以上 |
|
工作效益 |
目标考核 |
优秀 |
按照预计考核等次填报 |
全省“高效办成一件事”考核年度 |
优秀 |
按照预计考核等次填报 |
政务公开工作考核 |
优秀 |
其他社会、经济、生态等效益选择填报 |
法治建设绩效考核 |
优秀 |
|
互联网+监管”考核 |
优秀 |
|
(六)政府债务情况说明
市政务服务和大数据管理局2023年度没有政府债务情况。
第四部分 名词解释
1.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.一般公共服务支出:反映本部门提供一般公共服务的支出。
3.社会保障和就业支出:反映本部门在社会保障和就业方面的支出。
4.医疗卫生与计划生育支出:反映本部门医疗卫生、医疗保障方面的支出。
5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费:按照有关规定,"三公"经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
7.公务接待费:指本单位按规定开支的各类公务接待支出。
8. 公务用车:指本单位用于履行公务的车辆,包括一般公务用车和执法用车。
9.公务用车购置及运行费:指本单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、费用等支出。
10.其他科学技术支出:指本单位用于全市共用及局信息化建设等项目支出。
扫描二维码查看原文
侦策百科收集整理,相关权利归属源作者
如二维码无法正常访问,请联系客服免费提供原文链接。