第一部分部门概况

　　一、主要职能

　　本单位宗旨是为辖区内城乡建设管理等提供服务保障。

　　1、负责受理和初审辖区内建设项目“三证一书”及相关附件；负责审批管理乡镇集镇规划区范围外村民住宅建设项目《乡村建设规划许可证》。

　　2、负责受理和初审辖区内除个人建房以外其他项目竣工规划条件核实，报分局审批。负责审批管理辖区内个人建房竣工规划条件核实。

　　3、负责建设项目的放线、勘验及监督管理。督促建设单位在施工现场设置建设工程规划公示牌。

　　4、负责施工许可证的初审、报批工作。并协助区住建局加强建筑市场行为监管，做好建设工程的质量、安全管理以及建设工程竣工验收备案工作。

　　5、负责农村危房改造的审批、工程技术指导及验收工作。

　　6、对区域内村民自建房的规划实施及质量、安全管理实施行政处罚权。

　　7、负责房地产市场管理。协助开展商品房预（销）售、监管及房屋测绘、登记、交易等工作。

　　8、指导房屋修缮、房屋安全鉴定、白蚁防治、商住小区物业管理。

　　9、参与集镇规划区内园林绿化、环境卫生、市政设施、临街门店的管理。贯彻执行有关城市管理的法律、法规和规章，开展辖区内城市管理宣传教育，提高居民城市管理意识和文明素质。

　　10、环卫设施迁移、拆除、封闭和建筑垃圾处置的核准。

　　11、户外广告设置初审（报城管局审批）。

　　12、对市容环境卫生、集镇规划区的城乡规划、城市绿化、市政公用、噪声污染、无照经营、违规停放车辆等的管理执法权。

　　13、负责一般环境信访投诉、环境污染纠纷的调查处理工作。

　　14、负责规模以下畜禽养殖项目、小型农副产品加工企业及小型餐饮业等项目的备案审批及环境监管工作。

　　15、负责夜间施工的审批及监管工作。

　　16、负责乡镇饮用水源环保设施建设。

　　17、协助做好环境污染治理项目的选址、申报、征地拆迁及建设相关协调工作。

　　18、协助做好委托单位审批的开发建设项目的选址及环境影响评价工作，并提出初审意见。

　　19、协助做好委托单位审批的开发建设项目“三同时”监督检查和竣工验收工作。

　　20、配合乡党委、政府做好乡内中心工作。

　　二、部门决算单位构成

　　纳入2016年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

　　邓村乡规划建设环境保护所，此次公开以汇总形式公开。

　　第二部分2016年度部门决算表

　　见附表

　　第三部分2016年度部门决算情况说明

　　一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

　　单位2016年度收入总计329.68万元，支出总计329.68万元。与2015年相比，收、支总计各增加20.32万元，增长6.16%。主要原因：创建美丽乡村，集镇环境卫生综合整治收、支增加。

　　二、关于2016年度收入决算情况说明

　　本年收入合计329.68万元，其中：财政拨款收入329.68万元，占100%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　三、关于2016年度支出决算情况说明

　　本年支出合计329.68万元，其中：基本支出32.52万元，占9.86%；项目支出297.16万元，占90.14%。

　　四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　单位2016年度财政拨款收支总决算329.68万元。与2015年相比，财政拨款收支总计增加20.32万元，增长6.16%。主要原因：创建美丽乡村，集镇环境卫生综合整治收、支增加。

　　五、关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况。

　　单位2016年度财政拨款支出329.68万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，财政拨款支出增加20.32万元，增长6.16%。主要原因：创建美丽乡村，集镇环境卫生综合整治收、支增加。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况。

　　单位2016年度财政拨款支出329.68万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出329.68万元，占100%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况。

　　（以财政局为例）

　　1.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为32.52万元，支出决算为32.52万元，完成年初预算的100%。

　　2.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为16.74万元，支出决算为13.16万元，完成年初预算的78.6%.决算数小于预算数的主要原因是部分基础设施建设资金纳入了其他城乡社区公共设施支出。

　　3.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为11.27万元，支出决算为202万元，完成年初预算的1792%.决算数大于预算数的主要原因是美丽乡村建设以及集镇改造增加了公共设施支出。

　　4.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为82万元，支出决算为82万元，完成年初预算的100%.

　　六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　单位2016年度财政拨款基本支出32.52万元，其中：人员经费23.3万元，主要包括：工资福利支出、对个人和家庭的补助支出；公用经费9.22万元，主要包括商品和服务支出、其他资本性支出。

　　七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　单位2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为8万元，支出决算为3.43万元，完成预算的42.88%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为2.63万元，完成预算的52.6%；公务接待费支出决算为0.8万元，完成预算的26.67%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行公车、公务接待管理，提高三公经费使用效率。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，全年单位无因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算2.63万元，占76.7%；公务接待费支出决算0.8万元，占23.3%。具体内容如下：

　　1.全年单位无因公出国（境）费用

　　2.公务用车购置及运行费支出2.63万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元。单位本年度新购置车辆0台，年底单位保有车辆1台，比上年增加（减少）0台。

　　公务用车运行支出2.63万元。主要用于燃料费、维修费、保险费。

　　3.公务接待费支出0.8万元。主要包括公务接待进餐费。全年因公接待60批200人次，比上年度增加47批90人次，主要原因是接待上级检查增加。

　　八、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2016年度机关运行经费支出32.52万元，比2015年增加4.45万元，增长13.68%。主要原因是人员经费增加。

　　（二）政府采购支出情况

　　单位本年度政府采购支出69.08万元，其中；政府采购货物支出1.08万元，主要包括办公设备购置；政府采购工程支出68万元，主要包括环卫设施购置、集镇美化路灯购置等；

　　（三）国有资产占有情况

　　截至2016年12月31日，单位共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆，特种专业技术用车1辆；单位价值50万元（含）以上的的设备0套，单位价值100万元(含)以上大型设备0套。

　　第四部分名词解释

　　一、财政拨款收入：财政拨款收入是指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

　　二、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，它属于事业单位的收入。

　　三、其他收入：其他收入是指事业单位取得的除财政补助收入、上级补助收入、拨入专款、事业收入、经费收入、附属单位缴款以外的各项收入。

　　四、年末财政拨款结转和结余：年末财政拨款结转和结余指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　五、基本支出：基本支出指行政事业单位为维护正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，如基本工资、津贴、办公费、劳务费、交通费等。

　　六、项目支出：项目支出是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

　　七、“三公”经费：三公消费指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费

　　2016夷陵区邓村乡规划建设环境保护所.XLS