宜昌市军队离休退休干部白龙井休养所2023年部门预算
栏目：宜昌市退役军人事务局 -通知公告 发布时间：2023-02-03
目 录第一部分 宜昌市军队离休退休干部白龙井休养所概况一、主要职能二、单位机构设置第二部分 宜昌市军队离休退休干部白龙井休养所2023年部门预算表一、部门收支总表二、部门收入总表三、部门支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、一般
目 录
第一部分 宜昌市军队离休退休干部白龙井休养所概况
一、主要职能
二、单位机构设置
第二部分 宜昌市军队离休退休干部白龙井休养所2023年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第三部分 宜昌市军队离休退休干部白龙井休养所2023年部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 宜昌市军队离休退休干部白龙井休养所概况
一、主要职能
宜昌市军队离休退休干部白龙井休养所成立于1987年，是代表政府接收安置军队移交离退休干部管理的专设机构。主要职能为承担接收安置军队移交人民政府的军队离休退休干部和无军籍职工服务管理工作。
二、单位机构设置
宜昌市军队离休退休干部白龙井休养所隶属于宜昌市退役军人事务局，经核定全额拨款事业编9人，是正科级公益一类事业单位。
第二部分 宜昌市军队离休退休干部白龙井休养所2023年部门预算表
公开表1
公开表2
公开表3
公开表4
公开表5
公开表6
公开表7
公开表8
第三部分 宜昌市军队离休退休干部白龙井休养所2023年部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
按照综合预算的原则，宜昌市军队离休退休干部白龙井休养所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、使用非财政拨款结余。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。宜昌市军队离休退休干部白龙井休养所2023年收支总预算4833.78万元。
二、收入预算情况说明
宜昌市军队离休退休干部白龙井休养所2023年收入预算4833.78万元，其中:一般公共预算拨款收入3606.06万元，占74.6%；使用上年结转结余1227.72万元，占25.4%。
三、支出预算情况说明
宜昌市军队离休退休干部白龙井休养所2023年支出预算4833.78万元，其中：人员类项目支出232.25万元，占4.8%；运转类项目支出1603.53万元，占33.18%，其中公用经费项目支出21.76万元，其他运转类项目支出1581.77万元。特定目标类项目支出2998万元，占62.02%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
宜昌市军队离休退休干部白龙井休养所2023年财政拨款收支总预算4733.78万元。收入包括一般公共预算拨款3606.06万元，上年结转1127.72万元。支出包括社会保障和就业支出4599.11万元，占97.16%；卫生健康支出119.59万元，占2.53%；住房保障支出15.08万元，占0.31%。
五、一般公共预算支出情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
宜昌市军队离休退休干部白龙井休养所2023年一般公共预算拨款4733.78万元，比2022年执行数增加2431.24万元，增长105.59%，主要是2023年新增一个特定目标类项目用于建设宜昌市军队离退休干部服务中心，项目金额为2998万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
2023年度一般公共预算当年拨款4733.78万元，社会保障和就业支出4599.11万元，占97.16%；卫生健康支出119.59万元，占2.53%；住房保障支出15.08万元，占0.31%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。2023年预算支出31.92万元，比2022年执行数减少7.22万元，降低18.45%。主要原因为离退休人员统筹待遇调整。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2023年预算支出16.36万元，比2022年执行数增加5.49万元，增长50.51%。主要原因为养老基数标准提高。
3.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）。2023年预算支出4550.84万元，比2022年执行数增加2404.52万元，增长112.03%。主要原因为今年新增一个特定目标类项目用于建设宜昌市军队离退休干部服务中心，项目金额为2998万元。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2023年预算支出10.68万元，比2022年执行数增加1.5万元，增长16.34%。主要原因为医疗基数标准提高。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政公务员医疗补助（项）。2023年预算支出108.91万元，比2022年执行数增加24.83万元，增长29.53%。主要原因为公务员医疗基数标准提高。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2023年预算支出15.08万元，比2022年执行数增加2.12万元，增长16.36%。主要原因为住房公积金基数标准提高。
六、一般公共预算基本支出情况说明
宜昌市军队离休退休干部白龙井休养所2023年一般公共预算基本支出254.01万元，其中：
人员经费232.25万元, 主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费21.76万元, 主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
宜昌市军队离休退休干部白龙井休养所2023年“三公”经费预算0.5万元，比2022年预算减少（增加）0万元。因公出国(境)费0万元，比2022年预算减少（增加）0万元，主要原因：无出国出境情况；公务接待费0.5万元，比2022年预算减少（增加）0万元，主要原因：加强与其他县市区军休所对移交安置服务的学习交流，根据当年实际需求编制预算；公务用车购置及运行维护费0万元，比2022年预算减少（增加）0万元，其中公务用车购置费0万元，比2022年预算减少（增加）0万元，主要原因：单位无公务车。公务用车运行维护费0万元，比2022年预算减少（增加）0万元，主要原因：单位无公务车。
八、政府性基金预算支出情况说明
宜昌市军队离休退休干部白龙井休养所2023年无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出表的说明
宜昌市军队离休退休干部白龙井休养所2023年无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）重点项目预算情况。
1.建设宜昌市军队离退休干部服务中心
宜昌市军队离休退休干部白龙井休养所2023年有一个特定目标类支出项目。项目投资总额2998万元，2023年预算安排2998万元，项目主要用于建设宜昌市军队离退休干部服务中心，改变我市现有军休服务设施发展滞后的现状，更好地做好移交地方政府安置的军休干部服务管理工作，落实好他们的政治待遇和生活待遇，完善军休服务各项功能，为宜昌的军地和谐发展做出新的贡献。
2.军队离退休人员地方性保障经费
项目投资总额266.16万元，2023年预算安排266.16万元，项目主要用于支付我所接收安置地方无军籍职工地方性津补贴和奖励性补贴。
3.军队离退休人员地方性保障经费-公务员医疗补助
项目投资总额87.89万元，2023年预算安排87.89万元，项目主要用于我所离退休军休干部和无军籍职工医疗补助经费。
（二）事业运行经费。
宜昌市军队离休退休干部白龙井休养所2023年单位运行经费预算21.76万元，比2022年预算减少1.93万元，降低8.15%。其中，办公及印刷费预算2万元，比2022年预算减少1.81万元，主要原因是根据实际需求编制了预算；邮电费预算0.9万元，比2022年预算增加0.2万元，主要原因是根据上一年使用情况做出调整；维修（护）费预算1万元，比2022年减少0.6万元，主要原因是满足日常零星维修编制了预算；其他商品和服务支出预算1.16万元，比2022年预算减少0.1万元，主要原因是根据上一年使用情况做出调整；其他交通费用预算4.8万元，比2022年持平，主要原因是严格按照在职人员公务交通补贴标准实际编制预算；公务接待费预算0.5万元，与2022年持平，主要原因是根据实际需求编制了预算；培训费0.05万元，与2022年持平，主要原因是根据实际需求编制了预算；水费预算0.2万元，与2022年持平，主要原因是根据实际需求编制了预算；电费预算2.5万元，比2022年预算增加0.1万元，主要原因是根据上一年使用情况做出调整；差旅费预算3万元，比2022年预算减少0.6万元，主要原因是加强与其他县市区军休所的学习交流并根据上一年使用情况做出调整；工会经费预算2.51万元，比2022年预算增加0.35万元，主要原因是按照人员比例据实核算；福利费预算3.14万元，比2022年预算增加0.44万元，主要原因是按照人员比例据实核算。
（三）政府采购情况。
宜昌市军队离休退休干部白龙井休养所2023年政府采购预算总额2998万元，其中：政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算2998万元，主要是建设宜昌市军队离退休干部服务中心；政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截止2022年12月31日，宜昌市军队离休退休干部白龙井休养所固定资产总数为55万元。其中通用设备36.14万元；专用设备7.25万元；文物陈列品原值1.38万元；家具用具10.24万元。
（五）预算绩效情况说明。
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位对整体支出绩效进行了自评，并制定了整体支出预算绩效目标。对从中发现的问题逐个剖析，并进行了及时的整改，进一步加强绩效管理重视程度，牢固树立绩效理念，加强预算编制管理，对预算执行较差或绩效不高的项目进行有效的整合加强，优化预算编制体系，保障预算编制的合理性、科学性。
2.部门整体支出预算绩效目标表
（六）政府债务情况说明。
宜昌市军队离休退休干部白龙井休养所2023年无政府债务情况。
第四部分 名词解释
1.事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
3.上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基础支出之外发生的各项支出。
6.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外地市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
（1）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
（2）离退休人员管理机构（项）：反映各类离退休人员管理机构的支出。
（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。
（1）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
（2）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
第一部分 宜昌市军队离休退休干部白龙井休养所概况
一、主要职能
二、单位机构设置
第二部分 宜昌市军队离休退休干部白龙井休养所2023年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第三部分 宜昌市军队离休退休干部白龙井休养所2023年部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 宜昌市军队离休退休干部白龙井休养所概况
一、主要职能
宜昌市军队离休退休干部白龙井休养所成立于1987年，是代表政府接收安置军队移交离退休干部管理的专设机构。主要职能为承担接收安置军队移交人民政府的军队离休退休干部和无军籍职工服务管理工作。
二、单位机构设置
宜昌市军队离休退休干部白龙井休养所隶属于宜昌市退役军人事务局，经核定全额拨款事业编9人，是正科级公益一类事业单位。
第二部分 宜昌市军队离休退休干部白龙井休养所2023年部门预算表
公开表1
| 收支总表 | |||
| 填报部门：宜昌市军队离休退休干部白龙井休养所 | 单位：万元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 3606.06 | 一、一般公共服务支出 | |
| 经费拨款（补助） | 3606.06 | 二、国防支出 | |
| 行政事业单位资产收益拨款 | 二、公共安全支出 | ||
| 专项收入 | 三、教育支出 | ||
| 其他纳入预算管理的非税拨款 | 四、科学技术支出 | ||
| 预算内基本建设投资 | 五、文化旅游体育与传媒支出 | ||
| 中央专项转移支付补助 | 六、社会保障和就业支出 | 4699.11 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 七、卫生健康支出 | 119.59 | |
| 政府性基金财政拨款 | 八、节能环保支出 | ||
| 政府性基金转移支付 | 九、城乡社区支出 | ||
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 十、农林水支出 | ||
| 四、财政专户管理资金收入 | 十一、交通运输支出 | ||
| 五、事业收入 | 十二、资源勘探工业信息等支出 | ||
| 六、事业单位经营收入 | 十三、商业服务业等支出 | ||
| 七、上级补助收入 | 十四、金融支出 | ||
| 八、附属单位上缴收入 | 十五、援助其他地区支出 | ||
| 九、其他收入 | 十六、自然资源海洋气象等支出 | ||
| 十七、住房保障支出 | 15.08 | ||
| 十八、粮油物资储备支出 | |||
| 十九、国有资本经营预算支出 | |||
| 二十、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 廿一、其他支出 | |||
| 廿二、债务还本支出 | |||
| 廿三、债务付息支出 | |||
| 廿四、债务发行费用支出 | |||
| 本年收入合计 | 3606.06 | 本年支出合计 | 4833.78 |
| 上年结转结余 | 1227.72 | 年终结转结余 | |
| 收 入 总 计 | 4833.78 | 支 出 总 计 | 4833.78 |
公开表2
| 收入总表 | ||||||||||||||||
| 填报部门：宜昌市军队离休退休干部白龙井休养所 | 单位：万元 | |||||||||||||||
| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||||
| 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
| 合计 | 4833.78 | 3606.06 | 3606.06 | 1227.72 | 1127.72 | 100.00 | ||||||||||
| 511 | 宜昌市退役军人事务局 | 4833.78 | 3606.06 | 3606.06 | 1227.72 | 1127.72 | 100.00 | |||||||||
| 511004 | 宜昌市军队离休退休干部白龙井休养所 | 4833.78 | 3606.06 | 3606.06 | 1227.72 | 1127.72 | 100.00 | |||||||||
公开表3
| 支出总表 | |||||||
| 填报部门：宜昌市军队离休退休干部白龙井休养所 | 单位：万元 | ||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
| 合计 | 4,833.78 | 254.01 | 4,579.76 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4,699.11 | 207.24 | 4,491.88 | |||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 48.28 | 48.28 | ||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 31.92 | 31.92 | ||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.36 | 16.36 | ||||
| 20809 | 退役安置 | 4,650.84 | 158.96 | 4,491.88 | |||
| 210 | 卫生健康支出 | 119.59 | 31.70 | 87.89 | |||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 119.59 | 31.70 | 87.89 | |||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 10.68 | 10.68 | ||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 108.91 | 21.02 | 87.89 | |||
| 221 | 住房保障支出 | 15.08 | 15.08 | ||||
| 22102 | 住房改革支出 | 15.08 | 15.08 | ||||
| 2210201 | 住房公积金 | 15.08 | 15.08 | ||||
公开表4
| 财政拨款收支总表 | |||
| 填报部门:宜昌市军队离休退休干部白龙井休养所 | 单位：万元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 3,606.06 | 一、本年支出 | 4,733.78 |
| （一）一般公共预算拨款 | 3,606.06 | （一）一般公共服务支出 | |
| 经费拨款（补助） | 3,606.06 | （二）国防支出 | |
| 行政事业单位资产收益拨款 | （三）公共安全支出 | ||
| 专项收入 | （四）教育支出 | ||
| 其他纳入预算管理的非税拨款 | （五）科学技术支出 | ||
| 预算内基本建设投资 | （六）文化旅游体育与传媒支出 | ||
| 中央专项转移支付补助 | （七）社会保障和就业支出 | 4,599.11 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | （八）卫生健康支出 | 119.59 | |
| 政府性基金财政拨款 | （九）节能环保支出 | ||
| 政府性基金转移支付 | （十）城乡社区支出 | ||
| （三）国有资本经营预算拨款 | （十一）农林水支出 | ||
| 二、上年结转 | 1,127.72 | （十二）交通运输支出 | |
| （一）一般公共预算拨款 | 1,127.72 | （十三）资源勘探工业信息等支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | （十四）商业服务业等支出 | ||
| （三）国有资本经营预算拨款 | （十五）金融支出 | ||
| （十六）援助其他地区支出 | |||
| （十七）自然资源海洋气象等支出 | |||
| （十八）住房保障支出 | 15.08 | ||
| （十九）粮油物资储备支出 | |||
| （二十）国有资本经营预算支出 | |||
| （廿一）灾害防治及应急管理支出 | |||
| （廿二）其他支出 | |||
| （廿三）债务还本支出 | |||
| （廿四）债务付息支出 | |||
| （廿五）债务发行费用支出 | |||
| 二、年终结转结余 | |||
| 收 入 总 计 | 4733.78 | 支 出 总 计 | 4733.78 |
公开表5
| 一般公共预算支出表 | |||||||
| 填报部门：宜昌市军队离休退休干部白龙井休养所 | 单位：万元 | ||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | ||
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||
| 合计 | 4,733.78 | 254.01 | 232.25 | 21.76 | 4,479.76 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4,599.11 | 207.24 | 185.47 | 21.76 | 4,391.88 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 48.28 | 48.28 | 47.29 | 0.99 | ||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 31.92 | 31.92 | 30.93 | 0.99 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.36 | 16.36 | 16.36 | |||
| 20809 | 退役安置 | 4,550.84 | 158.96 | 138.19 | 20.77 | 4,391.88 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 119.59 | 31.70 | 31.70 | 87.89 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 119.59 | 31.70 | 31.70 | 87.89 | ||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 10.68 | 10.68 | 10.68 | |||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 108.91 | 21.02 | 21.02 | 87.89 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 15.08 | 15.08 | 15.08 | |||
| 22102 | 住房改革支出 | 15.08 | 15.08 | 15.08 | |||
| 2210201 | 住房公积金 | 15.08 | 15.08 | 15.08 | |||
公开表6
| 一般公共预算基本支出表 | ||||
| 填报部门：宜昌市军队离休退休干部白龙井休养所 | 单位：万元 | |||
| 部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | 254.01 | 232.25 | 21.76 | |
| 301 | 工资福利支出 | 175.37 | 175.37 | |
| 30101 | 基本工资 | 32.15 | 32.15 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 28.88 | 28.88 | |
| 30103 | 奖金 | 50.44 | 50.44 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.36 | 16.36 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.68 | 10.68 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 10.22 | 10.22 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.57 | 2.57 | |
| 30113 | 住房公积金 | 15.08 | 15.08 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 9.00 | 9.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 21.76 | 21.76 | |
| 30201 | 办公费 | 2.00 | 2.00 | |
| 30205 | 水费 | 0.20 | 0.20 | |
| 30206 | 电费 | 2.50 | 2.50 | |
| 30207 | 邮电费 | 0.90 | 0.90 | |
| 30211 | 差旅费 | 3.00 | 3.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 1.00 | 1.00 | |
| 30216 | 培训费 | 0.05 | 0.05 | |
| 30217 | 公务接待费 | 0.50 | 0.50 | |
| 30228 | 工会经费 | 2.51 | 2.51 | |
| 30229 | 福利费 | 3.14 | 3.14 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 4.80 | 4.80 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.16 | 1.16 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 56.87 | 56.87 | |
| 30302 | 退休费 | 30.93 | 30.93 | |
| 30305 | 生活补助 | 14.82 | 14.82 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 10.80 | 10.80 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.32 | 0.32 | |
公开表7
| 一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
| 填报部门：宜昌市军队离休退休干部白龙井休养所 | 单位:万元 | ||||
| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
| 0.50 | 0.50 | ||||
公开表8
| 政府性基金预算支出表 | ||||
| 填报部门：宜昌市军队离休退休干部白龙井休养所 | 单位：万元 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
第三部分 宜昌市军队离休退休干部白龙井休养所2023年部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
按照综合预算的原则，宜昌市军队离休退休干部白龙井休养所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、使用非财政拨款结余。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。宜昌市军队离休退休干部白龙井休养所2023年收支总预算4833.78万元。
二、收入预算情况说明
宜昌市军队离休退休干部白龙井休养所2023年收入预算4833.78万元，其中:一般公共预算拨款收入3606.06万元，占74.6%；使用上年结转结余1227.72万元，占25.4%。
三、支出预算情况说明
宜昌市军队离休退休干部白龙井休养所2023年支出预算4833.78万元，其中：人员类项目支出232.25万元，占4.8%；运转类项目支出1603.53万元，占33.18%，其中公用经费项目支出21.76万元，其他运转类项目支出1581.77万元。特定目标类项目支出2998万元，占62.02%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
宜昌市军队离休退休干部白龙井休养所2023年财政拨款收支总预算4733.78万元。收入包括一般公共预算拨款3606.06万元，上年结转1127.72万元。支出包括社会保障和就业支出4599.11万元，占97.16%；卫生健康支出119.59万元，占2.53%；住房保障支出15.08万元，占0.31%。
五、一般公共预算支出情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
宜昌市军队离休退休干部白龙井休养所2023年一般公共预算拨款4733.78万元，比2022年执行数增加2431.24万元，增长105.59%，主要是2023年新增一个特定目标类项目用于建设宜昌市军队离退休干部服务中心，项目金额为2998万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
2023年度一般公共预算当年拨款4733.78万元，社会保障和就业支出4599.11万元，占97.16%；卫生健康支出119.59万元，占2.53%；住房保障支出15.08万元，占0.31%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。2023年预算支出31.92万元，比2022年执行数减少7.22万元，降低18.45%。主要原因为离退休人员统筹待遇调整。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2023年预算支出16.36万元，比2022年执行数增加5.49万元，增长50.51%。主要原因为养老基数标准提高。
3.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）。2023年预算支出4550.84万元，比2022年执行数增加2404.52万元，增长112.03%。主要原因为今年新增一个特定目标类项目用于建设宜昌市军队离退休干部服务中心，项目金额为2998万元。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2023年预算支出10.68万元，比2022年执行数增加1.5万元，增长16.34%。主要原因为医疗基数标准提高。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政公务员医疗补助（项）。2023年预算支出108.91万元，比2022年执行数增加24.83万元，增长29.53%。主要原因为公务员医疗基数标准提高。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2023年预算支出15.08万元，比2022年执行数增加2.12万元，增长16.36%。主要原因为住房公积金基数标准提高。
六、一般公共预算基本支出情况说明
宜昌市军队离休退休干部白龙井休养所2023年一般公共预算基本支出254.01万元，其中：
人员经费232.25万元, 主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费21.76万元, 主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
宜昌市军队离休退休干部白龙井休养所2023年“三公”经费预算0.5万元，比2022年预算减少（增加）0万元。因公出国(境)费0万元，比2022年预算减少（增加）0万元，主要原因：无出国出境情况；公务接待费0.5万元，比2022年预算减少（增加）0万元，主要原因：加强与其他县市区军休所对移交安置服务的学习交流，根据当年实际需求编制预算；公务用车购置及运行维护费0万元，比2022年预算减少（增加）0万元，其中公务用车购置费0万元，比2022年预算减少（增加）0万元，主要原因：单位无公务车。公务用车运行维护费0万元，比2022年预算减少（增加）0万元，主要原因：单位无公务车。
八、政府性基金预算支出情况说明
宜昌市军队离休退休干部白龙井休养所2023年无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出表的说明
宜昌市军队离休退休干部白龙井休养所2023年无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）重点项目预算情况。
1.建设宜昌市军队离退休干部服务中心
宜昌市军队离休退休干部白龙井休养所2023年有一个特定目标类支出项目。项目投资总额2998万元，2023年预算安排2998万元，项目主要用于建设宜昌市军队离退休干部服务中心，改变我市现有军休服务设施发展滞后的现状，更好地做好移交地方政府安置的军休干部服务管理工作，落实好他们的政治待遇和生活待遇，完善军休服务各项功能，为宜昌的军地和谐发展做出新的贡献。
| 宜昌市军队离休退休干部白龙井休养所二级项目申报表 | ||||||
| 单位:万元 | ||||||
| 项目名称 | 建设宜昌市军队离退休干部服务中心 | 项目编码 | 42050023511T000000100 | |||
| 项目主管部门 | 宜昌市退役军人事务局 | 项目执行单位 | 宜昌市军队离休退休干部白龙井休养所 | |||
| 项目负责人 | 龚明红 | 联系电话 | 13135823399 | |||
| 单位地址 | 白龙井路1号 | 邮政编码 | 443000 | |||
| 项目属性 | 延续性项目 | |||||
| 支出项目类别 | 特定目标类 | |||||
| 项目期限 | 1 | 政府专项 | 社保专项 | |||
| 起始年度 | 2023 | 终止年度 | 2023 | |||
| 项目简介 | 为进一步做好移交地方政府安置的军队离休退休干部服务管理工作，提升军休工作服务水平、服务质量、服务功能，落实好军休干部的政治待遇和生活待遇，拟在宜昌城区建设宜昌市军队离退休干部服务中心。主要建设内容包括：市军休活动中心，市军休老年大学，青少年国防教育基地及市军休服务中心等，总投资约2998万元。 | |||||
| 项目总预算 | 2,998.00 | 项目当年预算 | 2,998.00 | |||
| 当年预算变动情况 | ||||||
| 项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | ||||
| 合计 | 2,998.00 | |||||
| 一般公共预算财政拨款 | 2,998.00 | |||||
| 其中：申请当年预算拨款 | 2,998.00 | |||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | |||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | |||||
| 单位资金 | 0.00 | |||||
| 其中：使用上年度财政拨款结转 | 0.00 | |||||
| 项目支出明细测算 | ||||||
| 项目活动 | 项目任务明细 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | ||
| 建设宜昌市军队离退休干部服务中心 | 30902-办公设备购置 | 710.00 | ||||
| 建设宜昌市军队离退休干部服务中心 | 30906-大型修缮 | 2,288.00 | ||||
| 项目采购 | ||||||
| 品名 | 数量 | 金额 | ||||
| 其他办公设备 | 1 | 710.00 | ||||
| 房屋修缮 | 1 | 2,288.00 | ||||
| 项目绩效总目标 | ||||||
| 名称 | 目标说明 | |||||
| 建设宜昌市军队离退休干部服务中心 | 为进一步做好移交地方政府安置的军队离休退休干部服务管理工作，提升军休工作服务水平、服务质量、服务功能，落实好军休干部的政治待遇和生活待遇，拟在宜昌城区建设宜昌市军队离退休干部服务中心。 | |||||
| 长期绩效目标表 | ||||||
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 建设宜昌市军队离退休干部服务中心 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 军休干部满意度 | ≥90% | ||
| 建设宜昌市军队离退休干部服务中心 | 成本指标 | 经济成本指标 | 建筑装饰工程 | ≤11158217.59元 | ||
| 建设宜昌市军队离退休干部服务中心 | 成本指标 | 经济成本指标 | 局部结构加固 | ≤1993034.69元 | ||
| 建设宜昌市军队离退休干部服务中心 | 成本指标 | 经济成本指标 | 安装工程 | ≤4472644.36元 | ||
| 建设宜昌市军队离退休干部服务中心 | 成本指标 | 经济成本指标 | 配套设施设备及家具 | ≤4830993元 | ||
| 建设宜昌市军队离退休干部服务中心 | 成本指标 | 经济成本指标 | 工程前期咨询费 | ≤60000元 | ||
| 建设宜昌市军队离退休干部服务中心 | 成本指标 | 经济成本指标 | 建设单位管理费 | ≤433200元 | ||
| 建设宜昌市军队离退休干部服务中心 | 成本指标 | 经济成本指标 | 工程监理费 | ≤674100元 | ||
| 建设宜昌市军队离退休干部服务中心 | 成本指标 | 经济成本指标 | 工程设计费 | ≤894600元 | ||
| 建设宜昌市军队离退休干部服务中心 | 成本指标 | 经济成本指标 | 工程设计文件审查费 | ≤55000元 | ||
| 建设宜昌市军队离退休干部服务中心 | 成本指标 | 经济成本指标 | 造价咨询费 | ≤305000元 | ||
| 建设宜昌市军队离退休干部服务中心 | 成本指标 | 经济成本指标 | 招标代理费 | ≤110000元 | ||
| 建设宜昌市军队离退休干部服务中心 | 成本指标 | 经济成本指标 | 工程质量检测费 | ≤486000元 | ||
| 建设宜昌市军队离退休干部服务中心 | 成本指标 | 经济成本指标 | 工程预备费 | ≤873774.54元 | ||
| 建设宜昌市军队离退休干部服务中心 | 成本指标 | 经济成本指标 | 青少年国防教育基地展厅 | ≤3653028.43元 | ||
| 建设宜昌市军队离退休干部服务中心 | 产出指标 | 数量指标 | 建筑面积 | 7709平方米 | ||
| 建设宜昌市军队离退休干部服务中心 | 产出指标 | 质量指标 | 项目建设质量 | 合格 | ||
| 建设宜昌市军队离退休干部服务中心 | 产出指标 | 质量指标 | 配套设备设施 | 合格 | ||
| 建设宜昌市军队离退休干部服务中心 | 产出指标 | 质量指标 | 规划设计的功能完整性 | 科学合理 | ||
| 建设宜昌市军队离退休干部服务中心 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | 2023年12月 | ||
| 建设宜昌市军队离退休干部服务中心 | 产出指标 | 时效指标 | 资金拨付时间 | 2023年12月 | ||
| 建设宜昌市军队离退休干部服务中心 | 效益指标 | 社会效益指标 | 军休干部政治生活待遇 | 全面落实 | ||
| 建设宜昌市军队离退休干部服务中心 | 效益指标 | 社会效益指标 | 军休干部活动场所 | 提升 | ||
| 建设宜昌市军队离退休干部服务中心 | 效益指标 | 社会效益指标 | 军休干部服务覆盖率 | ≥90% | ||
| 建设宜昌市军队离退休干部服务中心 | 效益指标 | 社会效益指标 | 丰富军休人员的文化体育生活 | 全面落实 | ||
项目投资总额266.16万元，2023年预算安排266.16万元，项目主要用于支付我所接收安置地方无军籍职工地方性津补贴和奖励性补贴。
| 宜昌市军队离休退休干部白龙井休养所二级项目申报表 | ||||||
| 单位:万元 | ||||||
| 项目名称 | 军队离退休人员地方性保障经费 | 项目编码 | 42050022511Y000000226 | |||
| 项目主管部门 | 宜昌市退役军人事务局 | 项目执行单位 | 宜昌市军队离休退休干部白龙井休养所 | |||
| 项目负责人 | 姚世平 | 联系电话 | 15971646231 | |||
| 单位地址 | 宜昌市白龙井路15号 | 邮政编码 | 443000 | |||
| 项目属性 | 常年性项目 | |||||
| 支出项目类别 | 其他运转类 | |||||
| 项目期限 | 5 | 政府专项 | 否 | |||
| 起始年度 | 2022 | 终止年度 | 2026 | |||
| 项目简介 | 按照《关于加强和改进军队无军籍退休退职职工移交安置工作的意见》（民发【2005】135号）中央机构编制委员会办公室、民政部、财政部、人力资源和社会保障部、总后勤部《关于贯彻落实民发【2005】135号文件精神推进无军籍退休退职职工移交安置工作的意见》（后司【2011】384号）文件精神要求，本项目用于支付我所接收安置地方无军籍职工地方性津补贴和奖励性补贴266.16万元 | |||||
| 项目总预算 | 1,083.12 | 项目当年预算 | 266.16 | |||
| 当年预算变动情况 | ||||||
| 项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | ||||
| 合计 | 266.16 | |||||
| 一般公共预算财政拨款 | 266.16 | |||||
| 其中：申请当年预算拨款 | 266.16 | |||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | |||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | |||||
| 单位资金 | 0.00 | |||||
| 其中：使用上年度财政拨款结转 | 0.00 | |||||
| 项目支出明细测算 | ||||||
| 项目活动 | 项目任务明细 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | ||
| 军队离退休人员地方性保障经费 | 30302-退休费 | 266.16 | ||||
| 项目采购 | ||||||
| 品名 | 数量 | 金额 | ||||
| 项目绩效总目标 | ||||||
| 名称 | 目标说明 | |||||
| 军队离退休人员地方性保障经费 | 按照《关于加强和改进军队无军籍退休退职职工移交安置工作的意见》按月保证无军籍职工待遇 | |||||
| 长期绩效目标表 | ||||||
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 军队离退休人员地方性保障经费 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意率 | ≥90% | ||
| 军队离退休人员地方性保障经费 | 成本指标 | 经济成本指标 | 无军籍职工经费 | 2661600元 | ||
| 军队离退休人员地方性保障经费 | 产出指标 | 数量指标 | 无军籍职工人数 | 39人 | ||
| 军队离退休人员地方性保障经费 | 产出指标 | 质量指标 | 加强保障军队无军籍职工移交安置待遇 | 认真落实每一位无军籍职工待遇 | ||
| 军队离退休人员地方性保障经费 | 产出指标 | 质量指标 | 地方性补贴 | 143.28万元 | ||
| 军队离退休人员地方性保障经费 | 产出指标 | 质量指标 | 统筹待遇 | 122.88万元 | ||
| 军队离退休人员地方性保障经费 | 产出指标 | 时效指标 | 资金使用 | 按照文件要求每月按时发放补贴 | ||
| 军队离退休人员地方性保障经费 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障无军籍职工待遇 | 保障无军籍职工待遇 | ||
| 年度绩效目标表 | ||||||
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定 依据 |
|
| 军队离退休人员地方性保障经费 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意率 | ≥90% | ||
| 军队离退休人员地方性保障经费 | 成本指标 | 经济成本指标 | 无军籍职工经费 | 2661600元 | ||
| 军队离退休人员地方性保障经费 | 产出指标 | 数量指标 | 无军籍职工人数 | 39人 | ||
| 军队离退休人员地方性保障经费 | 产出指标 | 质量指标 | 加强保障军队无军籍职工移交安置待遇 | 认真落实每一位无军籍职工待遇 | ||
| 军队离退休人员地方性保障经费 | 产出指标 | 质量指标 | 地方性补贴 | 143.28万元 | ||
| 军队离退休人员地方性保障经费 | 产出指标 | 质量指标 | 统筹待遇 | 122.88万元 | ||
| 军队离退休人员地方性保障经费 | 产出指标 | 时效指标 | 资金使用 | 按照文件要求每月按时发放补贴 | ||
| 军队离退休人员地方性保障经费 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障无军籍职工待遇 | 保障无军籍职工待遇 | ||
项目投资总额87.89万元，2023年预算安排87.89万元，项目主要用于我所离退休军休干部和无军籍职工医疗补助经费。
| 宜昌市军队离休退休干部白龙井休养所二级项目申报表 | |||||||
| 单位:万元 | |||||||
| 项目名称 | 军队离退休人员地方性保障经费-公务员医疗补助 | 项目编码 | 42050022511Y000000228 | ||||
| 项目主管部门 | 宜昌市退役军人事务局 | 项目执行单位 | 宜昌市军队离休退休干部白龙井休养所 | ||||
| 项目负责人 | 姚世平 | 联系电话 | 15971646231 | ||||
| 单位地址 | 宜昌市白龙井路15号 | 邮政编码 | 443000 | ||||
| 项目属性 | 常年性项目 | ||||||
| 支出项目类别 | 其他运转类 | ||||||
| 项目期限 | 5 | 政府专项 | 否 | ||||
| 起始年度 | 2022 | 终止年度 | 2026 | ||||
| 项目简介 | 按照退休干部（士官）中办、国办、军办中发【2004】2号和省委、省政府办、省军区政治部鄂办发【2005】30号规定、民安发【1992】23号到民发【2005】135号文件规定，军队移交地方安置的离退休干部、无军籍职工参加医疗保险，享受当地同职级离退休人员医疗保险待遇标准。该项目用于我所离退休军休干部和无军籍职工医疗补助经费124.28万元。参加医疗补助人数为离退休军干37人、无经济收入离休军干遗属2人、无军籍职工38人、伤残军人1人，参加基本医疗保险退休军干15人。 | ||||||
| 项目总预算 | 263.67 | 项目当年预算 | 87.89 | ||||
| 当年预算变动情况 | |||||||
| 项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | |||||
| 合计 | 87.89 | ||||||
| 一般公共预算财政拨款 | 87.89 | ||||||
| 其中：申请当年预算拨款 | 87.89 | ||||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | ||||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | ||||||
| 单位资金 | 0.00 | ||||||
| 其中：使用上年度财政拨款结转 | 0.00 | ||||||
| 项目支出明细测算 | |||||||
| 项目活动 | 项目任务明细 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | |||
| 军队离退休人员地方性保障经费-公务员医疗补助 | 30307-医疗费补助 | 87.89 | |||||
| 项目采购 | |||||||
| 品名 | 数量 | 金额 | |||||
| 项目绩效总目标 | |||||||
| 名称 | 目标说明 | ||||||
| 军队离退休人员地方性保障经费-公务员医疗补助 | 支付离退休军干和无军籍职工医疗补助经费 | ||||||
| 长期绩效目标表 | |||||||
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||
| 军队离退休人员地方性保障经费-公务员医疗补助 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意率 | ≥90% | |||
| 军队离退休人员地方性保障经费-公务员医疗补助 | 成本指标 | 经济成本指标 | 军队离退休人员地方安置经费-公务员医疗 | 878900元 | |||
| 军队离退休人员地方性保障经费-公务员医疗补助 | 产出指标 | 数量指标 | 退休军干 | 37人 | |||
| 军队离退休人员地方性保障经费-公务员医疗补助 | 产出指标 | 数量指标 | 无经济收入离休军干遗属 | 2人 | |||
| 军队离退休人员地方性保障经费-公务员医疗补助 | 产出指标 | 数量指标 | 无军籍职工 | 38人 | |||
| 军队离退休人员地方性保障经费-公务员医疗补助 | 产出指标 | 数量指标 | 伤残军人 | 1人 | |||
| 军队离退休人员地方性保障经费-公务员医疗补助 | 产出指标 | 数量指标 | 参加基本医疗保险退休军干 | 15人 | |||
| 军队离退休人员地方性保障经费-公务员医疗补助 | 产出指标 | 质量指标 | 公务员医疗补助 | 36.81万元 | |||
| 军队离退休人员地方性保障经费-公务员医疗补助 | 产出指标 | 质量指标 | 一次性注入医疗补助 | 28.81万元 | |||
| 军队离退休人员地方性保障经费-公务员医疗补助 | 产出指标 | 质量指标 | 退休军干基本医疗保险 | 22.27万元 | |||
| 军队离退休人员地方性保障经费-公务员医疗补助 | 产出指标 | 时效指标 | 资金使用 | 支付离退休军干和无军籍职工医疗补助经费 | |||
| 军队离退休人员地方性保障经费-公务员医疗补助 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障军休人员医疗保险待遇 | 保障军休人员享受当地同职级离退休人员医疗保险待遇 | |||
| 年度绩效目标表 | |||||||
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定 依据 |
||
| 军队离退休人员地方性保障经费-公务员医疗补助 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障军休人员医疗保险待遇 | 保障军休人员享受当地同职级离退休人员医疗保险待遇 | |||
| 军队离退休人员地方性保障经费-公务员医疗补助 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意率 | ≥90% | |||
| 军队离退休人员地方性保障经费-公务员医疗补助 | 成本指标 | 经济成本指标 | 军队离退休人员地方安置经费-公务员医疗 | 878900元 | |||
| 军队离退休人员地方性保障经费-公务员医疗补助 | 产出指标 | 数量指标 | 退休军干 | 37人 | |||
| 军队离退休人员地方性保障经费-公务员医疗补助 | 产出指标 | 数量指标 | 无经济收入离休军干遗属 | 2人 | |||
| 军队离退休人员地方性保障经费-公务员医疗补助 | 产出指标 | 数量指标 | 无军籍职工 | 38人 | |||
| 军队离退休人员地方性保障经费-公务员医疗补助 | 产出指标 | 数量指标 | 伤残军人 | 1人 | |||
| 军队离退休人员地方性保障经费-公务员医疗补助 | 产出指标 | 数量指标 | 参加基本医疗保险退休军干 | 15人 | |||
| 军队离退休人员地方性保障经费-公务员医疗补助 | 产出指标 | 质量指标 | 公务员医疗补助 | 36.81万元 | |||
| 军队离退休人员地方性保障经费-公务员医疗补助 | 产出指标 | 质量指标 | 一次性注入医疗补助 | 28.81万元 | |||
| 军队离退休人员地方性保障经费-公务员医疗补助 | 产出指标 | 质量指标 | 退休军干基本医疗保险 | 22.27万元 | |||
| 军队离退休人员地方性保障经费-公务员医疗补助 | 产出指标 | 时效指标 | 资金使用 | 支付离退休军干和无军籍职工医疗补助经费 | |||
（二）事业运行经费。
宜昌市军队离休退休干部白龙井休养所2023年单位运行经费预算21.76万元，比2022年预算减少1.93万元，降低8.15%。其中，办公及印刷费预算2万元，比2022年预算减少1.81万元，主要原因是根据实际需求编制了预算；邮电费预算0.9万元，比2022年预算增加0.2万元，主要原因是根据上一年使用情况做出调整；维修（护）费预算1万元，比2022年减少0.6万元，主要原因是满足日常零星维修编制了预算；其他商品和服务支出预算1.16万元，比2022年预算减少0.1万元，主要原因是根据上一年使用情况做出调整；其他交通费用预算4.8万元，比2022年持平，主要原因是严格按照在职人员公务交通补贴标准实际编制预算；公务接待费预算0.5万元，与2022年持平，主要原因是根据实际需求编制了预算；培训费0.05万元，与2022年持平，主要原因是根据实际需求编制了预算；水费预算0.2万元，与2022年持平，主要原因是根据实际需求编制了预算；电费预算2.5万元，比2022年预算增加0.1万元，主要原因是根据上一年使用情况做出调整；差旅费预算3万元，比2022年预算减少0.6万元，主要原因是加强与其他县市区军休所的学习交流并根据上一年使用情况做出调整；工会经费预算2.51万元，比2022年预算增加0.35万元，主要原因是按照人员比例据实核算；福利费预算3.14万元，比2022年预算增加0.44万元，主要原因是按照人员比例据实核算。
（三）政府采购情况。
宜昌市军队离休退休干部白龙井休养所2023年政府采购预算总额2998万元，其中：政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算2998万元，主要是建设宜昌市军队离退休干部服务中心；政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截止2022年12月31日，宜昌市军队离休退休干部白龙井休养所固定资产总数为55万元。其中通用设备36.14万元；专用设备7.25万元；文物陈列品原值1.38万元；家具用具10.24万元。
（五）预算绩效情况说明。
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位对整体支出绩效进行了自评，并制定了整体支出预算绩效目标。对从中发现的问题逐个剖析，并进行了及时的整改，进一步加强绩效管理重视程度，牢固树立绩效理念，加强预算编制管理，对预算执行较差或绩效不高的项目进行有效的整合加强，优化预算编制体系，保障预算编制的合理性、科学性。
2.部门整体支出预算绩效目标表
| 2023年市级预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表 | |||
| 一级指标 | 二级指标内容 | 指标值 | 备注 |
| 预算编制 | 人员经费支出预算编报准确率 | 95%及以上 | 人员变动因素除外 |
| 公用经费支出预算编报准确率 | 90%及以上 | ||
| 项目经费支出预算编报准确率 | 90%及以上 | ||
| 预算执行 | 累计结转结余资金比上年增长率 | 0% | |
| 三公经费预算支出控制率 | 100%及以下 | 实际支出占预算比率 | |
| 一般性支出控制率 | 100%及以下 | 实际支出占预算比率 | |
| 事业单位年度公务用车运行维护费及其他交通费总支出与上年对比 | 不超过 | ||
| 项目经费预算支出控制率 | 80%—100% | 实际支出占预算比率 | |
| 资金使用合法、合规性 | 合法、合规 | ||
| 资金使用率 | 90%及以上 | ||
| 资金支付进度 | 6月底达到40%及以上、9月底达到60%及以上、12月底达到90%及以上。 | ||
| 信息公开 | 部门预算 | 及时、完整、细化 | |
| 绩效信息 | 规范、完整、准确 | ||
| 部门决算 | 及时、完整、准确 | ||
| 绩效管理 | 绩效目标编报 | 科学、规范、准确 | |
| 预算绩效监控 | 及时、全面、规范 | 每季度至少一次 | |
| 预算绩效评价 | 全面、规范、准确 | 每年一次 | |
| 资产管理 | 资产处置程序 | 合法合规 | |
| 固定资产闲置比率 | 10%及以下 | ||
| 资产出租出借 | 合法合规 | ||
| 资产配置标准 | 合法合规 | ||
| 资产清查 | 合法合规 | ||
| 政府采购 | 政府采购预算编制科学、合理 | 科学、合理 | |
| 政府采购预算执行率 | 90%及以上 | ||
| 建立政府采购台账，完善内控制度 | 完整、准确、规范 | ||
| 及时、完整公布政府采购意向信息 | 100% | ||
| 政府采购 | 合同签订、公示及备案 | 自成交通知书发出之日起30日内签订政府采购合同，签订合同后2个工作日内在湖北省政府采购网进行合同公示；签订合同后7个工作日内在政府采购备案系统网上备案。 | |
| 项目履约验收 | 收到供应商验收申请后7个工作日内组织履约验收。 | ||
| 合同资金支付 | 满足合同约定支付条件的，自收到发票后5个工作日内完成资金支付。 | ||
| 采购贫困地区采购农副产品 | 预算单位食堂通过“832平台”采购脱贫地区农副产品金额不低于当年食堂消费农副产品金额的15%；工会福利采购部分，有独立工会经费的预算单位，人均通过“832平台”采购金额不得低于200元。 | ||
| 面向中小企业采购 | 政府采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，应当专门面向中小企业采购；超过 200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的50%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。 | 对不适宜预留的采购项目要做好项目评估及解释说明 | |
| 节能减排 | 2022年度单位人均综合能耗在基准值以上单位下年能耗 | 下降2%及以上 | 根据年度能耗统计评定，特殊情况需写情况说明。 |
| 水、电、气年度总用量 | 不超过上年 | ||
| 水、电、气分项计量比例 | 90%及以上 | ||
| 节能产品使用率 | 100% | ||
| 工作产出 | 组织春节、八一等重大节日走访慰问军休人员及遗属 | 按2023年实际人数走访 | |
| 日常走访慰问军休人员及遗属 | 按2023年军休人员生日、生病住院的实际人数及情况走访 | ||
| 组织军休人员春秋游活动 | 约2次 | 因特殊原因如疫情，活动次数可做调整 | |
| 组织离退休老干部体检 | 预计1次 | ||
| 工作效益 | 目标考核 | 优秀 | 按照预计考核等次填报 |
| 档案达标先进单位 | 省一级 | 按照预计考核等次填报 | |
| 文明单位创建 | 市级及以上文明单位 | 按照预计考核等次填报 | |
| 社会治安综合治理 | 优秀 | 按照预计考核等次填报 | |
| 党建先进单位创建 | 达到上级部门各项标准要求 | 按照预计考核等次填报 | |
| 说明： 1.“工作产出”填三定方案相关职能工作预计在2023年实现目标，指标内容要简洁、清晰、明了，指标值要有具体数据支撑。 |
|||
| 2.“工作效益”中目标考核填市目标办2023年目标考核预计等次，单项考核验收填三定方案相关职能工作上级及本级2022年考核预计等次，除此以外有其他社会、经济、文化、生态等效益的选择填报，指标内容要简洁、清晰、明了，指标值要有数据支撑，没有数据的按照等次、程度等进行填报。 | |||
（六）政府债务情况说明。
宜昌市军队离休退休干部白龙井休养所2023年无政府债务情况。
第四部分 名词解释
1.事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
3.上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基础支出之外发生的各项支出。
6.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外地市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
（1）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
（2）离退休人员管理机构（项）：反映各类离退休人员管理机构的支出。
（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。
（1）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
（2）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
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