目录

第一部分  宜昌市军队离休退休干部南苑休养所概况
一、主要职能
二、单位机构设置
第二部分  宜昌市军队离休退休干部南苑休养所2023年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第三部分  宜昌市军队离休退休干部南苑休养所2023年部门预算情况说明
第四部分  名词解释


第一部分  宜昌市军队离休退休干部南苑休养所概况
一、主要职能
宜昌市军队离休退休干部南苑休养所主要职能为承担移交市人民政府接收安置的军队离休退休干部服务管理工作。
二、单位机构设置
宜昌市军队离休退休干部南苑休养所为正科级公益一类事业单位，隶属于宜昌市退役军人事务局，核定事业编制10人。

第二部分  宜昌市军队离休退休干部南苑休养所2023年部门预算表

公开表1
收支总表
填报部门：宜昌市军队离休退休干部南苑休养所				单位：万元
收      入			支      出
项    目		预算数	项    目		预算数
一、一般公共预算拨款收入		397.07	一、一般公共服务支出
经费拨款（补助）		397.07	二、国防支出
行政事业单位资产收益拨款			二、公共安全支出
专项收入			三、教育支出
其他纳入预算管理的非税拨款			四、科学技术支出
预算内基本建设投资			五、文化旅游体育与传媒支出
中央专项转移支付补助			六、社会保障和就业支出		731.87
二、政府性基金预算拨款收入			七、卫生健康支出		134.93
政府性基金财政拨款			八、节能环保支出
政府性基金转移支付			九、城乡社区支出
三、国有资本经营预算拨款收入			十、农林水支出
四、财政专户管理资金收入			十一、交通运输支出
五、事业收入			十二、资源勘探工业信息等支出
六、事业单位经营收入			十三、商业服务业等支出
七、上级补助收入			十四、金融支出
八、附属单位上缴收入			十五、援助其他地区支出
九、其他收入			十六、自然资源海洋气象等支出
			十七、住房保障支出		17.86
			十八、粮油物资储备支出
			十九、国有资本经营预算支出
			二十、灾害防治及应急管理支出
			廿一、其他支出
			廿二、债务还本支出
			廿三、债务付息支出
			廿四、债务发行费用支出
本年收入合计		397.07	本年支出合计		884.66
上年结转结余		487.59	年终结转结余
收    入    总    计		884.66	支    出    总    计		884.66
备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

 

公开表2
收入总表
填报部门：宜昌市军队离休退休干部南苑休养所																		单位：万元
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余
			小计	一般公共预算	政府性基金预算		财政专户管理资金		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计		一般公共预算		政府性基金预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	884.66	397.07	397.07										487.59		297.59				190.00
511	宜昌市退役军人事务局	884.66	397.07	397.07										487.59		297.59				190.00
511002	宜昌市军队离休退休干部南苑休养所	884.66	397.07	397.07										487.59		297.59				190.00

 

公开表3
支出总表
填报部门：宜昌市军队离休退休干部南苑休养所											单位：万元
科目编码		科目名称			合计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出		上缴上级支出		对附属单位补助支出
		合计			884.66	299.16		585.50
208		社会保障和就业支出			731.87	244.29		487.59
20805		行政事业单位养老支出			52.99	52.99
2080502		事业单位离退休			36.91	36.91
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出			16.08	16.08
20809		退役安置			678.88	191.30		487.59
210		卫生健康支出			134.93	37.02		97.91
21011		行政事业单位医疗			134.93	37.02		97.91
2101102		事业单位医疗			12.65	12.65
2101103		公务员医疗补助			122.28	24.37		97.91
221		住房保障支出			17.86	17.86
22102		住房改革支出			17.86	17.86
2210201		住房公积金			17.86	17.86

 

公开表4
财政拨款收支总表
填报部门:宜昌市军队离休退休干部南苑休养所				单位：万元
收      入			支      出
项目		预算数	项目		预算数
一、本年收入		397.07	一、本年支出		694.66
（一）一般公共预算拨款		397.07	（一）一般公共服务支出
经费拨款（补助）		397.07	（二）国防支出
行政事业单位资产收益拨款			（三）公共安全支出
专项收入			（四）教育支出
其他纳入预算管理的非税拨款			（五）科学技术支出
预算内基本建设投资			（六）文化旅游体育与传媒支出
中央专项转移支付补助			（七）社会保障和就业支出		541.87
（二）政府性基金预算拨款			（八）卫生健康支出		134.93
政府性基金财政拨款			（九）节能环保支出
政府性基金转移支付			（十）城乡社区支出
（三）国有资本经营预算拨款			（十一）农林水支出
二、上年结转		297.59	（十二）交通运输支出
（一）一般公共预算拨款		297.59	（十三）资源勘探工业信息等支出
（二）政府性基金预算拨款			（十四）商业服务业等支出
（三）国有资本经营预算拨款			（十五）金融支出
			（十六）援助其他地区支出
			（十七）自然资源海洋气象等支出
			（十八）住房保障支出		17.86
			（十九）粮油物资储备支出
			（二十）国有资本经营预算支出
			（廿一）灾害防治及应急管理支出
			（廿二）其他支出
			（廿三）债务还本支出
			（廿四）债务付息支出
			（廿五）债务发行费用支出
			二、年终结转结余
收   入   总   计		694.66	支   出   总   计		694.66

 

公开表5
一般公共预算支出表
填报部门 ：宜昌市军队离休退休干部南苑休养所                                       单位：万元
科目编码		科目名称			合计		基本支出					项目支出		事业单位经营支出
							小计		人员经费		公用经费
		合计			694.66		299.16		276.30		22.86	395.50
208		社会保障和就业支出			541.87		244.29		221.43		22.86	297.59
20805		行政事业单位养老支出			52.99		52.99		51.89		1.10
2080502		事业单位离退休			36.91		36.91		35.81		1.10
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出			16.08		16.08		16.08
20809		退役安置			488.88		191.30		169.54		21.76	297.59
210		卫生健康支出			134.93		37.02		37.02			97.91
21011		行政事业单位医疗			134.93		37.02		37.02			97.91
2101102		事业单位医疗			12.65		12.65		12.65
2101103		公务员医疗补助			122.28		24.37		24.37			97.91
221		住房保障支出			17.86		17.86		17.86
22102		住房改革支出			17.86		17.86		17.86
2210201		住房公积金			17.86		17.86		17.86

 

公开表6
一般公共预算基本支出表
填报部门：宜昌市军队离休退休干部南苑休养所						单位：万元
部门预算支出经济分类科目			本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称		合计		人员经费		公用经费
	合计		299.16		276.30		22.86
301	工资福利支出		212.09		212.09
30101	基本工资		38.84		38.84
30102	津贴补贴		36.11		36.11
30103	奖金		62.70		62.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		16.08		16.08
30110	职工基本医疗保险缴费		12.65		12.65
30111	公务员医疗补助缴费		12.17		12.17
30112	其他社会保障缴费		3.21		3.21
30113	住房公积金		17.86		17.86
30199	其他工资福利支出		12.48		12.48
302	商品和服务支出		22.86				22.86
30201	办公费		3.00				3.00
30204	手续费		0.02				0.02
30205	水费		0.20				0.20
30206	电费		2.00				2.00
30207	邮电费		0.70				0.70
30209	物业管理费		0.50				0.50
30211	差旅费		1.20				1.20
30213	维修（护）费		1.50				1.50
30216	培训费		0.08				0.08
30217	公务接待费		0.13				0.13
30226	劳务费		0.30				0.30
30228	工会经费		2.98				2.98
30229	福利费		2.80				2.80
30239	其他交通费用		6.00				6.00
30299	其他商品和服务支出		1.45				1.45
303	对个人和家庭的补助		64.21		64.21
30302	退休费		35.81		35.81
30305	生活补助		16.20		16.20
30307	医疗费补助		12.20		12.20
30309	奖励金		0.01		0.01

 

公开表7
一般公共预算“三公”经费支出表
填报部门：宜昌市军队离休退休干部南苑休养所							单位:万元
“三公”经费合计	因公出国（境）费		公务用车购置及运行费					公务接待费
			小计	公务用车购置费		公务用车运行费
0.13								0.13

 

公开表8
政府性基金预算支出表
填报部门：宜昌市军队离休退休干部南苑休养所					单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
		合计	基本支出		项目支出

第三部分  宜昌市军队离休退休干部南苑休养所2023年部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
按照综合预算的原则，宜昌市军队离休退休干部南苑休养所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转结余；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2023年度收支总预算884.66万元。
二、收入预算情况说明
2023年度收入预算884.66万元，其中:上年结转结余487.59万元，占55.12%；一般公共预算拨款收入397.07万元，占44.88%。
三、支出预算情况说明
2023年度支出预算884.66万元，其中：人员类项目支出276.3万元，占31.23%；运转类项目支出608.36万元，占68.77%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2023年度财政拨款收支总预算694.66万元，收入包括：一般公共预算当年拨款收入397.07万元，上年结转297.59万元；支出包括：社会保障和就业支出541.87万元，占78.01%；卫生健康支出134.93万元，占19.42%；住房保障支出17.86万元，占2.57%。
五、一般公共预算支出情况说明　　
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2023年度一般公共预算当年拨款694.66万元，比2022年度执行数减少1299.12万元，下降65.16%。主要原因：预算编制口径变动，未下达的上级转移支付资金没有纳入一般公共预算当年拨款。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
2023年度一般公共预算当年拨款694.66万元，主要用于：社会保障和就业支出541.87万元，占78.01%；卫生健康支出134.93万元，占19.42%；住房保障支出17.86万元，占2.57%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）事业单位离退休（项）。2023年预算支出36.91万元，比2022年执行数增加1.54万元，增长4.35%。主要原因：人员经费增加。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2023年预算支出16.08万元，比2022年执行数增加0.15万元，增长0.94%。主要原因：人员经费增加。
3.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）。2023年预算支出488.88万元，比2022年执行数减少1287.66万元，下降72.48%。主要原因：预算编制口径变动，未下达的上级转移支付资金没有纳入一般公共预算当年拨款。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2023年预算支出12.65万元，比2022年执行数减少0.05万元，下降0.39%。主要原因：人员经费减少。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2023年预算支出122.28万元，比2022年执行数减少10.71万元，下降8.05%。主要原因：2023年在项目中安排部分军队退休人员医疗费。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2023年预算支出17.86万元，比2022年执行数增加1.36万元，增长8.24%。主要原因：人员经费增加。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年度一般公共预算基本支出299.16万元，其中：
人员经费276.3万元,主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出（伙食补助费）、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。
公用经费22.86万元,主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2023年“三公”经费预算0.13万元，比2022年减少0.02万元。因公出国(境)费0万元，与2022年预算持平。公务接待费0.13万元，比2022年减少0.02万元，主要原因：根据2022年公务接待实际执行情况编制预算。公务用车购置及运行维护费0万元，与2022年预算持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
宜昌市军队离休退休干部南苑休养所2023年度无政府性基金预算支出。
九、其他重要事项情况说明 军队离退休人员地方性保障经费：项目投资总额406.73万元，2023年预算安排97.91万元，项目主要用于军队离退休干部医疗费，比照安置地国家机关退休公务员医疗待遇和实行公务员医疗补助，享受同职级退休公务员医疗待遇。 

二级项目申报表
							单位:万元
项目名称		军队离退休人员地方性保障经费			项目编码			42050022511Y000000107
项目主管部门		宜昌市退役军人事务局			项目执行单位			宜昌市军队离休退休干部南苑休养所
项目负责人		董平			联系电话			15971672900
单位地址		宜昌市城东大首55号			邮政编码			443000
项目属性		常年性项目
支出项目类别		其他运转类
项目期限		5			政府专项				否
起始年度		2022			终止年度				2026
项目简介		根据中办发[2004]2号“中央办公厅、中央军委办公厅关于进一步做好军队离退休干部移交政府安置管理工作的意见”文件第5条规定，军队离退休干部比照安置地国家机关退休公务员医疗待遇和实行公务员医疗补助，享受同职级退休公务员医疗待遇。
项目总预算		406.73			项目当年预算				97.91
当年预算变动情况
项目资金来源		来源项目							金额
		合计							97.91
		一般公共预算财政拨款							97.91
		其中：申请当年预算拨款							97.91
		政府性基金预算财政拨款							0
		财政专户管理资金							0
		单位资金							0
		其中：使用上年度财政拨款结转							0
项目支出明细测算
项目活动	项目任务明细			金额	测算依据及说明
军队离退休人员地方性保障经费	30307-医疗费补助			97.91
项目采购
品名			数量		金额
项目绩效总目标
名称			目标说明
军队离退休人员地方性保障经费			通过该项目的实施，让军队离退休干部的医疗有保障，军队离退休干部享受安置地同职级职离退休公务员医疗待遇，实现老有所医的目标。
长期绩效目标表
目标名称	一级指标		二级指标	三级指标		指标值		指标值确定依据
军队离退休人员地方性保障经费	产出指标		数量指标	无工作的遗属、离休干部家属		5人
军队离退休人员地方性保障经费	成本指标		经济成本指标	投入成本		≤97.91万元
军队离退休人员地方性保障经费	产出指标		数量指标	军队离退休干部人数		68人
军队离退休人员地方性保障经费	产出指标		数量指标	1-7级伤残军人人数		6人
军队离退休人员地方性保障经费	产出指标		质量指标	军队退休干部享受安置地同职级退休公务员医疗待遇		100%
军队离退休人员地方性保障经费	产出指标		时效指标	按时缴纳社保		每个月15日之前
军队离退休人员地方性保障经费	效益指标		社会效益指标	维护社会和平稳定		100%
军队离退休人员地方性保障经费	满意度指标		服务对象满意度	军队退休干部满意度		≥95%
年度绩效目标表
目标名称	一级指标		二级指标	三级指标		指标值		指标值确定依据
军队离退休人员地方性保障经费	产出指标		数量指标	无工作的遗属、离休干部家属		5人
军队离退休人员地方性保障经费	成本指标		经济成本指标	投入成本		≤97.91万元
军队离退休人员地方性保障经费	产出指标		数量指标	军队离退休干部人数		68人
军队离退休人员地方性保障经费	产出指标		数量指标	1-7级伤残军人人数		6人
军队离退休人员地方性保障经费	产出指标		质量指标	军队退休干部享受安置地同职级退休公务员医疗待遇		100%
军队离退休人员地方性保障经费	产出指标		时效指标	按时缴纳社保		每个月15日之前
军队离退休人员地方性保障经费	效益指标		社会效益指标	维护社会和平稳定		100%
军队离退休人员地方性保障经费	满意度指标		服务对象满意度	军队退休干部满意度		≥95%

（二）事业运行经费。
2023年度事业运行经费财政拨款预算22.86万元，比2022年预算增加2.39万元，增长11.68%。主要原因是人员调进增加公用经费。其中：办公费预算3万元，比2022年预算减少0.5万元，主要原因是办公设备维修预算编制在维修（护）费中；手续费预算0.02万元，比2022年预算增加0.02万元，主要原因用于财务手续费；水费预算0.2万元，与2022年预算持平；电费预算2万元，与2022年预算持平；邮电费预算0.7万元，比2022年预算增加0.2万元，主要原因是活动室安装宽带网络；物业管理费预算0.5万元，与2022年预算持平；差旅费预算1.2万元，比2022年预算减少0.88万元，主要原因厉行节约；维修费预算1.5万元，比2022年增加1万元，主要原因办公设备维修维护费用增加；培训费预算0.08万元，与2022年预算持平；公务接待费预算0.13万元，比2022预算减少0.02万元，主要原因厉行节约；劳务费预算0.3万元，比2022年预算减少0.05万元，主要原因厉行节约；工会经费预算2.98万元，比2022年预算增加0.51万元，系统自动测算；福利费预算2.8万元，比2022年预算增加0.5万元，系统自动测算；其他交通费用预算6万元，比2022年预算增加1.32万元，系统自动测算；其他商品和服务支出预算1.45万元，比2022年预算增加0.29万元，主要原因增加退休人员福利费。
（三）政府采购情况。
宜昌市军队离休退休干部南苑休养所2023年无政府采购情况说明。
（四）国有资产占有使用情况。
截止2022年12月31日固定资产原值49.58万元，其中：通用设备88件，价值43.14万元；文物和陈列品2件，价值0.52万元；家具用具装具45件，价值5.92万元；无公务用车；无单位价值50万元以上通用设备；无单价100万元以上的专用设备。
（五）预算绩效情况说明。
1.预算绩效管理工作开展情况
一是积极开展整体支出绩效自评工作，配合做好市财政局委托第三方机构开展的年度绩效评价工作，从评价情况来看，整体支出绩效评价成绩为良好。二是针对绩效评价结果开展分析，找到问题落实整改，切实提升单位绩效管理水平。三是在预算编制中，认真梳理绩效评价中提出的问题，将绩效评价结果作为预算安排的依据。
2.部门整体支出预算绩效目标表

2023年市直预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表
一级指标	二级指标内容	指标值	备注
预算编制	人员经费支出预算编报准确率	100%
	公用经费支出预算编报准确率	90%及以上
	项目经费支出预算编报准确率	90%及以上
预算执行	累计结转结余资金比上年增长率	0%
	三公经费预算支出控制率	100%及以下	实际支出占预算比率
	公用经费预算支出控制率	80%—100%	实际支出占预算比率
	项目经费预算支出控制率	90%—100%	实际支出占预算比率
	资金使用合法、合规性	合法、合规
	资金使用率	90%及以上
	资金支付进度	6月底达到40%及以上、9月底达到60%及以上、12月底达到90%及以上。
信息公开	部门预算	规范、完整、准确
	绩效信息	规范、完整、准确
	部门决算	规范、完整、准确
绩效管理	绩效目标编报	科学、规范、准确
	预算绩效监控	每季度至少一次
	预算绩效评价	每年至少一次
资产管理	资产处置程序	合法合规
	固定资产闲置比率	10%及以下
	资产出租出借	合法合规
	资产配置标准	合法合规
	资产清查	合法合规
政府采购	政府采购预算应编未编率	0%	政府采购预算项目个数
	政府采购预算执行率	100%	政府采购预算项目执行个数
	所有政府采购项目建立《政府采购台账》	完整、准确、规范
	及时签订政府采购合同	在中标/成交通知书发出之日起30日内签订政府采购合同
政府采购	政府采购合同按时公示	签订合同后2个工作日内	在湖北省政府采购网上
	政府采购合同按时备案	签订合同后7个工作日内	在政府采购备案系统上
	政府采购合同按时支付资金	收到发票后30日内
	政府采购项目履约验收率	100%
	绿色采购比例	99%及以上
	在“832平台”采购脱贫地区农副产品的比例	食堂预留15%及以上，工会人均不得低于200元。
	支持中小企业政策	采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购；超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中，适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。	对不适宜预留的采购项目要做好项目评估及解释说明
工作产出	全年活动计划	≧9次	根据情况适当调整
	军队离退休干部及军休干部遗属	83人	服务对象人数
	准确发放军队离退休人员生活待遇	100%
	军队离退休干部享受安置地同职级离退休公务员医疗待遇	100%%
工作效益	经费下拨完成时间	100%	按照预计考核等次填报
	保障军队建设需要	100%	按照预计考核等次填报
	维护社会和谐稳定	100%	其他社会、经济、生态等效益选择填报
	军队离退休干部及军休干部遗属满意度	100%
说明： 1.“工作产出”填三定方案相关职能工作预计在2023年实现目标，指标内容要简洁、清晰、明了，指标值要有具体数据支撑。
2.“工作效益”中目标考核填市目标办2023年目标考核预计等次，单项考核验收填三定方案相关职能工作上级及本级2022年考核预计等次，除此以外有其他社会、经济、文化、生态等效益的选择填报，指标内容要简洁、清晰、明了，指标值要有数据支撑，没有数据的按照等次、程度等进行填报。

（六）政府债务情况说明。
宜昌市军队离休退休干部南苑休养所2023年无政府债务情况说明。

第四部分   名词解释
1.一般公共预算财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
6.“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）:反映用于行政事业单位养老方面的支出。
（1）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
8.社会保障和就业（类）退役安置（款）：反映用于军队移交政府的离退休人员安置费及管理机构的支出。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）:反映行政事业单位医疗方面的支出。
（1）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
（2）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。