序号 | 单 位 名 称 | 备 注 |
1 | 办公室 | |
2 | 行政审批科(法规科) | |
3 | 生态保护修复科(市绿化委员会办公室) | |
4 | 城市园林绿化科 | |
5 | 森林和草场资源管理科(安全生产监督管理科) | |
6 | 野生动植物保护科(湿地和自然保护地管理科) | |
7 | 规划财务科 | |
8 | 人事科 | |
9 | 直属机关党委 | |
10 | 直属机关党委 | |
11 | 宜昌市林业和园林局 | |
12 | 湖北五峰后河国家级自然保护区管理局 | |
13 | 三峡植物园管理处 | |
14 | 宜昌市森林资源监测站 | |
15 | 宜昌市林业综合执法支队 | |
16 | 宜昌市林木种苗推广中心 | |
17 | 宜昌三峡大老岭自然保护区管理局 | |
18 | 宜昌市城市园林绿化建设管护中心 | |
19 | 宜昌市滨江公园管理处 | |
20 | 宜昌市园林绿化植物研究所 | |
21 | 宜昌市城郊森林公园管理处 | |
22 | 宜昌市运河公园管理处 | |
23 | 宜昌市柏临河公园管理处 | |
24 | 宜昌森林火灾预防中心 | |
25 | 长江湖北宜昌中华鲟自然保护区管理处 | |
26 | 宜昌市天然林保护工程管理办公室 | |
27 | 宜昌市儿童公园管理处 |
部门公开表1 | |||
部门收支总表 | |||
单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 19884.30 | 一、一般公共服务支出 | |
经费拨款(补助) | 18331.61 | 二、国防支出 | |
行政事业单位资产收益拨款 | 二、公共安全支出 | ||
专项收入 | 三、教育支出 | ||
其他纳入预算管理的非税拨款 | 1549.69 | 四、科学技术支出 | 11.91 |
预算内基本建设投资 | 五、文化旅游体育与传媒支出 | ||
中央专项转移支付补助 | 3.00 | 六、社会保障和就业支出 | 1445.52 |
二、政府性基金预算拨款收入 | 24100.00 | 七、卫生健康支出 | 1397.97 |
政府性基金财政拨款 | 24100.00 | 八、节能环保支出 | 1722.55 |
政府性基金转移支付 | 九、城乡社区支出 | 34785.86 | |
三、国有资本经营预算拨款收入 | 十、农林水支出 | 8695.60 | |
四、财政专户管理资金收入 | 十一、交通运输支出 | ||
五、事业收入 | 十二、资源勘探工业信息等支出 | ||
六、事业单位经营收入 | 十三、商业服务业等支出 | ||
七、上级补助收入 | 3404.00 | 十四、金融支出 | |
八、附属单位上缴收入 | 十五、援助其他地区支出 | ||
九、其他收入 | 46.28 | 十六、自然资源海洋气象等支出 | 44.50 |
十七、住房保障支出 | 612.93 | ||
十八、粮油物资储备支出 | |||
十九、国有资本经营预算支出 | |||
二十、灾害防治及应急管理支出 | 431.34 | ||
廿一、其他支出 | |||
廿二、债务还本支出 | |||
廿三、债务付息支出 | |||
廿四、债务发行费用支出 | |||
本年收入合计 | 47434.58 | 本年支出合计 | 49148.17 |
上年结转结余 | 1713.59 | 年终结转结余 | 0.00 |
收 入 总 计 | 49148.17 | 支 出 总 计 | 49148.17 |
部门公开表2 | ||||||||||||||||||
部门收入总表 | ||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||
部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
合计 | 49148.17 | 47434.58 | 19884.30 | 24100.00 | 3404.00 | 46.28 | 1713.59 | 1595.89 | 99.70 | 18.00 | ||||||||
803 | 宜昌市林业和园林局 | 49148.17 | 47434.58 | 19884.30 | 24100.00 | 3404.00 | 46.28 | 1713.59 | 1595.89 | 99.70 | 18.00 | |||||||
803001 | 宜昌市林业和园林局本级 | 3045.03 | 2786.68 | 1109.68 | 1677.00 | 258.35 | 258.35 | |||||||||||
803003 | 三峡植物园管理处 | 1284.33 | 1115.23 | 1115.23 | 169.10 | 169.10 | ||||||||||||
803004 | 宜昌市森林资源监测站 | 479.73 | 453.60 | 407.32 | 46.28 | 26.13 | 26.13 | |||||||||||
803005 | 宜昌市林业综合执法支队 | 609.39 | 578.49 | 578.49 | 30.90 | 30.90 | ||||||||||||
803006 | 宜昌市林木种苗推广中心 | 236.72 | 224.45 | 224.45 | 12.27 | 12.27 | ||||||||||||
803007 | 湖北五峰后河国家级自然保护区管理局 | 2791.26 | 2254.13 | 962.13 | 1292.00 | 537.13 | 537.13 | |||||||||||
803008 | 宜昌三峡大老岭自然保护区管理局 | 2134.09 | 1853.82 | 1418.82 | 435.00 | 280.27 | 162.57 | 99.70 | 18.00 | |||||||||
803009 | 宜昌市儿童公园管理处 | 2675.47 | 2675.47 | 2675.47 | ||||||||||||||
803010 | 宜昌市滨江公园管理处 | 2926.92 | 2926.92 | 2926.92 | ||||||||||||||
803011 | 宜昌市园林绿化植物研究所 | 847.07 | 847.07 | 847.07 | ||||||||||||||
803012 | 宜昌市城市园林绿化建设管护中心 | 25958.18 | 25958.18 | 1858.18 | 24100.00 | |||||||||||||
803013 | 宜昌市城郊森林公园管理处 | 2225.78 | 2225.78 | 2225.78 | ||||||||||||||
803014 | 宜昌市运河公园管理处 | 1118.60 | 1118.60 | 1118.60 | ||||||||||||||
803015 | 宜昌市柏临河公园管理处 | 657.32 | 657.32 | 657.32 | ||||||||||||||
803016 | 长江湖北宜昌中华鲟自然保护区管理处 | 1267.93 | 1187.93 | 1187.93 | 80.00 | 80.00 | ||||||||||||
803017 | 宜昌市森林火灾预防中心 | 598.77 | 338.43 | 338.43 | 260.34 | 260.34 | ||||||||||||
803018 | 宜昌市天然林保护工程管理办公室 | 291.57 | 232.48 | 232.48 | 59.09 | 59.09 |
部门公开表3 | |||||||
部门支出总表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
合计 | 49,148.17 | 10,192.08 | 38,937.57 | ||||
206 | 科学技术支出 | 11.91 | 11.91 | ||||
20604 | 技术研究与开发 | 11.91 | 11.91 | ||||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 11.91 | 11.91 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,445.52 | 1,435.36 | 10.16 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,417.43 | 1,417.43 | ||||
2080501 | 行政单位离退休 | 19.00 | 19.00 | ||||
2080502 | 事业单位离退休 | 777.30 | 777.30 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 578.27 | 578.27 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 42.84 | 42.84 | ||||
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 10.16 | 10.16 | ||||
2082201 | 移民补助 | 10.16 | 10.16 | ||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 17.93 | 17.93 | ||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 17.93 | 17.93 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 1,397.97 | 1,397.97 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 1,397.97 | 1,397.97 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 65.37 | 65.37 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 322.53 | 322.53 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 1,010.07 | 1,010.07 | ||||
211 | 节能环保支出 | 1,722.55 | 1,722.55 | ||||
21104 | 自然生态保护 | 1,282.21 | 1,282.21 | ||||
2110404 | 生物及物种资源保护 | 100.00 | 100.00 | ||||
2110406 | 自然保护地 | 1,182.21 | 1,182.21 | ||||
21105 | 天然林保护 | 440.34 | 440.34 | ||||
2110501 | 森林管护 | 141.00 | 141.00 | ||||
2110502 | 社会保险补助 | 299.34 | 299.34 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 34,785.86 | 3,051.18 | 31,734.67 | |||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 10,665.86 | 3,051.18 | 7,614.67 | |||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 10,665.86 | 3,051.18 | 7,614.67 | |||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 24,100.00 | 24,100.00 | ||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 24,100.00 | 24,100.00 | ||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 20.00 | 20.00 | ||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 20.00 | 20.00 | ||||
213 | 农林水支出 | 8,695.60 | 3,694.63 | 4,982.44 | |||
21302 | 林业和草原 | 8,578.16 | 3,694.63 | 4,883.53 | |||
2130201 | 行政运行 | 1,190.44 | 1,031.27 | 159.16 | |||
2130204 | 事业机构 | 3,598.71 | 2,663.36 | 935.35 | |||
2130205 | 森林资源培育 | 115.19 | 115.19 | ||||
2130207 | 森林资源管理 | 1,843.74 | 1,843.74 | ||||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 106.44 | 106.44 | ||||
2130211 | 动植物保护 | 1,515.14 | 1,515.14 | ||||
2130234 | 林业草原防灾减灾 | 101.00 | 101.00 | ||||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 107.51 | 107.51 | ||||
21303 | 水利 | 9.37 | 9.37 | ||||
2130399 | 其他水利支出 | 9.37 | 9.37 | ||||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 18.52 | 18.52 | ||||
2130505 | 生产发展 | 18.52 | 18.52 | ||||
21367 | 三峡水库库区基金支出 | 89.54 | 89.54 | ||||
2136799 | 其他三峡水库库区基金支出 | 89.54 | 89.54 | ||||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 44.50 | 44.50 | ||||
22001 | 自然资源事务 | 44.50 | 44.50 | ||||
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 44.50 | 44.50 | ||||
221 | 住房保障支出 | 612.93 | 612.93 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 612.93 | 612.93 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 612.93 | 612.93 | ||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 431.34 | 431.34 | ||||
22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 431.34 | 431.34 | ||||
2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 431.34 | 431.34 |
部门公开表4 | |||||||||
财政拨款收支总表 | |||||||||
单位:万元 | |||||||||
收入 | 支出 | ||||||||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | ||||||
一、本年收入 | 43,984.30 | 一、本年支出 | 45,679.89 | ||||||
(一)一般公共预算拨款 | 19,884.30 | (一)一般公共服务支出 | |||||||
经费拨款(补助) | 18,331.61 | (二)国防支出 | |||||||
行政事业单位资产收益拨款 | (三)公共安全支出 | ||||||||
专项收入 | (四)教育支出 | ||||||||
其他纳入预算管理的非税拨款 | 1,549.69 | (五)科学技术支出 | 11.91 | ||||||
预算内基本建设投资 | (六)文化旅游体育与传媒支出 | ||||||||
中央专项转移支付补助 | 3.00 | (七)社会保障和就业支出 | 1,445.52 | ||||||
(二)政府性基金预算拨款 | 24,100.00 | (八)卫生健康支出 | 1,397.97 | ||||||
政府性基金财政拨款 | 24,100.00 | (九)节能环保支出 | 554.55 | ||||||
政府性基金转移支付 | (十)城乡社区支出 | 34,785.86 | |||||||
(三)国有资本经营预算拨款 | (十一)农林水支出 | 6,395.32 | |||||||
二、上年结转 | 1,695.59 | (十二)交通运输支出 | |||||||
(一)一般公共预算拨款 | 1,595.89 | (十三)资源勘探工业信息等支出 | |||||||
(二)政府性基金预算拨款 | 99.70 | (十四)商业服务业等支出 | |||||||
(三)国有资本经营预算拨款 | (十五)金融支出 | ||||||||
(十六)援助其他地区支出 | |||||||||
(十七)自然资源海洋气象等支出 | 44.50 | ||||||||
(十八)住房保障支出 | 612.93 | ||||||||
(十九)粮油物资储备支出 | |||||||||
(二十)国有资本经营预算支出 | |||||||||
(廿一)灾害防治及应急管理支出 | 431.34 | ||||||||
(廿二)其他支出 | |||||||||
(廿三)债务还本支出 | |||||||||
(廿四)债务付息支出 | |||||||||
(廿五)债务发行费用支出 | |||||||||
二、年终结转结余 | 0.00 | ||||||||
收 入 总 计 | 45679.89 | 支 出 总 计 | 45679.89 | ||||||
部门公开表5 | |||||||
一般公共预算支出表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | ||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||
合计 | 21,480.19 | 10,192.08 | 9,344.38 | 847.70 | 11,288.11 | ||
206 | 科学技术支出 | 11.91 | 11.91 | ||||
20604 | 技术研究与开发 | 11.91 | 11.91 | ||||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 11.91 | 11.91 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,435.36 | 1,435.36 | 1,406.49 | 28.87 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,417.43 | 1,417.43 | 1,388.56 | 28.87 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 19.00 | 19.00 | 15.77 | 3.23 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 777.30 | 777.30 | 751.66 | 25.64 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 578.27 | 578.27 | 578.27 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 42.84 | 42.84 | 42.84 | |||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 17.93 | 17.93 | 17.93 | |||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 17.93 | 17.93 | 17.93 | |||
210 | 卫生健康支出 | 1,397.97 | 1,397.97 | 1,397.97 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 1,397.97 | 1,397.97 | 1,397.97 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 65.37 | 65.37 | 65.37 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 322.53 | 322.53 | 322.53 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 1,010.07 | 1,010.07 | 1,010.07 | |||
211 | 节能环保支出 | 554.55 | 554.55 | ||||
21104 | 自然生态保护 | 432.21 | 432.21 | ||||
2110406 | 自然保护地 | 432.21 | 432.21 | ||||
21105 | 天然林保护 | 122.34 | 122.34 | ||||
2110502 | 社会保险补助 | 122.34 | 122.34 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 10,685.86 | 3,051.18 | 2,817.00 | 234.18 | 7,634.67 | |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 10,665.86 | 3,051.18 | 2,817.00 | 234.18 | 7,614.67 | |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 10,665.86 | 3,051.18 | 2,817.00 | 234.18 | 7,614.67 | |
21299 | 其他城乡社区支出 | 20.00 | 20.00 | ||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 20.00 | 20.00 | ||||
213 | 农林水支出 | 6,305.77 | 3,694.63 | 3,109.99 | 584.65 | 2,611.14 | |
21302 | 林业和草原 | 6,277.88 | 3,694.63 | 3,109.99 | 584.65 | 2,583.25 | |
2130201 | 行政运行 | 1,190.44 | 1,031.27 | 797.82 | 233.45 | 159.16 | |
2130204 | 事业机构 | 3,092.71 | 2,663.36 | 2,312.17 | 351.20 | 429.35 | |
2130205 | 森林资源培育 | 115.19 | 115.19 | ||||
2130207 | 森林资源管理 | 174.46 | 174.46 | ||||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 13.44 | 13.44 | ||||
2130211 | 动植物保护 | 1,515.14 | 1,515.14 | ||||
2130234 | 林业草原防灾减灾 | 81.00 | 81.00 | ||||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 95.51 | 95.51 | ||||
21303 | 水利 | 9.37 | 9.37 | ||||
2130399 | 其他水利支出 | 9.37 | 9.37 | ||||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 18.52 | 18.52 | ||||
2130505 | 生产发展 | 18.52 | 18.52 | ||||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 44.50 | 44.50 | ||||
22001 | 自然资源事务 | 44.50 | 44.50 | ||||
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 44.50 | 44.50 | ||||
221 | 住房保障支出 | 612.93 | 612.93 | 612.93 | |||
22102 | 住房改革支出 | 612.93 | 612.93 | 612.93 | |||
2210201 | 住房公积金 | 612.93 | 612.93 | 612.93 | |||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 431.34 | 431.34 | ||||
22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 431.34 | 431.34 | ||||
2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 431.34 | 431.34 |
部门公开表6 | ||||
一般公共预算基本支出表 | ||||
单位:万元 | ||||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 10,192.08 | 9,344.38 | 847.70 | |
301 | 工资福利支出 | 7,215.94 | 7,215.94 | |
30101 | 基本工资 | 1,446.55 | 1,446.55 | |
30102 | 津贴补贴 | 644.30 | 644.30 | |
30103 | 奖金 | 1,914.26 | 1,914.26 | |
30107 | 绩效工资 | 673.56 | 673.56 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 578.27 | 578.27 | |
30109 | 职业年金缴费 | 42.84 | 42.84 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 387.90 | 387.90 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 400.40 | 400.40 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 87.69 | 87.69 | |
30113 | 住房公积金 | 612.93 | 612.93 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 427.22 | 427.22 | |
302 | 商品和服务支出 | 842.08 | 842.08 | |
30201 | 办公费 | 46.39 | 46.39 | |
30202 | 印刷费 | 7.00 | 7.00 | |
30203 | 咨询费 | 5.36 | 5.36 | |
30204 | 手续费 | 0.35 | 0.35 | |
30205 | 水费 | 5.65 | 5.65 | |
30206 | 电费 | 28.39 | 28.39 | |
30207 | 邮电费 | 15.95 | 15.95 | |
30209 | 物业管理费 | 24.27 | 24.27 | |
30211 | 差旅费 | 106.91 | 106.91 | |
30213 | 维修(护)费 | 49.15 | 49.15 | |
30214 | 租赁费 | 11.16 | 11.16 | |
30215 | 会议费 | 7.09 | 7.09 | |
30216 | 培训费 | 10.05 | 10.05 | |
30217 | 公务接待费 | 14.15 | 14.15 | |
30226 | 劳务费 | 12.26 | 12.26 | |
30227 | 委托业务费 | 5.88 | 5.88 | |
30228 | 工会经费 | 102.36 | 102.36 | |
30229 | 福利费 | 94.13 | 94.13 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 30.00 | 30.00 | |
30239 | 其他交通费用 | 142.77 | 142.77 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 122.80 | 122.80 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 2,128.45 | 2,128.45 | |
30301 | 离休费 | 15.05 | 15.05 | |
30302 | 退休费 | 1,463.15 | 1,463.15 | |
30305 | 生活补助 | 16.28 | 16.28 | |
30307 | 医疗费补助 | 609.67 | 609.67 | |
30309 | 奖励金 | 0.09 | 0.09 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 24.21 | 24.21 | |
310 | 资本性支出 | 5.62 | 5.62 | |
31002 | 办公设备购置 | 5.62 | 5.62 |
部门公开表7 | |||||
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
单位:万元 | |||||
“三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
73.82 | 10.00 | 48.99 | 18.00 | 30.99 | 14.83 |
部门公开表8 | ||||
政府性基金预算支出表 | ||||
单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | 24,199.70 | 24,199.70 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 10.16 | 10.16 | |
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 10.16 | 10.16 | |
2082201 | 移民补助 | 10.16 | 10.16 | |
212 | 城乡社区支出 | 24,100.00 | 24,100.00 | |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 24,100.00 | 24,100.00 | |
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 24,100.00 | 24,100.00 | |
213 | 农林水支出 | 89.54 | 89.54 | |
21367 | 三峡水库库区基金支出 | 89.54 | 89.54 | |
2136799 | 其他三峡水库库区基金支出 | 89.54 | 89.54 |
二级项目申报表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
项目名称 | 党建人事经费 | 项目编码 | 42050022803Y000000106 | |||
项目主管部门 | 宜昌市林业和园林局 | 项目执行单位 | 宜昌市林业和园林局本级 | |||
项目负责人 | 李萍 | 联系电话 | 13997735669 | |||
单位地址 | 湖北省宜昌市西陵区发展大道48号 | 邮政编码 | 443000 | |||
项目属性 | 常年性项目 | |||||
支出项目类别 | 其他运转类 | |||||
项目期限 | 5 | 政府专项 | 否 | |||
起始年度 | 2022 | 终止年度 | 2026 | |||
项目简介 | 预算总额15万元,其中2023年人事工作经费10万元,主要用于人事档案、人事考务、人事培训等内容;2023年党建工作经费5万元,主要用于组织开展主题党日、干部理论学习、党务干部业务培训、党史学习教育、创建全国文明典范城市、共同缔造、筑堡工程建设等活动,以及党务日常工作等相关支出。 | |||||
项目总预算 | 94.00 | 项目当年预算 | 15.00 | |||
当年预算变动情况 | ||||||
项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | ||||
合计 | 15.00 | |||||
一般公共预算财政拨款 | 15.00 | |||||
其中:申请当年预算拨款 | 15.00 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | |||||
财政专户管理资金 | 0.00 | |||||
单位资金 | 0.00 | |||||
其中:使用上年度财政拨款结转 | 0.00 | |||||
项目支出明细测算 | ||||||
项目活动 | 项目任务明细 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | ||
党建人事经费 | 30226-劳务费 | 2.00 | ||||
党建人事经费 | 30227-委托业务费 | 10.00 | ||||
党建人事经费 | 30299-其他商品和服务支出 | 3.00 | ||||
项目采购 | ||||||
品名 | 数量 | 金额 | ||||
项目绩效总目标 | ||||||
名称 | 目标说明 | |||||
党建人事经费 | 完成组织开展主题党日、干部理论学习、党务干部业务培训、党史学习教育、创建全国文明典范城市、共同缔造、筑堡工程建设等活动,以及党务日常工作等相关支出。 | |||||
长期绩效目标表 | ||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
党建人事经费 | 效益指标 | 生态效益指标 | 提高党员干部生态意识 | ≥95% | ||
党建人事经费 | 成本指标 | 经济成本指标 | 支出总成本 | ≤15万 | ||
党建人事经费 | 产出指标 | 数量指标 | 培训人员 | ≤80人 | ||
党建人事经费 | 产出指标 | 质量指标 | 参与率 | 100% | ||
党建人事经费 | 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | 2023年 | ||
党建人事经费 | 效益指标 | 社会效益指标 | 加强党建新阵地建设,营造浓厚活动氛围 | 根据建设成效和党员干部反馈情况 | ||
党建人事经费 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 人员满意度 | ≥80% | ||
党建人事经费 | 成本指标 | 社会成本指标 | 服务人数 | ≤80人 | ||
党建人事经费 | 成本指标 | 生态环境成本指标 | 环境影响 | ≤95% | ||
年度绩效目标表 | ||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定 依据 |
|
党建人事经费 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 人员满意度 | ≥80% | ||
党建人事经费 | 成本指标 | 经济成本指标 | 支出总成本 | ≤15万 | ||
党建人事经费 | 成本指标 | 社会成本指标 | 服务人数 | ≤80人 | ||
党建人事经费 | 成本指标 | 生态环境成本指标 | 环境影响 | ≤95% | ||
党建人事经费 | 产出指标 | 数量指标 | 培训人员 | ≤80人 | ||
党建人事经费 | 产出指标 | 数量指标 | 新录用人员 | ≤10人 | ||
党建人事经费 | 产出指标 | 质量指标 | 参与率 | 100% | ||
党建人事经费 | 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | 2023年 | ||
党建人事经费 | 效益指标 | 经济效益指标 | 提供就业人数 | 10人 | ||
党建人事经费 | 效益指标 | 社会效益指标 | 加强党建新阵地建设,营造浓厚活动氛围 | 根据建设成效和党员干部反馈情况 | ||
党建人事经费 | 效益指标 | 生态效益指标 | 提高党员干部生态意识 | ≥95% |
二级项目申报表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
项目名称 | 机关党委社区共建经费 | 项目编码 | 42050022803Y000000367 | |||
项目主管部门 | 宜昌市林业和园林局 | 项目执行单位 | 宜昌市林业和园林局本级 | |||
项目负责人 | 丁婕 | 联系电话 | 15997522518 | |||
单位地址 | 宜昌市西陵区发展大道48号 | 邮政编码 | 443000 | |||
项目属性 | 常年性项目 | |||||
支出项目类别 | 其他运转类 | |||||
项目期限 | 5 | 政府专项 | 否 | |||
起始年度 | 2022 | 终止年度 | 2026 | |||
项目简介 | 为促进与街道社区党组织整合资源,联动共建,共同打造城市党建综合体样板工程,完成“大工委”、“大党委”共驻共建协议的共性目标和个性目标,与东山花园社区开展党建共建、支持社区阵地建设、助力筑堡工程、参与社区疫情防控、文明典范城市创建等重点工作,参与社区“联户结亲”联手暖心服务等系列活动。资金拨付给东山社区。 | |||||
项目总预算 | 40.00 | 项目当年预算 | 10.00 | |||
当年预算变动情况 | ||||||
项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | ||||
合计 | 10.00 | |||||
一般公共预算财政拨款 | 10.00 | |||||
其中:申请当年预算拨款 | 10.00 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | |||||
财政专户管理资金 | 0.00 | |||||
单位资金 | 0.00 | |||||
其中:使用上年度财政拨款结转 | 0.00 | |||||
项目支出明细测算 | ||||||
项目活动 | 项目任务明细 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | ||
机关党委社区共建经费 | 30299-其他商品和服务支出 | 10.00 | ||||
项目采购 | ||||||
品名 | 数量 | 金额 | ||||
项目绩效总目标 | ||||||
名称 | 目标说明 | |||||
机关党委社区共建经费 | 完成东山花园社区开展党建共建、支持社区阵地建设、助力筑堡工程、参与社区疫情防控、文明典范城市创建等重点工作,参与社区“联户结亲”联手暖心服务等系列活动。 | |||||
长期绩效目标表 | ||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
机关党委社区共建经费 | 效益指标 | 生态效益指标 | 提升干部职工生态文明意识 | ≥95% | ||
机关党委社区共建经费 | 成本指标 | 经济成本指标 | 创建费 | ≤10万元 | 根据实际发生费用确定 | |
机关党委社区共建经费 | 产出指标 | 数量指标 | 参与人数 | >100人 | 局机关及合处办公二级单位所有人员 | |
机关党委社区共建经费 | 产出指标 | 质量指标 | 创建效果 | 100% | 根据市文明办反馈结果 | |
机关党委社区共建经费 | 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | 2023年 | 当年完成 | |
机关党委社区共建经费 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高社区工作支持 | ≥95% | 根据干部职工思想动态分析,实际言行情况确定 | |
机关党委社区共建经费 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众知晓度 | ≥95% | 根据群众反馈情况 | |
机关党委社区共建经费 | 成本指标 | 社会成本指标 | 服务人数 | ≥100人 | ||
机关党委社区共建经费 | 成本指标 | 生态环境成本指标 | 环境影响 | ≤95% | ||
机关党委社区共建经费 | 效益指标 | 经济效益指标 | 节约社区运行成本 | 10万元 | ||
年度绩效目标表 | ||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定 依据 |
|
机关党委社区共建经费 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众知晓度 | ≥95% | 根据群众反馈情况 | |
机关党委社区共建经费 | 成本指标 | 经济成本指标 | 创建费 | ≤10万元 | 根据实际发生费用确定 | |
机关党委社区共建经费 | 成本指标 | 社会成本指标 | 服务人数 | ≥100人 | ||
机关党委社区共建经费 | 成本指标 | 生态环境成本指标 | 环境影响 | ≤95% | ||
机关党委社区共建经费 | 产出指标 | 数量指标 | 参与人数 | >100人 | 局机关及合处办公二级单位所有人员 | |
机关党委社区共建经费 | 产出指标 | 质量指标 | 创建效果 | 100% | 根据市文明办反馈结果 | |
机关党委社区共建经费 | 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | 2023年 | 当年完成 | |
机关党委社区共建经费 | 效益指标 | 经济效益指标 | 节约社区运行成本 | 10万元 | ||
机关党委社区共建经费 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高社区工作支持 | ≥95% | 根据干部职工思想动态分析,实际言行情况确定 | |
机关党委社区共建经费 | 效益指标 | 生态效益指标 | 提升干部职工生态文明意识 | ≥95% |
二级项目申报表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
项目名称 | 乡村振兴帮扶经费和崩尖子管理运转经费 | 项目编码 | 42050022803T000000215 | ||||
项目主管部门 | 宜昌市林业和园林局 | 项目执行单位 | 宜昌市林业和园林局本级 | ||||
项目负责人 | 郑之刚 | 联系电话 | 15608604219 | ||||
单位地址 | 秭归县梅家河乡三掌坪村等 | 邮政编码 | 443625 | ||||
项目属性 | 常年性项目 | ||||||
支出项目类别 | 特定目标类 | ||||||
项目期限 | 5 | 政府专项 | 城建专项 | ||||
起始年度 | 2022 | 终止年度 | 2026 | ||||
项目简介 | 1、乡村振兴重点帮扶村帮扶资金50万元。根据市统一安排,市林业和园林局担任市直帮扶秭归县片长单位及市直单位驻三掌坪村队长单位,帮扶秭归县梅家河乡三掌坪村等乡村振兴重点帮扶村,助力帮扶村巩固脱贫攻坚成果,推进乡村振兴,逐步实现产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕50万。2、崩尖子保护区管理运转经费30万元。 | ||||||
项目总预算 | 320.00 | 项目当年预算 | 80.00 | ||||
当年预算变动情况 | |||||||
项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | |||||
合计 | 80.00 | ||||||
一般公共预算财政拨款 | 80.00 | ||||||
其中:申请当年预算拨款 | |||||||
政府性基金预算财政拨款 | |||||||
财政专户管理资金 | |||||||
单位资金 | |||||||
其中:使用上年度财政拨款结转 | |||||||
项目支出明细测算 | |||||||
项目活动 | 项目任务明细 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | |||
乡村振兴帮扶经费和崩尖子管理运转经费 | 30299-其他商品和服务支出 | 80.00 | |||||
项目采购 | |||||||
品名 | 数量 | 金额 | |||||
项目绩效总目标 | |||||||
名称 | 目标说明 | ||||||
乡村振兴帮扶经费和崩尖子管理运转经费 | 1、乡村振兴重点帮扶村帮扶资金50万元。根据市统一安排,市林业和园林局担任市直帮扶秭归县片长单位及市直单位驻三掌坪村队长单位,帮扶秭归县梅家河乡三掌坪村等乡村振兴重点帮扶村,助力帮扶村巩固脱贫攻坚成果,推进乡村振兴,逐步实现产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕50万。2、崩尖子保护区管理运转经费30万元。 | ||||||
长期绩效目标表 | |||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||
乡村振兴帮扶经费和崩尖子管理运转经费 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 保护区群众满意度 | ≥80% | |||
乡村振兴帮扶经费和崩尖子管理运转经费 | 成本指标 | 经济成本指标 | 平均成本值 | ≤300元/亩 | |||
乡村振兴帮扶经费和崩尖子管理运转经费 | 成本指标 | 社会成本指标 | 驻村人员 | ≥1人 | |||
乡村振兴帮扶经费和崩尖子管理运转经费 | 成本指标 | 生态环境成本指标 | 森林案件率 | ≤3% | |||
乡村振兴帮扶经费和崩尖子管理运转经费 | 产出指标 | 数量指标 | 管护面积 | ≥1300亩 | |||
乡村振兴帮扶经费和崩尖子管理运转经费 | 产出指标 | 数量指标 | 主导产业数量 | ≥2个 | |||
乡村振兴帮扶经费和崩尖子管理运转经费 | 产出指标 | 质量指标 | 返贫率 | ≤2% | |||
乡村振兴帮扶经费和崩尖子管理运转经费 | 产出指标 | 时效指标 | 完成任务比重 | ≥80% | |||
乡村振兴帮扶经费和崩尖子管理运转经费 | 效益指标 | 经济效益指标 | 带动乡村振兴产业发展 | 明显 | |||
乡村振兴帮扶经费和崩尖子管理运转经费 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提供就业人数 | ≤13人 | |||
乡村振兴帮扶经费和崩尖子管理运转经费 | 效益指标 | 生态效益指标 | 培育率 | ≥90% | |||
年度绩效目标表 | |||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定 依据 |
||
乡村振兴帮扶经费和崩尖子管理运转经费 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 保护区群众满意度 | ≥80% | |||
乡村振兴帮扶经费和崩尖子管理运转经费 | 成本指标 | 经济成本指标 | 平均成本值 | ≤300元/亩 | |||
乡村振兴帮扶经费和崩尖子管理运转经费 | 成本指标 | 社会成本指标 | 驻村人员 | ≥1人 | |||
乡村振兴帮扶经费和崩尖子管理运转经费 | 成本指标 | 生态环境成本指标 | 森林案件率 | ≤3% | |||
乡村振兴帮扶经费和崩尖子管理运转经费 | 产出指标 | 数量指标 | 管护面积 | ≥1300亩 | |||
乡村振兴帮扶经费和崩尖子管理运转经费 | 产出指标 | 数量指标 | 主导产业数量 | ≥2个 | |||
乡村振兴帮扶经费和崩尖子管理运转经费 | 产出指标 | 质量指标 | 返贫率 | ≤2% | |||
乡村振兴帮扶经费和崩尖子管理运转经费 | 产出指标 | 时效指标 | 完成任务比重 | ≥80% | |||
乡村振兴帮扶经费和崩尖子管理运转经费 | 效益指标 | 经济效益指标 | 带动乡村振兴产业发展 | 明显 | |||
乡村振兴帮扶经费和崩尖子管理运转经费 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提供就业人数 | ≤13人 | |||
乡村振兴帮扶经费和崩尖子管理运转经费 | 效益指标 | 生态效益指标 | 培育率 | ≥90% |
二级项目申报表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
项目名称 | 资产购置经费 | 项目编码 | 42050023803Y000000143 | ||||
项目主管部门 | 宜昌市林业和园林局 | 项目执行单位 | 宜昌市林业和园林局本级 | ||||
项目负责人 | 赵翔 | 联系电话 | 13207228886 | ||||
单位地址 | 湖北省宜昌市发展大道48号 | 邮政编码 | 443000 | ||||
项目属性 | 延续性项目 | ||||||
支出项目类别 | 其他运转类 | ||||||
项目期限 | 1 | 政府专项 | 否 | ||||
起始年度 | 2023 | 终止年度 | 2023 | ||||
项目简介 | 因工作需要2023年需购置电视机1台预算9000元,便携式计算机6台预算42000元,办公桌10套预算6000元,文件柜6套预算6000元,碎纸机2台预算2000元,合计6.5万元。 | ||||||
项目总预算 | 6.50 | 项目当年预算 | 6.50 | ||||
当年预算变动情况 | |||||||
项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | |||||
合计 | 6.50 | ||||||
一般公共预算财政拨款 | 6.50 | ||||||
其中:申请当年预算拨款 | 6.50 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | ||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | ||||||
单位资金 | 0.00 | ||||||
其中:使用上年度财政拨款结转 | 0.00 | ||||||
项目支出明细测算 | |||||||
项目活动 | 项目任务明细 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | |||
资产购置经费 | 31002-办公设备购置 | 6.50 | |||||
项目采购 | |||||||
品名 | 数量 | 金额 | |||||
便携式计算机 | 6 | 4.20 | |||||
碎纸机 | 2 | 0.20 | |||||
项目绩效总目标 | |||||||
名称 | 目标说明 | ||||||
资产购置经费 | 按照工作计划,完成本年资产购置。 | ||||||
长期绩效目标表 | |||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||
资产购置经费 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 工作人员 | ≥95% | |||
资产购置经费 | 成本指标 | 经济成本指标 | 购买资产总金额 | ≤6.5万元 | |||
资产购置经费 | 成本指标 | 社会成本指标 | 使用节能环保产品 | ≥95% | |||
资产购置经费 | 成本指标 | 生态环境成本指标 | 生态环境影响 | 不影响 | |||
资产购置经费 | 产出指标 | 数量指标 | 新增资产数量 | 25套 | |||
资产购置经费 | 产出指标 | 质量指标 | 产品质量 | 合格 | |||
资产购置经费 | 产出指标 | 时效指标 | 当年执行率 | 100% | |||
资产购置经费 | 效益指标 | 经济效益指标 | 办公效益 | 提高 | |||
资产购置经费 | 效益指标 | 生态效益指标 | 办公污染 | 尽量减少 | |||
年度绩效目标表 | |||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定 依据 |
||
资产购置经费 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 工作人员 | ≥95% | |||
资产购置经费 | 成本指标 | 经济成本指标 | 购买资产总金额 | ≤6.5万元 | |||
资产购置经费 | 成本指标 | 社会成本指标 | 使用节能环保产品 | ≥95% | |||
资产购置经费 | 成本指标 | 生态环境成本指标 | 生态环境影响 | 不影响 | |||
资产购置经费 | 产出指标 | 数量指标 | 新增资产数量 | 25套 | |||
资产购置经费 | 产出指标 | 质量指标 | 产品质量 | 合格 | |||
资产购置经费 | 产出指标 | 时效指标 | 当年执行率 | 100% | |||
资产购置经费 | 效益指标 | 经济效益指标 | 办公效益 | 提高 | |||
资产购置经费 | 效益指标 | 生态效益指标 | 办公污染 | 尽量减少 |
二级项目申报表 | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
项目名称 | 宜昌市食用林产品质量安全工作经费 | 项目编码 | 42050022803Y000000123 | ||||||||
项目主管部门 | 宜昌市林业和园林局 | 项目执行单位 | 三峡植物园管理处 | ||||||||
项目负责人 | 雷华 | 联系电话 | 13986836363 | ||||||||
单位地址 | 湖北省宜昌市夷陵区土门金银岗 | 邮政编码 | 443000 | ||||||||
项目属性 | 常年性项目 | ||||||||||
支出项目类别 | 其他运转类 | ||||||||||
项目期限 | 5 | 政府专项 | 否 | ||||||||
起始年度 | 2022 | 终止年度 | 2026 | ||||||||
项目简介 | 结合省厅下达任务,每年对全市食用林产品及其土壤安全进行检测,配合省厅对宜昌市食用林产品及其土壤安全抽查工作,同时做好发现问题整改,对全市食用林产品生产环节和管理按照无公害化生产规程进行技术指导;对本地珍贵乡土种质资源包括中药材、木兰科树种及珙桐等进行研究检测,对本地中药材种植、珍贵乡土植物保护及繁殖进行基础研究及技术指导。经预算,每批次林产品及其土壤检测费、珍贵乡土种质资源检测费约290000元,采样费约10000元,差旅费约10000元。 | ||||||||||
项目总预算 | 106 | 项目当年预算 | 31 | ||||||||
当年预算变动情况 | |||||||||||
项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | |||||||||
合计 | 31 | ||||||||||
一般公共预算财政拨款 | 31 | ||||||||||
其中:申请当年预算拨款 | 31 | ||||||||||
政府性基金预算财政拨款 | 0 | ||||||||||
财政专户管理资金 | 0 | ||||||||||
单位资金 | 0 | ||||||||||
其中:使用上年度财政拨款结转 | 0 | ||||||||||
项目支出明细测算 | |||||||||||
项目活动 | 项目任务明细 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | |||||||
宜昌市食用林产品质量安全工作经费 | 30227-委托业务费 | 29 | |||||||||
宜昌市食用林产品质量安全工作经费 | 30211-差旅费 | 1 | |||||||||
宜昌市食用林产品质量安全工作经费 | 30218-专用材料费 | 1 | |||||||||
项目采购 | |||||||||||
品名 | 数量 | 金额 | |||||||||
项目绩效总目标 | |||||||||||
名称 | 目标说明 | ||||||||||
宜昌市食用林产品质量安全工作经费 | 通过实施该项目,了解宜昌林产品质量安全情况,规范林产品经营主体行为,为生态环境保护和农村污染治理提供数据支撑。 | ||||||||||
长期绩效目标表 | |||||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||||||
宜昌市食用林产品质量安全工作经费 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 达到上级要求 | ≥100 | |||||||
宜昌市食用林产品质量安全工作经费 | 成本指标 | 经济成本指标 | 开展项目业务成本 | 32万元 | |||||||
宜昌市食用林产品质量安全工作经费 | 产出指标 | 数量指标 | 食用林产品及珍贵乡土种质资源检测数据 | ≥260个 | |||||||
宜昌市食用林产品质量安全工作经费 | 产出指标 | 质量指标 | 达到检测标准 | ≥100% | |||||||
宜昌市食用林产品质量安全工作经费 | 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | <12月 | |||||||
宜昌市食用林产品质量安全工作经费 | 效益指标 | 经济效益指标 | 测定指标将有效指导经营主体节肥节药,提高用肥用药效益,提高珍贵乡土树种繁殖保护效率。 | >80 | |||||||
宜昌市食用林产品质量安全工作经费 | 效益指标 | 社会效益指标 | 进一步增强人民群众消费食用林产品安全感及生物多样性保护的使命感。 | >80% | |||||||
宜昌市食用林产品质量安全工作经费 | 效益指标 | 生态效益指标 | 减少食用林产品种植基地面源污染,保护生态环境。 | ≤10% | |||||||
年度绩效目标表 | |||||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定 | ||||||
依据 | |||||||||||
宜昌市食用林产品质量安全工作经费 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 达到上级要求 | ≥100 | |||||||
宜昌市食用林产品质量安全工作经费 | 成本指标 | 经济成本指标 | 开展项目业务成本 | 32万元 | |||||||
宜昌市食用林产品质量安全工作经费 | 产出指标 | 数量指标 | 食用林产品及珍贵乡土种质资源检测数据 | ≥260个 | |||||||
宜昌市食用林产品质量安全工作经费 | 产出指标 | 质量指标 | 达到检测标准 | ≥100% | |||||||
宜昌市食用林产品质量安全工作经费 | 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | <12月 | |||||||
宜昌市食用林产品质量安全工作经费 | 效益指标 | 经济效益指标 | 测定指标将有效指导经营主体节肥节药,提高用肥用药效益,提高珍贵乡土树种繁殖保护效率。 | >80 | |||||||
宜昌市食用林产品质量安全工作经费 | 效益指标 | 社会效益指标 | 进一步增强人民群众消费食用林产品安全感及生物多样性保护的使命感。 | >80% | |||||||
宜昌市食用林产品质量安全工作经费 | 效益指标 | 生态效益指标 | 减少食用林产品种植基地面源污染,保护生态环境。 | ≤10% |
二级项目申报表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
项目名称 | 乡村振兴帮扶经费 | 项目编码 | 42050022803Y000000196 | |||
项目主管部门 | 宜昌市林业和园林局 | 项目执行单位 | 三峡植物园管理处 | |||
项目负责人 | 李方俊 | 联系电话 | 13872560662 | |||
单位地址 | 宜昌市夷陵区土门金银岗 | 邮政编码 | 443000 | |||
项目属性 | 延续性项目 | |||||
支出项目类别 | 其他运转类 | |||||
项目期限 | 5 | 政府专项 | 否 | |||
起始年度 | 2022 | 终止年度 | 2026 | |||
项目简介 | 该项目用于乡村振兴及筑堡帮扶:一是1人驻村干部工作经费5万元,二是东站路社区秋语台小区占用消防通道问题被纳入伍家岗区区级点状治理,社区明确提出需我单位给予资金支持,配合秋语台小区按要求划定停车位,解决万豪中心文明创建宣传氛围不浓厚的问题,制作宣传展牌,剩余资金由社区根据筑堡工程需要统筹安排,共需6万元。 | |||||
项目总预算 | 69.00 | 项目当年预算 | 11.00 | |||
当年预算变动情况 | ||||||
项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | ||||
合计 | 11.00 | |||||
一般公共预算财政拨款 | 11.00 | |||||
其中:申请当年预算拨款 | 11.00 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | |||||
财政专户管理资金 | 0.00 | |||||
单位资金 | 0.00 | |||||
其中:使用上年度财政拨款结转 | 0.00 | |||||
项目支出明细测算 | ||||||
项目活动 | 项目任务明细 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | ||
乡村振兴帮扶经费 | 30211-差旅费 | 5.00 | ||||
乡村振兴帮扶经费 | 30299-其他商品和服务支出 | 6.00 | ||||
项目采购 | ||||||
品名 | 数量 | 金额 | ||||
项目绩效总目标 | ||||||
名称 | 目标说明 | |||||
乡村振兴帮扶经费 | 按时间进度支付。 | |||||
长期绩效目标表 | ||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
乡村振兴帮扶经费 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 村民满意度 | ≥90% | ||
乡村振兴帮扶经费 | 成本指标 | 经济成本指标 | 扶贫干部驻村工作经费 | ≤5万元 | ||
乡村振兴帮扶经费 | 成本指标 | 经济成本指标 | 停车位划线、宣传标志标牌体系建设 | ≥1万元 | ||
乡村振兴帮扶经费 | 产出指标 | 数量指标 | 驻村扶贫干部 | 1人 | ||
乡村振兴帮扶经费 | 产出指标 | 数量指标 | 宣传标志标牌 | ≥5个 | ||
乡村振兴帮扶经费 | 产出指标 | 数量指标 | 停车位 | ≥10个 | ||
乡村振兴帮扶经费 | 产出指标 | 质量指标 | 工程验收通过 | ≥100% | ||
乡村振兴帮扶经费 | 产出指标 | 时效指标 | 扶贫干部驻村时间 | 12月 | ||
乡村振兴帮扶经费 | 效益指标 | 经济效益指标 | 收入增长率 | ≥5% | ||
乡村振兴帮扶经费 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升社会核心价值体系、文明典范城市创建宣传居民知晓程度 | ≥80% | ||
乡村振兴帮扶经费 | 效益指标 | 社会效益指标 | 就业增长率 | ≥5% | ||
乡村振兴帮扶经费 | 效益指标 | 生态效益指标 | 森林案件率 | ≤5% | ||
乡村振兴帮扶经费 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 居民满意度 | ≥90% | ||
年度绩效目标表 | ||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定 依据 |
|
乡村振兴帮扶经费 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 村民满意度 | ≥90% | ||
乡村振兴帮扶经费 | 成本指标 | 经济成本指标 | 扶贫干部驻村工作经费 | ≤5万元 | ||
乡村振兴帮扶经费 | 成本指标 | 经济成本指标 | 停车位划线、宣传标志标牌体系建设 | ≥1万元 | ||
乡村振兴帮扶经费 | 产出指标 | 数量指标 | 驻村扶贫干部 | 1人 | ||
乡村振兴帮扶经费 | 产出指标 | 数量指标 | 宣传标志标牌 | ≥5个 | ||
乡村振兴帮扶经费 | 产出指标 | 数量指标 | 停车位 | ≥10个 | ||
乡村振兴帮扶经费 | 产出指标 | 质量指标 | 工程验收通过 | ≥100% | ||
乡村振兴帮扶经费 | 产出指标 | 时效指标 | 扶贫干部驻村时间 | 12月 | ||
乡村振兴帮扶经费 | 效益指标 | 经济效益指标 | 收入增长率 | ≥5% | ||
乡村振兴帮扶经费 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升社会核心价值体系、文明典范城市创建宣传居民知晓程度 | ≥80% | ||
乡村振兴帮扶经费 | 效益指标 | 社会效益指标 | 就业增长率 | ≥5% | ||
乡村振兴帮扶经费 | 效益指标 | 生态效益指标 | 森林案件率 | ≤5% | ||
乡村振兴帮扶经费 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 居民满意度 | ≥90% |
二级项目申报表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
项目名称 | 专项业务工作经费 | 项目编码 | 42050023803Y000000108 | |||
项目主管部门 | 宜昌市林业和园林局 | 项目执行单位 | 三峡植物园管理处 | |||
项目负责人 | 韩雪萍 | 联系电话 | 15571726979 | |||
单位地址 | 宜昌市夷陵区土门金银岗 | 邮政编码 | 443111 | |||
项目属性 | 延续性项目 | |||||
支出项目类别 | 其他运转类 | |||||
项目期限 | 3 | 政府专项 | 否 | |||
起始年度 | 2023 | 终止年度 | 2025 | |||
项目简介 | 信息技术服务、审计费、劳务招标、履约验收、档案整理费、房屋鉴定费、律师费、个税服务费、项目谋划前期工作经费等需经费10万元。 | |||||
项目总预算 | 40.00 | 项目当年预算 | 10.00 | |||
当年预算变动情况 | ||||||
项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | ||||
合计 | 10.00 | |||||
一般公共预算财政拨款 | 10.00 | |||||
其中:申请当年预算拨款 | 10.00 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | |||||
财政专户管理资金 | 0.00 | |||||
单位资金 | 0.00 | |||||
其中:使用上年度财政拨款结转 | 0.00 | |||||
项目支出明细测算 | ||||||
项目活动 | 项目任务明细 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | ||
专项业务工作经费 | 30227-委托业务费 | 10.00 | ||||
项目采购 | ||||||
品名 | 数量 | 金额 | ||||
项目绩效总目标 | ||||||
名称 | 目标说明 | |||||
专项业务工作经费 | 保障园区运转。 | |||||
长期绩效目标表 | ||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
专项业务工作经费 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 完成下达任务单位率 | 100% | ||
专项业务工作经费 | 成本指标 | 经济成本指标 | 保障园区日常运转,完成上级安排的任务 | 15万元 | ||
专项业务工作经费 | 产出指标 | 数量指标 | 完成次数 | ≥9个 | ||
专项业务工作经费 | 产出指标 | 质量指标 | 达到任务目标 | 根据上级任务要求,高效高质完成目标 | ||
专项业务工作经费 | 产出指标 | 时效指标 | 完成任务时间 | ≤12月 | ||
专项业务工作经费 | 效益指标 | 经济效益指标 | 保障园区运转。 | 根据上级任务要求,高效高质完成目标 | ||
年度绩效目标表 | ||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定 依据 |
|
专项业务工作经费 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 完成下达任务单位率 | 100% | ||
专项业务工作经费 | 成本指标 | 经济成本指标 | 保障园区日常运转,完成上级安排的任务 | 15万元 | ||
专项业务工作经费 | 产出指标 | 数量指标 | 完成次数 | ≥9个 | ||
专项业务工作经费 | 产出指标 | 质量指标 | 达到任务目标 | 根据上级任务要求,高效高质完成目标 | ||
专项业务工作经费 | 产出指标 | 时效指标 | 完成任务时间 | ≤12月 | ||
专项业务工作经费 | 效益指标 | 经济效益指标 | 保障园区运转。 | 根据上级任务要求,高效高质完成目标 |
项目名称 | 征占用林地规划编制工作经费 | 项目编码 | 42050022803Y000000163 | |||||
项目主管部门 | 宜昌市林业和园林局 | 项目执行单位 | 宜昌市森林资源监测站 | |||||
项目负责人 | 刘平 | 联系电话 | 18808609588 | |||||
单位地址 | 宜昌市发展大道48号 | 邮政编码 | 443005 | |||||
项目属性 | 常年性项目 | |||||||
支出项目类别 | 其他运转类 | |||||||
项目期限 | 3 | 政府专项 | 否 | |||||
起始年度 | 2022 | 终止年度 | 2024 | |||||
项目简介 | 根据2022年10月8日宜昌市林业和园林局党组会精神,严格落实宜昌市编办《关于调整规范部分市直事业单位的通知》(宜编〔2014〕33号)文件中“市森林资源监测站加挂的‘市林业调查规划设计院’牌子及其承担的规划设计市场职能予以剥离,转为企业”的有关要求,剥离宜昌市森林资源监测站(以下简称市森监站)市场职能,为了妥善处理收尾善后工作,市森监站负责对社会业务债权债务及剥离相关费用进行追讨和支付,共需经费46.28万元。一是湖北省林业勘察设计院森林火灾风险评估与区划业务费20万元。二是市林业和园林局森林资源监测管理综合技术服务、森林火灾风险普查项目的未完成部分。经市林调院与市局资源科、防火中心确认,未完成的相关业务款分别约为18.58万元和7万元,合计25.58万元。项目完成并通过验收后由市森监站支付。三是是审计费0.7万元。 | |||||||
项目总预算 | 96.28 | 项目当年预算 | 46.28 | |||||
当年预算变动情况 | ||||||||
项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | ||||||
合计 | 46.28 | |||||||
一般公共预算财政拨款 | 0.00 | |||||||
其中:申请当年预算拨款 | 0.00 | |||||||
政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | |||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | |||||||
单位资金 | 46.28 | |||||||
其中:使用上年度财政拨款结转 | 0.00 | |||||||
项目支出明细测算 | ||||||||
项目活动 | 项目任务明细 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | ||||
征占用林地规划编制工作经费 | 30227-委托业务费 | 46.28 | ||||||
项目采购 | ||||||||
品名 | 数量 | 金额 | ||||||
项目绩效总目标 | ||||||||
名称 | 目标说明 | |||||||
征占用林地规划编制工作经费 | 严格落实确保宜昌市编办《关于调整规范部分市直事业单位的通知》(宜编〔2014〕33号)文件严格落实,同时做好维稳和善后工作。 | |||||||
长期绩效目标表 | ||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | |||
征占用林地规划编制工作经费 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 甲方满意度 | ≥85% | ||||
征占用林地规划编制工作经费 | 成本指标 | 经济成本指标 | 工作经费 | ≤46.28万元 | ||||
征占用林地规划编制工作经费 | 产出指标 | 数量指标 | 项目实施个数 | 4项 | ||||
征占用林地规划编制工作经费 | 产出指标 | 质量指标 | 保障工作完成率 | ≥100% | ||||
征占用林地规划编制工作经费 | 产出指标 | 时效指标 | 项目实施周期 | ≤6个月 | ||||
征占用林地规划编制工作经费 | 效益指标 | 社会效益指标 | 林业产业健康稳定发展增长率 | ≥30% | ||||
年度绩效目标表 | ||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | |||
征占用林地规划编制工作经费 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 甲方满意度 | ≥85% | ||||
征占用林地规划编制工作经费 | 成本指标 | 经济成本指标 | 工作经费 | ≤46.28万元 | ||||
征占用林地规划编制工作经费 | 产出指标 | 数量指标 | 项目实施个数 | 4项 | ||||
征占用林地规划编制工作经费 | 产出指标 | 质量指标 | 保障工作完成率 | ≥100% | ||||
征占用林地规划编制工作经费 | 产出指标 | 时效指标 | 项目实施周期 | ≤6个月 | ||||
征占用林地规划编制工作经费 | 效益指标 | 社会效益指标 | 林业产业健康稳定发展增长率 | ≥30% |
二级项目申报表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
项目名称 | 专项业务工作经费 | 项目编码 | 42050023803Y000000179 | ||||
项目主管部门 | 宜昌市林业和园林局 | 项目执行单位 | 宜昌市林业综合执法支队 | ||||
项目负责人 | 李金鞠 | 联系电话 | 13986808240 | ||||
单位地址 | 宜昌市桔城路19号 | 邮政编码 | 443001 | ||||
项目属性 | 常年性项目 | ||||||
支出项目类别 | 其他运转类 | ||||||
项目期限 | 5 | 政府专项 | 否 | ||||
起始年度 | 2023 | 终止年度 | 2027 | ||||
项目简介 | 根据单位专项业务工作需要,用于党建、文明单位创建宣传视频制作,档案管理服务、财务审计技术服务、价格认定委托业务,绩效评价、造价咨询、履约验收等第三方服务,资产管理、内控体系建设服务等。财政预算资金11.2万元。 | ||||||
项目总预算 | 100.00 | 项目当年预算 | 11.20 | ||||
当年预算变动情况 | |||||||
项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | |||||
合计 | 11.20 | ||||||
一般公共预算财政拨款 | 11.20 | ||||||
其中:申请当年预算拨款 | 11.20 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | ||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | ||||||
单位资金 | 0.00 | ||||||
其中:使用上年度财政拨款结转 | 0.00 | ||||||
项目支出明细测算 | |||||||
项目活动 | 项目任务明细 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | |||
专项业务工作经费 | 30227-委托业务费 | 5.00 | |||||
专项业务工作经费 | 30299-其他商品和服务支出 | 6.20 | |||||
项目采购 | |||||||
品名 | 数量 | 金额 | |||||
项目绩效总目标 | |||||||
名称 | 目标说明 | ||||||
专项业务工作经费 | 提升宣传质量,规范档案、资产、财务管理,达到业务相关要求。 | ||||||
长期绩效目标表 | |||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||
专项业务工作经费 | 效益指标 | 社会效益指标 | 党建服务品牌知晓率与上年相比上升 | ≥30% | |||
专项业务工作经费 | 成本指标 | 经济成本指标 | 专项业务经费成本 | ≤112000元 | |||
专项业务工作经费 | 产出指标 | 数量指标 | 宣传片数量 | ≥5个 | |||
专项业务工作经费 | 产出指标 | 质量指标 | 第三方服务完成率 | 100% | |||
专项业务工作经费 | 产出指标 | 时效指标 | 服务时长 | 12月 | |||
专项业务工作经费 | 效益指标 | 社会效益指标 | 满意度 | ≥80% | |||
年度绩效目标表 | |||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||
专项业务工作经费 | 效益指标 | 社会效益指标 | 党建服务品牌知晓率与上年相比上升 | ≥30% | |||
专项业务工作经费 | 成本指标 | 经济成本指标 | 专项业务经费成本 | ≤112000元 | |||
专项业务工作经费 | 产出指标 | 数量指标 | 宣传片数量 | ≥5个 | |||
专项业务工作经费 | 产出指标 | 质量指标 | 第三方服务完成率 | 100% | |||
专项业务工作经费 | 产出指标 | 时效指标 | 服务时长 | 12月 | |||
专项业务工作经费 | 效益指标 | 社会效益指标 | 满意度 | ≥80% |
二级项目申报表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
项目名称 | 资产购置经费 | 项目编码 | 42050023803Y000000173 | |||
项目主管部门 | 宜昌市林业和园林局 | 项目执行单位 | 宜昌市林业综合执法支队 | |||
项目负责人 | 汤丹 | 联系电话 | 15971667953 | |||
单位地址 | 宜昌市桔城路19号 | 邮政编码 | 443001 | |||
项目属性 | 常年性项目 | |||||
支出项目类别 | 其他运转类 | |||||
项目期限 | 3 | 政府专项 | 否 | |||
起始年度 | 2023 | 终止年度 | 2025 | |||
项目简介 | 根据单位工作需要,按照市财政局转发《湖北省行政事业单位通用办公设备及家具配置标准》进行购置更换办公设备及家具。2023年预算经费3万元,需添置明细:净水器1台,预算1.9万元、办公桌4个,预算0.6万元,值班床1套0.2万元,食堂圆桌1个,预算0.3万元。 | |||||
项目总预算 | 9.00 | 项目当年预算 | 3.00 | |||
当年预算变动情况 | ||||||
项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | ||||
合计 | 3.00 | |||||
一般公共预算财政拨款 | 3.00 | |||||
其中:申请当年预算拨款 | 3.00 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | |||||
财政专户管理资金 | 0.00 | |||||
单位资金 | 0.00 | |||||
其中:使用上年度财政拨款结转 | 0.00 | |||||
项目支出明细测算 | ||||||
项目活动 | 项目任务明细 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | ||
资产购置经费 | 31002-办公设备购置 | 3.00 | ||||
项目采购 | ||||||
品名 | 数量 | 金额 | ||||
项目绩效总目标 | ||||||
名称 | 目标说明 | |||||
资产购置经费 | 工作需要,提升单位办公条件,提高工作效率。 | |||||
长期绩效目标表 | ||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
资产购置经费 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 按时完成 | ≥100% | ||
资产购置经费 | 成本指标 | 经济成本指标 | 购置成本 | ≤30000元 | ||
资产购置经费 | 产出指标 | 数量指标 | 饮水器、家具等 | 7个 | ||
资产购置经费 | 产出指标 | 质量指标 | 安全使用 | ≥100% | ||
资产购置经费 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付进度 | ≥100% | ||
资产购置经费 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升单位办公条件 | ≥90% | ||
年度绩效目标表 | ||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定 依据 |
|
资产购置经费 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 按时完成 | ≥100% | ||
资产购置经费 | 成本指标 | 经济成本指标 | 购置成本 | ≤30000元 | ||
资产购置经费 | 产出指标 | 数量指标 | 饮水器、家具等 | 7个 | ||
资产购置经费 | 产出指标 | 质量指标 | 安全使用 | ≥100% | ||
资产购置经费 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付进度 | ≥100% | ||
资产购置经费 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升单位办公条件 | ≥90% |
二级项目申报表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
项目名称 | 宜昌市重大林业生物灾害调查监测及质量评估项目 | 项目编码 | 42050022803T000000193 | |||
项目主管部门 | 宜昌市林业和园林局 | 项目执行单位 | 宜昌市林业综合执法支队 | |||
项目负责人 | 古剑 | 联系电话 | 13972002853 | |||
单位地址 | 宜昌市桔城路19号 | 邮政编码 | 443001 | |||
项目属性 | 常年性项目 | |||||
支出项目类别 | 特定目标类 | |||||
项目期限 | 5 | 政府专项 | 城建专项 | |||
起始年度 | 2022 | 终止年度 | 2026 | |||
项目简介 | 一、项目依据 (一)《国务院办公厅关于进一步加强林业有害生物防治工作的意见》(国办发〔2014〕26号) (二)国家林业和草原局《“十四五”林业草原保护发展规划纲要》(2021年7月发布) (三)国家林业和草原局印发《关于科学防控松材线虫病疫情的指导意见》(林生发〔2021〕30号)和《全国松材线虫病疫情防控五年攻坚行动计划(2021-2025)》。 (四)湖北省委办公厅 省政府办公厅印发《关于全面推进林长制的实施意见》的通知(鄂办文〔2021〕35号) (五)湖北省重大林业有害生物防治指挥部关于印发《湖北省松材线虫病疫情防控五年攻坚行动方案(2021-2025)》的通知,市长马泽江、副市长刘丰雷签署意见,要求按照行动方案要求,做好各项工作,确保各项防控目标措施落实到实处,坚决打赢防控五年攻坚战。 (六)《湖北省林业有害生物防治条例》(2017年2月1日)(七)2021年6月11日,市委书记、市级第一总林长王立主持召开2021年总林长会议,会议深入学习贯彻习近平生态文明思想,全面落实中办国办《关于全面推行林长制的意见》精神。 (八)《国家林业和草原局关于印发〈松材线虫病生态灾害督办追责办法〉的通知》(林生发〔2019〕55号)。 (九)《国家林业局关于加强调运苗木检疫严防美国白蛾传播的通知》(林造发〔2013〕93号)。 (十)《关于加强红火蚁阻截防控工作的通知》(农农发〔2021〕3 号)。 二、项目建设内容 (一)宜昌市林业有害生物调查及成果资料整理。 (二)松材线虫病疫情监测和质量评估。 (三)美国白蛾、红火蚁等重大检疫性林业有害生物监测预警 (四)主要林业有害生物监测及应急药剂储备。 三、项目建设资金预算 经预算,该项目共需投资81万元,具体经费预算情况如下: 1.宜昌市林业有害生物调查及成果资料整理17万元。 2.松材线虫病疫情监测、质量评估资金34万元。其中松材线虫病疫情趋势监测资金16万元,松材线虫病秋季普查数据及防治质量评估资金18万元。 3.美国白蛾、红火蚁等重大检疫性林业有害生物监测预警资金12万元。 4.主要林业有害生物监测及应急药剂储备资金6万元。 5.其他费用12万元。招标、验收、专家评审、印刷费、版面费等第三方代理1万元,宣传费6万元、劳务费4万元,其他不可预见费用1万元。 | |||||
项目总预算 | 405.00 | 项目当年预算 | 81.00 | |||
当年预算变动情况 | ||||||
项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | ||||
合计 | 81.00 | |||||
一般公共预算财政拨款 | 81.00 | |||||
其中:申请当年预算拨款 | 81.00 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | |||||
财政专户管理资金 | 0.00 | |||||
单位资金 | 0.00 | |||||
其中:使用上年度财政拨款结转 | 0.00 | |||||
项目支出明细测算 | ||||||
项目活动 | 项目任务明细 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | ||
宜昌市重大林业生物灾害调查监测及质量评估项目 | 30202-印刷费 | 1.00 | ||||
宜昌市重大林业生物灾害调查监测及质量评估项目 | 30299-其他商品和服务支出 | 3.00 | ||||
宜昌市重大林业生物灾害调查监测及质量评估项目 | 30227-委托业务费 | 67.00 | ||||
宜昌市重大林业生物灾害调查监测及质量评估项目 | 30226-劳务费 | 2.00 | ||||
宜昌市重大林业生物灾害调查监测及质量评估项目 | 30218-专用材料费 | 8.00 | ||||
项目采购 | ||||||
品名 | 数量 | 金额 | ||||
项目绩效总目标 | ||||||
名称 | 目标说明 | |||||
宜昌市重大林业生物灾害调查监测及质量评估项目 | (一)通过松材线虫病疫情趋势监测和质量评估,掌握全市松材线虫病疫情发生发展趋势,提高全市松材线虫病清理质量,确保全市病枯死树数量保持持续下降。 (二)通过松材线虫病疫情防控信息化管理系统的维护,推广应用宜昌市松材线虫病防治管理系统平台和移动APP,实现从松材线虫病疫情监测、集中除治、质量监督、疫木监管、综合防控全链条的应用,同时,形成全市松材线虫病疫情监测防治数据库,汇总分析各项技术指标。 (三)通过开展美国白蛾、红火蚁监测预警,及时掌握发生动态,提前预防,严防美国白蛾等重大检疫性林业有害生物发生。 |
|||||
长期绩效目标表 | ||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
宜昌市重大林业生物灾害调查监测及质量评估项目 | 效益指标 | 经济效益指标 | 有害生物监测准确率 | ≥80% | ||
宜昌市重大林业生物灾害调查监测及质量评估项目 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 林农对林业有害生物防治的满意度 | ≥80% | ||
宜昌市重大林业生物灾害调查监测及质量评估项目 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高群众对生物灾害的认识 | ≥60% | ||
宜昌市重大林业生物灾害调查监测及质量评估项目 | 产出指标 | 数量指标 | 松材线虫病疫情趋势监测面积 | ≥1.4万亩 | ||
宜昌市重大林业生物灾害调查监测及质量评估项目 | 产出指标 | 数量指标 | 松材线虫病防治示范面积 | ≥0.34万亩 | ||
宜昌市重大林业生物灾害调查监测及质量评估项目 | 产出指标 | 质量指标 | 示范区病枯死树数量下降比率 | ≥20% | ||
宜昌市重大林业生物灾害调查监测及质量评估项目 | 产出指标 | 时效指标 | 重大检疫性林业有害生物监测预警 | 1年 | ||
宜昌市重大林业生物灾害调查监测及质量评估项目 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目支出总额控制在预算范围内 | ≤81万元 | ||
年度绩效目标表 | ||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定 依据 |
|
宜昌市重大林业生物灾害调查监测及质量评估项目 | 效益指标 | 经济效益指标 | 有害生物监测准确率 | ≥80% | ||
宜昌市重大林业生物灾害调查监测及质量评估项目 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 林农对林业有害生物防治的满意度 | ≥80% | ||
宜昌市重大林业生物灾害调查监测及质量评估项目 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高群众对生物灾害的认识 | ≥60% | ||
宜昌市重大林业生物灾害调查监测及质量评估项目 | 产出指标 | 数量指标 | 松材线虫病疫情趋势监测面积 | ≥1.4万亩 | ||
宜昌市重大林业生物灾害调查监测及质量评估项目 | 产出指标 | 数量指标 | 松材线虫病防治示范面积 | ≥0.34万亩 | ||
宜昌市重大林业生物灾害调查监测及质量评估项目 | 产出指标 | 质量指标 | 示范区病枯死树数量下降比率 | ≥20% | ||
宜昌市重大林业生物灾害调查监测及质量评估项目 | 产出指标 | 时效指标 | 重大检疫性林业有害生物监测预警 | ≤1年 | ||
宜昌市重大林业生物灾害调查监测及质量评估项目 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目支出总额控制在预算范围内 | ≤81万元 |
二级项目申报表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
项目名称 | 劳务派遣经费 | 项目编码 | 42050023803Y000000105 | |||
项目主管部门 | 宜昌市林业和园林局 | 项目执行单位 | 宜昌市林木种苗推广中心 | |||
项目负责人 | 赵佳 | 联系电话 | ||||
单位地址 | 宜昌市发展大道48号 | 邮政编码 | 443000 | |||
项目属性 | 常年性项目 | |||||
支出项目类别 | 其他运转类 | |||||
项目期限 | 3 | 政府专项 | 否 | |||
起始年度 | 2023 | 终止年度 | 2025 | |||
项目简介 | 宜昌市林木种苗推广中心为隶属于宜昌市林业和园林局的二级财政全额拔款事业单位。根据中共宜昌市委机构编制委员会《关于市林业局所属事业单位类别及有关机构编制事项的批复》(宜编〔2014〕101号)、中共宜昌市委机构编制委员会办公室《关于调整市林业局所属事业单位机构编制事项的通知》(宜编办〔2017〕104号)文件,核定我单位事业编制7人,目前我单位在编在岗人员7人,长期聘用劳务派遣人员1人。因维持单位正常运转需要,宜昌市林木种苗推广中心需长期聘用劳务派遣人员2人,共需经费16.5万元。其中1人为专业技术人员,主要工作职责:负责海云基地劳务人员组织与工作安排,负责技术方面的指导工作,使用并协调单位公务用车事宜,配合各科室开展林木种苗日常管理工作,年需经费9万元;1人为财务管理人员,主要工作职责:负责单位会计工作,配合办公室做好日常办公事宜,年需经费7万元。 | |||||
项目总预算 | 48.00 | 项目当年预算 | 16.00 | |||
当年预算变动情况 | ||||||
项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | ||||
合计 | 16.00 | |||||
一般公共预算财政拨款 | 16.00 | |||||
其中:申请当年预算拨款 | 16.00 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | |||||
财政专户管理资金 | 0.00 | |||||
单位资金 | 0.00 | |||||
其中:使用上年度财政拨款结转 | 0.00 | |||||
项目支出明细测算 | ||||||
项目活动 | 项目任务明细 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | ||
劳务派遣经费 | 30227-委托业务费 | 16.00 | ||||
项目采购 | ||||||
品名 | 数量 | 金额 | ||||
项目绩效总目标 | ||||||
名称 | 目标说明 | |||||
劳务派遣经费 | 聘用会计人员和专业技术人员,保障单位正常运转。 | |||||
长期绩效目标表 | ||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
劳务派遣经费 | 效益指标 | 生态效益指标 | 提高林木培育质量 | ≥10% | ||
劳务派遣经费 | 成本指标 | 经济成本指标 | 劳务派遣人员工资及福利 | ≤48万元 | ||
劳务派遣经费 | 产出指标 | 数量指标 | 解决单位办公用车 | ≥300次 | ||
劳务派遣经费 | 产出指标 | 数量指标 | 会计做账 | 1年 | ||
劳务派遣经费 | 产出指标 | 质量指标 | 出车安全率 | ≥98% | ||
劳务派遣经费 | 产出指标 | 质量指标 | 做账准确率 | 100% | ||
劳务派遣经费 | 产出指标 | 时效指标 | 出车及时率 | ≥90% | ||
劳务派遣经费 | 产出指标 | 时效指标 | 做账及时率 | ≥95% | ||
劳务派遣经费 | 效益指标 | 社会效益指标 | 带动就业 | 2人 | ||
劳务派遣经费 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 单位工作人员满意度 | ≥90% | ||
劳务派遣经费 | 成本指标 | 社会成本指标 | 投入人力 | 2人 | ||
劳务派遣经费 | 成本指标 | 生态环境成本指标 | 生态环境影响 | 不影响 | ||
劳务派遣经费 | 效益指标 | 经济效益指标 | 节约单位成本 | ≥5万元 | ||
年度绩效目标表 | ||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定 依据 |
|
劳务派遣经费 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 单位工作人员满意度 | ≥90% | ||
劳务派遣经费 | 成本指标 | 经济成本指标 | 劳务派遣人员工资及福利 | ≤16万元 | ||
劳务派遣经费 | 成本指标 | 社会成本指标 | 投入人力 | 2人 | ||
劳务派遣经费 | 成本指标 | 生态环境成本指标 | 生态环境影响 | 不影响 | ||
劳务派遣经费 | 产出指标 | 数量指标 | 解决单位办公用车 | ≥300次 | ||
劳务派遣经费 | 产出指标 | 数量指标 | 会计做账 | 1年 | ||
劳务派遣经费 | 产出指标 | 质量指标 | 出车安全率 | ≥98% | ||
劳务派遣经费 | 产出指标 | 质量指标 | 做账准确率 | 100% | ||
劳务派遣经费 | 产出指标 | 时效指标 | 出车及时率 | ≥90% | ||
劳务派遣经费 | 产出指标 | 时效指标 | 做账及时率 | ≥95% | ||
劳务派遣经费 | 效益指标 | 经济效益指标 | 节约单位成本 | ≥5万元 | ||
劳务派遣经费 | 效益指标 | 社会效益指标 | 带动就业 | 2人 | ||
劳务派遣经费 | 效益指标 | 生态效益指标 | 提高林木培育质量 | ≥10% |
二级项目申报表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
项目名称 | 委托业务费 | 项目编码 | 42050023803Y000000111 | |||
项目主管部门 | 宜昌市林业和园林局 | 项目执行单位 | 宜昌市林木种苗推广中心 | |||
项目负责人 | 赵佳 | 联系电话 | ||||
单位地址 | 宜昌市发展大道48号 | 邮政编码 | 443000 | |||
项目属性 | 常年性项目 | |||||
支出项目类别 | 其他运转类 | |||||
项目期限 | 3 | 政府专项 | 否 | |||
起始年度 | 2023 | 终止年度 | 2025 | |||
项目简介 | 宜昌市林木种苗推广中心为隶属于宜昌市林业和园林局的二级财政全额拔款事业单位。根据中共宜昌市委机构编制委员会《关于市林业局所属事业单位类别及有关机构编制事项的批复》(宜编〔2014〕101号)、中共宜昌市委机构编制委员会办公室《关于调整市林业局所属事业单位机构编制事项的通知》(宜编办〔2017〕104号)文件,核定我单位事业编制7人,目前我单位在编在岗人员7人,长期聘用劳务派遣人员1人。为维持单位正常运转,宜昌市林木种苗推广中心需聘请第三方开展单位的档案整理、内部审计、个税申报、会计软件运行维护工作。按以前年度的资金支付情况,本年度需资金1.6万元。 | |||||
项目总预算 | 4.80 | 项目当年预算 | 1.60 | |||
当年预算变动情况 | ||||||
项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | ||||
合计 | 1.60 | |||||
一般公共预算财政拨款 | 1.60 | |||||
其中:申请当年预算拨款 | 1.60 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | |||||
财政专户管理资金 | 0.00 | |||||
单位资金 | 0.00 | |||||
其中:使用上年度财政拨款结转 | 0.00 | |||||
项目支出明细测算 | ||||||
项目活动 | 项目任务明细 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | ||
委托业务费 | 30227-委托业务费 | 1.60 | ||||
项目采购 | ||||||
品名 | 数量 | 金额 | ||||
项目绩效总目标 | ||||||
名称 | 目标说明 | |||||
委托业务费 | 完成档案整理,内审,软件维护,个税申报等项目,维持单位正常运转。 | |||||
长期绩效目标表 | ||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
委托业务费 | 效益指标 | 生态效益指标 | 减少资源浪费 | ≥90% | ||
委托业务费 | 成本指标 | 经济成本指标 | 委托费用 | ≤4.8万元 | ||
委托业务费 | 产出指标 | 数量指标 | 整理档案 | 3次 | ||
委托业务费 | 产出指标 | 数量指标 | 开展内审 | 3次 | ||
委托业务费 | 产出指标 | 数量指标 | 申报个税 | 3年 | ||
委托业务费 | 产出指标 | 数量指标 | 维护会计软件 | 3年 | ||
委托业务费 | 产出指标 | 质量指标 | 档案达标率 | ≥95% | ||
委托业务费 | 产出指标 | 质量指标 | 内审问题查找率 | ≥95% | ||
委托业务费 | 产出指标 | 质量指标 | 个税申报及时率 | ≥90% | ||
委托业务费 | 产出指标 | 质量指标 | 会计软件维护及时率 | 100% | ||
委托业务费 | 产出指标 | 时效指标 | 档案整理完成时限 | ≤6月 | ||
委托业务费 | 产出指标 | 时效指标 | 内审完成时限 | ≤6月 | ||
委托业务费 | 产出指标 | 时效指标 | 个税申报服务时限 | 3年 | ||
委托业务费 | 产出指标 | 时效指标 | 会计软件维护时限 | 3年 | ||
委托业务费 | 效益指标 | 社会效益指标 | 带动就业 | ≤12人 | ||
委托业务费 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 单位职工 | ≥95% | ||
委托业务费 | 成本指标 | 社会成本指标 | 投入人力 | ≤12人 | ||
委托业务费 | 成本指标 | 生态环境成本指标 | 消耗环境资源 | 尽量减少办公耗能。 | ||
委托业务费 | 效益指标 | 经济效益指标 | 规范管理,减少投入 | ≥90% | ||
年度绩效目标表 | ||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定 依据 |
|
委托业务费 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 单位职工 | ≥95% | ||
委托业务费 | 成本指标 | 经济成本指标 | 委托费用 | ≤1.6万元 | ||
委托业务费 | 成本指标 | 社会成本指标 | 投入人力 | ≤12人 | ||
委托业务费 | 成本指标 | 生态环境成本指标 | 消耗环境资源 | 尽量减少办公耗能。 | ||
委托业务费 | 产出指标 | 数量指标 | 整理档案 | 3次 | ||
委托业务费 | 产出指标 | 数量指标 | 开展内审 | 3次 | ||
委托业务费 | 产出指标 | 数量指标 | 申报个税 | 3年 | ||
委托业务费 | 产出指标 | 数量指标 | 维护会计软件 | 3年 | ||
委托业务费 | 产出指标 | 质量指标 | 档案达标率 | ≥95% | ||
委托业务费 | 产出指标 | 质量指标 | 内审问题查找率 | ≥95% | ||
委托业务费 | 产出指标 | 质量指标 | 个税申报及时率 | ≥90% | ||
委托业务费 | 产出指标 | 质量指标 | 会计软件维护及时率 | 100% | ||
委托业务费 | 产出指标 | 时效指标 | 档案整理完成时限 | ≤6月 | ||
委托业务费 | 产出指标 | 时效指标 | 内审完成时限 | ≤6月 | ||
委托业务费 | 产出指标 | 时效指标 | 个税申报服务时限 | 3年 | ||
委托业务费 | 产出指标 | 时效指标 | 会计软件维护时限 | 3年 | ||
委托业务费 | 效益指标 | 经济效益指标 | 规范管理,减少投入 | ≥90% | ||
委托业务费 | 效益指标 | 社会效益指标 | 带动就业 | ≤12人 | ||
委托业务费 | 效益指标 | 生态效益指标 | 减少资源浪费 | ≥90% |
二级项目申报表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
项目名称 | 不可预见费 | 项目编码 | 42050023803Y000000190 | ||||
项目主管部门 | 宜昌市林业和园林局 | 项目执行单位 | 宜昌市林木种苗推广中心 | ||||
项目负责人 | 赵佳 | 联系电话 | |||||
单位地址 | 湖北省宜昌市发展大道48号 | 邮政编码 | 443000 | ||||
项目属性 | 常年性项目 | ||||||
支出项目类别 | 其他运转类 | ||||||
项目期限 | 3 | 政府专项 | 否 | ||||
起始年度 | 2023 | 终止年度 | 2025 | ||||
项目简介 | 保障单位正常运转,包括办公费8000元,电费18350元,水费500元,培训费200元,共计27050元。 | ||||||
项目总预算 | 8.13 | 项目当年预算 | 2.71 | ||||
当年预算变动情况 | |||||||
项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | |||||
合计 | 2.71 | ||||||
一般公共预算财政拨款 | 2.71 | ||||||
其中:申请当年预算拨款 | 2.71 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | ||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | ||||||
单位资金 | 0.00 | ||||||
其中:使用上年度财政拨款结转 | 0.00 | ||||||
项目支出明细测算 | |||||||
项目活动 | 项目任务明细 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | |||
不可预见费 | 30201-办公费 | 0.80 | |||||
不可预见费 | 30205-水费 | 0.05 | |||||
不可预见费 | 30206-电费 | 1.84 | |||||
不可预见费 | 30216-培训费 | 0.02 | |||||
项目采购 | |||||||
品名 | 数量 | 金额 | |||||
项目绩效总目标 | |||||||
名称 | 目标说明 | ||||||
不可预见费 | 保障单位正常运转。 | ||||||
长期绩效目标表 | |||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||
不可预见费 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 工作人员满意度 | ≥95% | |||
不可预见费 | 成本指标 | 经济成本指标 | 投入总成本 | ≤27050元 | |||
不可预见费 | 成本指标 | 社会成本指标 | 投入人力 | 1人 | |||
不可预见费 | 成本指标 | 生态环境成本指标 | 消耗能源资源 | 尽量选择环保产品,减少对环境影响 | |||
不可预见费 | 产出指标 | 数量指标 | 组织职工参加2023年度继续教育 | ≥60课时 | |||
不可预见费 | 产出指标 | 质量指标 | 继续教育合格率 | 100% | |||
不可预见费 | 产出指标 | 时效指标 | 保障时间 | ≤1年 | |||
不可预见费 | 效益指标 | 经济效益指标 | 节约办公成本 | ≥95% | |||
不可预见费 | 效益指标 | 社会效益指标 | 服务群众的能力提高 | 100% | |||
不可预见费 | 效益指标 | 生态效益指标 | 提高职工环境保护意识 | ≥95% | |||
年度绩效目标表 | |||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定 依据 |
||
不可预见费 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 工作人员满意度 | ≥95% | |||
不可预见费 | 成本指标 | 经济成本指标 | 投入总成本 | ≤27050元 | |||
不可预见费 | 成本指标 | 社会成本指标 | 投入人力 | 1人 | |||
不可预见费 | 成本指标 | 生态环境成本指标 | 消耗能源资源 | 尽量选择环保产品,减少对环境影响 | |||
不可预见费 | 产出指标 | 数量指标 | 组织职工参加2023年度继续教育 | ≥60课时 | |||
不可预见费 | 产出指标 | 质量指标 | 继续教育合格率 | 100% | |||
不可预见费 | 产出指标 | 时效指标 | 保障时间 | ≤1年 | |||
不可预见费 | 效益指标 | 经济效益指标 | 节约办公成本 | ≥95% | |||
不可预见费 | 效益指标 | 社会效益指标 | 服务群众的能力提高 | 100% | |||
不可预见费 | 效益指标 | 生态效益指标 | 提高职工环境保护意识 | ≥95% |
项目名称 | 武陵山(湖北)野生动植物标本馆建设项目 | 项目编码 | 42050023803T000000152 | ||||
项目主管部门 | 宜昌市林业和园林局 | 项目执行单位 | 湖北五峰后河国家级自然保护区管理局 | ||||
项目负责人 | 毛业勇 | 联系电话 | 13507242878 | ||||
单位地址 | 湖北省宜昌市五峰土家族自治县渔洋关镇后河大道32号 | 邮政编码 | 443413 | ||||
项目属性 | 常年性项目 | ||||||
支出项目类别 | 特定目标类 | ||||||
项目期限 | 1 | 政府专项 | 城建专项 | ||||
起始年度 | 2023 | 终止年度 | 2023 | ||||
项目简介 | 武陵山(湖北)野生动植物标本馆项目350万元。2019年经宜昌市发改局批复,武陵山(湖北)野生动植物标本馆项目建设概算投资4678.63万元,其中主体建筑总面积9157.7平方米,截止2022年共完成投资5787.53万元,其中分项投资完成及预算情:一是标本馆主体建设决算投资(合建)情况。标本馆主体建设与竣工验收决算投资4062.73万元。其中直接工程经审计结算投资金额为3587.13万元(按原投标合同价增加662.74万元),工程间接投资费用475.6万元,根据县专题办公会纪要明确主体建设与县政府合建,按面积分摊,本单位应负担主体建设资金2031.35万元;二是标本馆二三楼基础装修投资决算情况。根据项目建设进度,目前标本馆二三楼基础装修已全面完工,正在办理决算,完成决算投资429.4万元。三是标本馆外围绿化及配套需预算资金60万元。以上共计2520.75万元,2021-2022年已到位市级财政预算2170万元,因主体建设投资决算审计材料价差、人工费增加以及工程设计变更、后期绿化工程配套等项目资金缺口350万元,需纳入2023年预算安排。 | ||||||
项目总预算 | 350.00 | 项目当年预算 | 350.00 | ||||
当年预算变动情况 | |||||||
项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | |||||
合计 | 350.00 | ||||||
一般公共预算财政拨款 | 350.00 | ||||||
其中:申请当年预算拨款 | 350.00 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | ||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | ||||||
单位资金 | 0.00 | ||||||
其中:使用上年度财政拨款结转 | 0.00 | ||||||
项目支出明细测算 | |||||||
项目活动 | 项目任务明细 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | |||
武陵山(湖北)野生动植物标本馆建设项目 | 30901-房屋建筑物购建 | 350.00 | |||||
项目采购 | |||||||
品名 | 数量 | 金额 | |||||
项目绩效总目标 | |||||||
名称 | 目标说明 | ||||||
武陵山(湖北)野生动植物标本馆建设项目 | 本项目主要为新建野生动植物标本管1座,占地面积9174.71平方米,总建筑面积9157.7平方米,是含五峰自然教育中心的一栋4层(包括地下一层)综合楼,其中地下层层高5.7米,地上第一层6.3米,第一层层高6.9米,第二层层高4.0米。 结构体系为框架结构,为A级高度钢筋混凝土建筑。框架抗震等级为三级,基础面为结构嵌固端。框架柱截面主要选用800mmX800mm和600mmX800mm;框架梁截面主要选用400mmX800~1200mm,单向次梁截面选用250mmX650mm,楼板均采用现浇混凝土结构。屋盖钢屋面采用空间网架结构体系,网架节点采用螺栓球节点。 地下一层为停车库和设备用房,西侧设有一个地下车库出入口,北侧为架空,与室外广场相接。 一层主要功能为地质地貌展厅,东侧布置有卫生间、空调机房等功能用房。该建筑共有四个疏散楼梯间,分别布置于东西两侧。 二层主要功能为植物展厅及自然保护教育体验展示中心。设入口、植物标本保存及展示厅、自然保护教育体验中心(数字沙盘、VR、无缝拼接屏等)、辅助用房(空调机房、楼梯、过厅、无碍通道、卫生间等)。 三层主要功能为动物展厅、生态科普教育中心、专家工作站及管理用房,设动物标本保存及展示厅、生态科普自然教育中心、专家工作站、管理用房、辅助用房(空调机房、楼梯、过厅、无碍通道、卫生间等)。该层在建筑中部的玻璃采光天窗下方设有天井。 |
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武陵山(湖北)野生动植物标本馆建设项目 | 本项目主要为新建野生动植物标本管1座,占地面积9174.71平方米,总建筑面积9157.7平方米,是含五峰自然教育中心的一栋4层(包括地下一层)综合楼,其中地下层层高5.7米,地上第一层6.3米,第一层层高6.9米,第二层层高4.0米。 结构体系为框架结构,为A级高度钢筋混凝土建筑。框架抗震等级为三级,基础面为结构嵌固端。框架柱截面主要选用800mmX800mm和600mmX800mm;框架梁截面主要选用400mmX800~1200mm,单向次梁截面选用250mmX650mm,楼板均采用现浇混凝土结构。屋盖钢屋面采用空间网架结构体系,网架节点采用螺栓球节点。 地下一层为停车库和设备用房,西侧设有一个地下车库出入口,北侧为架空,与室外广场相接。 一层主要功能为地质地貌展厅,东侧布置有卫生间、空调机房等功能用房。该建筑共有四个疏散楼梯间,分别布置于东西两侧。 二层主要功能为植物展厅及自然保护教育体验展示中心。设入口、植物标本保存及展示厅、自然保护教育体验中心(数字沙盘、VR、无缝拼接屏等)、辅助用房(空调机房、楼梯、过厅、无碍通道、卫生间等)。 三层主要功能为动物展厅、生态科普教育中心、专家工作站及管理用房,设动物标本保存及展示厅、生态科普自然教育中心、专家工作站、管理用房、辅助用房(空调机房、楼梯、过厅、无碍通道、卫生间等)。该层在建筑中部的玻璃采光天窗下方设有天井。 | ||||||
长期绩效目标表 | |||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||
武陵山(湖北)野生动植物标本馆建设项目 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 自然教育受众满意度 | ≥95% | |||
武陵山(湖北)野生动植物标本馆建设项目 | 成本指标 | 经济成本指标 | 投入资金 | 350万元 | |||
武陵山(湖北)野生动植物标本馆建设项目 | 成本指标 | 社会成本指标 | 社会发展影响 | 350万元 | |||
武陵山(湖北)野生动植物标本馆建设项目 | 成本指标 | 生态环境成本指标 | 对环境的负面影响 | 350万元 | |||
武陵山(湖北)野生动植物标本馆建设项目 | 产出指标 | 数量指标 | 主体工程量计划完成率 | 100% | |||
武陵山(湖北)野生动植物标本馆建设项目 | 产出指标 | 质量指标 | 工程质量验收合格率 | 100% | |||
武陵山(湖北)野生动植物标本馆建设项目 | 产出指标 | 质量指标 | 项目资金管理合规性 | 100% | |||
武陵山(湖北)野生动植物标本馆建设项目 | 产出指标 | 时效指标 | 项目建设进度达标率 | 100% | |||
武陵山(湖北)野生动植物标本馆建设项目 | 效益指标 | 经济效益指标 | 旅游文化收入增长值 | ≥50万元 | |||
武陵山(湖北)野生动植物标本馆建设项目 | 效益指标 | 社会效益指标 | 信息数据 | ≥1次 | |||
武陵山(湖北)野生动植物标本馆建设项目 | 效益指标 | 生态效益指标 | 自然保护意识提高率 | >5% | |||
年度绩效目标表 | |||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定 依据 |
||
武陵山(湖北)野生动植物标本馆建设项目 | 效益指标 | 生态效益指标 | 自然保护意识提高率 | >5% | |||
武陵山(湖北)野生动植物标本馆建设项目 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 自然教育受众满意度 | ≥95% | |||
武陵山(湖北)野生动植物标本馆建设项目 | 成本指标 | 经济成本指标 | 投入资金 | 350万元 | |||
武陵山(湖北)野生动植物标本馆建设项目 | 成本指标 | 社会成本指标 | 社会发展影响 | 350万元 | |||
武陵山(湖北)野生动植物标本馆建设项目 | 成本指标 | 生态环境成本指标 | 对环境的负面影响 | 350万元 | |||
武陵山(湖北)野生动植物标本馆建设项目 | 产出指标 | 数量指标 | 主体工程量计划完成率 | 100% | |||
武陵山(湖北)野生动植物标本馆建设项目 | 产出指标 | 质量指标 | 工程质量验收合格率 | 100% | |||
武陵山(湖北)野生动植物标本馆建设项目 | 产出指标 | 质量指标 | 项目资金管理合规性 | 100% | |||
武陵山(湖北)野生动植物标本馆建设项目 | 产出指标 | 时效指标 | 项目建设进度达标率 | 100% | |||
武陵山(湖北)野生动植物标本馆建设项目 | 效益指标 | 经济效益指标 | 旅游文化收入增长值 | ≥50万元 | |||
武陵山(湖北)野生动植物标本馆建设项目 | 效益指标 | 社会效益指标 | 信息数据 | ≥1次 |
项目名称 | 森林资源管理与监测 | 项目编码 | 42050023803T000000143 | ||||
项目主管部门 | 宜昌市林业和园林局 | 项目执行单位 | 湖北五峰后河国家级自然保护区管理局 | ||||
项目负责人 | 毛业勇 | 联系电话 | 13507242878 | ||||
单位地址 | 湖北省宜昌市五峰土家族自治县渔洋关镇后河大道32号 | 邮政编码 | 443413 | ||||
项目属性 | 常年性项目 | ||||||
支出项目类别 | 特定目标类 | ||||||
项目期限 | 5 | 政府专项 | 否 | ||||
起始年度 | 2023 | 终止年度 | 2027 | ||||
项目简介 | 主要用于后河自然保护区森林、湿地、林木资源管理、管护以及科研、监测等日常工作运转,以及森林督查、环保督查 、“绿盾”等专项行动等共需经费25.25元,其中管护员其他管护工资支出20.25万元、劳务费5万元。 | ||||||
项目总预算 | 126.25 | 项目当年预算 | 25.25 | ||||
当年预算变动情况 | |||||||
项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | |||||
合计 | 25.25 | ||||||
一般公共预算财政拨款 | 25.25 | ||||||
其中:申请当年预算拨款 | 25.25 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | ||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | ||||||
单位资金 | 0.00 | ||||||
其中:使用上年度财政拨款结转 | 0.00 | ||||||
项目支出明细测算 | |||||||
项目活动 | 项目任务明细 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | |||
森林资源管理与监测 | 30226-劳务费 | 5.00 | |||||
森林资源管理与监测 | 30199-其他工资福利支出 | 20.25 | |||||
项目采购 | |||||||
品名 | 数量 | 金额 | |||||
项目绩效总目标 | |||||||
名称 | 目标说明 | ||||||
森林资源管理与监测 | 主要用于后河自然保护区森林、湿地、林木资源管理与科研、监测以及森林督查、环保督查 、“绿盾”等专项行动 | ||||||
长期绩效目标表 | |||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||
森林资源管理与监测 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 林区职工、周边群众满意度 | ≥80% | |||
森林资源管理与监测 | 成本指标 | 经济成本指标 | 后河自然保护区森林、湿地、林木资源管理与科研、监测以及森林督查、环保督查 、“绿盾”等专项行动 | 25.25万元 | |||
森林资源管理与监测 | 成本指标 | 社会成本指标 | 后河自然保护区森林、湿地、林木资源管理与科研、监测以及森林督查、环保督查 、“绿盾”等专项行动 | 25.25万元 | |||
森林资源管理与监测 | 成本指标 | 生态环境成本指标 | 后河自然保护区森林、湿地、林木资源管理与科研、监测以及森林督查、环保督查 、“绿盾”等专项行动 | 25.25万元 | |||
森林资源管理与监测 | 产出指标 | 数量指标 | 后河自然保护区森林、湿地、林木资源管理与科研、监测以及森林督查、环保督查 、“绿盾”等专项行动全区域完成 | ≥95% | |||
森林资源管理与监测 | 产出指标 | 质量指标 | 后河自然保护区森林、湿地、林木资源管理与科研、监测以及森林督查、环保督查 、“绿盾”等专项行动按上级主管部门要求完成 | ≥90% | |||
森林资源管理与监测 | 产出指标 | 时效指标 | 后河自然保护区森林、湿地、林木资源管理与科研、监测以及森林督查、环保督查 、“绿盾”等专项行动当期完成 | ≥100% | |||
森林资源管理与监测 | 效益指标 | 经济效益指标 | 森林资源调查清楚、森林生态系统保存完整、资源监测持续开展 | ≥95% | |||
森林资源管理与监测 | 效益指标 | 社会效益指标 | 社区稳定,后河生态保护成效广泛关注 | ≥90% | |||
森林资源管理与监测 | 效益指标 | 生态效益指标 | 森林资源得到保护,保存森林生态系统完整行 | ≥90% | |||
年度绩效目标表 | |||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定 依据 |
||
森林资源管理与监测 | 效益指标 | 生态效益指标 | 森林资源得到保护,保存森林生态系统完整行 | ≥90% | |||
森林资源管理与监测 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 林区职工、周边群众满意度 | ≥80% | |||
森林资源管理与监测 | 成本指标 | 经济成本指标 | 后河自然保护区森林、湿地、林木资源管理与科研、监测以及森林督查、环保督查 、“绿盾”等专项行动 | 25.25万元 | |||
森林资源管理与监测 | 成本指标 | 社会成本指标 | 后河自然保护区森林、湿地、林木资源管理与科研、监测以及森林督查、环保督查 、“绿盾”等专项行动 | 25.25万元 | |||
森林资源管理与监测 | 成本指标 | 生态环境成本指标 | 后河自然保护区森林、湿地、林木资源管理与科研、监测以及森林督查、环保督查 、“绿盾”等专项行动 | 25.25万元 | |||
森林资源管理与监测 | 产出指标 | 数量指标 | 后河自然保护区森林、湿地、林木资源管理与科研、监测以及森林督查、环保督查 、“绿盾”等专项行动全区域完成 | ≥95% | |||
森林资源管理与监测 | 产出指标 | 质量指标 | 后河自然保护区森林、湿地、林木资源管理与科研、监测以及森林督查、环保督查 、“绿盾”等专项行动按上级主管部门要求完成 | ≥90% | |||
森林资源管理与监测 | 产出指标 | 时效指标 | 后河自然保护区森林、湿地、林木资源管理与科研、监测以及森林督查、环保督查 、“绿盾”等专项行动当期完成 | ≥100% | |||
森林资源管理与监测 | 效益指标 | 经济效益指标 | 森林资源调查清楚、森林生态系统保存完整、资源监测持续开展 | ≥95% | |||
森林资源管理与监测 | 效益指标 | 社会效益指标 | 社区稳定,后河生态保护成效广泛关注 | ≥90% |
项目名称 | 支援共建经费 | 项目编码 | 42050023803Y000000202 | ||||
项目主管部门 | 宜昌市林业和园林局 | 项目执行单位 | 湖北五峰后河国家级自然保护区管理局 | ||||
项目负责人 | 毛业勇 | 联系电话 | 13507242878 | ||||
单位地址 | 湖北省宜昌市五峰土家族自治县渔洋关镇后河大道32号 | 邮政编码 | 443413 | ||||
项目属性 | 常年性项目 | ||||||
支出项目类别 | 其他运转类 | ||||||
项目期限 | 5 | 政府专项 | 否 | ||||
起始年度 | 2023 | 终止年度 | 2027 | ||||
项目简介 | 乡村振兴及筑堡工程对口帮扶等共需预算资金15万元。 项目简介:一是根据五峰县政府文件通知,后河管理局派驻乡村振兴工作队,对口支持五峰镇茅坪村、后河村乡村振兴工作,支持发展特色产业、开展产业技术培训、帮扶基层党建宣传及村办公等相关支出,促进村民增收,增加村集体经济收入;二是为全面贯彻落实市政府对筑堡工程工作开展的相关要求,需对大房坪社区、后河林业队、百溪河社区进行对口帮扶,以上共需资金10万元;三是单位派出驻村工作队人员2名,需办公差旅以及相关津补贴等支出8.52万元。 | ||||||
项目总预算 | 92.60 | 项目当年预算 | 18.52 | ||||
当年预算变动情况 | |||||||
项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | |||||
合计 | 18.52 | ||||||
一般公共预算财政拨款 | 18.52 | ||||||
其中:申请当年预算拨款 | 18.52 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | ||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | ||||||
单位资金 | 0.00 | ||||||
其中:使用上年度财政拨款结转 | 0.00 | ||||||
项目支出明细测算 | |||||||
项目活动 | 项目任务明细 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | |||
支援共建经费 | 30211-差旅费 | 8.52 | |||||
支援共建经费 | 30299-其他商品和服务支出 | 10.00 | |||||
项目采购 | |||||||
品名 | 数量 | 金额 | |||||
项目绩效总目标 | |||||||
名称 | 目标说明 | ||||||
支援共建经费 | 一是根据五峰县文件通知,后河管理局派驻乡村振兴工作队,对口支持五峰镇茅坪村、后河村乡村振兴工作,支持发展特色产业、开展产业技术培训、帮扶基层党建宣传及村办公等相关支出,促进村民增收,增加村集体经济收入.二是为全面贯彻落实市政府对筑堡工程工作开展的相关要求,需对大房坪社区、后河林业队、百溪河社区进行对口帮扶。三是驻村工作队2人差旅费及相关补贴补助等。 | ||||||
长期绩效目标表 | |||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||
支援共建经费 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务区域内百姓对帮扶单位及驻村工作队的满意度 | ≥90% | |||
支援共建经费 | 效益指标 | 社会效益指标 | 推动村级产业转型及振兴 | ≥30% | |||
支援共建经费 | 效益指标 | 社会效益指标 | 村级自治水平 | ≥30% | |||
支援共建经费 | 效益指标 | 社会效益指标 | 村级组织服务百姓水平 | ≥30% | |||
支援共建经费 | 效益指标 | 经济效益指标 | 村集体收入相较上一年度增长 | ≥3万元 | |||
支援共建经费 | 产出指标 | 数量指标 | 黄桃、袋料天麻等种植面积增加 | ≥50亩 | |||
支援共建经费 | 效益指标 | 生态效益指标 | 生态因子综合指数 | ≥0.8 | |||
支援共建经费 | 效益指标 | 生态效益指标 | 生物多样性指数 | ≥60BI | |||
支援共建经费 | 产出指标 | 数量指标 | 邀请专家授课次数 | ≥3次 | |||
支援共建经费 | 产出指标 | 数量指标 | 党建及筑堡工程相关宣传牌增加 | ≥10块 | |||
支援共建经费 | 产出指标 | 质量指标 | 黄桃种植成活率 | ≥80% | |||
支援共建经费 | 产出指标 | 质量指标 | 袋料天麻成活率 | ≥75% | |||
支援共建经费 | 产出指标 | 时效指标 | 产业发展取得成果 | ≤1年 | |||
支援共建经费 | 成本指标 | 经济成本指标 | 黄桃幼苗、袋料天麻种袋等种植 | ≥50亩 | |||
支援共建经费 | 成本指标 | 社会成本指标 | 对基层组织日常运转的影响 | ≤1% | |||
支援共建经费 | 成本指标 | 社会成本指标 | 对老百姓生产生活的影响 | ≤1% | |||
支援共建经费 | 成本指标 | 生态环境成本指标 | 对地区生物多样性的影响 | ≤1 | |||
支援共建经费 | 成本指标 | 生态环境成本指标 | 对自然环境的影响 | ≤1 | |||
支援共建经费 | 成本指标 | 经济成本指标 | 制作安装党建宣传牌、相关办公设施 | ≥15个 | |||
年度绩效目标表 | |||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定 依据 |
||
支援共建经费 | 效益指标 | 生态效益指标 | 生态因子综合指数 | ≥0.8 | |||
支援共建经费 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务区域内百姓对帮扶单位及驻村工作队的满意度 | ≥90% | |||
支援共建经费 | 成本指标 | 经济成本指标 | 黄桃幼苗、袋料天麻种袋等种植 | ≥50亩 | |||
支援共建经费 | 成本指标 | 经济成本指标 | 制作安装党建宣传牌、相关办公设施 | ≥15个 | |||
支援共建经费 | 成本指标 | 社会成本指标 | 对老百姓生产生活的影响 | ≤1% | |||
支援共建经费 | 成本指标 | 社会成本指标 | 对基层组织日常运转的影响 | ≤1% | |||
支援共建经费 | 成本指标 | 生态环境成本指标 | 对自然环境的影响 | ≤1 | |||
支援共建经费 | 成本指标 | 生态环境成本指标 | 对地区生物多样性的影响 | ≤1 | |||
支援共建经费 | 产出指标 | 数量指标 | 黄桃、袋料天麻等种植面积增加 | ≥50亩 | |||
支援共建经费 | 产出指标 | 数量指标 | 党建及筑堡工程相关宣传牌增加 | ≥10块 | |||
支援共建经费 | 产出指标 | 数量指标 | 邀请专家授课次数 | ≥3次 | |||
支援共建经费 | 产出指标 | 质量指标 | 黄桃种植成活率 | ≥80% | |||
支援共建经费 | 产出指标 | 质量指标 | 袋料天麻成活率 | ≥75% | |||
支援共建经费 | 产出指标 | 时效指标 | 产业发展取得成果 | ≤1年 | |||
支援共建经费 | 效益指标 | 经济效益指标 | 村集体收入相较上一年度增长 | ≥3万元 | |||
支援共建经费 | 效益指标 | 社会效益指标 | 村级组织服务百姓水平 | ≥30% | |||
支援共建经费 | 效益指标 | 社会效益指标 | 村级自治水平 | ≥30% | |||
支援共建经费 | 效益指标 | 社会效益指标 | 推动村级产业转型及振兴 | ≥30% | |||
支援共建经费 | 效益指标 | 生态效益指标 | 生物多样性指数 | ≥60BI |
二级项目申报表 | |||||||||
单位:万元 | |||||||||
项目名称 | 宜昌三峡大老岭自然保护区无感进出智慧管理系统 | 项目编码 | 42050023803T000000170 | ||||||
项目主管部门 | 宜昌市林业和园林局 | 项目执行单位 | 宜昌三峡大老岭自然保护区管理局 | ||||||
项目负责人 | 陈邦清 | 联系电话 | |||||||
单位地址 | 宜昌市夷陵区邓村乡大老岭 | 邮政编码 | 443132 | ||||||
项目属性 | 常年性项目 | ||||||||
支出项目类别 | 特定目标类 | ||||||||
项目期限 | 1 | 政府专项 | 信息化专项 | ||||||
起始年度 | 2023 | 终止年度 | 2023 | ||||||
项目简介 | 依据宜昌市委市政府关于宜昌城市大脑专题会议精神的有关要求,该项目建设以城市大脑的技术框架来组织实施保护区无感进出智慧管理系统建设,综合运用云计算、物联网、大数据、人工智能等多项前沿技术作为支撑,用大数据思维重塑保护区管理模式,该项目建成后可实现无感进出、事项告知 、短信提醒、人脸识别、承载预警等功能,未来也可扩充到全市重点林区和旅游景区应用,打造利用城市大脑数据进行自然保护区、森林公园、重点林区管理的典范。建设内容包含:1.软件部分:微信小程序、系统管理平台开发。2.硬件设备部分:智能感应道闸系统(含高清人脸识别监控系统)3套、系统服务器1台。3.数据对接部分:系统平台需依托城市大脑平台打通关联气象、交通、卫健、应急等多部门数据。预计需要财政资金38万元。 | ||||||||
项目总预算 | 38.00 | 项目当年预算 | 38.00 | ||||||
当年预算变动情况 | |||||||||
项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | |||||||
合计 | 38.00 | ||||||||
一般公共预算财政拨款 | 38.00 | ||||||||
其中:申请当年预算拨款 | 38.00 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | ||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | ||||||||
单位资金 | 0.00 | ||||||||
其中:使用上年度财政拨款结转 | 0.00 | ||||||||
项目支出明细测算 | |||||||||
项目活动 | 项目任务明细 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | |||||
宜昌三峡大老岭自然保护区无感进出智慧管理系统 | 31099-其他资本性支出 | 38.00 | |||||||
项目采购 | |||||||||
品名 | 数量 | 金额 | |||||||
视频监控设备 | 1 | 38.00 | |||||||
项目绩效总目标 | |||||||||
名称 | 目标说明 | ||||||||
宜昌三峡大老岭自然保护区无感进出智慧管理系统 | 该项目建成后可实现无感进出、事项告知 、短信提醒、人脸识别、承载预警、人流分析、停车诱导等功能,未来也可扩充到全市重点林区和旅游景区应用,打造利用城市大脑数据进行自然保护区、森林公园、重点林区管理的典范。 | ||||||||
长期绩效目标表 | |||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||||
宜昌三峡大老岭自然保护区无感进出智慧管理系统 | 产出指标 | 质量指标 | 项目质量验收合格率 | 100% | |||||
宜昌三峡大老岭自然保护区无感进出智慧管理系统 | 产出指标 | 数量指标 | 项目支出控制在批复预算范围内的项目比例 | 100% | |||||
宜昌三峡大老岭自然保护区无感进出智慧管理系统 | 效益指标 | 经济效益指标 | 项目建设受益市民 | ≥10000人 | |||||
宜昌三峡大老岭自然保护区无感进出智慧管理系统 | 效益指标 | 社会效益指标 | 项目验收合格率 | 100% | |||||
宜昌三峡大老岭自然保护区无感进出智慧管理系统 | 效益指标 | 生态效益指标 | 项目建设任务完成率 | 100% | |||||
宜昌三峡大老岭自然保护区无感进出智慧管理系统 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 每年可节约管理投入成本 | ≥10000元 | |||||
宜昌三峡大老岭自然保护区无感进出智慧管理系统 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目投资 | ≤380000元 | |||||
年度绩效目标表 | |||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||||
宜昌三峡大老岭自然保护区无感进出智慧管理系统 | 效益指标 | 生态效益指标 | 项目建设任务完成率 | 100% | |||||
宜昌三峡大老岭自然保护区无感进出智慧管理系统 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 每年可节约管理投入成本 | ≥10000元 | |||||
宜昌三峡大老岭自然保护区无感进出智慧管理系统 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目投资 | ≤380000元 | |||||
宜昌三峡大老岭自然保护区无感进出智慧管理系统 | 产出指标 | 数量指标 | 项目支出控制在批复预算范围内的项目比例 | 100% | |||||
宜昌三峡大老岭自然保护区无感进出智慧管理系统 | 产出指标 | 质量指标 | 项目质量验收合格率 | 100% | |||||
宜昌三峡大老岭自然保护区无感进出智慧管理系统 | 效益指标 | 经济效益指标 | 项目建设受益市民 | ≥10000人 | |||||
宜昌三峡大老岭自然保护区无感进出智慧管理系统 | 效益指标 | 社会效益指标 | 项目验收合格率 | 100% |
二级项目申报表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
项目名称 | 儿童公园聘用人员经费 | 项目编码 | 42050023803Y000000100 | ||||
项目主管部门 | 宜昌市林业和园林局 | 项目执行单位 | 宜昌市儿童公园管理处 | ||||
项目负责人 | 余丹 | 联系电话 | 07176222782 | ||||
单位地址 | 宜昌市珍珠路107号 | 邮政编码 | 443000 | ||||
项目属性 | 常年性项目 | ||||||
支出项目类别 | 其他运转类 | ||||||
项目期限 | 5 | 政府专项 | 否 | ||||
起始年度 | 2023 | 终止年度 | 2027 | ||||
项目简介 | 儿童公园聘用人员经费共需75万元。一、劳务派遣人员全年共需33万元。因工作需要,管理处劳务派遣4人,其中司机1名,园林绿化管理人员2名,安保队长1人,共需工资3500元*12=42000元*4人=168000元,缴纳养老、医疗、公积金及劳务派遣服务费等社保费用1500元*12*4=72000元,每年考核奖励10000元*4=40000元,伙食补助4人*800*12月=38400元,工会费用为全年工资总额的2%为4160元。二、安保成本增加42万元。因儿童公园建成开放式公园24小时开放,需增加夜间巡查,增加安保人员。 | ||||||
项目总预算 | 375.00 | 项目当年预算 | 75.00 | ||||
当年预算变动情况 | |||||||
项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | |||||
合计 | 75.00 | ||||||
一般公共预算财政拨款 | 75.00 | ||||||
其中:申请当年预算拨款 | 75.00 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | ||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | ||||||
单位资金 | 0.00 | ||||||
其中:使用上年度财政拨款结转 | 0.00 | ||||||
项目支出明细测算 | |||||||
项目活动 | 项目任务明细 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | |||
儿童公园聘用人员经费 | 30226-劳务费 | 75.00 | |||||
项目采购 | |||||||
品名 | 数量 | 金额 | |||||
项目绩效总目标 | |||||||
名称 | 目标说明 | ||||||
儿童公园聘用人员经费 | 降低用人风险和成本,减少劳动纠纷,提高单位工作效率。 | ||||||
长期绩效目标表 | |||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||
儿童公园聘用人员经费 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 单位满意度 | ≥98% | |||
儿童公园聘用人员经费 | 效益指标 | 社会效益指标 | 专业技术水平 | 提高 | |||
儿童公园聘用人员经费 | 效益指标 | 经济效益指标 | 用人成本 | 降低 | |||
儿童公园聘用人员经费 | 效益指标 | 生态效益指标 | 管理水平 | 提升 | |||
儿童公园聘用人员经费 | 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人员 | ≥4人 | |||
儿童公园聘用人员经费 | 产出指标 | 质量指标 | 工作质量 | 优 | |||
儿童公园聘用人员经费 | 产出指标 | 时效指标 | 服务期限 | 1年 | |||
儿童公园聘用人员经费 | 成本指标 | 经济成本指标 | 用人成本 | ≤75元 | |||
儿童公园聘用人员经费 | 成本指标 | 社会成本指标 | 用人风险 | 降低 | |||
年度绩效目标表 | |||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定 依据 |
||
儿童公园聘用人员经费 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 单位满意度 | ≥98% | |||
儿童公园聘用人员经费 | 效益指标 | 社会效益指标 | 专业技术水平 | 提高 | |||
儿童公园聘用人员经费 | 效益指标 | 经济效益指标 | 用人成本 | 降低 | |||
儿童公园聘用人员经费 | 效益指标 | 生态效益指标 | 管理水平 | 提升 | |||
儿童公园聘用人员经费 | 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人员 | ≥4人 | |||
儿童公园聘用人员经费 | 产出指标 | 质量指标 | 工作质量 | 优 | |||
儿童公园聘用人员经费 | 产出指标 | 时效指标 | 服务期限 | 1年 | |||
儿童公园聘用人员经费 | 成本指标 | 经济成本指标 | 用人成本 | ≤75元 | |||
儿童公园聘用人员经费 | 成本指标 | 社会成本指标 | 用人风险 | 降低 |
二级项目申报表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
项目名称 | 儿童公园绿化管养经费 | 项目编码 | 42050023803T000000104 | ||||
项目主管部门 | 宜昌市林业和园林局 | 项目执行单位 | 宜昌市儿童公园管理处 | ||||
项目负责人 | 余丹 | 联系电话 | 07176222782 | ||||
单位地址 | 宜昌市珍珠路107号 | 邮政编码 | 443000 | ||||
项目属性 | 常年性项目 | ||||||
支出项目类别 | 特定目标类 | ||||||
项目期限 | 5 | 政府专项 | 城建专项 | ||||
起始年度 | 2023 | 终止年度 | 2027 | ||||
项目简介 | 儿童公园绿化管养经费180万。一、2023年市场化作业招标管养费用为160万元/年。二、管理处自行管理费用20万元。包括1、2023年垃圾处置费;2、增花添彩:种植木本花卉、彩叶灌木、园林景观;3、景观式公益广告进行重大节日、旅游节、迎检创建氛围营造;4、农药肥料;5、白蚂蚁防治费用;6、购买花坛及节日时令花卉;7、菊展费用;8、苗木补植费用;9、下水道及化粪池吸污外运费用。 | ||||||
项目总预算 | 900.00 | 项目当年预算 | 180.00 | ||||
当年预算变动情况 | |||||||
项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | |||||
合计 | 180.00 | ||||||
一般公共预算财政拨款 | 180.00 | ||||||
其中:申请当年预算拨款 | 180.00 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | ||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | ||||||
单位资金 | 0.00 | ||||||
其中:使用上年度财政拨款结转 | 0.00 | ||||||
项目支出明细测算 | |||||||
项目活动 | 项目任务明细 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | |||
儿童公园绿化管养经费 | 30227-委托业务费 | 160.00 | |||||
儿童公园绿化管养经费 | 30299-其他商品和服务支出 | 20.00 | |||||
项目采购 | |||||||
品名 | 数量 | 金额 | |||||
园林绿化管理服务 | 1 | 160.00 | |||||
项目绩效总目标 | |||||||
名称 | 目标说明 | ||||||
儿童公园绿化管养经费 | 满足广大人民群众日益增长的美好生活需要,对于人民群众休闲健身、优化城市生态环境、感受宜昌文化、激发建设公园城市和生态价值转换具有重要意义;是实施地区形象战略和塑造良好特色品牌形象的重要载体;是文明典范城市建设的需要,是宣传宜昌形象的重要窗口,对提高宜昌知名度、宜昌经济社会发展有着十分重要的作用;对提升城市品味,完善城市功能,加快建设滨江宜居宜业公园城市具有重要意义。 | ||||||
长期绩效目标表 | |||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||
儿童公园绿化管养经费 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 游客满意度 | ≥98% | |||
儿童公园绿化管养经费 | 效益指标 | 社会效益指标 | 优质服务率 | ≥98% | |||
儿童公园绿化管养经费 | 效益指标 | 经济效益指标 | 营商环境 | 优 | |||
儿童公园绿化管养经费 | 效益指标 | 生态效益指标 | 绿化覆盖率 | ≥85% | |||
儿童公园绿化管养经费 | 产出指标 | 数量指标 | 管养面积 | 13.6万平方米 | |||
儿童公园绿化管养经费 | 产出指标 | 质量指标 | 管养标准 | 1级 | |||
儿童公园绿化管养经费 | 产出指标 | 时效指标 | 管养期 | 1年 | |||
儿童公园绿化管养经费 | 成本指标 | 经济成本指标 | 儿童公园园林绿化、卫生、秩序维护管理投入 | ≤180万元 | |||
儿童公园绿化管养经费 | 成本指标 | 社会成本指标 | 每月人工养护 | ≤52人 | |||
儿童公园绿化管养经费 | 成本指标 | 生态环境成本指标 | 垃圾转运及处置由指定环境卫生部门 | ≤6万元 | |||
年度绩效目标表 | |||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定 依据 |
||
儿童公园绿化管养经费 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 游客满意度 | ≥98% | |||
儿童公园绿化管养经费 | 效益指标 | 社会效益指标 | 优质服务率 | ≥98% | |||
儿童公园绿化管养经费 | 效益指标 | 经济效益指标 | 营商环境 | 优 | |||
儿童公园绿化管养经费 | 效益指标 | 生态效益指标 | 绿化覆盖率 | ≥85% | |||
儿童公园绿化管养经费 | 产出指标 | 数量指标 | 管养面积 | 13.6万平方米 | |||
儿童公园绿化管养经费 | 产出指标 | 质量指标 | 管养标准 | 1级 | |||
儿童公园绿化管养经费 | 产出指标 | 时效指标 | 管养期 | 1年 | |||
儿童公园绿化管养经费 | 成本指标 | 经济成本指标 | 儿童公园园林绿化、卫生、秩序维护管理投入 | ≤180万元 | |||
儿童公园绿化管养经费 | 成本指标 | 社会成本指标 | 每月人工养护 | ≤52人 | |||
儿童公园绿化管养经费 | 成本指标 | 生态环境成本指标 | 垃圾转运及处置由指定环境卫生部门 | ≤6万元 |
二级项目申报表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
项目名称 | 镇镜山公园管养费 | 项目编码 | 42050023803T000000105 | ||||
项目主管部门 | 宜昌市林业和园林局 | 项目执行单位 | 宜昌市儿童公园管理处 | ||||
项目负责人 | 余丹 | 联系电话 | 07176222782 | ||||
单位地址 | 宜昌市珍珠路107号 | 邮政编码 | 443000 | ||||
项目属性 | 常年性项目 | ||||||
支出项目类别 | 特定目标类 | ||||||
项目期限 | 5 | 政府专项 | 城建专项 | ||||
起始年度 | 2023 | 终止年度 | 2027 | ||||
项目简介 | 镇镜山公园管养费63万。一、镇镜山公园一年市场化费用37万元。市场化费用未包括花卉苗木费、肥料农药费、小型设施维修费、园区生活垃圾绿化垃圾清运及处置等费用、突击清运处置居住区垃圾、公园城市建设费等。二、管理处自行管理费用26万元。包括1、节日氛围营造花卉种植及摆放;2、零星日常苗木补植费;3、肥料农药采购;4、白蚁防治;5、铺装路面、景观灯等日常维修维护;6、设置分类垃圾桶及更新坐椅、公益广告牌;7、中大型维修维护、应急抢险及设施更新;8、山体溜土脱坡治理及迎检专项;9、水电费;10、公园城市建设等。 | ||||||
项目总预算 | 315.00 | 项目当年预算 | 63.00 | ||||
当年预算变动情况 | |||||||
项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | |||||
合计 | 63.00 | ||||||
一般公共预算财政拨款 | 63.00 | ||||||
其中:申请当年预算拨款 | 63.00 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | ||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | ||||||
单位资金 | 0.00 | ||||||
其中:使用上年度财政拨款结转 | 0.00 | ||||||
项目支出明细测算 | |||||||
项目活动 | 项目任务明细 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | |||
镇镜山公园管养费 | 30227-委托业务费 | 37.00 | |||||
镇镜山公园管养费 | 30299-其他商品和服务支出 | 26.00 | |||||
项目采购 | |||||||
品名 | 数量 | 金额 | |||||
园林绿化管理服务 | 1 | 37.00 | |||||
项目绩效总目标 | |||||||
名称 | 目标说明 | ||||||
镇镜山公园管养费 | 满足广大人民群众日益增长的美好生活需要,对于人民群众休闲健身、优化城市生态环境、传承红色基因,宣传宜昌革命文化具有重要意义;是实施地区形象战略和塑造良好特色品牌形象的重要载体;是文明典范城市建设的需要,加快建设滨江宜居宜业公园城市的需要。 | ||||||
长期绩效目标表 | |||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||
镇镜山公园管养费 | 成本指标 | 经济成本指标 | 镇静山公园管养投入 | ≤63万元 | |||
镇镜山公园管养费 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 游客满意度 | ≥98% | |||
镇镜山公园管养费 | 效益指标 | 社会效益指标 | 优质服务率 | ≥98% | |||
镇镜山公园管养费 | 效益指标 | 生态效益指标 | 绿化覆盖率 | ≥90% | |||
镇镜山公园管养费 | 效益指标 | 经济效益指标 | 游园环境 | 优 | |||
镇镜山公园管养费 | 产出指标 | 时效指标 | 管养期间 | 1年 | |||
镇镜山公园管养费 | 产出指标 | 质量指标 | 管养标准 | 一级管养标准 | |||
镇镜山公园管养费 | 产出指标 | 数量指标 | 管养面积 | 37532平方米 | |||
镇镜山公园管养费 | 成本指标 | 社会成本指标 | 市场化管养金额 | ≤37万元 | |||
年度绩效目标表 | |||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定 依据 |
||
镇镜山公园管养费 | 成本指标 | 经济成本指标 | 镇静山公园管养投入 | ≤63万元 | |||
镇镜山公园管养费 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 游客满意度 | ≥98% | |||
镇镜山公园管养费 | 效益指标 | 社会效益指标 | 优质服务率 | ≥98% | |||
镇镜山公园管养费 | 效益指标 | 生态效益指标 | 绿化覆盖率 | ≥90% | |||
镇镜山公园管养费 | 效益指标 | 经济效益指标 | 游园环境 | 优 | |||
镇镜山公园管养费 | 产出指标 | 时效指标 | 管养期间 | 1年 | |||
镇镜山公园管养费 | 产出指标 | 质量指标 | 管养标准 | 一级管养标准 | |||
镇镜山公园管养费 | 产出指标 | 数量指标 | 管养面积 | 37532平方米 | |||
镇镜山公园管养费 | 成本指标 | 社会成本指标 | 市场化管养金额 | ≤37万元 |
二级项目申报表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
项目名称 | 滨江公园管理处城市维护管养费 | 项目编码 | 42050023803T000000113 | ||||
项目主管部门 | 宜昌市林业和园林局 | 项目执行单位 | 宜昌市滨江公园管理处 | ||||
项目负责人 | 郭春艳 | 联系电话 | 6221041 | ||||
单位地址 | 宜昌市沿江大道006号 | 邮政编码 | 443000 | ||||
项目属性 | 常年性项目 | ||||||
支出项目类别 | 特定目标类 | ||||||
项目期限 | 5 | 政府专项 | 城建专项 | ||||
起始年度 | 2023 | 终止年度 | 2027 | ||||
项目简介 | 一、2022年核定滨江公园城市维护管养费1084万元。 西陵一路路口至白沙路(包括护坡、江滩保洁)市场化管养,全长10.5公里,含安保、绿化、保洁、农药、化肥、苗木补植、花坛换花、节日摆花、白蚁防治、水费、应急抢险、生产车辆运行费、花园城市、城区生活垃圾分类购置垃圾箱等500万元;滨江公园延伸段段二标段至六标段83.5万㎡,包含绿化、卫生、秩序、零星维修,农药化肥、水费、设施维护等,管养费584万元。 二、2023年新增管养688万元。 1、新增区域管养490.73万元。(1)长江岸线一标段面积11.5万平方米,2023年1月接管卫生、秩序;(2)2023年1月起接管滨江公园(胜利三路至杨岔路段)贯通工程的卫生、秩序,新增管养面积16.02万平方米;(3)2023年起接管西陵一路至猇亭古战场20.5公里护坡江滩卫生、秩序、绿化,管养面积101.49万平方米。(4) 2023年9月起新建接管花境约1.4万平方米,按管护标准15元/平方米.年;接管时令花带5684平方米,按1年更换次数至少5次,按200元/平方米.次,则9月起接管需更换2次。2、新增厕所132万元。区移交公厕15座, 新增7座(镇江阁1座,贯通工程1座,长江岸线灯塔广场1座、长江岸线四标段2座、长江岸线一标段2座)计22座,按管护标准6万元/座.年。3、区移交所增费用65.27万元。(1)2023年1月接管区级环卫(三江桥至白沙路沿江大道临街一侧):西陵区(三江桥至西陵一路)2.37万平方米,按7元/平方米.年元,小计16.59万元;西陵区(西陵一路至一马路)移交面积10798平方米按现有标准7.6元/平方米.年,小计82065元;伍家区移交面积2.89万平方米,按现有标准10元/平方米.年,小计288570元;合计6.34万平方米,全年费用:53.65万元。(2)2023年1月接管区级绿化(石子岭路至白沙路沿江大道临街一侧):西陵区移交行道树736株,胸径大部分在35厘米以上,按现有管护标准31.67元/株.年,伍家岗区移交行道树150株,按现有管护标准23.50元/株.年,小计全年费用26834.12元;绿化带12765平方米,按管护标准7元/平方米.年,小计管理费用89355元,全年费用11.62万元。 | ||||||
项目总预算 | 8860.00 | 项目当年预算 | 1772.00 | ||||
当年预算变动情况 | |||||||
项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | |||||
合计 | 1,772.00 | ||||||
一般公共预算财政拨款 | 1,772.00 | ||||||
其中:申请当年预算拨款 | 1,772.00 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | ||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | ||||||
单位资金 | 0.00 | ||||||
其中:使用上年度财政拨款结转 | 0.00 | ||||||
项目支出明细测算 | |||||||
项目活动 | 项目任务明细 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | |||
滨江公园管理处城市维护管养费 | 30227-委托业务费 | 667.54 | |||||
滨江公园管理处城市维护管养费 | 31003-专用设备购置 | 19.48 | |||||
滨江公园管理处城市维护管养费 | 30299-其他商品和服务支出 | 1,084.98 | |||||
项目采购 | |||||||
品名 | 数量 | 金额 | |||||
园林绿化管理服务 | 1 | 667.54 | |||||
项目绩效总目标 | |||||||
名称 | 目标说明 | ||||||
滨江公园管理处城市维护管养费 | 满足广大市民游客休闲健身,优化城市生态环境,实绩考核达标,公园管理提档升级,提升城市品位,实现生态园林、智慧园林、人文园林。 | ||||||
长期绩效目标表 | |||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||
滨江公园管理处城市维护管养费 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 市民游客满意度 | 95% | |||
滨江公园管理处城市维护管养费 | 效益指标 | 社会效益指标 | 市民满意度 | ≥95% | |||
滨江公园管理处城市维护管养费 | 效益指标 | 生态效益指标 | 对环境有良好保护作用 | 良好 | |||
滨江公园管理处城市维护管养费 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升城市形象 | 良好 | |||
滨江公园管理处城市维护管养费 | 产出指标 | 数量指标 | 管养长度 | 25公里 | |||
滨江公园管理处城市维护管养费 | 产出指标 | 质量指标 | 月考核标准 | 95% | |||
滨江公园管理处城市维护管养费 | 产出指标 | 时效指标 | 资金完成进度 | 2023年 | |||
滨江公园管理处城市维护管养费 | 产出指标 | 时效指标 | 管养年度 | 1年 | |||
滨江公园管理处城市维护管养费 | 产出指标 | 质量指标 | 管养标准 | 达到1级管养标准级 | |||
滨江公园管理处城市维护管养费 | 成本指标 | 经济成本指标 | 原管养费用 | ≤1084万元 | |||
滨江公园管理处城市维护管养费 | 成本指标 | 社会成本指标 | 投入大量人力物力 | 完成管养内容,达到管养质量 | |||
滨江公园管理处城市维护管养费 | 成本指标 | 经济成本指标 | 区移交管养 | ≤65.27万元 | |||
滨江公园管理处城市维护管养费 | 成本指标 | 经济成本指标 | 厕所 | ≤132万元 | |||
滨江公园管理处城市维护管养费 | 成本指标 | 经济成本指标 | 新增管养 | ≤490.73万元 | |||
年度绩效目标表 | |||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定 依据 |
||
滨江公园管理处城市维护管养费 | 效益指标 | 生态效益指标 | 对环境有良好保护作用 | 良好 | |||
滨江公园管理处城市维护管养费 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 市民游客满意度 | ≥95% | |||
滨江公园管理处城市维护管养费 | 成本指标 | 经济成本指标 | 原管养费用 | ≤1084万元 | |||
滨江公园管理处城市维护管养费 | 成本指标 | 经济成本指标 | 新增管养 | ≤490.73万元 | |||
滨江公园管理处城市维护管养费 | 成本指标 | 经济成本指标 | 厕所 | ≤132万元 | |||
滨江公园管理处城市维护管养费 | 成本指标 | 经济成本指标 | 区移交管养 | ≤65.27万元 | |||
滨江公园管理处城市维护管养费 | 成本指标 | 社会成本指标 | 投入大量人力物力 | 完成管养内容,达到管养质量 | |||
滨江公园管理处城市维护管养费 | 产出指标 | 数量指标 | 管养长度 | 25公里 | |||
滨江公园管理处城市维护管养费 | 产出指标 | 质量指标 | 月考核标准 | 95% | |||
滨江公园管理处城市维护管养费 | 产出指标 | 质量指标 | 管养标准 | 达到1级管养标准级 | |||
滨江公园管理处城市维护管养费 | 产出指标 | 时效指标 | 管养年度 | 1年 | |||
滨江公园管理处城市维护管养费 | 产出指标 | 时效指标 | 资金完成进度 | 2023年 | |||
滨江公园管理处城市维护管养费 | 效益指标 | 社会效益指标 | 市民满意度 | ≥95% | |||
滨江公园管理处城市维护管养费 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升城市形象 | 良好 |
二级项目申报表 |
|||||||||
单位:万元 | |||||||||
项目名称 | 葛洲坝公园、滨江公园(葛洲坝段)管养经费 | 项目编码 | 42050022803T000000251 | ||||||
项目主管部门 | 宜昌市林业和园林局 | 项目执行单位 | 宜昌市滨江公园管理处 | ||||||
项目负责人 | 郭春艳 | 联系电话 | 07176221041 | ||||||
单位地址 | 宜昌市沿江大道006号 | 邮政编码 | 443000 | ||||||
项目属性 | 常年性项目 | ||||||||
支出项目类别 | 特定目标类 | ||||||||
项目期限 | 5 | 政府专项 | 城建专项 | ||||||
起始年度 | 2022 | 终止年度 | 2026 | ||||||
项目简介 | 一、葛洲坝公园、滨江公园(葛洲坝段)一年市场化费用81.18万元。市场化费用未包括花卉苗木费、肥料农药费、水电费、设施更新维修费、花园城市建设费等。 二、管理处自行管理费用42.82万元。包括1、花坛花卉和节日花卉;2、零星日常苗木补植费;3、肥料农药;4、木栈道、体育器材、花坛、铺装路面、景墙、房屋、景观灯等日常维修维护;5、设置分类垃圾桶及更新坐椅、公益广告牌;6、突击工作任务费用;7、水电费;8、花园城市、典范城市建设等。 | ||||||||
项目总预算 | 620.00 | 项目当年预算 | 124.00 | ||||||
当年预算变动情况 | |||||||||
项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | |||||||
合计 | 124.00 | ||||||||
一般公共预算财政拨款 | 124.00 | ||||||||
其中:申请当年预算拨款 | 124.00 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | ||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | ||||||||
单位资金 | 0.00 | ||||||||
其中:使用上年度财政拨款结转 | 0.00 | ||||||||
项目支出明细测算 | |||||||||
项目活动 | 项目任务明细 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | |||||
葛洲坝公园、滨江公园(葛洲坝段)管养经费 | 30299-其他商品和服务支出 | 124.00 | |||||||
项目采购 | |||||||||
品名 | 数量 | 金额 | |||||||
项目绩效总目标 | |||||||||
名称 | 目标说明 | ||||||||
葛洲坝公园、滨江公园(葛洲坝段)管养经费 | 满足广大市民游客休闲健身,优化城市生态环境,实绩考核达标,公园管理提档升级,提升城市品位,实现生态园林、智慧园林、人文园林。 | ||||||||
长期绩效目标表 | |||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||||
葛洲坝公园、滨江公园(葛洲坝段)管养经费 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升城市形象 | 良好 | |||||
葛洲坝公园、滨江公园(葛洲坝段)管养经费 | 成本指标 | 经济成本指标 | 年度管养预算金额 | 1240000元 | |||||
葛洲坝公园、滨江公园(葛洲坝段)管养经费 | 产出指标 | 数量指标 | 面积 | ≥8.02万平方米 | |||||
葛洲坝公园、滨江公园(葛洲坝段)管养经费 | 产出指标 | 质量指标 | 管养水平 | 达到2级管养 | |||||
葛洲坝公园、滨江公园(葛洲坝段)管养经费 | 产出指标 | 时效指标 | 管养时间 | 1年 | |||||
葛洲坝公园、滨江公园(葛洲坝段)管养经费 | 效益指标 | 社会效益指标 | 市民满意度 | ≥95% | |||||
葛洲坝公园、滨江公园(葛洲坝段)管养经费 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 市民满意度 | ≥95% | |||||
葛洲坝公园、滨江公园(葛洲坝段)管养经费 | 成本指标 | 社会成本指标 | 投入大量人力物力 | 完成管养内容、保证管养质量% | |||||
葛洲坝公园、滨江公园(葛洲坝段)管养经费 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付完成进度 | 100% | |||||
年度绩效目标表 | |||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定 依据 |
||||
葛洲坝公园、滨江公园(葛洲坝段)管养经费 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升城市形象 | 良好 | |||||
葛洲坝公园、滨江公园(葛洲坝段)管养经费 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 市民满意度 | ≥95% | |||||
葛洲坝公园、滨江公园(葛洲坝段)管养经费 | 成本指标 | 经济成本指标 | 年度管养预算金额 | 1240000 | |||||
葛洲坝公园、滨江公园(葛洲坝段)管养经费 | 成本指标 | 社会成本指标 | 投入大量人力物力 | 完成管养内容、保证管养质量 | |||||
葛洲坝公园、滨江公园(葛洲坝段)管养经费 | 产出指标 | 数量指标 | 面积 | 8.02万平方米 | |||||
葛洲坝公园、滨江公园(葛洲坝段)管养经费 | 产出指标 | 质量指标 | 管养水平 | 达到2级管养 | |||||
葛洲坝公园、滨江公园(葛洲坝段)管养经费 | 产出指标 | 时效指标 | 管养时间 | 1年 | |||||
葛洲坝公园、滨江公园(葛洲坝段)管养经费 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付完成进度 | 100% | |||||
葛洲坝公园、滨江公园(葛洲坝段)管养经费 | 效益指标 | 社会效益指标 | 市民满意度 | ≥95% |
二级项目申报表 |
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项目名称 | 绿萝植物园管养费 | 项目编码 | 42050023803T000000106 | |||||||
项目主管部门 | 宜昌市林业和园林局 | 项目执行单位 | 宜昌市园林绿化植物研究所 | |||||||
项目负责人 | 张晓峰 | 联系电话 | 13997688850 | |||||||
单位地址 | 宜昌市绿萝路20号 | 邮政编码 | 443000 | |||||||
项目属性 | 常年性项目 | |||||||||
支出项目类别 | 特定目标类 | |||||||||
项目期限 | 5 | 政府专项 | 城建专项 | |||||||
起始年度 | 2023 | 终止年度 | 2027 | |||||||
项目简介 | 2023年,宜昌市园林绿化植物研究所管辖的绿萝植物园各项费用(含菊花种植)预计支出61万元,明细如下:1.绿萝植物园日常管养劳务费:32.6万元;2.水电费:3万元;3.由环卫中心负责的清运费:3万元;4.购置生产资料、设施维修:2万元;5.植物补植、品种优化调整以及苗木引种:1万元;6.节假日摆花:1.4万元;7.绿化车辆费用:2万元;8.大树修剪:1万元;9.菊花种植、培养、参展:12万元;10.盆景种植养护:3万元 | |||||||||
项目总预算 | 305.00 | 项目当年预算 | 61.00 | |||||||
当年预算变动情况 | ||||||||||
项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | ||||||||
合计 | 61.00 | |||||||||
一般公共预算财政拨款 | 61.00 | |||||||||
其中:申请当年预算拨款 | 61.00 | |||||||||
政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | |||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | |||||||||
单位资金 | 0.00 | |||||||||
其中:使用上年度财政拨款结转 | 0.00 | |||||||||
项目支出明细测算 | ||||||||||
项目活动 | 项目任务明细 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | ||||||
绿萝植物园管养费 | 30299-其他商品和服务支出 | 61.00 | ||||||||
项目采购 | ||||||||||
品名 | 数量 | 金额 | ||||||||
项目绩效总目标 | ||||||||||
名称 | 目标说明 | |||||||||
绿萝植物园管养费 | 满足广大人民群众休闲健身、优化城市生态环境、感受宜昌文化、激发建设省域副中心城市和现代化特大城市;塑造良好特色旅游品牌;宣传宜昌形象,提高宜昌知名度、美誉度,推进宜昌绿色发展;提升城市品味,完善城市功能,实施生态园林、智慧园林、人文园林。 | |||||||||
长期绩效目标表 | ||||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | |||||
绿萝植物园管养费 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 市民满意度 | ≥95% | ||||||
绿萝植物园管养费 | 成本指标 | 经济成本指标 | 管养费资金预算 | ≤61万元 | ||||||
绿萝植物园管养费 | 成本指标 | 社会成本指标 | 投入大量人力物力 | 完成管养面积、达到管养质量 | ||||||
绿萝植物园管养费 | 产出指标 | 数量指标 | 管养面积 | 4.3万平方米 | ||||||
绿萝植物园管养费 | 产出指标 | 质量指标 | 管养水平 | 达到三级管养标准 | ||||||
绿萝植物园管养费 | 产出指标 | 质量指标 | 每月考核合格率 | ≥95% | ||||||
绿萝植物园管养费 | 产出指标 | 时效指标 | 资金完成进度 | 2023年 | ||||||
绿萝植物园管养费 | 产出指标 | 时效指标 | 付款进度 | 按月支付 | ||||||
绿萝植物园管养费 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升城市形象 | 良好 | ||||||
绿萝植物园管养费 | 效益指标 | 生态效益指标 | 对环境指标有良好的保护作用 | 良好 | ||||||
年度绩效目标表 | ||||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | |||||
绿萝植物园管养费 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 市民满意度 | ≥95% | ||||||
绿萝植物园管养费 | 成本指标 | 经济成本指标 | 管养费资金预算 | ≤61万元 | ||||||
绿萝植物园管养费 | 成本指标 | 社会成本指标 | 投入大量人力物力 | 完成管养面积、达到管养质量 | ||||||
绿萝植物园管养费 | 产出指标 | 数量指标 | 管养面积 | 4.3万平方米 | ||||||
绿萝植物园管养费 | 产出指标 | 质量指标 | 管养水平 | 达到三级管养标准 | ||||||
绿萝植物园管养费 | 产出指标 | 质量指标 | 每月考核合格率 | ≥95% | ||||||
绿萝植物园管养费 | 产出指标 | 时效指标 | 资金完成进度 | 2023年 | ||||||
绿萝植物园管养费 | 产出指标 | 时效指标 | 付款进度 | 按月支付 | ||||||
绿萝植物园管养费 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升城市形象 | 良好 | ||||||
绿萝植物园管养费 | 效益指标 | 生态效益指标 | 对环境指标有良好的保护作用 | 良好 | ||||||
绿萝植物园管养费 | 效益指标 | 生态效益指标 | 对环境指标有良好的保护作用 | 良好 |
二级项目申报表 | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
项目名称 | 宜昌市“串园连山”生态廊道建设示范项目 | 项目编码 | 42050022803T000000126 | ||||||||
项目主管部门 | 宜昌市林业和园林局 | 项目执行单位 | 宜昌市城市园林绿化建设管护中心 | ||||||||
项目负责人 | 杨剑 | 联系电话 | 13339791791 | ||||||||
单位地址 | 城东大道82号 | 邮政编码 | 443000 | ||||||||
项目属性 | 延续性项目 | ||||||||||
支出项目类别 | 特定目标类 | ||||||||||
项目期限 | 3 | 政府专项 | 城建专项 | ||||||||
起始年度 | 2022 | 终止年度 | 2024 | ||||||||
项目简介 | 1、项目建设内容:项目涉及路段总长约100公里,修复美化面积138公顷、主要建设内容包括:道路沿线边坡生态修复、隧道入口美化、口袋公园建设、高速互通节点美化、高架桥垂直绿化和桥下空间打造、配电箱柜软化美化、江滩岸坡整治复绿、片区养护补植等绿化工程。 2、投资估算与资金来源:项目估算总投资6495万元。其中建安工程费用5604万元,工程建设其他费用410万元,预备费481万元。资金来源为政府投资。 3.资金需求:2022年底项目建成并完成内审工作,预计2023年完成项目外审工作,预计外审后各标段结算金额总计为4050万,剩余工程部分大约需要1500万元,二类费大约200万元。故2023年预算资金约1700万元,其中市级财政资金安排1640万元。 | ||||||||||
项目总预算 | 6,495.00 | 项目当年预算 | 1,700.00 | ||||||||
当年预算变动情况 | |||||||||||
项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | |||||||||
合计 | 1,640.00 | ||||||||||
一般公共预算财政拨款 | 1,640.00 | ||||||||||
其中:申请当年预算拨款 | 1,640.00 | ||||||||||
政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | ||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | ||||||||||
单位资金 | 0.00 | ||||||||||
其中:使用上年度财政拨款结转 | 0.00 | ||||||||||
项目支出明细测算 | |||||||||||
项目活动 | 项目任务明细 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | |||||||
宜昌市“串园连山”生态廊道建设示范项目 | 31099-其他资本性支出 | 200.00 | |||||||||
宜昌市“串园连山”生态廊道建设示范项目 | 31005-基础设施建设 | 1,440.00 | |||||||||
项目采购 | |||||||||||
品名 | 数量 | 金额 | |||||||||
其他建筑工程 | 1 | 1,440.00 | |||||||||
项目绩效总目标 | |||||||||||
名称 | 目标说明 | ||||||||||
宜昌市“串园连山”生态廊道建设示范项目 | 道路沿线边坡生态修复、隧道入口美化、口袋公园建设、高速互通节点美化、高架桥垂直绿化和桥下空间打造、配电箱柜软化美化、江滩岸坡整治复绿、片区养护补植等绿化工程。 | ||||||||||
长期绩效目标表 | |||||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||||||
宜昌市“串园连山”生态廊道建设示范项目 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 市民游客满意度 | ≥95% | |||||||
宜昌市“串园连山”生态廊道建设示范项目 | 成本指标 | 经济成本指标 | 建设成本 | 6495万元 | |||||||
宜昌市“串园连山”生态廊道建设示范项目 | 产出指标 | 数量指标 | 修复美化面积 | 138公顷 | |||||||
宜昌市“串园连山”生态廊道建设示范项目 | 产出指标 | 质量指标 | 植被存活率 | ≥98% | |||||||
宜昌市“串园连山”生态廊道建设示范项目 | 效益指标 | 社会效益指标 | 基础设施 | 完善 | |||||||
宜昌市“串园连山”生态廊道建设示范项目 | 效益指标 | 生态效益指标 | 打造宜居环境 | ≥98% | |||||||
年度绩效目标表 | |||||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||||||
宜昌市“串园连山”生态廊道建设示范项目 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 市民游客满意度 | ≥95% | |||||||
宜昌市“串园连山”生态廊道建设示范项目 | 成本指标 | 经济成本指标 | 建设成本 | 1640万元 | |||||||
宜昌市“串园连山”生态廊道建设示范项目 | 产出指标 | 数量指标 | 修复美化面积 | 138公顷 | |||||||
宜昌市“串园连山”生态廊道建设示范项目 | 产出指标 | 质量指标 | 植被存活率 | ≥98% | |||||||
宜昌市“串园连山”生态廊道建设示范项目 | 效益指标 | 社会效益指标 | 基础设施 | 完善 | |||||||
宜昌市“串园连山”生态廊道建设示范项目 | 效益指标 | 生态效益指标 | 打造宜居环境 | ≥98% |
二级项目申报表 | |||||||||
单位:万元 | |||||||||
项目名称 | 宜昌市长江岸线整治修复项目(柏临河入江口-猇亭古战场) | 项目编码 | 42050022803T000000131 | ||||||
项目主管部门 | 宜昌市林业和园林局 | 项目执行单位 | 宜昌市城市园林绿化建设管护中心 | ||||||
项目负责人 | 杨剑 | 联系电话 | 13339791791 | ||||||
单位地址 | 城东大道82号 | 邮政编码 | 443000 | ||||||
项目属性 | 延续性项目 | ||||||||
支出项目类别 | 特定目标类 | ||||||||
项目期限 | 3 | 政府专项 | 城建专项 | ||||||
起始年度 | 2022 | 终止年度 | 2024 | ||||||
项目简介 | 1、申报依据 :宜发改审批[2019]26号文,宜发改审批[2019]99号文。 2、项目建设内容:项目建设用地1625452平方米,主要包括长江岸线生态修复、沿江大道延伸段绿化、宜古路北侧生态修复三个部分。第一部分内容包括长江岸线生态修复,面积933146平方米,第二部分沿江大道延伸段绿化,面积24759平方米,第三部分内容为宜古路北侧生态修复,面积444776平方米。 3、投资估算与资金来源:资金需求:2022年底项目建成并完成内审工作,预计2023年完成项目内审工作,预计内审后各标段结算金额大约需要4850万元。 |
||||||||
项目总预算 | 140,690.00 | 项目当年预算 | 4,850.00 | ||||||
当年预算变动情况 | |||||||||
项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | |||||||
合计 | 4,850.00 | ||||||||
一般公共预算财政拨款 | 4,850.00 | ||||||||
其中:申请当年预算拨款 | 4,850.00 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | ||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | ||||||||
单位资金 | 0.00 | ||||||||
其中:使用上年度财政拨款结转 | 0.00 | ||||||||
项目支出明细测算 | |||||||||
项目活动 | 项目任务明细 | 金额 | 测算依据及说明 | ||||||
宜昌市长江岸线整治修复项目(柏临河入江口-猇亭古战场) | 31005-基础设施建设 | 2,000.00 | |||||||
宜昌市长江岸线整治修复项目(柏临河入江口-猇亭古战场) | 31099-其他资本性支出 | 2,850.00 | |||||||
项目采购 | |||||||||
品名 | 数量 | 金额 | |||||||
其他建筑工程 | 1 | 2,000.00 | |||||||
项目绩效总目标 | |||||||||
名称 | 目标说明 | ||||||||
宜昌市长江岸线整治修复项目(柏临河入江口-猇亭古战场) | 完成项目外审 | ||||||||
长期绩效目标表 | |||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||||
宜昌市长江岸线整治修复项目(柏临河入江口-猇亭古战场) | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 市民游客满意度 | ≥95% | |||||
宜昌市长江岸线整治修复项目(柏临河入江口-猇亭古战场) | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目建设投资 | 26500万元 | |||||
宜昌市长江岸线整治修复项目(柏临河入江口-猇亭古战场) | 产出指标 | 数量指标 | 建设面积完成率 | ≥98% | |||||
宜昌市长江岸线整治修复项目(柏临河入江口-猇亭古战场) | 产出指标 | 质量指标 | 植被存活率 | ≥98% | |||||
宜昌市长江岸线整治修复项目(柏临河入江口-猇亭古战场) | 产出指标 | 质量指标 | 施工质量 | 合格 | |||||
宜昌市长江岸线整治修复项目(柏临河入江口-猇亭古战场) | 效益指标 | 社会效益指标 | 城市基础设施 | 完善 | |||||
宜昌市长江岸线整治修复项目(柏临河入江口-猇亭古战场) | 效益指标 | 生态效益指标 | 生态环境 | 修复、绿量增加 | |||||
年度绩效目标表 | |||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||||
宜昌市长江岸线整治修复项目(柏临河入江口-猇亭古战场) | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 市民游客满意度 | ≥95% | |||||
宜昌市长江岸线整治修复项目(柏临河入江口-猇亭古战场) | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目建设投资 | 4850万元 | |||||
宜昌市长江岸线整治修复项目(柏临河入江口-猇亭古战场) | 产出指标 | 数量指标 | 建设面积完成率 | ≥98% | |||||
宜昌市长江岸线整治修复项目(柏临河入江口-猇亭古战场) | 产出指标 | 质量指标 | 植被存活率 | ≥98% | |||||
宜昌市长江岸线整治修复项目(柏临河入江口-猇亭古战场) | 产出指标 | 质量指标 | 施工质量 | 合格 | |||||
宜昌市长江岸线整治修复项目(柏临河入江口-猇亭古战场) | 效益指标 | 社会效益指标 | 城市基础设施 | 完善 | |||||
宜昌市长江岸线整治修复项目(柏临河入江口-猇亭古战场) | 效益指标 | 生态效益指标 | 生态环境 | 修复、绿量增加 |
二级项目申报表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
项目名称 | 宜昌市三峡大道绿化提升工程(二期) | 项目编码 | 42050023803T000000128 | ||||
项目主管部门 | 宜昌市林业和园林局 | 项目执行单位 | 宜昌市城市园林绿化建设管护中心 | ||||
项目负责人 | 周程尧 | 联系电话 | 15171797998 | ||||
单位地址 | 城东大道82号,城东公园钟楼下 | 邮政编码 | 443000 | ||||
项目属性 | 常年性项目 | ||||||
支出项目类别 | 特定目标类 | ||||||
项目期限 | 2 | 政府专项 | 城建专项 | ||||
起始年度 | 2023 | 终止年度 | 2024 | ||||
项目简介 | 1、项目编制依据:三峡大道一期项目完成后,虽然道路景观效果有所提升,但仍存在空间破碎,特色不显等问题。通过二期项目建设留疏补显,固土覆绿,整合红线内外景观元素,构建连续道路风景林,打造良好的景观大道效果。《宜昌市发改委关于宜昌市三峡大道绿化提升工程(二期)项目建议书的批复》(宜发改审批〔2022〕223号)。 2、项目建设内容:宜昌市三峡大道沿线(伍家岗新收费站-三峡专用公路检查站)绿化提升改造,全长19.3千米,面积为56万平方米(不含道路面积)。 主要建设内容:道路沿线边坡生态修复、道路节点彩化、林下空间清理、缝合道路两侧绿化公共空间。 3、投资资金与资金来源:项目估算总投资2995万元,资金来源为市政府投资。 4、项目进展情况:项目于2022年9月取得立项批复,设计招标开标,后续将开展初步设计评审,施工图设计等项目前期工作。2023年开展项目建设工作。2023年市级预算安排1100万元。 | ||||||
项目总预算 | 3,000.00 | 项目当年预算 | 1,100.00 | ||||
当年预算变动情况 | |||||||
项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | |||||
合计 | 1,100.00 | ||||||
一般公共预算财政拨款 | 1,100.00 | ||||||
其中:申请当年预算拨款 | 1,100.00 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | ||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | ||||||
单位资金 | 0.00 | ||||||
其中:使用上年度财政拨款结转 | 0.00 | ||||||
项目支出明细测算 | |||||||
项目活动 | 项目任务明细 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | |||
宜昌市三峡大道绿化提升工程(二期) | 31099-其他资本性支出 | 500.00 | |||||
宜昌市三峡大道绿化提升工程(二期) | 31005-基础设施建设 | 600.00 | |||||
项目采购 | |||||||
品名 | 数量 | 金额 | |||||
复印纸 | 1 | 0.15 | |||||
其他建筑工程 | 1 | 600.00 | |||||
项目绩效总目标 | |||||||
名称 | 目标说明 | ||||||
宜昌市三峡大道绿化提升工程(二期) | 道路沿线边坡生态修复、道路节点彩化、林下空间清理、缝合道路两侧绿化公共空间 | ||||||
长期绩效目标表 | |||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||
宜昌市三峡大道绿化提升工程(二期) | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 市民游客满意度 | ≥95% | |||
宜昌市三峡大道绿化提升工程(二期) | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目投资成本 | ≤1100万元 | |||
宜昌市三峡大道绿化提升工程(二期) | 产出指标 | 数量指标 | 项目建设长度 | 19.3公里 | |||
宜昌市三峡大道绿化提升工程(二期) | 产出指标 | 数量指标 | 绿化提升面积 | 26.5万平方米 | |||
宜昌市三峡大道绿化提升工程(二期) | 产出指标 | 数量指标 | 地形整理 | 10万平方米 | |||
宜昌市三峡大道绿化提升工程(二期) | 产出指标 | 质量指标 | 建设质量 | 合格 | |||
宜昌市三峡大道绿化提升工程(二期) | 产出指标 | 时效指标 | 建设完成时间 | ≤1年 | |||
宜昌市三峡大道绿化提升工程(二期) | 效益指标 | 社会效益指标 | 城市基础设施 | 提升道路沿线绿化品质、清理林下空间,营造良好的城市道路景观效果,完善了市区基础设施 | |||
宜昌市三峡大道绿化提升工程(二期) | 效益指标 | 生态效益指标 | 生态建设 | 项目建成后在维护生态平衡,改善城市环境,美化市容等方面具有促进作用 | |||
年度绩效目标表 | |||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||
宜昌市三峡大道绿化提升工程(二期) | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 市民游客满意度 | ≥95% | |||
宜昌市三峡大道绿化提升工程(二期) | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目投资成本 | ≤2300万元 | |||
宜昌市三峡大道绿化提升工程(二期) | 产出指标 | 数量指标 | 项目建设长度 | 19.3公里 | |||
宜昌市三峡大道绿化提升工程(二期) | 产出指标 | 数量指标 | 绿化提升面积 | 26.5万平方米 | |||
宜昌市三峡大道绿化提升工程(二期) | 产出指标 | 数量指标 | 地形整理 | 10万平方米 | |||
宜昌市三峡大道绿化提升工程(二期) | 产出指标 | 质量指标 | 建设质量 | 合格 | |||
宜昌市三峡大道绿化提升工程(二期) | 产出指标 | 时效指标 | 建设完成时间 | ≤1年 | |||
宜昌市三峡大道绿化提升工程(二期) | 效益指标 | 社会效益指标 | 城市基础设施 | 提升道路沿线绿化品质、清理林下空间,营造良好的城市道路景观效果,完善了市区基础设施 | |||
宜昌市三峡大道绿化提升工程(二期) | 效益指标 | 生态效益指标 | 生态建设 | 项目建成后在维护生态平衡,改善城市环境,美化市容等方面具有促进作用 |
项目名称 | 城郊森林公园工作经费 | 项目编码 | 42050022803Y000000113 | |||||||||||||||
项目主管部门 | 宜昌市林业和园林局 | 项目执行单位 | 宜昌市城郊森林公园管理处 | |||||||||||||||
项目负责人 | 李华 | 联系电话 | 13986827375 | |||||||||||||||
单位地址 | 宜昌市点军区江南大道191号 | 邮政编码 | 443004 | |||||||||||||||
项目属性 | 常年性项目 | |||||||||||||||||
支出项目类别 | 其他运转类 | |||||||||||||||||
项目期限 | 5 | 政府专项 | 否 | |||||||||||||||
起始年度 | 2022 | 终止年度 | 2026 | |||||||||||||||
项目简介 | 用于党建、典范城市创建、公示栏、宣传牌制作安装,档案管理服务、审计咨询、绩效评价、造价咨询服务、法律顾问、疫情防控等7.44万元。 | |||||||||||||||||
项目总预算 | 37.20 | 项目当年预算 | 7.44 | |||||||||||||||
当年预算变动情况 | ||||||||||||||||||
项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | ||||||||||||||||
合计 | 7.44 | |||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款 | 7.44 | |||||||||||||||||
其中:申请当年预算拨款 | 7.44 | |||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | |||||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | |||||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | |||||||||||||||||
其中:使用上年度财政拨款结转 | 0.00 | |||||||||||||||||
项目支出明细测算 | ||||||||||||||||||
项目活动 | 项目任务明细 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | ||||||||||||||
城郊森林公园工作经费 | 30227-委托业务费 | 1.50 | ||||||||||||||||
城郊森林公园工作经费 | 30299-其他商品和服务支出 | 5.94 | ||||||||||||||||
项目采购 | ||||||||||||||||||
品名 | 数量 | 金额 | ||||||||||||||||
项目绩效总目标 | ||||||||||||||||||
名称 | 目标说明 | |||||||||||||||||
城郊森林公园工作经费 | 保障单位正常运转,不断提高管理水平,更好服务广大市民。 | |||||||||||||||||
城郊森林公园工作经费 | 保证单位正常运转,更好服务广大市民 | |||||||||||||||||
长期绩效目标表 | ||||||||||||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | |||||||||||||
城郊森林公园工作经费 | 产出指标 | 经济成本指标 | 成本控制 | ≤7.44万元 | 工作经费7.44万元,不超预算 | |||||||||||||
城郊森林公园工作经费 | 效益指标 | 数量指标 | 标识标牌数量 | 根据相关考核规定执行 | 根据相关规定执行 | |||||||||||||
城郊森林公园工作经费 | 效益指标 | 质量指标 | 标识标牌规格、样式 | 符合考核规定% | 符合相关检查标准 | |||||||||||||
城郊森林公园工作经费 | 效益指标 | 时效指标 | 资金年度 | 2023年 | 2022年全年 | |||||||||||||
城郊森林公园工作经费 | 满意度指标 | 社会效益指标 | 市民投诉率降低 | ≥5% | 创建文明典范城市 | |||||||||||||
城郊森林公园工作经费 | 产出指标 | 社会成本指标 | 为市民提供优美、卫生、舒适的娱乐、休闲的活动场所 | ≥90% | ||||||||||||||
城郊森林公园工作经费 | 效益指标 | 数量指标 | 审计、绩效评价咨询、法律顾问 | ≥3次 | ||||||||||||||
城郊森林公园工作经费 | 产出指标 | 生态环境成本指标 | 优化城市环境 | ≥90% | ||||||||||||||
城郊森林公园工作经费 | 效益指标 | 质量指标 | 资金使用合规,执行率达标 | 100% | ||||||||||||||
城郊森林公园工作经费 | 满意度指标 | 经济效益指标 | 厉行节约,减轻财政支出 | 100% | ||||||||||||||
城郊森林公园工作经费 | 满意度指标 | 社会效益指标 | 服务群众能力增强 | ≥100% | ||||||||||||||
城郊森林公园工作经费 | 满意度指标 | 生态效益指标 | 改善公园环境,为市民提供休闲场所 | ≥90% | ||||||||||||||
年度绩效目标表 | ||||||||||||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定 依据 |
|||||||||||||
城郊森林公园工作经费 | 产出指标 | 经济成本指标 | 经费预算 | ≤7.44万元 | 工作经费7.44万元,不超预算 | |||||||||||||
城郊森林公园工作经费 | 产出指标 | 社会成本指标 | 各项工作经费 | ≤7.44万元 | ||||||||||||||
城郊森林公园工作经费 | 效益指标 | 数量指标 | 标识标牌数量 | 根据相关考核规定执行 | 根据相关规定执行 | |||||||||||||
城郊森林公园工作经费 | 效益指标 | 数量指标 | 审计、绩效评价咨询、 法律顾问 |
<3次 | ||||||||||||||
城郊森林公园工作经费 | 效益指标 | 质量指标 | 标识标牌规格、样式 | 符合考核规定% | 符合相关检查标准 | |||||||||||||
城郊森林公园工作经费 | 效益指标 | 时效指标 | 资金年度 | 2023年 | 2022年全年 | |||||||||||||
城郊森林公园工作经费 | 满意度指标 | 社会效益指标 | 市民投诉率降低 | ≥5% | 创建文明典范城市 |
项目名称 | 不可预见费 | 项目编码 | 42050023803Y000000178 | ||||||||||
项目主管部门 | 宜昌市林业和园林局 | 项目执行单位 | 宜昌市城郊森林公园管理处 | ||||||||||
项目负责人 | 李华 | 联系电话 | |||||||||||
单位地址 | 点军区江南大道191号 | 邮政编码 | 443004 | ||||||||||
项目属性 | 常年性项目 | ||||||||||||
支出项目类别 | 其他运转类 | ||||||||||||
项目期限 | 3 | 政府专项 | 否 | ||||||||||
起始年度 | 2023 | 终止年度 | 2025 | ||||||||||
项目简介 | 保障单位正常工作运转。 | ||||||||||||
项目总预算 | 3.81 | 项目当年预算 | 1.27 | ||||||||||
当年预算变动情况 | |||||||||||||
项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | |||||||||||
合计 | 1.27 | ||||||||||||
一般公共预算财政拨款 | 1.27 | ||||||||||||
其中:申请当年预算拨款 | 1.27 | ||||||||||||
政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | ||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | ||||||||||||
单位资金 | 0.00 | ||||||||||||
其中:使用上年度财政拨款结转 | 0.00 | ||||||||||||
项目支出明细测算 | |||||||||||||
项目活动 | 项目任务明细 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | |||||||||
不可预见费 | 30201-办公费 | 1.27 | |||||||||||
项目采购 | |||||||||||||
品名 | 数量 | 金额 | |||||||||||
项目绩效总目标 | |||||||||||||
名称 | 目标说明 | ||||||||||||
不可预见费 | 保证单位正常运转,更好服务市民 | ||||||||||||
长期绩效目标表 | |||||||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||||||||
不可预见费 | 产出指标 | 经济成本指标 | 办公经费保障 | ≤12700元 | |||||||||
不可预见费 | 产出指标 | 社会成本指标 | 提高工作效率更好服务市民 | 100% | |||||||||
不可预见费 | 产出指标 | 生态环境成本指标 | 改善公园环境 | 100% | |||||||||
不可预见费 | 效益指标 | 数量指标 | 征订报刊杂志 | ≤5000元 | |||||||||
不可预见费 | 效益指标 | 数量指标 | 按编制购买爱心扶 贫办公用茶 |
≤2700元 | |||||||||
不可预见费 | 效益指标 | 数量指标 | 办公用品及饮用水 | ≤5000元 | |||||||||
不可预见费 | 效益指标 | 质量指标 | 预算执行率 | 100% | |||||||||
不可预见费 | 效益指标 | 质量指标 | 资金使用 合规性 |
100% | |||||||||
不可预见费 | 效益指标 | 时效指标 | 资金年度 | 2023年 | |||||||||
不可预见费 | 满意度指标 | 经济效益指标 | 节约办公成本 | 100% | |||||||||
不可预见费 | 满意度指标 | 社会效益指标 | 服务群众能力增强 | 100% | |||||||||
年度绩效目标表 | |||||||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定 依据 |
||||||||
绩效指标名称 | |||||||||||||
不可预见费 | 产出指标 | 经济成本指标 | 办公经费保障 | ≤12700元 | |||||||||
不可预见费 | 产出指标 | 社会成本指标 | 提高工作效 率更好服务市民 |
100% | |||||||||
不可预见费 | 产出指标 | 生态环境成本指标 | 改善公园环境 | 100% | |||||||||
不可预见费 | 效益指标 | 数量指标 | 征订报刊杂志 | ≤5000元 | |||||||||
不可预见费 | 效益指标 | 数量指标 | 按编制购买爱 心扶贫办公用茶 |
≤2700元 | |||||||||
不可预见费 | 效益指标 | 数量指标 | 办公用品及 饮用水 |
≤5000元 | |||||||||
不可预见费 | 效益指标 | 质量指标 | 预算执行率 | 100% | |||||||||
不可预见费 | 效益指标 | 质量指标 | 资金使用合 规性 |
100% | |||||||||
不可预见费 | 效益指标 | 时效指标 | 资金年度 | 2023年 | |||||||||
不可预见费 | 满意度指标 | 经济效益指标 | 节约办公成本 | 100% | |||||||||
不可预见费 | 满意度指标 | 社会效益指标 | 服务群众 能力增强 |
100% |
项目名称 | 劳务派遣经费 | 项目编码 | 42050022803Y000000114 | ||||||||||||||
项目主管部门 | 宜昌市林业和园林局 | 项目执行单位 | 宜昌市城郊森林公园管理处 | ||||||||||||||
项目负责人 | 李华 | 联系电话 | 13986827375 | ||||||||||||||
单位地址 | 宜昌市点军区江南大道191号 | 邮政编码 | 443004 | ||||||||||||||
项目属性 | 常年性项目 | ||||||||||||||||
支出项目类别 | 其他运转类 | ||||||||||||||||
项目期限 | 5 | 政府专项 | 否 | ||||||||||||||
起始年度 | 2022 | 终止年度 | 2026 | ||||||||||||||
项目简介 | 根据宜编【2013】77号文《关于调整市城郊森林公园管理处管理体制等有关事项的通知》,宜编【2014】41号文《关于市园林局所属事业单位类别及有关机构编制事项的批复》,2023年聘用4名以钱养事人员,纳入预算,需27.22万元。(含基本工资、伙食补助、残保金、体检、工会经费) | ||||||||||||||||
项目总预算 | 136.54 | 项目当年预算 | 27.22 | ||||||||||||||
当年预算变动情况 | |||||||||||||||||
项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | |||||||||||||||
合计 | 27.22 | ||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款 | 27.22 | ||||||||||||||||
其中:申请当年预算拨款 | 27.22 | ||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | ||||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | ||||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | ||||||||||||||||
其中:使用上年度财政拨款结转 | 0.00 | ||||||||||||||||
项目支出明细测算 | |||||||||||||||||
项目活动 | 项目任务明细 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | |||||||||||||
劳务派遣经费 | 30226-劳务费 | 27.22 | |||||||||||||||
项目采购 | |||||||||||||||||
品名 | 数量 | 金额 | |||||||||||||||
项目绩效总目标 | |||||||||||||||||
名称 | 目标说明 | ||||||||||||||||
劳务派遣经费 | 按时合理合规发放聘用人员工资,保证单位正常运转。 | ||||||||||||||||
劳务派遣经费 | 提高全体员工工作积极性,保证单位正常运转 | ||||||||||||||||
长期绩效目标表 | |||||||||||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||||||||||||
劳务派遣经费 | 产出指标 | 经济成本指标 | 4人劳务费 | ≤27.22万元 | 27.22万劳务费(含基本工资、伙食补助、残保金、体检、工会经费) | ||||||||||||
劳务派遣经费 | 效益指标 | 数量指标 | 劳务派遣人员数量 | 4名 | 5名劳务派遣人员 | ||||||||||||
劳务派遣经费 | 效益指标 | 质量指标 | 聘用人员考核次数 | 12次 | 跟随在职人员按季度考核 | ||||||||||||
劳务派遣经费 | 效益指标 | 时效指标 | 资金年度 | 2023年 | 2022年全年,每月按时支付 | ||||||||||||
劳务派遣经费 | 满意度指标 | 社会效益指标 | 创造就业机会 | 100% | 提供就业机会 | ||||||||||||
劳务派遣经费 | 产出指标 | 社会成本指标 | 按岗位分工,发挥所长, 更好服务广大市民 |
100% | |||||||||||||
劳务派遣经费 | 产出指标 | 生态环境成 本指标 |
优化城市环境 | ≥90% | |||||||||||||
劳务派遣经费 | 效益指标 | 质量指标 | 经费支出合规 | 100% | |||||||||||||
劳务派遣经费 | 满意度指标 | 经济效益指标 | 减轻财政人员经费支出 | 100% | |||||||||||||
年度绩效目标表 | |||||||||||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定 依据 |
||||||||||||
劳务派遣经费 | 产出指标 | 经济成本指标 | 4名劳务派遣人员劳务费 | ≤27.22万元 | |||||||||||||
劳务派遣经费 | 产出指标 | 社会成本指标 | 供提就业岗位 | ≤27.22万元 | |||||||||||||
劳务派遣经费 | 产出指标 | 生态环境成 本指标 |
优化城市环境 | 100% | |||||||||||||
劳务派遣经费 | 效益指标 | 数量指标 | 聘用人员人数 | 4人 | |||||||||||||
劳务派遣经费 | 效益指标 | 质量指标 | 按月考核 | 12次 | |||||||||||||
劳务派遣经费 | 效益指标 | 时效指标 | 资金年度 | 2023年 | |||||||||||||
劳务派遣经费 | 满意度指标 | 社会效益指标 | 游客满意度 | ≥98% |
项目名称 | 卷桥河湿地维护管养 | 项目编码 | 42050023803T000000103 | |||||||||
项目主管部门 | 宜昌市林业和园林局 | 项目执行单位 | 宜昌市城郊森林公园管理处 | |||||||||
项目负责人 | 李华 | 联系电话 | 13581498516 | |||||||||
单位地址 | 点军区江南大道191号 | 邮政编码 | 443004 | |||||||||
项目属性 | 常年性项目 | |||||||||||
支出项目类别 | 特定目标类 | |||||||||||
项目期限 | 5 | 政府专项 | 城建专项 | |||||||||
起始年度 | 2023 | 终止年度 | 2027 | |||||||||
项目简介 | 卷桥河湿地公园由江南大道、双十路、五龙三路、点军一路、卷桥河二路及将军路围合区域组成,面积150.62万平方米,2023年需要安排1054.00万元:(2022年财政安排583.00万元为半年费用) 一、卷桥河湿地公园一期项目,长约1公里,面积16.1366万平方米,绿化、保洁、安保等全部管养费用为181.00万元,管养内容包含: 1、绿化养护市场化64.80万元:包括现场负责人、日常管护人员不得少于18人,每人3000/月; 2、保洁养护市场化39.60万元:包括现场管理人员、日常管护人员不得少于11人,每人3000/月; 3、安保市场化25.20万元:包括现场管理人员、日常管护人员不得少于7人,每人3000/月; 4、苗木补植补栽、时令花卉布置、滨江公园城市建设增花添彩、病虫害防治、便民设施设备、园区内办公照明、夜景灯光、公厕水电、管养水电、设备小型维护维修等费用51.40万元。 二、卷桥河湿地公园二期面积134.49万平方米(含8个公厕),2023年需管养费873万元,具体包括: 1、二期卷桥河湿地公园9、10、11、12月份绿化养护市场化167.00万:包括现场负责人、日常管护人员不得少于95人,每人3000/月,需114.00万元,绿化工具(绿篱修剪机、高枝剪、打草机、打药机、油锯、杂灌粉碎机、抽水泵机等)、肥料、农药等费用53.00万元。 2、保洁市场化280.00万元:包括现场管理人员、日常管护人员不得少于70人,每人3000/月,需252.00万元,清扫工具:扫帚、拖把、清扫车、垃圾转运车等日常保洁及公厕所需的设备、工具、清洁剂、蚊香等28.00万元。 3、安保市场化210.00万元:包括现场管理人员、日常管护人员不得少于50人,每人3000/月,180.00万元,对讲机、强光电筒、警棍、防爆叉等30.00万元。 4、苗木补植补栽、时令花卉布置、氛围营造小景、滨江公园城市建设增花添彩、白蚂蚁等病虫害防治、园林垃圾收集循环处理费用40万元; 5、安全设施设备购买及维修费用60万元:包括消防器材、巡逻车、无人机、安全防护栏、游泳圈、救生衣等设施设备,极端天气小规模道路维修等抢险应急资金; 6、坐凳、垃圾桶和标识标牌等便民设施设备经费60.00万元; 7、园区内办公照明、夜景灯光、公厕水电、管养水电、设备小型维护维修等费用56.00万元。 | |||||||||||
项目总预算 | 5,270.00 | 项目当年预算 | 1,054.00 | |||||||||
当年预算变动情况 | ||||||||||||
项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | ||||||||||
合计 | 1,054.00 | |||||||||||
一般公共预算财政拨款 | 1,054.00 | |||||||||||
其中:申请当年预算拨款 | 1,054.00 | |||||||||||
政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | |||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | |||||||||||
单位资金 | 0.00 | |||||||||||
其中:使用上年度财政拨款结转 | 0.00 | |||||||||||
项目支出明细测算 | ||||||||||||
项目活动 | 项目任务明细 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | ||||||||
卷桥河湿地维护管养 | 31003-专用设备购置 | 2.50 | ||||||||||
卷桥河湿地维护管养 | 30227-委托业务费 | 700.00 | ||||||||||
卷桥河湿地维护管养 | 30299-其他商品和服务支出 | 351.50 | ||||||||||
项目采购 | ||||||||||||
品名 | 数量 | 金额 | ||||||||||
公园服务 | 1 | 700.00 | ||||||||||
项目绩效总目标 | ||||||||||||
名称 | 目标说明 | |||||||||||
卷桥河湿地维护管养 | 公园绿地养护完成率达到 100% ,绿地养护面貌优良率达到 90% 、养护管理优良率达到 90%, 社会评价满意度达到 95% 以上 , 管理方满意度达到 90% 以上。 | |||||||||||
长期绩效目标表 | ||||||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | |||||||
卷桥河湿地维护管养 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 提高市民满意度 | ≥98% | ||||||||
卷桥河湿地维护管养 | 成本指标 | 经济成本指标 | 卷桥河湿地管养费 | ≤1054万元 | ||||||||
卷桥河湿地维护管养 | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制标准 | 7元/平方米 | ||||||||
卷桥河湿地维护管养 | 成本指标 | 社会成本指标 | 为市民提供优美、卫生、舒适的娱乐、休闲的活动场所 | ≥90% | ||||||||
卷桥河湿地维护管养 | 成本指标 | 生态环境成本指标 | 优化城市环境 | ≥90% | ||||||||
卷桥河湿地维护管养 | 产出指标 | 数量指标 | 一期管养面积 | 16.13万平方米 | ||||||||
卷桥河湿地维护管养 | 产出指标 | 数量指标 | 二期管养面积 | 134.49万平方米 | ||||||||
卷桥河湿地维护管养 | 产出指标 | 质量指标 | 绿化合格率、主管部门考核合格率 | ≥95% | ||||||||
卷桥河湿地维护管养 | 产出指标 | 质量指标 | 作业单位服务水平、月考核合格率 | ≥95% | ||||||||
卷桥河湿地维护管养 | 产出指标 | 质量指标 | 园区环境卫生保障达标率 | ≥98% | ||||||||
卷桥河湿地维护管养 | 产出指标 | 质量指标 | 园区安保工作 达标率 |
≥98% | ||||||||
卷桥河湿地维护管养 | 产出指标 | 质量指标 | 春夏季每星期对草坪进行一次修剪,秋冬季根据实际情况进行修剪 | ≥95% | ||||||||
卷桥河湿地维护管养 | 产出指标 | 时效指标 | 资金年度 | 2023年 | ||||||||
卷桥河湿地维护管养 | 效益指标 | 社会效益指标 | 游客游玩时间 | ≥1小时 | ||||||||
卷桥河湿地维护管养 | 效益指标 | 社会效益指标 | 维修维护响应时间 | ≤5天 | ||||||||
卷桥河湿地维护管养 | 效益指标 | 生态效益指标 | 优化城市环境 | ≥90% | ||||||||
年度绩效目标表 | ||||||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定 依据 |
|||||||
卷桥河湿地维护管养 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 提高市民满意度 | ≥98% | ||||||||
卷桥河湿地维护管养 | 成本指标 | 经济成本指标 | 卷桥河湿地管养费 | ≤1054万元 | ||||||||
卷桥河湿地维护管养 | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制标准 | 7元/平方米 | ||||||||
卷桥河湿地维护管养 | 成本指标 | 社会成本指标 | 为市民提供优美、卫生、舒适的娱乐、休闲的活动场所 | ≥90% | ||||||||
卷桥河湿地维护管养 | 成本指标 | 生态环境成本指标 | 优化城市环境 | ≥90% | ||||||||
卷桥河湿地维护管养 | 产出指标 | 数量指标 | 一期管养面积 | 16.13万平方米 | ||||||||
卷桥河湿地维护管养 | 产出指标 | 数量指标 | 二期管养面积 | 134.49万平方米 | ||||||||
卷桥河湿地维护管养 | 产出指标 | 质量指标 | 绿化合格率、主管部门考核合格率 | ≥95% | ||||||||
卷桥河湿地维护管养 | 产出指标 | 质量指标 | 作业单位服务水平、月考核合格率 | ≥95% | ||||||||
卷桥河湿地维护管养 | 产出指标 | 质量指标 | 园区环境卫生保障达标率 | ≥98% | ||||||||
卷桥河湿地维护管养 | 产出指标 | 质量指标 | 园区安保工作 达标率 |
≥98% | ||||||||
卷桥河湿地维护管养 | 产出指标 | 质量指标 | 春夏季每星期对草坪进行一次修剪,秋冬季根据实际情况进行修剪 | ≥95% | ||||||||
卷桥河湿地维护管养 | 产出指标 | 时效指标 | 资金年度 | 2023年 | ||||||||
卷桥河湿地维护管养 | 效益指标 | 社会效益指标 | 游客游玩时间 | ≥1小时 | ||||||||
卷桥河湿地维护管养 | 效益指标 | 社会效益指标 | 维修维护响应时间 | ≤5天 | ||||||||
卷桥河湿地维护管养 | 效益指标 | 生态效益指标 | 优化城市环境 | ≥90% |
项目名称 | 五陇湿地维护管养 | 项目编码 | 42050023803T000000100 | ||||||||
项目主管部门 | 宜昌市林业和园林局 | 项目执行单位 | 宜昌市城郊森林公园管理处 | ||||||||
项目负责人 | 李华 | 联系电话 | |||||||||
单位地址 | 点军区江南大道191号 | 邮政编码 | 443004 | ||||||||
项目属性 | 常年性项目 | ||||||||||
支出项目类别 | 特定目标类 | ||||||||||
项目期限 | 5 | 政府专项 | 城建专项 | ||||||||
起始年度 | 2023 | 终止年度 | 2027 | ||||||||
项目简介 | 五陇湿地范围为联棚河宜万铁路桥~入江口,长度6.024千米,总面积68.1056万平方米(含5个公厕)。2023年五陇湿地管养经费477.00万元,原有管养内容含: 1、绿化养护市场化158万元:包括现场负责人、日常管护人员不得少于40人,每人3000/月,需144.00万元;绿化工具(绿篱修剪机、高枝剪、打草机、打药机、油锯、杂灌粉碎机、抽水泵机等)、肥料、农药等费用14.00万元。 2、保洁养护市场化102.00万元:包括现场管理人员、日常管护人员不得少于25人,每人3000/月,需90.00万元;清扫工具:扫帚、拖把、清扫车、垃圾转运车等日常保洁及公厕所需的设备、工具、清洁剂、蚊香等12.00万元。 3、安保市场化80.00万元:包括现场管理人员、日常管护人员不得少于20人,每人3000/月,需72.00万元;对讲机、强光电筒、警棍、防爆叉等8.00万元。 4、苗木补植补栽、时令花卉布置、氛围营造小景、滨江公园城市建设增花添彩、白蚂蚁等病虫害防治、园林垃圾收集循环处理费用等67.00万元。 5、安全设施设备购买及维修费用10.00万元:包括巡逻车、无人机、消防器材、安全防护栏、游泳圈、救生衣等设施设备,极端天气道路维修等抢险应急资金。 6、标识标牌等便民设施设备经费20.00万元。 7、园区内办公照明、夜景灯光、公厕水电、管养水电、设备小型维护维修等费用40.00万元。 | ||||||||||
项目总预算 | 2,385.00 | 项目当年预算 | 477.00 | ||||||||
当年预算变动情况 | |||||||||||
项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | |||||||||
合计 | 477.00 | ||||||||||
一般公共预算财政拨款 | 477.00 | ||||||||||
其中:申请当年预算拨款 | 477.00 | ||||||||||
政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | ||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | ||||||||||
单位资金 | 0.00 | ||||||||||
其中:使用上年度财政拨款结转 | 0.00 | ||||||||||
项目支出明细测算 | |||||||||||
项目活动 | 项目任务明细 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | |||||||
五陇湿地维护管养 | 30227-委托业务费 | 331.07 | |||||||||
五陇湿地维护管养 | 30299-其他商品和服务支出 | 145.93 | |||||||||
项目采购 | |||||||||||
品名 | 数量 | 金额 | |||||||||
公园服务 | 1 | 331.07 | |||||||||
项目绩效总目标 | |||||||||||
名称 | 目标说明 | ||||||||||
五陇湿地维护管养 | 公园绿地养护完成率达到 100% ,绿地养护面貌优良率达到 90% 、养护管理优良率达到 90%, 社会评价满意度达到 95% 以上 , 管理方满意度达到 90% 以上。 | ||||||||||
长期绩效目标表 | |||||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||||||
五陇湿地维护管养 | 满意度指标 | 生态效益指标 | 优化城市环境 | ≥90% | |||||||
五陇湿地维护管养 | 满意度指标 | 社会效益指标 | 维修维护响应时间 | ≤5天 | |||||||
五陇湿地维护管养 | 满意度指标 | 社会效益指标 | 游客游玩时间 | ≥1小时 | |||||||
五陇湿地维护管养 | 效益指标 | 时效指标 | 资金年度 | 2023年 | |||||||
五陇湿地维护管养 | 效益指标 | 质量指标 | 绿化合格率、主管部门考核合格率 | ≥95% | |||||||
五陇湿地维护管养 | 效益指标 | 质量指标 | 春夏季每天对草坪进行一次修剪, 秋冬季根据实际情况进行修剪 |
≥95 | |||||||
五陇湿地维护管养 | 效益指标 | 质量指标 | 园区安保工作 达标率 |
≥98% | |||||||
五陇湿地维护管养 | 效益指标 | 质量指标 | 园区绿化养护 达标率 |
≥98% | |||||||
五陇湿地维护管养 | 效益指标 | 质量指标 | 园区环境卫生保障达标率 | ≥98% | |||||||
五陇湿地维护管养 | 效益指标 | 质量指标 | 作业单位服务水平、月考核合格率 | ≥98% | |||||||
五陇湿地维护管养 | 效益指标 | 数量指标 | 管养面积 | 68.11万平方米 | |||||||
五陇湿地维护管养 | 产出指标 | 生态环境成本指标 | 优化城市环境 | ≥90% | |||||||
五陇湿地维护管养 | 产出指标 | 社会成本指标 | 为市民提供优美、卫生、舒适的娱乐、休闲的活动场所 | ≥90% | |||||||
五陇湿地维护管养 | 产出指标 | 经济成本指标 | 成本控制标准 | 7元/平方米 | |||||||
五陇湿地维护管养 | 产出指标 | 经济成本指标 | 五陇湿地管养费 | ≤477万元 | |||||||
年度绩效目标表 | |||||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定 依据 |
||||||
五陇湿地维护管养 | 满意度指标 | 生态效益指标 | 优化城市环境 | ≥90% | |||||||
五陇湿地维护管养 | 满意度指标 | 社会效益指标 | 维修维护响应时间 | ≤5天 | |||||||
五陇湿地维护管养 | 满意度指标 | 社会效益指标 | 游客游玩时间 | ≥1小时 | |||||||
五陇湿地维护管养 | 效益指标 | 时效指标 | 资金年度 | 2023年 | |||||||
五陇湿地维护管养 | 效益指标 | 质量指标 | 绿化合格率、主管部门考核合格率 | ≥95% | |||||||
五陇湿地维护管养 | 效益指标 | 质量指标 | 春夏季每天对草坪进行一次修剪,秋冬季根据实际情况进行修剪 | ≥95优化城市环境 | |||||||
五陇湿地维护管养 | 效益指标 | 质量指标 | 园区安保工作 达标率 |
≥98% | |||||||
五陇湿地维护管养 | 效益指标 | 质量指标 | 园区绿化养护 达标率 |
≥98% | |||||||
五陇湿地维护管养 | 效益指标 | 质量指标 | 园区环境卫生保障达标率 | ≥98% | |||||||
五陇湿地维护管养 | 效益指标 | 质量指标 | 作业单位服务水平、月考核合格率 | ≥98% | |||||||
五陇湿地维护管养 | 效益指标 | 数量指标 | 管养面积 | 68.11万平方米 | |||||||
五陇湿地维护管养 | 产出指标 | 生态环境成本指标 | 优化城市环境 | ≥90% | |||||||
五陇湿地维护管养 | 产出指标 | 社会成本指标 | 为市民提供优美、卫生、舒适的娱乐、休闲的活动场所 | ≥90% | |||||||
五陇湿地维护管养 | 产出指标 | 经济成本指标 | 成本控制标准 | 7元/平方米 | |||||||
五陇湿地维护管养 | 产出指标 | 经济成本指标 | 五陇湿地管养费 | ≤477万元 |
项目名称 | 磨基山公园维护管养 | 项目编码 | 42050022803T000000102 | |||||||||||||||
项目主管部门 | 宜昌市林业和园林局 | 项目执行单位 | 宜昌市城郊森林公园管理处 | |||||||||||||||
项目负责人 | 李华 | 联系电话 | 13986827375 | |||||||||||||||
单位地址 | 宜昌市点军区江南大道191号 | 邮政编码 | 443004 | |||||||||||||||
项目属性 | 常年性项目 | |||||||||||||||||
支出项目类别 | 特定目标类 | |||||||||||||||||
项目期限 | 5 | 政府专项 | 城建专项 | |||||||||||||||
起始年度 | 2022 | 终止年度 | 2026 | |||||||||||||||
项目简介 | 磨基山森林公园总管护面积141.62万平方米,2023年管养费450万元(含6个公厕),具体如下: 原有管养费450万元包括: 1、建成区绿化养护市场化:包括大小磨基山园林景观,东部广场绿化管养和日常维护、磨基山彩林基地、劳模林维护管养及笔架山山脊步道两边森林抚育、中部入口广场绿化管养。 2、建成区环卫保洁市场化 :包括大小磨基山内所有人行步道、主要公路干道、山顶公园、东部入口广场、东部山谷、生态停车场、公厕等地全天巡回保洁、中部广场公厕、垃圾亭、集中清运。 3、磨基山公园安保巡护市场化:包括东部大小磨基山,东起夷陵长江大桥及引桥,南至点军江南大道东部广场,巡护至西部广场。 4、园区内办公照明、夜景灯光、公厕水电、管养水电、水电及小型设备小型维护维修、志愿者岗亭、文明创建等。 5、人行天桥检测及维护维修、休息椅凳等配套游园设施;极端天气树木倒伏、抢险应急。 6、森林防火。磨基山公园核心区域森林防火设施设备、防火巡逻、园林垃圾循环处理设施建设、修建消防水池。 7、滨江公园城市建设:种植月季、杜鹃、紫薇、木本花卉、彩叶灌木、打造蜀葵、向日葵等特色园,苗木花卉补栽补植,义务植树、菊展、氛围营造小景、观景平台换花、摆花等;白蚂蚁及病虫害防治、宣传指示标牌。 8、磨基山公园观景平台检测。 | |||||||||||||||||
项目总预算 | 2,250.00 | 项目当年预算 | 450.00 | |||||||||||||||
当年预算变动情况 | ||||||||||||||||||
项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | ||||||||||||||||
合计 | 450.00 | |||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款 | 450.00 | |||||||||||||||||
其中:申请当年预算拨款 | 450.00 | |||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | |||||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | |||||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | |||||||||||||||||
其中:使用上年度财政拨款结转 | 0.00 | |||||||||||||||||
项目支出明细测算 | ||||||||||||||||||
项目活动 | 项目任务明细 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | ||||||||||||||
磨基山公园维护管养 | 30227-委托业务费 | 350.95 | ||||||||||||||||
磨基山公园维护管养 | 30299-其他商品和服务支出 | 99.05 | ||||||||||||||||
项目采购 | ||||||||||||||||||
品名 | 数量 | 金额 | ||||||||||||||||
公园服务 | 1 | 350.95 | ||||||||||||||||
项目绩效总目标 | ||||||||||||||||||
名称 | 目标说明 | |||||||||||||||||
磨基山公园维护管养 | 公园绿地养护完成率达到 100% ,绿地养护面貌优良率达到 90% 、养护管理优良率达到 90%, 社会评价满意度达到 95% 以上 , 管理方满意度达到 90% 以上。 | |||||||||||||||||
长期绩效目标表 | ||||||||||||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | |||||||||||||
磨基山公园维护管养 | 产出指标 | 经济成本指标 | 磨基山公园管养费 | ≤450万元 | ||||||||||||||
磨基山公园维护管养 | 效益指标 | 数量指标 | 管养面积 | 141.62万平方米 | ||||||||||||||
磨基山公园维护管养 | 效益指标 | 质量指标 | 绿化合格率、主管部门考核 | ≥95百分比 | ||||||||||||||
磨基山公园维护管养 | 效益指标 | 质量指标 | 作业单位服务水平、月考核合格率 | ≥98百分比 | ||||||||||||||
磨基山公园维护管养 | 效益指标 | 时效指标 | 资金年度 | 2023年 | ||||||||||||||
磨基山公园维护管养 | 满意度指标 | 社会效益指标 | 游客游玩时间 | ≥1小时 | ||||||||||||||
磨基山公园维护管养 | 满意度指标 | 社会效益指标 | 维修维护响应时间 | ≤5天 | ||||||||||||||
年度绩效目标表 | ||||||||||||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | |||||||||||||
磨基山公园维护管养 | 产出指标 | 经济成本指标 | 磨基山公园管养费 | ≤450万元 | ||||||||||||||
磨基山公园维护管养 | 产出指标 | 社会成本指标 | 为市民提供优美、卫生、舒适的娱乐、休闲的活动场所 | ≥90% | ||||||||||||||
磨基山公园维护管养 | 产出指标 | 生态环境成本指标 | 优化城市环境 | ≥90% | ||||||||||||||
磨基山公园维护管养 | 效益指标 | 数量指标 | 管养面积 | 141.62万平方米 | ||||||||||||||
磨基山公园维护管养 | 效益指标 | 质量指标 | 绿化合格率、 主管部门考核 |
≥95百分比 | ||||||||||||||
磨基山公园维护管养 | 效益指标 | 质量指标 | 作业单位服务水平、月考核合格率 | ≥98百分比 | ||||||||||||||
磨基山公园维护管养 | 效益指标 | 时效指标 | 资金年度 | 2023年 | ||||||||||||||
磨基山公园维护管养 | 满意度指标 | 社会效益指标 | 游客游玩时间 | ≥1小时 | ||||||||||||||
磨基山公园维护管养 | 满意度指标 | 社会效益指标 | 维修维护响应时间 | ≤5天 |
二级项目申报表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
项目名称 | 运河公园管养项目 | 项目编码 | 42050022803T000000143 | |||
项目主管部门 | 宜昌市林业和园林局 | 项目执行单位 | 宜昌市运河公园管理处 | |||
项目负责人 | 刘雯 | 联系电话 | 18071304192 | |||
单位地址 | 宜昌市城东大道86号 | 邮政编码 | 443000 | |||
项目属性 | 常年性项目 | |||||
支出项目类别 | 特定目标类 | |||||
项目期限 | 3 | 政府专项 | 城建专项 | |||
起始年度 | 2022 | 终止年度 | 2024 | |||
项目简介 | 常年项目。运河公园管养项目包括运河公园港窑路段与景观长廊段两部分,面积合计58.49万㎡,面积较上年新增5.59万㎡。其中运河公园港窑路段养护面积约11.92万㎡(2023年新增C区,面积2.42万㎡),该段公园植被丰富,季相鲜明,13个鱼塘大量种植荷花、睡莲、菖蒲等水生植物,是隐于城区的绿色滨水湿地公园;运河公园景观长廊段为运河沿线整治区城(从居然之家到运河入江口),点多、线长、面广,养护任务重,总长度为9.17公里,占地近46.57万㎡(2023年新增乐章园、水厂节点面积3.17万㎡)。对其进行有效管养有助于更好维护运河沿线生态风景环境、方便市民休闲,保障公园各项功能的完备。经费预算包括公园绿化、保洁、保安及日常养护工作,共计539万元。其中:一、绿化、保洁、保安外包合同金额419.59万元(港窑路段绿化、保洁、保安外包合同金额约计102万元;景观长廊段绿化、保洁、保安外包合同金额小计317.59万元);二、日常养护工作,小计119.41万元。包含运河公园港窑路段与景观长廊段内水、电、肥料、农药、白蚁、福寿螺防治费、小型维修、大型维修、大树修剪、公厕维修疏通、竹栏杆维修、时令花卉、水塘黑臭水体养护、耐阴植物补植、公共WIFI网络、公园城市建设专项、标识牌等维修更换、灌溉设备维修、旧音响维修、水塘修缮等。 | |||||
项目总预算 | 1,578.00 | 项目当年预算 | 539.00 | |||
当年预算变动情况 | 本年新增管养面积5.59万㎡,较上年增加经费39万元。 | |||||
项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | |||||
合计 | 539.00 | ||||||
一般公共预算财政拨款 | 539.00 | ||||||
其中:申请当年预算拨款 | 539.00 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | ||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | ||||||
单位资金 | 0.00 | ||||||
其中:使用上年度财政拨款结转 | 0.00 | ||||||
项目支出明细测算 | |||||||
项目活动 | 项目任务明细 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | |||
运河公园管养项目 | 30227-委托业务费 | 420.00 | 公园绿地管养及招标 | ||||
运河公园管养项目 | 30299-其他商品和服务支出 | 119.00 | 公园绿地管养标准 | ||||
项目采购 | |||||||
品名 | 数量 | 金额 | |||||
公园服务 | 1 | 318.00 | |||||
项目绩效总目标 | |||||||
名称 | 目标说明 | ||||||
运河公园管养项目 | 运河公园管养到位, 树木长势好,环境优美, 市民游客满意。 | ||||||
长期绩效目标表 | |||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||
运河公园管养项目 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 市民满意度 | ≥85% | |||
运河公园管养项目 | 成本指标 | 经济成本指标 | 费用合理有效支出 | 100% | |||
运河公园管养项目 | 产出指标 | 数量指标 | 园区管养面积 | 58.49万平方米 | |||
运河公园管养项目 | 产出指标 | 数量指标 | 园内植物种类 | ≥15种 | |||
运河公园管养项目 | 产出指标 | 质量指标 | 园林系统总体养护工作考核 | 合格及以上 | |||
运河公园管养项目 | 产出指标 | 质量指标 | 时令花卉、白蚁防治、农药肥料等使用率 | 100% | |||
运河公园管养项目 | 产出指标 | 质量指标 | 设施维护完好率、便民设施到位率、服务达标率、 环境整洁率 | ≥90% | |||
运河公园管养项目 | 产出指标 | 时效指标 | 实施时间 | 1年 | |||
运河公园管养项目 | 效益指标 | 经济效益指标 | 提升城市形象,改善投资环境 | 100% | |||
运河公园管养项目 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公园整体景观形象 | 提升 | |||
运河公园管养项目 | 效益指标 | 生态效益指标 | 维持生态平衡 | 100% | |||
年度绩效目标表 | |||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定 依据 |
||
运河公园管养项目 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 市民满意度 | ≥85% | |||
运河公园管养项目 | 成本指标 | 经济成本指标 | 费用合理有效支出 | 100% | |||
运河公园管养项目 | 成本指标 | 经济成本指标 | 费用 | 539万元 | |||
运河公园管养项目 | 产出指标 | 数量指标 | 园区管养面积 | 58.49万平方米 | |||
运河公园管养项目 | 产出指标 | 数量指标 | 园内植物种类 | ≥15种 | |||
运河公园管养项目 | 产出指标 | 质量指标 | 园林系统总体养护工作考核 | 合格及以上 | |||
运河公园管养项目 | 产出指标 | 质量指标 | 时令花卉、白蚁防治、农药肥料等使用率 | 100% | |||
运河公园管养项目 | 产出指标 | 质量指标 | 设施维护完好率、便民设施到位率、服务达标率、 环境整洁率 | ≥90% | |||
运河公园管养项目 | 产出指标 | 时效指标 | 实施时间 | 1年 | |||
运河公园管养项目 | 效益指标 | 经济效益指标 | 提升城市形象,改善投资环境 | 100% | |||
运河公园管养项目 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公园整体景观形象 | 提升 | |||
运河公园管养项目 | 效益指标 | 生态效益指标 | 维持生态平衡 | 100% |
二级项目申报表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
项目名称 | 城东公园管养项目 | 项目编码 | 42050022803T000000142 | |||
项目主管部门 | 宜昌市林业和园林局 | 项目执行单位 | 宜昌市运河公园管理处 | |||
项目负责人 | 刘雯 | 联系电话 | 18071304192 | |||
单位地址 | 宜昌市城东大道86号 | 邮政编码 | 443000 | |||
项目属性 | 常年性项目 | |||||
支出项目类别 | 特定目标类 | |||||
项目期限 | 3 | 政府专项 | 城建专项 | |||
起始年度 | 2022 | 终止年度 | 2024 | |||
项目简介 | 常年项目。城东公园养护项目面积44万平方米,是城东生态新区内重要的公共绿地,对其进行有效管养有助于彰显了宜昌山水交融的城市特色、方便市民休闲。项目内容包括城东公园绿化、保洁、保安及日常养护工作,共计400万元。其中:一、绿化、保洁、保安工作进行市场化运作,服务外包金额296.5万元。二、日常养护工作103.5万元。包含:公园城市建设专项、菊展、水、电、肥料、农药、大树修剪、白蚁防治费、标识牌等维修更换、消防联动设施维保检测、基础设施设备维修、时令花卉、节日氛围营造等。 | |||||
项目总预算 | 1,200.00 | 项目当年预算 | 400.00 | |||
当年预算变动情况 | 无 | |||||
项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | ||||
合计 | 400.00 | |||||
一般公共预算财政拨款 | 400.00 | |||||
其中:申请当年预算拨款 | 400.00 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | |||||
财政专户管理资金 | 0.00 | |||||
单位资金 | 0.00 | |||||
其中:使用上年度财政拨款结转 | 0.00 | |||||
项目支出明细测算 | ||||||
项目活动 | 项目任务明细 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | ||
城东公园管养项目 | 30299-其他商品和服务支出 | 103.50 | 公园绿地管养标准 | |||
城东公园管养项目 | 30227-委托业务费 | 296.50 | 公园绿地管养及招标 | |||
项目采购 | ||||||
品名 | 数量 | 金额 | ||||
公园服务 | 1 | 296.50 | ||||
项目绩效总目标 | ||||||
名称 | 目标说明 | |||||
城东公园管养项目 | 城东公园管养到位, 树木长势好,环境优美, 市民游客满意。 | |||||
长期绩效目标表 | ||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
城东公园管养项目 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 市民满意度 | >85% | ||
城东公园管养项目 | 成本指标 | 经济成本指标 | 费用合理有效支出率 | 100% | ||
城东公园管养项目 | 产出指标 | 数量指标 | 园内植物种类 | ≥15种 | ||
城东公园管养项目 | 产出指标 | 数量指标 | 维护管养面积 | 440000㎡ | ||
城东公园管养项目 | 产出指标 | 质量指标 | 设施维护功能完好 | ≥90% | ||
城东公园管养项目 | 产出指标 | 质量指标 | 园林系统总体养护工作考核 | 合格 | ||
城东公园管养项目 | 产出指标 | 质量指标 | 时令花卉、白蚁防治、农药肥料等使用率 | 100% | ||
城东公园管养项目 | 产出指标 | 时效指标 | 实施时间 | 1年 | ||
城东公园管养项目 | 效益指标 | 经济效益指标 | 提升城市形象,改善投资环境 | 100% | ||
城东公园管养项目 | 效益指标 | 社会效益指标 | 公园整体景观形象 | 提升 | ||
城东公园管养项目 | 效益指标 | 生态效益指标 | 维持生态平衡 | 100% | ||
年度绩效目标表 | ||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定 依据 |
|
城东公园管养项目 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 市民满意度 | >85% | ||
城东公园管养项目 | 成本指标 | 经济成本指标 | 费用 | 400万元 | ||
城东公园管养项目 | 成本指标 | 经济成本指标 | 费用合理有效支出率 | 100% | ||
城东公园管养项目 | 产出指标 | 数量指标 | 园内植物种类 | ≥15种 | ||
城东公园管养项目 | 产出指标 | 数量指标 | 维护管养面积 | 440000㎡ | ||
城东公园管养项目 | 产出指标 | 质量指标 | 设施维护功能完好 | ≥90% | ||
城东公园管养项目 | 产出指标 | 质量指标 | 园林系统总体养护工作考核 | 合格 | ||
城东公园管养项目 | 产出指标 | 质量指标 | 时令花卉、白蚁防治、农药肥料等使用率 | 100% | ||
城东公园管养项目 | 产出指标 | 时效指标 | 实施时间 | 1年 | ||
城东公园管养项目 | 效益指标 | 经济效益指标 | 提升城市形象,改善投资环境 | 100% | ||
城东公园管养项目 | 效益指标 | 社会效益指标 | 公园整体景观形象 | 提升 | ||
城东公园管养项目 | 效益指标 | 生态效益指标 | 维持生态平衡 | 100% |
二级项目申报表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
项目名称 | 公务车辆购置 | 项目编码 | 42050023803Y000000159 | |||
项目主管部门 | 宜昌市林业和园林局 | 项目执行单位 | 宜昌市运河公园管理处 | |||
项目负责人 | 邓斌 | 联系电话 | 13872691976 | |||
单位地址 | 城东大道86号 | 邮政编码 | 443000 | |||
项目属性 | 一次性项目 | |||||
支出项目类别 | 其他运转类 | |||||
项目期限 | 1 | 政府专项 | 否 | |||
起始年度 | 2023 | 终止年度 | 2023 | |||
项目简介 | 原保留公车因年审未通过,且达到报废年限和里程要求,已于2022年报废处理。运河管理处负责管理的城东公园和运河公园共计占地面积102.49万平方米,其中运河公园总长度达9.17公里,为方便工作人员日常管理巡园,现急需购置公车1辆。按市公车办批复,拟于2023年新购一辆新能源汽车,裸车价及其他税费等预计18万元。 | |||||
项目总预算 | 18.00 | 项目当年预算 | 18.00 | |||
当年预算变动情况 | 无 | |||||
项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | ||||
合计 | 18.00 | |||||
一般公共预算财政拨款 | 18.00 | |||||
其中:申请当年预算拨款 | 18.00 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | |||||
财政专户管理资金 | 0.00 | |||||
单位资金 | 0.00 | |||||
其中:使用上年度财政拨款结转 | 0.00 | |||||
项目支出明细测算 | ||||||
项目活动 | 项目任务明细 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | ||
公务车辆购置 | 31019-其他交通工具购置 | 18.00 | 公车办审批及市场价格 | |||
项目采购 | ||||||
品名 | 数量 | 金额 | ||||
轿车 | 1 | 18.00 | ||||
项目绩效总目标 | ||||||
名称 | 目标说明 | |||||
公务车辆购置 | 保障公务交通出行 | |||||
长期绩效目标表 | ||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
公务车辆购置 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 单位人员满意度 | ≥95% | ||
公务车辆购置 | 成本指标 | 经济成本指标 | 车辆费用 | ≤18万元 | ||
公务车辆购置 | 产出指标 | 数量指标 | 购车数量 | 1辆 | ||
公务车辆购置 | 产出指标 | 质量指标 | 车辆质量 | 合格 | ||
公务车辆购置 | 产出指标 | 时效指标 | 购车时间 | 2023.1.1-2023.9.30 | ||
公务车辆购置 | 效益指标 | 经济效益指标 | 新能源用量 | 节约,环保 | ||
公务车辆购置 | 效益指标 | 社会效益指标 | 外出办事便捷度 | 提高 | ||
公务车辆购置 | 效益指标 | 生态效益指标 | 环保性 | 提高 | ||
年度绩效目标表 | ||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定 依据 |
|
公务车辆购置 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 单位人员满意度 | ≥95% | ||
公务车辆购置 | 成本指标 | 经济成本指标 | 车辆费用 | ≤18万元 | ||
公务车辆购置 | 产出指标 | 数量指标 | 购车数量 | 1辆 | ||
公务车辆购置 | 产出指标 | 质量指标 | 车辆质量 | 合格 | ||
公务车辆购置 | 产出指标 | 时效指标 | 购车时间 | 2023.1.1-2023.9.30 | ||
公务车辆购置 | 效益指标 | 经济效益指标 | 新能源用量 | 节约,环保 | ||
公务车辆购置 | 效益指标 | 社会效益指标 | 外出办事便捷度 | 提高 | ||
公务车辆购置 | 效益指标 | 生态效益指标 | 环保性 | 提高 |
二级项目申报表 | |||||||||
单位:万元 | |||||||||
项目名称 | 柏临河公园管养项目 | 项目编码 | 42050022803T000000107 | ||||||
项目主管部门 | 宜昌市林业和园林局 | 项目执行单位 | 宜昌市柏临河公园管理处 | ||||||
项目负责人 | 张雨纯 | 联系电话 | 15997505557 | ||||||
单位地址 | 宜昌市伍家岗区柏临河路18号 | 邮政编码 | 443000 | ||||||
项目属性 | 常年性项目 | ||||||||
支出项目类别 | 特定目标类 | ||||||||
项目期限 | 5 | 政府专项 | 城建专项 | ||||||
起始年度 | 2022 | 终止年度 | 2026 | ||||||
项目简介 | 柏临河公园位于伍家岗东站片区,范围为柏临河入江口至铁路桥上100米处段,左岸以柏临河路为界,右岸为距河堤30米范围,沿河长7.4公里。2023年柏临河公园养护面积共计51.15万平米,预算350万元。包括: (一)绿化、保洁、安保市场化费用265万元。用于公园市场化服务外包,包括作业人员工资,公厕外包费用,垃圾清运费等,2022年签订两年期合同执行中。 (二)日常管理费用85万元,具体包括:农药肥料、水电费、白蚁防治、日常设施设备维护、节庆花卉摆放、菊展费用、应急抢险、苗木补植;公园城市建设费用、景观灯维修费、文明典范城市创建费,巡逻车,值班岗亭,绿地改造升级(中心广场、花溪路桥旁边、前坪山)费用,下沉园路维修、下沉井盖改造费用等。 | ||||||||
项目总预算 | 1,750.00 | 项目当年预算 | 350.00 | ||||||
当年预算变动情况 | 无 | ||||||||
项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | |||||||
合计 | 350.00 | ||||||||
一般公共预算财政拨款 | 350.00 | ||||||||
其中:申请当年预算拨款 | 350.00 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款 | |||||||||
财政专户管理资金 | |||||||||
单位资金 | |||||||||
其中:使用上年度财政拨款结转 | |||||||||
项目支出明细测算 | |||||||||
项目活动 | 项目任务明细 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | |||||
柏临河公园管养项目 | 30227-委托业务费 | 265.00 | |||||||
柏临河公园管养项目 | 31003-专用设备购置 | 17.00 | |||||||
柏临河公园管养项目 | 31099-其他资本性支出 | 1.86 | |||||||
柏临河公园管养项目 | 30299-其他商品和服务支出 | 66.14 | |||||||
项目采购 | |||||||||
品名 | 数量 | 金额 | |||||||
园林绿化管理服务 | 1 | 265.00 | |||||||
项目绩效总目标 | |||||||||
名称 | 目标说明 | ||||||||
柏临河公园管养项目 | 公园绿化、环卫、安保达到相关作业标准,公园精细化管养水平提升,市民游园体验感增强。 | ||||||||
长期绩效目标表 | |||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||||
柏临河公园管养项目 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 市民满意度 | ≥95% | |||||
柏临河公园管养项目 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目资金成本 | ≤350万元 | |||||
柏临河公园管养项目 | 产出指标 | 数量指标 | 管养面积 | 51.15万平米 | |||||
柏临河公园管养项目 | 产出指标 | 质量指标 | 管养质量 | 符合园林中心绿地管养标准、管理处考核标准 | |||||
柏临河公园管养项目 | 产出指标 | 时效指标 | 管养期限 | 1年 | |||||
柏临河公园管养项目 | 效益指标 | 社会效益指标 | 市民获得感 | 提升 | |||||
柏临河公园管养项目 | 效益指标 | 社会效益指标 | 居民就业率 | 提升 | |||||
柏临河公园管养项目 | 效益指标 | 生态效益指标 | 城市生态环境 | 提升 |
二级项目申报表 | ||||||||||
单位:万元 | ||||||||||
项目名称 | 求雨台公园管养项目 | 项目编码 | 42050022803T000000120 | |||||||
项目主管部门 | 宜昌市林业和园林局 | 项目执行单位 | 宜昌市柏临河公园管理处 | |||||||
项目负责人 | 张雨纯 | 联系电话 | 15997505557 | |||||||
单位地址 | 宜昌市伍家岗区柏临河路 | 邮政编码 | 443000 | |||||||
项目属性 | 常年性项目 | |||||||||
支出项目类别 | 特定目标类 | |||||||||
项目期限 | 5 | 政府专项 | 城建专项 | |||||||
起始年度 | 2022 | 终止年度 | 2026 | |||||||
项目简介 | 求雨台公园位于伍家岗东站片区,公园有山地、缓坡、山谷等独特的地貌特征,为东站片区居民提供了休憩场所、有利于市区整体形象的提升。2023年管养面积35.7万平米,预算资金190万元,包括: (一)绿化、保洁、安保市场化费用134万元,为公园市场化服务外包费用,2022年已签订两年期合同。 (二)管理费用56万元:包括农药肥料、水电费、白蚁防治、日常设施设备维护、节庆花卉摆放、苗木补植;山上景观平台维修保养,排水沟清淤,公园城市建设费用,文明典范城市创建,下沉井盖改造,一标段草坪及隐患边坡改造,森林防火值班室及岗亭建设,森林防火巡逻车采购,停车场道闸系统采购等。 | |||||||||
项目总预算 | 950.00 | 项目当年预算 | 190.00 | |||||||
当年预算变动情况 | 无 | |||||||||
项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | ||||||||
合计 | 190.00 | |||||||||
一般公共预算财政拨款 | 190.00 | |||||||||
其中:申请当年预算拨款 | 190.00 | |||||||||
政府性基金预算财政拨款 | ||||||||||
财政专户管理资金 | ||||||||||
单位资金 | ||||||||||
其中:使用上年度财政拨款结转 | ||||||||||
项目支出明细测算 | ||||||||||
项目活动 | 项目任务明细 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | ||||||
求雨台公园管养项目 | 30227-委托业务费 | 134.00 | ||||||||
求雨台公园管养项目 | 31003-专用设备购置 | 2.90 | ||||||||
求雨台公园管养项目 | 30299-其他商品和服务支出 | 53.10 | ||||||||
项目采购 | ||||||||||
品名 | 数量 | 金额 | ||||||||
园林绿化管理服务 | 1 | 134.00 | ||||||||
项目绩效总目标 | ||||||||||
名称 | 目标说明 | |||||||||
求雨台公园管养项目 | 公园绿化、环卫、安保达到相关作业标准,精细化管养水平提升,市民游园体验感增强。 | |||||||||
长期绩效目标表 | ||||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | |||||
求雨台公园管养项目 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 游客满意度 | ≥95% | ||||||
求雨台公园管养项目 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目资金成本 | ≤190万元 | ||||||
求雨台公园管养项目 | 产出指标 | 数量指标 | 管养面积 | 357000平米 | ||||||
求雨台公园管养项目 | 产出指标 | 质量指标 | 管养标准 | 达到求雨台公园绿化、安保、环卫作业标准 | ||||||
求雨台公园管养项目 | 产出指标 | 时效指标 | 资金拨付时间 | 1年 | ||||||
求雨台公园管养项目 | 产出指标 | 时效指标 | 管养期间 | 1年 | ||||||
求雨台公园管养项目 | 效益指标 | 社会效益指标 | 市民获得感 | 提升 | ||||||
求雨台公园管养项目 | 效益指标 | 社会效益指标 | 居民就业率 | 提升 | ||||||
求雨台公园管养项目 | 效益指标 | 生态效益指标 | 生态环境 | 提升 |
二级项目申报表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
项目名称 | 三峡后续工作长江下游影响处理湖北宜昌段二期河道整治工程生态补偿项目 | 项目编码 | 42050022803T000000208 | |||
项目主管部门 | 宜昌市林业和园林局 | 项目执行单位 | 长江湖北宜昌中华鲟自然保护区管理处 | |||
项目负责人 | 伍遇普 | 联系电话 | 15071764539 | |||
单位地址 | 发展大道48号 | 邮政编码 | 443000 | |||
项目属性 | 常年性项目 | |||||
支出项目类别 | 特定目标类 | |||||
项目期限 | 4 | 政府专项 | 否 | |||
起始年度 | 2022 | 终止年度 | 2025 | |||
项目简介 | 根据《中华人民共和国自然保护区管理条例》第三十二条规定,中华鲟保护区内的各项工程建设按照“谁破坏、谁补偿”的原则,相关建设单位缴纳三峡后续工作长江下游影响处理湖北宜昌段二期河道整治工程生态补偿项目资金1500万元。2023年申请预算389.4万元,主要用于:项目建设对中华鲟保护区生态环境的监测;中华鲟救治救护中心提档升级;生态补偿科学研究与专题后评估等。 | |||||
项目总预算 | 1,411.80 | 项目当年预算 | 389.40 | |||
当年预算变动情况 | ||||||
项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | ||||
合计 | 389.40 | |||||
一般公共预算财政拨款 | 389.40 | |||||
其中:申请当年预算拨款 | 389.40 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | |||||
财政专户管理资金 | 0.00 | |||||
单位资金 | 0.00 | |||||
其中:使用上年度财政拨款结转 | 0.00 | |||||
项目支出明细测算 | ||||||
项目活动 | 项目任务明细 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | ||
三峡后续工作长江下游影响处理湖北宜昌段二期河道整治工程生态补偿项目 | 30999-其他基本建设支出 | 32.71 | ||||
三峡后续工作长江下游影响处理湖北宜昌段二期河道整治工程生态补偿项目 | 30227-委托业务费 | 71.21 | ||||
三峡后续工作长江下游影响处理湖北宜昌段二期河道整治工程生态补偿项目 | 30901-房屋建筑物购建 | 198.41 | ||||
三峡后续工作长江下游影响处理湖北宜昌段二期河道整治工程生态补偿项目 | 30903-专用设备购置 | 48.55 | ||||
三峡后续工作长江下游影响处理湖北宜昌段二期河道整治工程生态补偿项目 | 31001-房屋建筑物购建 | 38.52 | ||||
项目采购 | ||||||
品名 | 数量 | 金额 | ||||
其他房屋施工 | 1 | 198.41 | ||||
农林牧渔仪器 | 1 | 48.55 | ||||
项目绩效总目标 | ||||||
名称 | 目标说明 | |||||
三峡后续工作长江下游影响处理湖北宜昌段二期河道整治工程生态补偿项目 | 落实长江大保护,完善救治救护中心功能,开展中华鲟繁育保护工作,做好长江大保护科普宣教工作。 | |||||
长期绩效目标表 | ||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
三峡后续工作长江下游影响处理湖北宜昌段二期河道整治工程生态补偿项目 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥90% | ||
三峡后续工作长江下游影响处理湖北宜昌段二期河道整治工程生态补偿项目 | 成本指标 | 经济成本指标 | 科普展馆建设成本 | ≤12820000元 | ||
三峡后续工作长江下游影响处理湖北宜昌段二期河道整治工程生态补偿项目 | 产出指标 | 数量指标 | 科普展馆 | 1栋 | ||
三峡后续工作长江下游影响处理湖北宜昌段二期河道整治工程生态补偿项目 | 产出指标 | 质量指标 | 合格率 | ≥90% | ||
三峡后续工作长江下游影响处理湖北宜昌段二期河道整治工程生态补偿项目 | 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | 2023年 | ||
三峡后续工作长江下游影响处理湖北宜昌段二期河道整治工程生态补偿项目 | 效益指标 | 社会效益指标 | 完善科研繁育保护功能 | ≥80% | ||
三峡后续工作长江下游影响处理湖北宜昌段二期河道整治工程生态补偿项目 | 效益指标 | 生态效益指标 | 提升保护区科研宣教能力 | ≥80% | ||
年度绩效目标表 | ||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
三峡后续工作长江下游影响处理湖北宜昌段二期河道整治工程生态补偿项目 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥90% | ||
三峡后续工作长江下游影响处理湖北宜昌段二期河道整治工程生态补偿项目 | 成本指标 | 经济成本指标 | 科普展馆建设成本 | ≤12820000元 | ||
三峡后续工作长江下游影响处理湖北宜昌段二期河道整治工程生态补偿项目 | 产出指标 | 数量指标 | 科普展馆 | 1栋 | ||
三峡后续工作长江下游影响处理湖北宜昌段二期河道整治工程生态补偿项目 | 产出指标 | 质量指标 | 合格率 | ≥90% | ||
三峡后续工作长江下游影响处理湖北宜昌段二期河道整治工程生态补偿项目 | 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | 2023年 | ||
三峡后续工作长江下游影响处理湖北宜昌段二期河道整治工程生态补偿项目 | 效益指标 | 社会效益指标 | 完善科研繁育保护功能 | ≥80% | ||
三峡后续工作长江下游影响处理湖北宜昌段二期河道整治工程生态补偿项目 | 效益指标 | 生态效益指标 | 提升保护区科研宣教能力 | ≥80% |
二级项目申报表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
项目名称 | 长江葛洲坝库区西陵片区生态修复工程生态补偿项目 | 项目编码 | 42050023803T000000109 | |||
项目主管部门 | 宜昌市林业和园林局 | 项目执行单位 | 长江湖北宜昌中华鲟自然保护区管理处 | |||
项目负责人 | 伍遇普 | 联系电话 | 15071764539 | |||
单位地址 | 宜昌市发展大道48号 | 邮政编码 | 443000 | |||
项目属性 | 延续性项目 | |||||
支出项目类别 | 特定目标类 | |||||
项目期限 | 1 | 政府专项 | 否 | |||
起始年度 | 2023 | 终止年度 | 2023 | |||
项目简介 | 根据《中华人民共和国自然保护区管理条例》第三十二条规定,中华鲟保护区内的各项工程建设按照“谁破坏、谁补偿”的原则,相关建设单位缴纳长江葛洲坝库区西陵片区生态修复工程生态补偿资金90万元,主要用于中华鲟保护区管护能力提升等。 | |||||
项目总预算 | 90.00 | 项目当年预算 | 90.00 | |||
当年预算变动情况 | ||||||
项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | ||||
合计 | 90.00 | |||||
一般公共预算财政拨款 | 90.00 | |||||
其中:申请当年预算拨款 | 90.00 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | |||||
财政专户管理资金 | 0.00 | |||||
单位资金 | 0.00 | |||||
其中:使用上年度财政拨款结转 | 0.00 | |||||
项目支出明细测算 | ||||||
项目活动 | 项目任务明细 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | ||
长江葛洲坝库区西陵片区生态修复工程生态补偿项目 | 30227-委托业务费 | 4.00 | ||||
长江葛洲坝库区西陵片区生态修复工程生态补偿项目 | 31005-基础设施建设 | 86.00 | ||||
项目采购 | ||||||
品名 | 数量 | 金额 | ||||
园林绿化工程施工 | 1 | 86.00 | ||||
项目绩效总目标 | ||||||
名称 | 目标说明 | |||||
长江葛洲坝库区西陵片区生态修复工程生态补偿项目 | 通过项目实施,改善中华鲟养殖环境,提升保护区管理能力。 | |||||
长期绩效目标表 | ||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
长江葛洲坝库区西陵片区生态修复工程生态补偿项目 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥90% | ||
长江葛洲坝库区西陵片区生态修复工程生态补偿项目 | 成本指标 | 经济成本指标 | 绿化工程 | ≤860000元 | ||
长江葛洲坝库区西陵片区生态修复工程生态补偿项目 | 产出指标 | 数量指标 | 绿化率 | ≥40% | ||
长江葛洲坝库区西陵片区生态修复工程生态补偿项目 | 产出指标 | 质量指标 | 绿化景观合格率 | ≥90% | ||
长江葛洲坝库区西陵片区生态修复工程生态补偿项目 | 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | 2023年 | ||
长江葛洲坝库区西陵片区生态修复工程生态补偿项目 | 效益指标 | 生态效益指标 | 改善中华鲟养殖环境 | ≥80% | ||
年度绩效目标表 | ||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
长江葛洲坝库区西陵片区生态修复工程生态补偿项目 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥90% | ||
长江葛洲坝库区西陵片区生态修复工程生态补偿项目 | 成本指标 | 经济成本指标 | 绿化工程 | ≤860000元 | ||
长江葛洲坝库区西陵片区生态修复工程生态补偿项目 | 产出指标 | 数量指标 | 绿化率 | ≥40% | ||
长江葛洲坝库区西陵片区生态修复工程生态补偿项目 | 产出指标 | 质量指标 | 绿化景观合格率 | ≥90% | ||
长江葛洲坝库区西陵片区生态修复工程生态补偿项目 | 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | 2023年 | ||
长江葛洲坝库区西陵片区生态修复工程生态补偿项目 | 效益指标 | 生态效益指标 | 改善中华鲟养殖环境 | ≥80% |
二级项目申报表 | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
项目名称 | 长江宜昌航道工程艾家河疏浚船舶基地码头工程生态补偿项目 | 项目编码 | 42050023803T000000110 | ||||||||
项目主管部门 | 宜昌市林业和园林局 | 项目执行单位 | 长江湖北宜昌中华鲟自然保护区管理处 | ||||||||
项目负责人 | 伍遇普 | 联系电话 | 15071764539 | ||||||||
单位地址 | 宜昌市发展大道48号 | 邮政编码 | 443000 | ||||||||
项目属性 | 延续性项目 | ||||||||||
支出项目类别 | 特定目标类 | ||||||||||
项目期限 | 1 | 政府专项 | 否 | ||||||||
起始年度 | 2023 | 终止年度 | 2023 | ||||||||
项目简介 | 根据《中华人民共和国自然保护区管理条例》第三十二条规定,中华鲟保护区内的各项工程建设按照“谁破坏、谁补偿”的原则,相关建设单位缴纳长江宜昌航道工程艾家河疏浚船舶基地码头工程生态补偿资金80万元,主要用于保护区管护能力提升、鱼类增殖放流等。 | ||||||||||
项目总预算 | 80.00 | 项目当年预算 | 80.00 | ||||||||
当年预算变动情况 | |||||||||||
项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | |||||||||
合计 | 80.00 | ||||||||||
一般公共预算财政拨款 | 80.00 | ||||||||||
其中:申请当年预算拨款 | 80.00 | ||||||||||
政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | ||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | ||||||||||
单位资金 | 0.00 | ||||||||||
其中:使用上年度财政拨款结转 | 0.00 | ||||||||||
项目支出明细测算 | |||||||||||
项目活动 | 项目任务明细 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | |||||||
长江宜昌航道工程艾家河疏浚船舶基地码头工程生态补偿项目 | 30218-专用材料费 | 15.00 | |||||||||
长江宜昌航道工程艾家河疏浚船舶基地码头工程生态补偿项目 | 30227-委托业务费 | 5.00 | |||||||||
长江宜昌航道工程艾家河疏浚船舶基地码头工程生态补偿项目 | 30299-其他商品和服务支出 | 0.20 | |||||||||
长江宜昌航道工程艾家河疏浚船舶基地码头工程生态补偿项目 | 31002-办公设备购置 | 59.80 | |||||||||
项目采购 | |||||||||||
品名 | 数量 | 金额 | |||||||||
项目绩效总目标 | |||||||||||
名称 | 目标说明 | ||||||||||
长江宜昌航道工程艾家河疏浚船舶基地码头工程生态补偿项目 | 通过项目实施,补充中华鲟野外种群资源,提升科普宣传力度。 | ||||||||||
长期绩效目标表 | |||||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||||||
长江宜昌航道工程艾家河疏浚船舶基地码头工程生态补偿项目 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | 90% | |||||||
长江宜昌航道工程艾家河疏浚船舶基地码头工程生态补偿项目 | 成本指标 | 经济成本指标 | 购买设备成本 | ≤600000元 | |||||||
长江宜昌航道工程艾家河疏浚船舶基地码头工程生态补偿项目 | 产出指标 | 数量指标 | 开展科普宣传次数 | ≥5次 | |||||||
长江宜昌航道工程艾家河疏浚船舶基地码头工程生态补偿项目 | 产出指标 | 质量指标 | 鱼苗存活率 | ≥90% | |||||||
长江宜昌航道工程艾家河疏浚船舶基地码头工程生态补偿项目 | 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | 2023年 | |||||||
长江宜昌航道工程艾家河疏浚船舶基地码头工程生态补偿项目 | 效益指标 | 生态效益指标 | 增加中华鲟野外种群数量 | ≥250尾 | |||||||
年度绩效目标表 | |||||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||||||
长江宜昌航道工程艾家河疏浚船舶基地码头工程生态补偿项目 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | 90% | |||||||
长江宜昌航道工程艾家河疏浚船舶基地码头工程生态补偿项目 | 成本指标 | 经济成本指标 | 购买设备成本 | ≤600000元 | |||||||
长江宜昌航道工程艾家河疏浚船舶基地码头工程生态补偿项目 | 产出指标 | 数量指标 | 开展科普宣传次数 | ≥5次 | |||||||
长江宜昌航道工程艾家河疏浚船舶基地码头工程生态补偿项目 | 产出指标 | 质量指标 | 鱼苗存活率 | ≥90% | |||||||
长江宜昌航道工程艾家河疏浚船舶基地码头工程生态补偿项目 | 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | 2023年 | |||||||
长江宜昌航道工程艾家河疏浚船舶基地码头工程生态补偿项目 | 效益指标 | 生态效益指标 | 增加中华鲟野外种群数量 | ≥250尾 |
二级项目申报表 | |||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||
项目名称 | 宜昌港宜都港区枝城作业区铁水联运码头一期工程生态补偿项目 | 项目编码 | 42050023803T000000158 | ||||||||||||
项目主管部门 | 宜昌市林业和园林局 | 项目执行单位 | 长江湖北宜昌中华鲟自然保护区管理处 | ||||||||||||
项目负责人 | 伍遇普 | 联系电话 | 15071764539 | ||||||||||||
单位地址 | 宜昌市发展大道48号 | 邮政编码 | 443000 | ||||||||||||
项目属性 | 常年性项目 | ||||||||||||||
支出项目类别 | 特定目标类 | ||||||||||||||
项目期限 | 4 | 政府专项 | 否 | ||||||||||||
起始年度 | 2023 | 终止年度 | 2026 | ||||||||||||
项目简介 | 根据《中华人民共和国自然保护区管理条例》第三十二条规定,中华鲟保护区内的各项工程建设按照“谁破坏、谁补偿”的原则,相关建设单位缴纳宜昌港宜都港区枝城作业区铁水联运码头一期工程生态补偿总资金110万元,主要用于:资源与生态环境监测;救治救护中心能力提升,中心硬件、软件设备补充、维修,科研支撑能力建设,科普、宣传、教育等;增殖放流等。2023年申请资金98万元。 | ||||||||||||||
项目总预算 | 110.00 | 项目当年预算 | 98.00 | ||||||||||||
当年预算变动情况 | |||||||||||||||
项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | |||||||||||||
合计 | 98.00 | ||||||||||||||
一般公共预算财政拨款 | 98.00 | ||||||||||||||
其中:申请当年预算拨款 | 98.00 | ||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | ||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | ||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | ||||||||||||||
其中:使用上年度财政拨款结转 | 0.00 | ||||||||||||||
项目支出明细测算 | |||||||||||||||
项目活动 | 项目任务明细 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | |||||||||||
宜昌港宜都港区枝城作业区铁水联运码头一期工程生态补偿项目 | 30218-专用材料费 | 30.00 | |||||||||||||
宜昌港宜都港区枝城作业区铁水联运码头一期工程生态补偿项目 | 30227-委托业务费 | 12.00 | |||||||||||||
宜昌港宜都港区枝城作业区铁水联运码头一期工程生态补偿项目 | 31006-大型修缮 | 56.00 | |||||||||||||
项目采购 | |||||||||||||||
品名 | 数量 | 金额 | |||||||||||||
项目绩效总目标 | |||||||||||||||
名称 | 目标说明 | ||||||||||||||
宜昌港宜都港区枝城作业区铁水联运码头一期工程生态补偿项目 | 通过措施将总规划运行对保护区水生环境、水生生物、重要保护对象、保护区功能等的影响减小到最低程度。 | ||||||||||||||
长期绩效目标表 | |||||||||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||||||||||
宜昌港宜都港区枝城作业区铁水联运码头一期工程生态补偿项目 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥90% | |||||||||||
宜昌港宜都港区枝城作业区铁水联运码头一期工程生态补偿项目 | 成本指标 | 经济成本指标 | 购买鱼苗成本 | <300000元 | |||||||||||
宜昌港宜都港区枝城作业区铁水联运码头一期工程生态补偿项目 | 产出指标 | 数量指标 | 购买中华鲟鱼苗尾数 | ≥330尾 | |||||||||||
宜昌港宜都港区枝城作业区铁水联运码头一期工程生态补偿项目 | 产出指标 | 质量指标 | 鱼苗存活率 | ≥95% | |||||||||||
宜昌港宜都港区枝城作业区铁水联运码头一期工程生态补偿项目 | 效益指标 | 生态效益指标 | 改善长江鱼类生态环境 | ≥90% | |||||||||||
年度绩效目标表 | |||||||||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||||||||||
宜昌港宜都港区枝城作业区铁水联运码头一期工程生态补偿项目 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥90% | |||||||||||
宜昌港宜都港区枝城作业区铁水联运码头一期工程生态补偿项目 | 成本指标 | 经济成本指标 | 购买鱼苗成本 | <300000元 | |||||||||||
宜昌港宜都港区枝城作业区铁水联运码头一期工程生态补偿项目 | 产出指标 | 数量指标 | 购买中华鲟鱼苗尾数 | ≥330尾 | |||||||||||
宜昌港宜都港区枝城作业区铁水联运码头一期工程生态补偿项目 | 产出指标 | 质量指标 | 鱼苗存活率 | ≥95% | |||||||||||
宜昌港宜都港区枝城作业区铁水联运码头一期工程生态补偿项目 | 效益指标 | 生态效益指标 | 改善长江鱼类生态环境 | ≥90% |
二级项目申报表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
项目名称 | 森林防火物资储备更新及工作经费 | 项目编码 | 42050022803Y000000100 | |||
项目主管部门 | 宜昌市林业和园林局 | 项目执行单位 | 宜昌市森林火灾预防中心 | |||
项目负责人 | 马明华 | 联系电话 | 13972590768 | |||
单位地址 | 宜昌市发展大道48号 | 邮政编码 | 443100 | |||
项目属性 | 常年性项目 | |||||
支出项目类别 | 其他运转类 | |||||
项目期限 | 5 | 政府专项 | 城建专项 | |||
起始年度 | 2022 | 终止年度 | 2026 | |||
项目简介 | 市森林防火预防中心防火物资储备更新及工作经费属常年用专项安排,主要用于森林防火物资储备及更新、现有森林防火设施设备维护更新、森林火灾信息系统项目研究及建设、森林防火宣传及培训、森林防火课题研究和森林防火项目前期规划设计等相关工作经费,共140万元。根据国森防办〔2012〕33号文件地(市)级物资储备库:全国森林防火重点治理市储备500-1000万元物资,每年更新不少于150万元;有森林防火任务的市级储备库应储备300万元以上的物资,每年更新不少于100万元。 | |||||
项目总预算 | 450.00 | 项目当年预算 | 150.00 | |||
当年预算变动情况 | ||||||
项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | ||||
合计 | 140.00 | |||||
一般公共预算财政拨款 | 140.00 | |||||
其中:申请当年预算拨款 | 140.00 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | |||||
财政专户管理资金 | 0.00 | |||||
单位资金 | 0.00 | |||||
其中:使用上年度财政拨款结转 | 0.00 | |||||
项目支出明细测算 | ||||||
项目活动 | 项目任务明细 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | ||
森林防火物资储备更新及工作经费 | 31008-物资储备 | 100.00 | ||||
森林防火物资储备更新及工作经费 | 30216-培训费 | 10.00 | ||||
森林防火物资储备更新及工作经费 | 30227-委托业务费 | 15.00 | ||||
森林防火物资储备更新及工作经费 | 30299-其他商品和服务支出 | 15.00 | ||||
项目采购 | ||||||
品名 | 数量 | 金额 | ||||
应急救援设备类 | 1 | 100.00 | ||||
项目绩效总目标 | ||||||
名称 | 目标说明 | |||||
森林防火物资储备更新及工作经费 | 1、数量指标。采购更新50万元以上储备物资,并能投入正常使用。 2、质量指标。产品验收合格率100%,库存物资优良率100%,设备正常运行,森林火灾受害率控制在0.9‰以内。 3、时效指标。建设任务完成率50%以上、合同签订率50%以上,资金执行率50%以上。 4、生态效益指标。通过项目建设,进一步完善我市森林资源保护体系,确保森林资源安全。 |
|||||
长期绩效目标表 | ||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
森林防火物资储备更新及工作经费 | 效益指标 | 生态效益指标 | 森林火灾受害率 | ≤0.9/1000 | ||
森林防火物资储备更新及工作经费 | 成本指标 | 经济成本指标 | 价格 | 最低价 | ||
森林防火物资储备更新及工作经费 | 产出指标 | 数量指标 | 物资储备规模 | ≥300万元 | ||
森林防火物资储备更新及工作经费 | 产出指标 | 质量指标 | 储备物资种类 | ≥20种 | ||
森林防火物资储备更新及工作经费 | 产出指标 | 时效指标 | 效益发挥时间 | ≥1年 | ||
森林防火物资储备更新及工作经费 | 效益指标 | 经济效益指标 | 减少火灾造成损失 | ≤10万元 | ||
森林防火物资储备更新及工作经费 | 效益指标 | 社会效益指标 | 森林火灾伤亡人数 | ≤2人 | ||
年度绩效目标表 | ||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定 依据 |
|
森林防火物资储备更新及工作经费 | 效益指标 | 生态效益指标 | 森林火灾受害率 | ≤0.9/1000 | ||
森林防火物资储备更新及工作经费 | 成本指标 | 经济成本指标 | 价格 | 最低价 | ||
森林防火物资储备更新及工作经费 | 产出指标 | 数量指标 | 物资储备规模 | ≥300万元 | ||
森林防火物资储备更新及工作经费 | 产出指标 | 质量指标 | 储备物资种类 | ≥20种 | ||
森林防火物资储备更新及工作经费 | 产出指标 | 时效指标 | 效益发挥时间 | ≥1年 | ||
森林防火物资储备更新及工作经费 | 效益指标 | 经济效益指标 | 减少火灾造成损失 | ≤10万元 | ||
森林防火物资储备更新及工作经费 | 效益指标 | 社会效益指标 | 森林火灾伤亡人数 | ≤2人 |
二级项目申报表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
项目名称 | 聘用人员经费 | 项目编码 | 42050022803Y000000267 | ||||
项目主管部门 | 宜昌市林业和园林局 | 项目执行单位 | 宜昌市森林火灾预防中心 | ||||
项目负责人 | 马明华 | 联系电话 | 13972590768 | ||||
单位地址 | 发展大道48号 | 邮政编码 | 443100 | ||||
项目属性 | 常年性项目 | ||||||
支出项目类别 | 其他运转类 | ||||||
项目期限 | 3 | 政府专项 | 否 | ||||
起始年度 | 2022 | 终止年度 | 2024 | ||||
项目简介 | “”聘用人员经费”主要用于森林防火工作保障车司机聘用和办公室工作人员聘用,共15万元,其中包含基本工资、伙食生活费、体检费、年终奖金及日常的差旅费。 | ||||||
项目总预算 | 45.00 | 项目当年预算 | 15.00 | ||||
当年预算变动情况 | |||||||
项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | |||||
合计 | 3.08 | ||||||
一般公共预算财政拨款 | 3.08 | ||||||
其中:申请当年预算拨款 | 3.08 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | ||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | ||||||
单位资金 | 0.00 | ||||||
其中:使用上年度财政拨款结转 | 0.00 | ||||||
项目支出明细测算 | |||||||
项目活动 | 项目任务明细 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | |||
聘用人员经费 | 30226-劳务费 | 3.08 | |||||
项目采购 | |||||||
品名 | 数量 | 金额 | |||||
项目绩效总目标 | |||||||
名称 | 目标说明 | ||||||
聘用人员经费 | 聘用人员主要完成森林防火保障车工作和日常办公室工作,每个季度季度考核合格以上。 | ||||||
长期绩效目标表 | |||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||
聘用人员经费 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意度 | 满意 | |||
聘用人员经费 | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算全额 | 45万元 | |||
聘用人员经费 | 产出指标 | 数量指标 | 聘用人员 | ≥2人 | |||
聘用人员经费 | 产出指标 | 质量指标 | 考核达标 | 达标 | |||
聘用人员经费 | 产出指标 | 时效指标 | 完成年度 | 2022年 | |||
聘用人员经费 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提供就业岗位 | ≥2个 | |||
年度绩效目标表 | |||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定 依据 |
||
聘用人员经费 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意度 | 满意 | |||
聘用人员经费 | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算全额 | 45万元 | |||
聘用人员经费 | 产出指标 | 数量指标 | 聘用人员 | ≥2人 | |||
聘用人员经费 | 产出指标 | 质量指标 | 考核达标 | 达标 | |||
聘用人员经费 | 产出指标 | 时效指标 | 完成年度 | 2022年 | |||
聘用人员经费 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提供就业岗位 | ≥2个 |
单位:万元 | |||||||
项目名称 | 森林防火专用设备 | 项目编码 | 42050023803Y000000182 | ||||
项目主管部门 | 宜昌市林业和园林局 | 项目执行单位 | 宜昌市森林火灾预防中心 | ||||
项目负责人 | 马明华 | 联系电话 | 13972590768 | ||||
单位地址 | 宜昌市发展大道48号 | 邮政编码 | 443000 | ||||
项目属性 | 常年性项目 | ||||||
支出项目类别 | 其他运转类 | ||||||
项目期限 | 1 | 政府专项 | 否 | ||||
起始年度 | 2023 | 终止年度 | 2023 | ||||
项目简介 | 形成完备的森林火灾预防、扑救、保障三大体系,预警响应规范化、火源管理法制化、火灾扑救科学化、队伍建设专业化、基础工作信息化建设取得进展,人力灭火和机械化灭火、风力灭火和以水灭火、传统防火和科学防火有机结合,森林防火长效机制基本形成,森林火灾防控能力显著提高,扑火人员伤亡率为零,24小时火灾扑灭率达到95%以上,确保森林火灾受害率控制在0.3‰以内,不发生“火烧连营”、不发生重特大森林火灾。 | ||||||
项目总预算 | 2.10 | 项目当年预算 | 2.10 | ||||
当年预算变动情况 | |||||||
项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | |||||
合计 | 2.10 | ||||||
一般公共预算财政拨款 | 2.10 | ||||||
其中:申请当年预算拨款 | 2.10 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | ||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | ||||||
单位资金 | 0.00 | ||||||
其中:使用上年度财政拨款结转 | 0.00 | ||||||
项目支出明细测算 | |||||||
项目活动 | 项目任务明细 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | |||
森林防火专用设备 | 31002-办公设备购置 | 2.10 | |||||
项目采购 | |||||||
品名 | 数量 | 金额 | |||||
台式计算机 | 3 | 2.10 | |||||
项目绩效总目标 | |||||||
名称 | 目标说明 | ||||||
森林防火专用设备 | 形成完备的森林火灾预防、扑救、保障三大体系,预警响应规范化、火源管理法制化、火灾扑救科学化、队伍建设专业化、基础工作信息化建设取得进展,人力灭火和机械化灭火、风力灭火和以水灭火、传统防火和科学防火有机结合,森林防火长效机制基本形成,森林火灾防控能力显著提高,扑火人员伤亡率为零,24小时火灾扑灭率达到95%以上,确保森林火灾受害率控制在0.3‰以内,不发生“火烧连营”、不发生重特大森林火灾。 | ||||||
森林防火专用设备 | 形成完备的森林火灾预防、扑救、保障三大体系,预警响应规范化、火源管理法制化、火灾扑救科学化、队伍建设专业化、基础工作信息化建设取得进展,人力灭火和机械化灭火、风力灭火和以水灭火、传统防火和科学防火有机结合,森林防火长效机制基本形成,森林火灾防控能力显著提高, | ||||||
长期绩效目标表 | |||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||
森林防火专用设备 | 效益指标 | 社会效益指标 | 森林火灾伤亡人数 | ≤1人 | |||
森林防火专用设备 | 成本指标 | 经济成本指标 | 森林防火检查专用设备 | 7000元每台台 | |||
森林防火专用设备 | 产出指标 | 数量指标 | 森林防火检查专用设备 | 70003 | |||
森林防火专用设备 | 产出指标 | 质量指标 | 森林防火检查专用设备 | 1次 | |||
森林防火专用设备 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 人民群众满意 | ≥98% | |||
森林防火专用设备 | 产出指标 | 时效指标 | 效益发挥时间 | ≥1年 | |||
年度绩效目标表 | |||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定 依据 |
||
森林防火专用设备 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 人民群众 | >95% | |||
森林防火专用设备 | 成本指标 | 经济成本指标 | 森林防火检查专用设备 | 7000元台 | |||
森林防火专用设备 | 产出指标 | 数量指标 | 森林防火检查专用设备 | 70003 | |||
森林防火专用设备 | 产出指标 | 质量指标 | 森林防火检查专用设备 | 次1 | |||
森林防火专用设备 | 产出指标 | 时效指标 | 效益发挥时间 | >1年 | |||
森林防火专用设备 | 效益指标 | 社会效益指标 | 森林火灾伤亡人数 | 1人 |
二级项目申报表 | |||||||||
单位:万元 | |||||||||
项目名称 | 森林火灾预防中心不可预见经费 | 项目编码 | 42050023803Y000000183 | ||||||
项目主管部门 | 宜昌市林业和园林局 | 项目执行单位 | 宜昌市森林火灾预防中心 | ||||||
项目负责人 | 马明华 | 联系电话 | 13972590768 | ||||||
单位地址 | 宜昌市发展大道48号 | 邮政编码 | 443000 | ||||||
项目属性 | 常年性项目 | ||||||||
支出项目类别 | 其他运转类 | ||||||||
项目期限 | 1 | 政府专项 | 否 | ||||||
起始年度 | 2023 | 终止年度 | 2023 | ||||||
项目简介 | 完成市政府市领导及上级主管部门安排临时性森林防火工作 | ||||||||
项目总预算 | 3.50 | 项目当年预算 | 3.50 | ||||||
当年预算变动情况 | |||||||||
项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | |||||||
合计 | 4.75 | ||||||||
一般公共预算财政拨款 | 4.75 | ||||||||
其中:申请当年预算拨款 | 4.75 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | ||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | ||||||||
单位资金 | 0.00 | ||||||||
其中:使用上年度财政拨款结转 | 0.00 | ||||||||
项目支出明细测算 | |||||||||
项目活动 | 项目任务明细 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | |||||
森林火灾预防中心不可预见经费 | 30201-办公费 | 0.50 | |||||||
森林火灾预防中心不可预见经费 | 30227-委托业务费 | 0.60 | |||||||
森林火灾预防中心不可预见经费 | 30299-其他商品和服务支出 | 1.93 | |||||||
森林火灾预防中心不可预见经费 | 30205-水费 | 0.03 | |||||||
森林火灾预防中心不可预见经费 | 30206-电费 | 1.69 | |||||||
项目采购 | |||||||||
品名 | 数量 | 金额 | |||||||
纸制品 | 1 | 0.50 | |||||||
项目绩效总目标 | |||||||||
名称 | 目标说明 | ||||||||
森林火灾预防中心不可预见经费 | 完成市政府市领导及上级主管部门安排临时性森林防火工作无目标 | ||||||||
长期绩效目标表 | |||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||||
森林火灾预防中心不可预见经费 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 单位职工满意 | ≥98% | |||||
森林火灾预防中心不可预见经费 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目资金成本 | ≤3.5万元 | |||||
森林火灾预防中心不可预见经费 | 产出指标 | 数量指标 | 项目运行实际 | ≤3.5万元 | |||||
森林火灾预防中心不可预见经费 | 产出指标 | 质量指标 | 单位预算开支 | 规范 | |||||
森林火灾预防中心不可预见经费 | 产出指标 | 时效指标 | 资金拨付时间 | ≤1年 | |||||
年度绩效目标表 | |||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定 依据 |
||||
森林火灾预防中心不可预见经费 | 效益指标 | 社会效益指标 | 减少森林火灾死亡人数 | ≤2人 | |||||
森林火灾预防中心不可预见经费 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目资金成本 | ≤3.5万元 | |||||
森林火灾预防中心不可预见经费 | 产出指标 | 数量指标 | 项目运行实际 | ≤3.5万元 | |||||
森林火灾预防中心不可预见经费 | 产出指标 | 质量指标 | 单位预算开支 | 规范 | |||||
森林火灾预防中心不可预见经费 | 产出指标 | 时效指标 | 资金拨付时间 | ≤1年 | |||||
森林火灾预防中心不可预见经费 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 单位职工满意 | ≥98% | |||||
森林火灾预防中心不可预见经费 | 效益指标 | 社会效益指标 | 减少森林火灾伤亡人数 | ≤2人 |
二级项目申报表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
项目名称 | 2021年中央林业改革发展资金 | 项目编码 | 42050022803T000000228 | ||||
项目主管部门 | 宜昌市林业和园林局 | 项目执行单位 | 宜昌市天然林保护工程管理办公室 | ||||
项目负责人 | 隗权 | 联系电话 | 13545842456 | ||||
单位地址 | 西陵区发展大道48号 | 邮政编码 | 443000 | ||||
项目属性 | 常年性项目 | ||||||
支出项目类别 | 特定目标类 | ||||||
项目期限 | 3 | 政府专项 | 以前年度结转项目再安排 | ||||
起始年度 | 2023 | 终止年度 | 2024 | ||||
项目简介 | 2022年上级转移支付资金,需结转到2023年使用。 | ||||||
项目总预算 | 10.40 | 项目当年预算 | 10.40 | ||||
当年预算变动情况 | |||||||
项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | |||||
合计 | |||||||
一般公共预算财政拨款 | |||||||
其中:申请当年预算拨款 | |||||||
政府性基金预算财政拨款 | |||||||
财政专户管理资金 | |||||||
单位资金 | |||||||
其中:使用上年度财政拨款结转 | |||||||
项目支出明细测算 | |||||||
项目活动 | 项目任务明细 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | |||
2021年中央林业改革发展资金 | 30299-其他商品和服务支出 | 10.40 | |||||
项目采购 | |||||||
品名 | 数量 | 金额 | |||||
项目绩效总目标 | |||||||
名称 | 目标说明 | ||||||
2021年中央林业改革发展资金 | 加强森林资源管护,落实纳入森林资源管护补助的天保工程区、天保工程区外森林管护和国家级公益林森林生态效益补偿。 | ||||||
年度绩效目标表 | |||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定 依据 |
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2023年市级预算部门(单位)整体支出绩效目标申报表 | |||
一级指标 | 二级指标内容 | 指标值 | 备注 |
预算编制 | 人员经费支出预算编报准确率 | 100%及以上 | 人员变动因素除外 |
公用经费支出预算编报准确率 | 90%及以上 | ||
项目经费支出预算编报准确率 | 90%及以上 | ||
预算执行 | 累计结转结余资金比上年增长率 | 0% | |
三公经费预算支出控制率 | 100%及以下 | 实际支出占预算比率 | |
一般性支出控制率 | 100%及以下 | 实际支出占预算比率 | |
事业单位年度公务用车运行维护费及其他交通费总支出与上年对比 | 不超过 | ||
项目经费预算支出控制率 | 80%—100% | 实际支出占预算比率 | |
资金使用合法、合规性 | 合法、合规 | ||
资金使用率 | 90%及以上 | ||
资金支付进度 | 6月底达到40%及以上、9月底达到60%及以上、12月底达到90%及以上。 | ||
信息公开 | 部门预算 | 及时、完整、细化 | |
绩效信息 | 规范、完整、准确 | ||
部门决算 | 及时、完整、准确 | ||
绩效管理 | 绩效目标编报 | 科学、规范、准确 | |
预算绩效监控 | 及时、全面、规范 | 每季度至少一次 | |
预算绩效评价 | 全面、规范、准确 | 每年一次 | |
资产管理 | 资产处置程序 | 合法合规 | |
固定资产闲置比率 | 10%及以下 | ||
资产出租出借 | 合法合规 | ||
资产配置标准 | 合法合规 | ||
资产清查 | 合法合规 | ||
政府采购 | 政府采购预算编制科学、合理 | 科学、合理 | |
政府采购预算执行率 | 90%及以上 | ||
建立政府采购台账,完善内控制度 | 完整、准确、规范 | ||
及时、完整公布政府采购意向信息 | 100% | ||
政府采购 | 合同签订、公示及备案 | 自成交通知书发出之日起30日内签订政府采购合同,签订合同后2个工作日内在湖北省政府采购网进行合同公示;签订合同后7个工作日内在政府采购备案系统网上备案。 | |
项目履约验收 | 收到供应商验收申请后7个工作日内组织履约验收。 | ||
合同资金支付 | 满足合同约定支付条件的,自收到发票后5个工作日内完成资金支付。 | ||
采购贫困地区采购农副产品 | 预算单位食堂通过“832平台”采购脱贫地区农副产品金额不低于当年食堂消费农副产品金额的15%;工会福利采购部分,有独立工会经费的预算单位,人均通过“832平台”采购金额不得低于200元。 | ||
面向中小企业采购 | 政府采购限额标准以上,200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目,适宜由中小企业提供的,应当专门面向中小企业采购;超过 200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目,适宜由中小企业提供的,预留该部分采购项目预算总额的50%以上专门面向中小企业采购,其中预留给小微企业的比例不低于60%。 | ||
节能减排 | 2022年度单位人均综合能耗在基准值以上单位下年能耗 | 下降2%及以上 | 根据年度能耗统计评定,特殊情况需写情况说明。 |
水、电、气年度总用量 | 不超过上年 | ||
水、电、气分项计量比例 | 90%及以上 | ||
节能产品使用率 | 100% | ||
工作产出 | 打造森林景观质量提升示范项目 | 每个乡镇每年1个 | 根据三定方案相关职能预计2023年工作目标 |
松材线虫病发生面积 | 30万亩以内 | ||
病枯死树数量 | 17万株以内 | ||
工作效益 | 目标考核 | 合格 | 按照预计考核等次填报 |
公园维护管养 | 合格 | 按照预计考核等次填报 | |
道路维护管养 | 合格 | 其他社会、经济、生态等效益选择填报 | |
说明:1.“工作产出”填三定方案相关职能工作预计在2023年实现目标,指标内容要简洁、清晰、明了,指标值要有具体数据支撑。 | |||
2.“工作效益”中目标考核填市目标办2023年目标考核预计等次,单项考核验收填三定方案相关职能工作上级及本级2022年考核预计等次,除此以外有其他社会、经济、文化、生态等效益的选择填报,指标内容要简洁、清晰、明了,指标值要有数据支撑,没有数据的按照等次、程度等进行填报。 |
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