目 录

　　第一部分 宜昌市地方金融工作局概况

　　一、主要职能

　　二、部门预算单位构成（或“单位机构设置”）

　　第二部分 宜昌市地方金融工作局2023年部门预算表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算支出表

　　第三部分 宜昌市地方金融工作局2023年部门预算情况说明

　　一、收入支出预算总体情况说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款收支预算总体情况说明

　　五、一般公共预算支出情况说明

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　九、其他重要事项情况说明

　　第四部分 名词解释

第一部分宜昌市地方金融工作局概况

　　一、主要职能

　　（一）组织起草促进全市金融业发展等有关规范性文件，并组织实施。

　　（二）研究谋划、统筹推进区域性金融中心建设，研究分析金融形势，为市委市政府提供决策参考。

　　（三）促进金融服务全市经济社会发展，组织开展金融支持实体经济的政、银（保）、企合作对接，开展金融招商、金融支持乡村振兴，促进产融合作、自贸区金融创新、绿色金融发展等。

　　（四）负责协调联络国家、省金融管理部门、金融机构及其驻宜分支机构，开展对外金融交流。

　　（五）协助配合国家、省金融管理部门整顿和规范全市金融秩序，建立金融风险、金融突发事件监测预警、应急处置机制，防范、化解、处置各类地方金融风险。配合国家、省金融管理部门协调推进互联网金融清理整治工作。协调落实省市党委政府打击非法集资等非法金融的各项工作部署。

　　（六）根据相关规定制定小额贷款公司、融资担保公司、区域性交易场所、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司等地方金融组织的相关监管政策措施并组织实施，对权限内的金融组织实施行政许可和日常监管，查处违法违规行为。

　　（七）拟订全市多层次资本市场建设的相关政策措施、规划并组织实施。拟订推进企业上市的政策措施并组织实施，指导和推进企业改制上市等直接融资工作，负责全市上市后备资源培育工作。

　　（八）会同有关部门加强全市信用环境建设，推进改善金融生态环境，推进全市金融知识宣传普及工作。

　　（九）对全市县（市、区）政府金融工作进行业务指导，推进市县两级协同联动机制建设。参与、指导全市金融人才资源培育和队伍建设工作。

　　（十）完成上级交办的其他任务。

　　二、部门预算单位构成

　　根据2019年市编委批复的机构设置情况，纳入2023年部门预算编制范围的单位如下：

　　1.宜昌市地方金融工作局机关（内设5个科室）；

　　2.二级单位宜昌市上市指导中心。

　　其中宜昌市地方金融工作局部门所属二级单位宜昌市上市指导中心财务均由宜昌市地方金融工作局机关统一核算，统一编制预算，统一公开预算。

第二部分 宜昌市地方金融工作局2023年部门预算表

公开表1
收支总表
填报部门：			单位：万元
收      入		支      出
项    目	预算数	项    目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	951.68	一、一般公共服务支出
经费拨款（补助）	951.68	二、国防支出
行政事业单位资产收益拨款		二、公共安全支出
专项收入		三、教育支出
其他纳入预算管理的非税拨款		四、科学技术支出
预算内基本建设投资		五、文化旅游体育与传媒支出
中央专项转移支付补助		六、社会保障和就业支出	47.70
二、政府性基金预算拨款收入		七、卫生健康支出	61.50
政府性基金财政拨款		八、节能环保支出
政府性基金转移支付		九、城乡社区支出
三、国有资本经营预算拨款收入		十、农林水支出
四、财政专户管理资金收入		十一、交通运输支出
五、事业收入		十二、资源勘探工业信息等支出
六、事业单位经营收入		十三、商业服务业等支出
七、上级补助收入		十四、金融支出	795.46
八、附属单位上缴收入		十五、援助其他地区支出
九、其他收入		十六、自然资源海洋气象等支出
		十七、住房保障支出	47.02
		十八、粮油物资储备支出
		十九、国有资本经营预算支出
		二十、灾害防治及应急管理支出
		廿一、其他支出
		廿二、债务还本支出
		廿三、债务付息支出
		廿四、债务发行费用支出
本年收入合计	951.68	本年支出合计	951.68
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收    入    总    计	951.68	支    出    总    计	951.68
备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

公开表2

收入总表

填报部门：

单位：万元

部门（单位）代码

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

合计

951.68

951.68

951.68

140

宜昌市地方金融工作局

140001

宜昌市地方金融工作局

951.68

951.68

951.68

公开表3
支出总表
填报部门：							单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	951.68	602.68	349.00
208	社会保障和就业支出	47.70	47.70
20805	行政事业单位养老支出	43.20	43.20
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.20	43.20
20899	其他社会保障和就业支出	4.50	4.50
2089999	其他社会保障和就业支出	4.50	4.50
210	卫生健康支出	61.50	61.50
21011	行政事业单位医疗	61.50	61.50
2101101	行政单位医疗	29.00	29.00
2101103	公务员医疗补助	32.50	32.50
217	金融支出	795.46	446.46	349.00
21701	金融部门行政支出	795.46	446.46	349.00
2170101	行政运行	553.46	446.46	107.00
2170102	一般行政管理事务	242.00		242.00
221	住房保障支出	47.02	47.02
22102	住房改革支出	47.02	47.02
2210201	住房公积金	47.02	47.02

公开表4
财政拨款收支总表
填报部门:			单位：万元
收      入		支      出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	951.68	一、本年支出	951.68
（一）一般公共预算拨款	951.68	（一）一般公共服务支出
经费拨款（补助）	951.68	（二）国防支出
行政事业单位资产收益拨款		（三）公共安全支出
专项收入		（四）教育支出
其他纳入预算管理的非税拨款		（五）科学技术支出
预算内基本建设投资		（六）文化旅游体育与传媒支出
中央专项转移支付补助		（七）社会保障和就业支出	47.70
（二）政府性基金预算拨款		（八）卫生健康支出	61.50
政府性基金财政拨款		（九）节能环保支出
政府性基金转移支付		（十）城乡社区支出
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）农林水支出
二、上年结转		（十二）交通运输支出
（一）一般公共预算拨款		（十三）资源勘探工业信息等支出
（二）政府性基金预算拨款		（十四）商业服务业等支出
（三）国有资本经营预算拨款		（十五）金融支出	795.46
		（十六）援助其他地区支出
		（十七）自然资源海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出	47.02
		（十九）粮油物资储备支出
		（二十）国有资本经营预算支出
		（廿一）灾害防治及应急管理支出
		（廿二）其他支出
		（廿三）债务还本支出
		（廿四）债务付息支出
		（廿五）债务发行费用支出
		二、年终结转结余	0.00
收   入   总   计	951.68	支   出   总   计	951.68

公开表5
一般公共预算支出表
填报部门：							单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	事业单位经营支出
			小计	人员经费	公用经费
	合计	951.68	602.68	508.05	94.63	349.00
208	社会保障和就业支出	47.70	47.70	47.70
20805	行政事业单位养老支出	43.20	43.20	43.20
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.20	43.20	43.20
20899	其他社会保障和就业支出	4.50	4.50	4.50
2089999	其他社会保障和就业支出	4.50	4.50	4.50
210	卫生健康支出	61.50	61.50	61.50
21011	行政事业单位医疗	61.50	61.50	61.50
2101101	行政单位医疗	29.00	29.00	29.00
2101103	公务员医疗补助	32.50	32.50	32.50
217	金融支出	795.46	446.46	351.83	94.63	349.00
21701	金融部门行政支出	795.46	446.46	351.83	94.63	349.00
2170101	行政运行	553.46	446.46	351.83	94.63	107.00
2170102	一般行政管理事务	242.00				242.00
221	住房保障支出	47.02	47.02	47.02
22102	住房改革支出	47.02	47.02	47.02
2210201	住房公积金	47.02	47.02	47.02

公开表6
一般公共预算基本支出表
填报部门：				单位：万元
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	602.68	508.05	94.63
301	工资福利支出	505.55	505.55
30101	基本工资	101.61	101.61
30102	津贴补贴	72.61	72.61
30103	奖金	131.66	131.66
30107	绩效工资	20.94	20.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.20	43.20
30110	职工基本医疗保险缴费	29.00	29.00
30111	公务员医疗补助缴费	30.00	30.00
30112	其他社会保障缴费	4.50	4.50
30113	住房公积金	47.02	47.02
30199	其他工资福利支出	25.00	25.00
302	商品和服务支出	92.63		92.63
30201	办公费	8.00		8.00
30202	印刷费	4.00		4.00
30204	手续费	0.01		0.01
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	4.50		4.50
30207	邮电费	2.00		2.00
30209	物业管理费	1.20		1.20
30211	差旅费	20.00		20.00
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30215	会议费	4.00		4.00
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	2.00		2.00
30228	工会经费	7.84		7.84
30229	福利费	7.00		7.00
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	15.80		15.80
30299	其他商品和服务支出	6.09		6.09
303	对个人和家庭的补助	2.50	2.50
30307	医疗费补助	2.50	2.50
310	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00

公开表7
一般公共预算“三公”经费支出表
填报部门：					单位:万元
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
6.00		4.00		4.00	2.00

公开表8
政府性基金预算支出表
填报部门：				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
		合计	基本支出	项目支出

第三部分 宜昌市地方金融工作局2023年部门预算情况说明

　　一、收入支出预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，宜昌市地方金融工作局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、金融支出、住房保障支出。2023年度收支总预算951.68万元。

　　二、收入预算情况说明

　　2023年度收入预算951.68万元，其中:一般公共预算拨款收入951.68万元，占100%。

　　三、支出预算情况说明

　　2023年度支出预算951.68万元，其中：人员类项目支出508.05万元，占53.38%；运转类项目支出343.63万元，占36.11%；特定目标类项目支出100万元，占10.51%。

　　四、财政拨款收支预算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收支总预算951.68万元，收入包括：一般公共预算当年拨款收入951.68万元；支出包括社会保障和就业支出47.7万元，占5.02%；卫生健康支出61.5万元，占6.46%；金融支出795.46万元，占83.58%；住房保障支出47.02万元，占4.94%。

　　五、一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

　　2023年度一般公共预算当年拨款951.68万元，比2022年度执行数减少800.5万元，下降45.69%。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

　　2023年度一般公共预算当年拨款951.68万元，主要用于：社会保障和就业支出47.7万元，占5.02%；卫生健康支出61.5万元，占6.46%；金融支出795.46万元，占83.58%；住房保障支出47.02万元，占4.94%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

　　1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2023年预算支出43.2万元，比2022年执行数增加6.08万元，增长16.38%。主要原因2023年增人增资。

　　2.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2023年预算支出4.5万元，比2022年执行数增加0.9万元，增长25%。主要原因2023年增人增资。

　　3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2023年预算支出29万元，比2022年执行数增加4.25万元，增长17.17%。主要原因2023年增人增资。

　　4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2023年预算支出32.5万元，比2022年执行数增加4.47万元，增长15.95%。主要原因2023年增人增资。

　　5.金融支出（类）金融部门行政支出（款）行政运行（项）。2023年预算支出553.46万元，比2022年执行数增加44.04万元，增长8.65%。主要原因2023年增人增资。

　　6.金融支出（类）金融部门行政支出（款）一般行政管理事务（项）。2023年预算支出242万元，比2022年执行数减少83.9万元，下降25.74%。主要原因

　　7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2023年预算支出47.02万元，比2022年执行数增加8.85万元，增长23.19%。主要原因2023年增人增资。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　2023年度一般公共预算基本支出602.68万元，其中：

　　人员经费508.05万元, 主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助。

　　公用经费94.63万元, 主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

　　2023年度“三公”经费预算6万元，比2022年增加0.77万元。因公出国(境)费0万元，比2022年预算相同；公务接待费2万元，比2022年增加0.5万元，主要原因：预计2023年公务接待次数会增加；公务用车购置及运行维护费4万元，比2022年增加0.27万元，其中公务用车购置费0万元，与2022年预算相同。公务用车运行维护费4万元，比2022年增加0.27万元，主要原因：车辆车龄较大，需要维修保养费用增加。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　宜昌市地方金融工作局2023年度无政府性基金预算支出。

　　九、其他重要事项情况说明

　　（一）重点项目预算情况。

　　1.企业金融服务中心建设项目：项目投资总额516万元，2023年预算安排100万元，项目主要用于建设企业金融服务中心运营，依托宜昌网上金融服务大厅，引导重点银行、担保及第三方机构自愿进驻，以线上线下联动模式，为企业提供融资受理窗口服务、金融产品宣介、批量融资对接、政策兑现代办等综合化、一站式、覆盖全生命周期的金融服务，力争2023年中小微企业新增贷款授信超2万人（户）次、180亿元，授信转化率达到10%。

二级项目申报表
						单位:万元
项目名称		企业金融服务中心建设项目		项目编码		42050022140T000000100
项目主管部门		宜昌市地方金融工作局		项目执行单位		宜昌市地方金融工作局
项目负责人		张跃龙		联系电话		6256003
单位地址		宜昌市西陵区红星路12号		邮政编码		443000
项目属性		常年性项目
支出项目类别		特定目标类
项目期限		5		政府专项		否
起始年度		2022		终止年度		2026
项目简介		企业金融服务中心建设，引导重点银行、担保及第三方机构进驻企业金融服务中心，为市场主体提供线下一站式综合金融服务。
项目总预算		516.00		项目当年预算		100.00
当年预算变动情况
项目资金来源		来源项目				金额
		合计				100.00
		一般公共预算财政拨款				100.00
		其中：申请当年预算拨款				100.00
		政府性基金预算财政拨款				0.00
		财政专户管理资金				0.00
		单位资金				0.00
		其中：使用上年度财政拨款结转				0.00
项目支出明细测算
项目活动	项目任务明细		金额	测算依据及说明		备注
企业金融服务中心建设项目	30227-委托业务费		100.00
项目采购
品名		数量		金额
项目绩效总目标
名称		目标说明
企业金融服务中心建设项目		引导重点银行、担保及第三方机构自愿进驻，依托线上的宜昌网上金融服务大厅，以线上线下联动模式，实现企业需求与金融资源供给的有效对接。
长期绩效目标表
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据
企业金融服务中心建设项目	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥90%
企业金融服务中心建设项目	成本指标	经济成本指标	完成业务工作计划		当年预算额度
企业金融服务中心建设项目	产出指标	数量指标	授信户次		≥50000户
企业金融服务中心建设项目	产出指标	数量指标	授信金额		≥1000亿元
企业金融服务中心建设项目	产出指标	质量指标	授信转化率		≥10%
企业金融服务中心建设项目	产出指标	时效指标	申请反馈时长		≤3天
企业金融服务中心建设项目	产出指标	时效指标	授信反馈时长		≤10天
企业金融服务中心建设项目	效益指标	经济效益指标	企业融资服务效果		中小微企业贷款余额占比90%以上，信用贷款余额占比40%以上。
年度绩效目标表
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定 依据
企业金融服务中心建设项目	效益指标	生态效益指标	生态效益	节能环保
企业金融服务中心建设项目	满意度指标	服务对象满意度	服务满意度	≥95%
企业金融服务中心建设项目	成本指标	经济成本指标	经济成本	严格按照预算执行
企业金融服务中心建设项目	产出指标	数量指标	数量指标	≥1个
企业金融服务中心建设项目	产出指标	质量指标	质量指标	严格按照标准执行

　　（二）机关运行经费。

　　2023年度机关运行经费财政拨款预算94.63万元，比2022年预算增加37.75万元，增长66.37%。主要原因是2023年人员增加，同时差旅费从运转性项目调整至日常公用项目经费。

　　（三）政府采购情况。

　　2023年度政府采购预算总额18.62万元，其中：政府采购货物预算2.62万元，主要是办公设备购置及复印纸采购等支出；政府采购服务预算16万元，主要是物业管理服务采购支出。

　　（四）国有资产占有使用情况。

项目	2022年底	2021年底
固定资产原值	148.87	142.01
减：固定资产累计折旧	74.02	52.43
固定资产净值	74.85	89.58

　　2022年度固定资产原值148.87万元，累计折旧74.02万元，固定资产净值74.85万元。主要变化：2022年新增资产6.85万元。2022年度采购办公桌沙发茶水柜等0.86万元，采购电脑打印机等0.99万元。机构改革市场监管局（原工商局）划拨资产合计5万元，其中电脑打印机等通用设备4.47万元，办公桌等家具0.53万元。

　　（五）预算绩效情况说明。

　　1.预算绩效管理工作开展情况

　　按照“建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理”的要求，2022年宜昌市地方金融工作局坚持“无预算不支出”“有预算不超支”的原则，认真编制部门预决算，按时按要求做好信息公开工作。把制度建设作为绩效管理的关键环节，抓好预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准编制，做好日常绩效监控管理工作，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高资金使用率和科学精细化管理水平。

　　2.部门整体支出预算绩效目标表

2023年市级财政预算部门整体支出绩效目标申报表
一级指标	二级指标内容	指标值	备注
预算编制	人员经费支出预算编报准确率	95%及以上	人员变动因素除外
	公用经费支出预算编报准确率	90%及以上
	项目经费支出预算编报准确率	90%及以上
预算执行	累计结转结余资金比上年增长率	0%
	三公经费预算支出控制率	100%及以下	实际支出占预算比率
	一般性支出控制率	100%及以下	实际支出占预算比率
	事业单位年度公务用车运行维护费及其他交通费总支出与上年对比	不超过
	项目经费预算支出控制率	80%—100%	实际支出占预算比率
	资金使用合法、合规性	合法、合规
	资金使用率	90%及以上
	资金支付进度	6月底达到40%及以上、9月底达到60%及以上、12月底达到90%及以上。
信息公开	部门预算	及时、完整、细化
	绩效信息	规范、完整、准确
	部门决算	及时、完整、准确
绩效管理	绩效目标编报	科学、规范、准确
	预算绩效监控	及时、全面、规范	每季度至少一次
	预算绩效评价	全面、规范、准确	每年一次
资产管理	资产处置程序	合法合规
	固定资产闲置比率	10%及以下
	资产出租出借	合法合规
	资产配置标准	合法合规
	资产清查	合法合规
政府采购	政府采购预算编制科学、合理	科学、合理
	政府采购预算执行率	90%及以上
	建立政府采购台账，完善内控制度	完整、准确、规范
	及时、完整公布政府采购意向信息	100%
政府采购	合同签订、公示及备案	自成交通知书发出之日起30日内签订政府采购合同，签订合同后2个工作日内在湖北省政府采购网进行合同公示；签订合同后7个工作日内在政府采购备案系统网上备案。
	项目履约验收	收到供应商验收申请后7个工作日内组织履约验收。
	合同资金支付	满足合同约定支付条件的，自收到发票后5个工作日内完成资金支付。
	采购贫困地区采购农副产品	预算单位食堂通过“832平台”采购脱贫地区农副产品金额不低于当年食堂消费农副产品金额的15%；工会福利采购部分，有独立工会经费的预算单位，人均通过“832平台”采购金额不得低于200元。
	面向中小企业采购	政府采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，应当专门面向中小企业采购；超过 200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的50%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。
节能减排	2022年度单位人均综合能耗在基准值以上单位下年能耗	下降2%及以上
	水、电、气年度总用量	不超过上年
	水、电、气分项计量比例	90%及以上
	节能产品使用率	100%
工作产出	存贷款余额增速均不低于10%	实化重点产业链金融链长机制，常态化开展集中融资对接活动，力争全年新贷款投放520亿元。
	保费收入增速不低于7%	加强政保合作，推动招商引资企业保险高效服务。深入推动“宜昌市民保”扩面提质。引导推广工程保证保险、环境污染强制责任保险、安全责任保险等绿色保险产品。继续争取纳入省巨灾保险新一轮试点。
	新增上市企业2家、新增报辅报审企业4家	加大对证监会、交易所以及省级部门的沟通汇报力度，紧密跟踪、协调服务重点上市后备企业报辅报会。加大市级层面对后备企业筹备上市的统筹协调力度，研究解决企业在上市进程中的各类问题事项。
	全力防范化解金融风险，金融生态环境建设保持在全省前列，牢牢守住不发生系统性金融风险的底线。	常态化开展金融风险大排查。开展非法集资陈案处置攻坚，加大追赃挽损力度。加强源头监测、完善应对预案，稳妥处置重点企业风险。严格市场准入和日常监管，扎实推进地方金融组织健康规范发展。
工作效益	目标考核	优秀
	预算绩效评价	良好

　　（六）政府债务情况说明。

　　宜昌市地方金融工作局无政府债务情况。

第四部分 名词解释

　　1.社会保障和就业（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。

　　05款 行政事业单位养老支出。反映用于行政事业单位养老方面的支出。

　　05项 机关事业单位基本养老保险缴费支出。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　99款 其他社会保障和就业支出。反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

　　99项 其他社会保障和就业支出。反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

　　2.卫生健康支出（210类）：反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

　　11款 行政事业单位医疗。反映行政事业单位医疗方面的支出。

　　01项 行政单位医疗。反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　03项 公务员医疗补助。反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

　　3.金融支出（217类）：反映金融方面的支出。

　　01款 金融部门行政支出。反映金融部门行政支出。

　　01项 行政运行。反映行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　02项 一般行政管理事务。反映行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　6.机关运行经费：指本部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　7.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。