目录

第一部分  宜昌市烈士陵园管理处概况
一、主要职能
二、单位机构设置

第二部分  宜昌市烈士陵园管理处2023年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表

第三部分  宜昌市烈士陵园管理处2023年部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释


第一部分  宜昌市烈士陵园管理处概况
一、主要职能
宜昌市烈士陵园管理处(挂市东山公园管理处牌子)，正科级公益一类事业单位，主要职责为烈士陵园纪念建筑物的管理与维护；烈士遗物及革命史料的收集、编撰、整理、陈列、展示和烈士档案保管工作；园内公共绿地的保护与管理工作。核定事业编制27名，核定领导职数3名，其中主任(正科级)1名，副主任(副科级)2名。
二、单位机构设置
根据2019年市编委批复的机构设置情况，纳入2023年部门预算编制范围的单位1个，为宜昌市烈士陵园管理处。

第二部分 宜昌市烈士陵园管理处2023年部门预算表

公开表1
收支总表
			单位：万元
收      入		支      出
项    目	预算数	项    目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	878.21	一、一般公共服务支出
经费拨款（补助）	878.21	二、国防支出
行政事业单位资产收益拨款		二、公共安全支出
专项收入		三、教育支出
其他纳入预算管理的非税拨款		四、科学技术支出
预算内基本建设投资		五、文化旅游体育与传媒支出
中央专项转移支付补助		六、社会保障和就业支出	766.85
二、政府性基金预算拨款收入		七、卫生健康支出	109.69
政府性基金财政拨款		八、节能环保支出
政府性基金转移支付		九、城乡社区支出
三、国有资本经营预算拨款收入		十、农林水支出
四、财政专户管理资金收入		十一、交通运输支出
五、事业收入		十二、资源勘探工业信息等支出
六、事业单位经营收入		十三、商业服务业等支出
七、上级补助收入		十四、金融支出
八、附属单位上缴收入		十五、援助其他地区支出
九、其他收入		十六、自然资源海洋气象等支出
		十七、住房保障支出	43.79
		十八、粮油物资储备支出
		十九、国有资本经营预算支出
		二十、灾害防治及应急管理支出
		廿一、其他支出
		廿二、债务还本支出
		廿三、债务付息支出
		廿四、债务发行费用支出
本年收入合计	878.21	本年支出合计	920.32
上年结转结余	42.11	年终结转结余	0.00
收    入    总    计	920.32	支    出    总    计	920.32
备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

 

公开表2
收入总表
													单位：万元
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入									上年结转结余
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	920.32	878.21	878.21								42.11	38.11			4.00
511	宜昌市退役军人事务局	920.32	878.21	878.21								42.11	38.11			4.00
511006	宜昌市烈士陵园管理处	920.32	878.21	878.21								42.11	38.11			4.00

 

公开表3
支出总表
						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	920.32	781.31	139.01
208	社会保障和就业支出	766.85	627.83	139.01
20805	行政事业单位养老支出	53.38	53.38
2080502	事业单位离退休	5.22	5.22
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.16	48.16
20828	退役军人管理事务	703.97	564.96	139.01
2082850	事业运行	703.97	564.96	139.01
20899	其他社会保障和就业支出	9.50	9.50
2089999	其他社会保障和就业支出	9.50	9.50
210	卫生健康支出	109.69	109.69
21011	行政事业单位医疗	109.69	109.69
2101102	事业单位医疗	31.02	31.02
2101103	公务员医疗补助	78.67	78.67
221	住房保障支出	43.79	43.79
22102	住房改革支出	43.79	43.79
2210201	住房公积金	43.79	43.79

 

公开表4
财政拨款收支总表
			单位：万元
收      入		支      出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	878.21	一、本年支出	916.32
（一）一般公共预算拨款	878.21	（一）一般公共服务支出
经费拨款（补助）	878.21	（二）国防支出
行政事业单位资产收益拨款		（三）公共安全支出
专项收入		（四）教育支出
其他纳入预算管理的非税拨款		（五）科学技术支出
预算内基本建设投资		（六）文化旅游体育与传媒支出
中央专项转移支付补助		（七）社会保障和就业支出	762.85
（二）政府性基金预算拨款		（八）卫生健康支出	109.69
政府性基金财政拨款		（九）节能环保支出
政府性基金转移支付		（十）城乡社区支出
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）农林水支出
二、上年结转	38.11	（十二）交通运输支出
（一）一般公共预算拨款	38.11	（十三）资源勘探工业信息等支出
（二）政府性基金预算拨款		（十四）商业服务业等支出
（三）国有资本经营预算拨款		（十五）金融支出
		（十六）援助其他地区支出
		（十七）自然资源海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出	43.79
		（十九）粮油物资储备支出
		（二十）国有资本经营预算支出
		（廿一）灾害防治及应急管理支出
		（廿二）其他支出
		（廿三）债务还本支出
		（廿四）债务付息支出
		（廿五）债务发行费用支出
		二、年终结转结余	0.00
收   入   总   计	916.32	支   出   总   计	916.32

 

公开表5
一般公共预算支出表
							单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	事业单位经营支出
			小计	人员经费	公用经费
	合计	916.32	780.31	753.50	26.81	136.01
208	社会保障和就业支出	762.85	626.83	600.02	26.81	136.01
20805	行政事业单位养老支出	53.38	53.38	48.16	5.22
2080502	事业单位离退休	5.22	5.22		5.22
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.16	48.16	48.16
20828	退役军人管理事务	699.97	563.96	542.36	21.59	136.01
2082850	事业运行	699.97	563.96	542.36	21.59	136.01
20899	其他社会保障和就业支出	9.50	9.50	9.50
2089999	其他社会保障和就业支出	9.50	9.50	9.50
210	卫生健康支出	109.69	109.69	109.69
21011	行政事业单位医疗	109.69	109.69	109.69
2101102	事业单位医疗	31.02	31.02	31.02
2101103	公务员医疗补助	78.67	78.67	78.67
221	住房保障支出	43.79	43.79	43.79
22102	住房改革支出	43.79	43.79	43.79
2210201	住房公积金	43.79	43.79	43.79

 

公开表6
一般公共预算基本支出表
				单位：万元
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	780.31	753.50	26.81
301	工资福利支出	540.91	540.91
30101	基本工资	105.28	105.28
30102	津贴补贴	32.42	32.42
30103	奖金	159.95	159.95
30107	绩效工资	56.04	56.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.16	48.16
30110	职工基本医疗保险缴费	31.02	31.02
30111	公务员医疗补助缴费	30.67	30.67
30112	其他社会保障缴费	9.50	9.50
30113	住房公积金	43.79	43.79
30199	其他工资福利支出	24.07	24.07
302	商品和服务支出	25.56		25.56
30201	办公费	1.50		1.50
30205	水费	0.27		0.27
30206	电费	1.67		1.67
30207	邮电费	0.65		0.65
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30216	培训费	0.10		0.10
30217	公务接待费	0.10		0.10
30226	劳务费	0.50		0.50
30228	工会经费	7.30		7.30
30229	福利费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	0.25		0.25
30299	其他商品和服务支出	6.22		6.22
303	对个人和家庭的补助	212.59	212.59
30302	退休费	163.13	163.13
30305	生活补助	1.14	1.14
30307	医疗费补助	48.00	48.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.32	0.32
310	资本性支出	1.25		1.25
31002	办公设备购置	1.25		1.25

 

公开表7
一般公共预算“三公”经费支出表
					单位:万元
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
0.10					0.10

 

公开表8
政府性基金预算支出表
				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
		合计	基本支出	项目支出

第三部分  宜昌市烈士陵园管理处2023年部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
按照综合预算的原则，宜昌市烈士陵园管理处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转结余收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。2023年收支总预算920.32万元。

二、收入预算情况说明
2023年度收入预算920.32万元，其中:上年结转42.11万元，占4.58%；一般公共预算拨款收入878.21万元，占95.42%。

三、支出预算情况说明
2023年度支出预算920.32万元，其中：人员类项目支出754.5万元，占81.98%；运转类项目支出165.82万元，占18.02%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明
2023年度财政拨款收支总预算916.32万元。收入包括：一般公共预算拨款经费拨款（补助）收入878.21万元，占95.84%，一般公共预算拨款上年结转38.11万元，占4.16%；支出包括：社会保障和就业支出762.85万元，占83.25%；卫生健康支出109.69万元，占11.97%；住房保障支出43.79万元，占4.78%。

五、一般公共预算支出情况说明　　
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2023年度一般公共预算当年拨款916.32万元，比2022年度执行数减少76.23万元，下降7.68%，主要原因：其他运转类项目数量减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
2023年度一般公共预算当年拨款916.32万元，主要用于：社会保障和就业支出762.85万元，占83.25%；卫生健康支出109.69万元，占11.97%；住房保障支出43.79万元，占4.78%。

• 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。2023年预算支出5.22万元，比2022年执行数减少159.55万元，减少96.83%，主要原因：离退休人员统筹待遇支出调整至事业运行项。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2023年预算支出48.16万元，比2022年执行数增加3.46万元，增长7.74%，主要原因：养老保险基数调整，相应增加基本养老保险缴费支出。
3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）烈士纪念设施管理维护（项）。2023年预算支出0万元，比2022年执行数减少9.05万元，下降100%，主要原因：烈士纪念设施维修改造项目结束，本年度无此项预算。
4.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。2023年预算支出699.97万元，比2022年执行数增加82.38万元，增长13.34%，主要原因：离退休人员统筹待遇支出调整至事业运行项、其他运转类项目数量减少。
6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2023年预算支出9.5万元，比2022年执行数增加0.01万元，增长0.11%，主要原因：社保基数调整，相应增加其他社会保障就业支出。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2023年预算支出31.02万元，比2022年执行数增加3.03万元，增长10.82%，主要原因：社保基数调整，相应增加在职人员事业单位医疗经费。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2023年预算支出78.67万元，比2022年执行数增加2.82万元，增长3.72%，主要原因：社保基数调整，相应增加医疗补助经费。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2023年预算支出43.79万元，比2022年执行数增加0.67万元，增长1.55%，主要原因：预计公积金基数调整，相应增加预算支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年度一般公共预算基本支出780.31万元，其中：
人员经费753.5万元, 主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费26.81万元, 主要包括：办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2023年度“三公”经费预算0.1万元，比2022年减少0.1万元。因公出国(境)费0万元，与2022年预算相比无变化；公务接待费0.1万元，比2022年减少0.1万元，主要原因：根据上年实际支出情况调整预算；公务用车购置及运行维护费0万元，与2022年预算相比无变化。

八、关于2022年政府性基金预算支出表的说明
2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）重点项目预算情况
1、“烈士纪念日”纪念活动经费及教育基地维护经费，项目投资总额30万元，2023年预算安排10万元，项目主要用于安排各项烈士纪念活动，包括举行烈士公祭活动，举行向烈士敬献花篮仪式，开展网上纪念活动，走访慰问烈属等内容，各项活动所需经费纳入同级财政预算范围。

项目名称		“烈士纪念日”纪念活动经费及教育基地维护经费		项目编码		42050023511Y000000124
项目主管部门		宜昌市退役军人事务局		项目执行单位		宜昌市烈士陵园管理处
项目负责人		雷雨濛		联系电话		18507205961
单位地址		白龙井1号		邮政编码		443000
项目属性		常年性项目
支出项目类别		其他运转类
项目期限		3		政府专项		否
起始年度		2023		终止年度		2025
项目简介		2014年8月31日，十二届全国人大常委会第十次会议通过的《全国人民代表大会常务委员会关于设立烈士纪念日的决定》规定，将9月30日设立为烈士纪念日。为更好的贯彻落实《中共中央办公厅、国务院办公厅、中央军委办公厅关于进一步加强烈士纪念工作的意见》（中办发[2013]8号），烈士陵园精心组织安排各项烈士纪念活动，包括举行烈士公祭活动，举行向烈士敬献花篮仪式，开展网上纪念活动，走访慰问烈属等内容，各项活动所需经费纳入同级财政预算范围。
项目总预算		30.00		项目当年预算		10.00
当年预算变动情况
项目资金来源		来源项目				金额
		合计				10.00
		一般公共预算财政拨款				9.00
		其中：申请当年预算拨款				9.00
		政府性基金预算财政拨款				0.00
		财政专户管理资金				0.00
		单位资金				1.00
		其中：使用上年度财政拨款结转				0.00
项目支出明细测算
项目活动	项目任务明细		金额	测算依据及说明		备注
“烈士纪念日”纪念活动经费及教育基地维护经费	30299-其他商品和服务支出		10.00
项目采购
品名		数量		金额
项目绩效总目标
名称		目标说明
“烈士纪念日”纪念活动经费及教育基地维护经费		各项烈士纪念活动顺利开展，包括9月30日顺利举行烈士公祭活动、日常烈士敬献花篮活动、网上纪念活动等，烈属慰问工作顺利开展。
长期绩效目标表
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据
“烈士纪念日”纪念活动经费及教育基地维护经费	满意度指标	服务对象满意度	参观游客满意度		≥95%
“烈士纪念日”纪念活动经费及教育基地维护经费	效益指标	社会效益指标	发挥红色教育基地作用		进一步传扬烈士事迹、弘扬烈士精神，有序开展各项祭扫活动
“烈士纪念日”纪念活动经费及教育基地维护经费	产出指标	数量指标	纪念馆年接待量		≥500000人
“烈士纪念日”纪念活动经费及教育基地维护经费	产出指标	数量指标	纪念馆年组织接待活动量		≥600次
“烈士纪念日”纪念活动经费及教育基地维护经费	产出指标	质量指标	活动完成情况		各项活动顺利举行
“烈士纪念日”纪念活动经费及教育基地维护经费	产出指标	时效指标	活动时效		覆盖2023年全年
“烈士纪念日”纪念活动经费及教育基地维护经费	成本指标	经济成本指标	活动总成本		活动高质量完成所需经费合理合规。
“烈士纪念日”纪念活动经费及教育基地维护经费	成本指标	经济成本指标	年需成本		≤100000元
年度绩效目标表
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定 依据
“烈士纪念日”纪念活动经费及教育基地维护经费	效益指标	社会效益指标	发挥红色教育基地作用	进一步传扬烈士事迹、弘扬烈士精神，有序开展各项祭扫活动
“烈士纪念日”纪念活动经费及教育基地维护经费	满意度指标	服务对象满意度	参观游客满意度	≥95%
“烈士纪念日”纪念活动经费及教育基地维护经费	成本指标	经济成本指标	活动总成本	活动高质量完成所需经费合理合规。
“烈士纪念日”纪念活动经费及教育基地维护经费	成本指标	经济成本指标	年需成本	≤100000元
“烈士纪念日”纪念活动经费及教育基地维护经费	产出指标	数量指标	纪念馆年接待量	≥500000人
“烈士纪念日”纪念活动经费及教育基地维护经费	产出指标	数量指标	纪念馆年组织接待活动量	≥600次
“烈士纪念日”纪念活动经费及教育基地维护经费	产出指标	质量指标	活动完成情况	各项活动顺利举行
“烈士纪念日”纪念活动经费及教育基地维护经费	产出指标	时效指标	活动时效	覆盖2023年全年

 

2. 东山公园(烈士陵园)永久性保护公共绿地管养经费，项目投资总额194.7万元，2023年预算安排64.9万元，东山公园（烈士陵园）占地19万平方米，是我市第一批永久性保护绿地之一，同时也是是国家级烈士陵园，其中道路、活动区域、广场面积2万平方米，绿地面积17.34万平方米，绿化覆盖率已达85%以上，园内卫生绿化管养标准为一级管护水平，该项目主要用于东山公园整体年需管护相关支出。

项目名称		东山公园(烈士陵园)永久性保护公共绿地管养经费		项目编码	42050023511Y000000121
项目主管部门		宜昌市退役军人事务局		项目执行单位	宜昌市烈士陵园管理处
项目负责人		徐翔		联系电话	18671727623
单位地址		白龙井1号		邮政编码	443000
项目属性		常年性项目
支出项目类别		其他运转类
项目期限		3		政府专项	否
起始年度		2023		终止年度	2025
项目简介		东山公园（烈士陵园）占地19万平方米，是我市第一批永久性保护绿地之一，同时也是是国家级烈士陵园，其中道路、活动区域、广场面积2万平方米，绿地面积17.34万平方米，绿化覆盖率已达85%以上，园内卫生绿化管养标准为一级管护水平，该项目用于支付公园整体年需管护资金支出。
项目总预算		194.70		项目当年预算	64.90
当年预算变动情况
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			64.90
		一般公共预算财政拨款			62.90
		其中：申请当年预算拨款			62.90
		政府性基金预算财政拨款			0.00
		财政专户管理资金			0.00
		单位资金			2.00
		其中：使用上年度财政拨款结转			0.00
项目支出明细测算
项目活动	项目任务明细		金额	测算依据及说明	备注
东山公园(烈士陵园)永久性保护公共绿地管养经费	30205-水费		2.00
东山公园(烈士陵园)永久性保护公共绿地管养经费	30226-劳务费		22.00
东山公园(烈士陵园)永久性保护公共绿地管养经费	30213-维修（护）费		38.40
东山公园(烈士陵园)永久性保护公共绿地管养经费	30206-电费		2.50
项目采购
品名		数量		金额
项目绩效总目标
名称		目标说明
东山公园(烈士陵园)永久性保护公共绿地管养经费		园内管养达到一级管护标准。
长期绩效目标表
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
东山公园(烈士陵园)永久性保护公共绿地管养经费	满意度指标	服务对象满意度	来园游客满意度	≥95%
东山公园(烈士陵园)永久性保护公共绿地管养经费	产出指标	数量指标	管养面积	173400平方米
东山公园(烈士陵园)永久性保护公共绿地管养经费	效益指标	生态效益指标	绿化水平	不断提升
东山公园(烈士陵园)永久性保护公共绿地管养经费	产出指标	质量指标	园内环境	达到一级管护水平
东山公园(烈士陵园)永久性保护公共绿地管养经费	产出指标	时效指标	管养时间	覆盖全年
东山公园(烈士陵园)永久性保护公共绿地管养经费	成本指标	经济成本指标	管养费用	厉行勤俭节约的基础上发挥最大作用
东山公园(烈士陵园)永久性保护公共绿地管养经费	成本指标	经济成本指标	年维护成本	≤649000元
年度绩效目标表
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定 依据
东山公园(烈士陵园)永久性保护公共绿地管养经费	效益指标	生态效益指标	绿化水平	不断提升
东山公园(烈士陵园)永久性保护公共绿地管养经费	满意度指标	服务对象满意度	来园游客满意度	≥95%
东山公园(烈士陵园)永久性保护公共绿地管养经费	成本指标	经济成本指标	管养费用	厉行勤俭节约的基础上发挥最大作用
东山公园(烈士陵园)永久性保护公共绿地管养经费	成本指标	经济成本指标	年维护成本	≤649000元
东山公园(烈士陵园)永久性保护公共绿地管养经费	产出指标	数量指标	管养面积	173400平方米
东山公园(烈士陵园)永久性保护公共绿地管养经费	产出指标	质量指标	园内环境	达到一级管护水平
东山公园(烈士陵园)永久性保护公共绿地管养经费	产出指标	时效指标	管养时间	覆盖全年

宜昌市烈士陵园管理处2023年度无特定目标类支出项目或使用政府专项安排的项目。

（二）事业单位运行经费
2023年度事业单位运行经费预算26.81万元，比2022年预算减少38.44万元，下降58.91%，主要原因：厉行节约，压减一般性支出。
其中，办公费1.5万元，比2022年预算数持平；邮电费预算0.65万元，比2022年预算增加0.2万元，主要原因：结合上年实际需求情况以及测算数进行调整；水电费预算1.94万元，比2022年预算增加1.94万元，主要原因：将办公区域水电支出调整至公用支出；差旅费预算2万元，比2022年预算减少4万元，主要原因：根据实际支出情况调整预算；培训费预算0.1万元，比2022年预算增加0.04万元，主要原因：预计本年度有新职工培训支出；维修（护）费1万元，比2022年预算减少11.85万元，主要原因：厉行节约，压减一般性支出；公务接待费0.1万元，比2022年预算减少0.1万元，主要原因：根据上年实际支出情况调整预算；劳务费0.5万元，与上年持平；工会经费预算7.3万元，比2022年预算减少0.07万元，主要原因：在职人员数减少；福利费预算4万元，比2022年预算减少5.21万元，主要原因：在职人员数减少，根据实际支出情况调整预算；其他交通费用预算0.25万元，比2022年预算减少0.25万元，主要原因：结合上年实际支付情况调整预算；其他商品和服务支出预算6.22万元，比2022年预算减少12.89万元，主要原因：将基层党建活动开展质量增加党建活动经费等支出调整至其他运转类项目支出；办公设备购置预算1.25万元，比2022年预算数减少5.75万元，主要原因：厉行节约，结合单位资产存量情况压减支出。

（三）政府采购情况
2023年度年政府采购预算总额0万元，无政府采购货物预算；无政府采购工程预算、无政府采购服务预算。

（四）国有资产占有使用情况
截止2022年12月31日固定资产原值2428.17万元，较上年增加45.08万元，增减变动率为1.89%，主要变动为按照暂估价入账的构筑物根据财政决算审计金额调整账面价值，具体明细为：房屋及构筑物2173.52万元，通用设备164.37万元，专用设备21.55万元，文物和陈列品60.13万元，家具、用具、装具8.6万元，土地使用权名义价值入账1元。
2023年度预计新增资产1.25万元，其中：通用设备1.05万元、家具用具装具0.2万元。

（五）预算绩效情况说明
1、预算绩效管理工作开展情况
严格按照财政局的要求，每年对整体支出绩效进行了自评，并制定了整体支出预算绩效目标。在预算绩效管理工作开展的过程中，反映出烈士陵园管理处在申报预算及预算执行方面还有需要加强的地方，后期工作逐步改进，提高预算编制准确性、合规性。
2、部门整体支出预算绩效目标表

2023年市级预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表
一级指标	二级指标内容	指标值	备注
预算编制	人员经费支出预算编报准确率	95%及以上	人员变动因素除外
	公用经费支出预算编报准确率	90%及以上
	项目经费支出预算编报准确率	90%及以上
预算执行	累计结转结余资金比上年增长率	0%
	三公经费预算支出控制率	100%及以下	实际支出占预算比率
	一般性支出控制率	100%及以下	实际支出占预算比率
	事业单位年度公务用车运行维护费及其他交通费总支出与上年对比	不超过
	项目经费预算支出控制率	80%—100%	实际支出占预算比率
	资金使用合法、合规性	合法、合规
	资金使用率	90%及以上
	资金支付进度	6月底达到40%及以上、9月底达到60%及以上、12月底达到90%及以上。
信息公开	部门预算	及时、完整、细化
	绩效信息	规范、完整、准确
	部门决算	及时、完整、准确
绩效管理	绩效目标编报	科学、规范、准确
	预算绩效监控	及时、全面、规范	每季度至少一次
	预算绩效评价	全面、规范、准确	每年一次
资产管理	资产处置程序	合法合规
	固定资产闲置比率	10%及以下
	资产出租出借	合法合规
	资产配置标准	合法合规
	资产清查	合法合规
政府采购	政府采购预算编制科学、合理	科学、合理
	政府采购预算执行率	90%及以上
	建立政府采购台账，完善内控制度	完整、准确、规范
	及时、完整公布政府采购意向信息	100%
政府采购	合同签订、公示及备案	自成交通知书发出之日起30日内签订政府采购合同，签订合同后2个工作日内在湖北省政府采购网进行合同公示；签订合同后7个工作日内在政府采购备案系统网上备案。
	项目履约验收	收到供应商验收申请后7个工作日内组织履约验收。
	合同资金支付	满足合同约定支付条件的，自收到发票后5个工作日内完成资金支付。
	采购贫困地区采购农副产品	预算单位食堂通过“832平台”采购脱贫地区农副产品金额不低于当年食堂消费农副产品金额的15%；工会福利采购部分，有独立工会经费的预算单位，人均通过“832平台”采购金额不得低于200元。
	面向中小企业采购	政府采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，应当专门面向中小企业采购；超过 200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的50%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。
节能减排	2022年度单位人均综合能耗在基准值以上单位下年能耗	下降2%及以上	根据年度能耗统计评定，特殊情况需写情况说明。
	水、电、气年度总用量	不超过上年
	水、电、气分项计量比例	90%及以上
	节能产品使用率	100%
工作产出	做好纪念设施及场馆的建设与修缮、烈士骨灰的保存	100%
	争创全国爱国主义教育基地。省级爱国主义教育基地；廉政教育基地建设；市级党性教育基地；革命传统教育基地；国防教育基地；德育教育基地；未成年人教育基地	100%
	做好烈士遗物、革命文物的陈列与保管、革命史料、烈士资料的搜集与编写	100%
	烈士纪念活动（清明祭扫，9.30烈士纪念日）的组织及相关服务	100%
工作效益	更好的为来园单位和个人开展服务，充分体现了陵园“褒扬先烈、教育后人、服务社会”的主体功能	90%以上
	进一步规范“五个一”内容，打造高素质红色宣讲队伍，讲好宜昌红色故事，发挥教育基地作用。	90%以上
	不断完善“法治文化公园”项目，推动国防教育主题公园创建，拓展陵园的宣传教育功能。	90%以上

（六）政府债务情况说明
宜昌市烈士陵园管理处2023年无政府债务。

第四部分 名词解释
1.事业单位运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基础支出之外发生的各项支出。
5.“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。
6.事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
    7.机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
    8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。