目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算表
八、政府性基金财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表(空表)
第三部分 2016年度部门决算情况说明
第四部门 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）贯彻落实国家、省、市关于农村扶贫及扶持老区建设的法律法规规章；拟订全区扶贫开发和老区建设发展战略、中长期规划；拟订全区扶贫开发和老区建设工作的措施、有关决定和区政府规章草案，拟定各类专项规划和年度计划，并组织实施和监督检查。
（二）指导全区扶贫开发和老区建设工作，协调和推动解决扶贫开发和老区建设中作中的重大问题。
（三）负责扶贫专项资金的筹措、计划分配、项目立项、论证和审批；会同有关部门审核扶贫信贷项目和外资扶贫项目及其他扶贫项目；负责对财政扶贫资金、老区建设资金使用及项目实施情况进行跟踪和督查落实，并组织年度绩效考评；负责建立扶贫开发项目库。
（四）负责全区党政领导干部扶贫工作责任制考核；负责组织整村推进、产业扶贫、扶贫搬迁、老区建设等重点工作及脱贫奔小康等试点工作的实施和检查验收。
（五）组织动员全社会开展扶贫济困活动；负责全区反贫困领域国际交流与合作；指导党政机关组织开展定点扶贫；联系老区建设促进会、扶贫基金会等社会团体参与扶贫济困活动。
（六）拟订全区老区贫困地区干部培训规划，组织指导老区贫困地区和扶贫系统干部培训工作；负责农村贫困劳动力转移技能、农业实用技术培训等“雨露计划”实施的相关文件；参与实施贫困地区人才扶贫计划。
（七）负责全区贫困状况监测和统计分析；组织实施对贫困人口建档立卡工作；负责扶贫开发政策与农村低保等制度的衔接工作；拟订并组织发布扶贫发展报告。
（八）承担区扶贫开发领导小组、区扶持革命老区建设委员会、区脱贫奔小康试点工作领导小组办公室的日常工作。
（九）承办上级交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
纳入2016年度部门决算编制范围：区扶贫办
第二部分 2016年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表
|
|||||
|
部门：夷陵区人民政府扶贫开发办公室 金额单位：万元
|
|||||
|
收入
|
支出
|
||||
|
项目
|
行次
|
决算数
|
项目
|
行次
|
决算数
|
|
栏次
|
1
|
栏次
|
2
|
||
|
一、财政拨款收入
|
1
|
665.27
|
一、一般公共服务支出
|
29
|
0.00
|
|
其中：政府性基金预算财政拨款
|
2
|
0.00
|
二、外交支出
|
30
|
0.00
|
|
二、上级补助收入
|
3
|
0.00
|
三、国防支出
|
31
|
0.00
|
|
三、事业收入
|
4
|
0.00
|
四、公共安全支出
|
32
|
0.00
|
|
四、经营收入
|
5
|
0.00
|
五、教育支出
|
33
|
0.00
|
|
五、附属单位上缴收入
|
6
|
0.00
|
六、科学技术支出
|
34
|
0.00
|
|
六、其他收入
|
7
|
111.00
|
七、文化体育与传媒支出
|
35
|
0.00
|
|
8
|
八、社会保障和就业支出
|
36
|
0.00
|
||
|
9
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
37
|
0.00
|
||
|
10
|
十、节能环保支出
|
38
|
0.00
|
||
|
11
|
十一、城乡社区支出
|
39
|
0.00
|
||
|
12
|
十二、农林水支出
|
40
|
527.53
|
||
|
13
|
十三、交通运输支出
|
41
|
0.00
|
||
|
14
|
十四、资源勘探信息等支出
|
42
|
0.00
|
||
|
15
|
十五、商业服务业等支出
|
43
|
0.00
|
||
|
16
|
十六、金融支出
|
44
|
0.00
|
||
|
17
|
十七、援助其他地区支出
|
45
|
0.00
|
||
|
18
|
十八、国土海洋气象等支出
|
46
|
0.00
|
||
|
19
|
十九、住房保障支出
|
47
|
0.00
|
||
|
20
|
二十、粮油物资储备支出
|
48
|
0.00
|
||
|
21
|
二十一、其他支出
|
49
|
0.00
|
||
|
22
|
二十二、债务还本支出
|
50
|
0.00
|
||
|
23
|
二十三、债务付息支出
|
51
|
0.00
|
||
|
本年收入合计
|
24
|
776.27
|
本年支出合计
|
52
|
527.53
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
25
|
0.00
|
结余分配
|
53
|
0.00
|
|
年初结转和结余
|
26
|
447.05
|
年末结转和结余
|
54
|
695.78
|
|
27
|
55
|
||||
|
总计
|
28
|
1,223.32
|
总计
|
56
|
1,223.32
|
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
|
|||||
收入决算表
|
公开02表
|
||||||||
|
部门：夷陵区人民政府扶贫开发办公室
金额单位：万元
|
||||||||
|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|||||||
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
|
合计
|
776.27
|
665.27
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
111.00
|
|
|
213
|
农林水支出
|
776.27
|
665.27
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
111.00
|
|
21305
|
扶贫
|
776.27
|
665.27
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
111.00
|
|
2130501
|
行政运行
|
161.27
|
161.27
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2130504
|
农村基础设施建设
|
115.00
|
4.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
111.00
|
|
2130599
|
其他扶贫支出
|
500.00
|
500.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
|
||||||||
支出决算表
|
公开03表
|
|||||||
|
部门：夷陵区人民政府扶贫开发办公室
金额单位：万元
|
|||||||
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
||||||
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
合计
|
527.53
|
154.53
|
373.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
213
|
农林水支出
|
527.53
|
154.53
|
373.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21305
|
扶贫
|
527.53
|
154.53
|
373.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2130501
|
行政运行
|
154.53
|
154.53
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2130504
|
农村基础设施建设
|
373.00
|
0.00
|
373.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
|
|||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表
|
|||||||
|
部门：夷陵区人民政府扶贫开发办公室
金额单位：万元
|
|||||||
|
收 入
|
支 出
|
||||||
|
项 目
|
行次
|
决算数
|
项目（按功能分类）
|
行次
|
小计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
栏 次
|
1
|
栏 次
|
2
|
3
|
4
|
||
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
665.27
|
一、一般公共服务支出
|
31
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
0.00
|
二、外交支出
|
32
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
3
|
三、国防支出
|
33
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
|
4
|
四、公共安全支出
|
34
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
|
5
|
五、教育支出
|
35
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
|
6
|
六、科学技术支出
|
36
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
|
7
|
七、文化体育与传媒支出
|
37
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
|
8
|
八、社会保障和就业支出
|
38
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
|
9
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
39
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
|
10
|
十、节能环保支出
|
40
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
|
11
|
十一、城乡社区支出
|
41
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
|
12
|
十二、农林水支出
|
42
|
416.53
|
416.53
|
0.00
|
||
|
13
|
十三、交通运输支出
|
43
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
|
14
|
十四、资源勘探信息等支出
|
44
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
|
15
|
十五、商业服务业等支出
|
45
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
|
16
|
十六、金融支出
|
46
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
|
17
|
十七、援助其他地区支出
|
47
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
|
18
|
十八、国土海洋气象等支出
|
48
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
|
19
|
十九、住房保障支出
|
49
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
|
20
|
二十、粮油物资储备支出
|
50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
|
21
|
二十一、其他支出
|
51
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
|
22
|
二十二、债务还本支出
|
52
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
|
23
|
二十三、债务付息支出
|
53
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
|
本年收入合计
|
24
|
665.27
|
本年支出合计
|
54
|
416.53
|
416.53
|
0.00
|
|
25
|
55
|
||||||
|
年初财政拨款结转和结余
|
26
|
447.05
|
年末财政拨款结转和结余
|
56
|
695.78
|
695.78
|
0.00
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
27
|
447.05
|
57
|
||||
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
28
|
0.00
|
58
|
||||
|
29
|
59
|
||||||
|
总计
|
30
|
1,112.32
|
总计
|
60
|
1,112.32
|
1,112.32
|
0.00
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
|
|||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表
|
||||||
|
部门：夷陵区人民政府扶贫开发办公室
|
金额单位：万元
|
|||||
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|||
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|||||
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|||
|
合计
|
416.53
|
154.53
|
262.00
|
|||
|
213
|
农林水支出
|
416.53
|
154.53
|
262.00
|
||
|
21305
|
扶贫
|
416.53
|
154.53
|
262.00
|
||
|
2130501
|
行政运行
|
154.53
|
154.53
|
0.00
|
||
|
2130504
|
农村基础设施建设
|
262.00
|
0.00
|
262.00
|
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
|
||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开07表
|
||||||
|
编制单位：夷陵区人民政府扶贫开发办公室
|
金额单位：万元
|
|||||
|
2016年度决算数
|
||||||
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|||
|
小计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
6.05
|
0.00
|
4.07
|
0.00
|
4.07
|
1.98
|
|
注：2016年度“三公”经费决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
公开06表
|
||||||||
|
部门：夷陵区人民政府扶贫开发办公室
|
金额单位：万元
|
|||||||
|
人员经费
|
公用经费
|
|||||||
|
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
|
301
|
工资福利支出
|
71.99
|
302
|
商品和服务支出
|
35.95
|
310
|
其他资本性支出
|
3.19
|
|
30101
|
基本工资
|
28.64
|
30201
|
办公费
|
3.00
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
0.00
|
|
30102
|
津贴补贴
|
26.76
|
30202
|
印刷费
|
9.47
|
31002
|
办公设备购置
|
3.19
|
|
30103
|
奖金
|
2.55
|
30203
|
咨询费
|
0.00
|
31003
|
专用设备购置
|
0.00
|
|
30104
|
其他社会保障缴费
|
9.05
|
30204
|
手续费
|
0.00
|
31005
|
基础设施建设
|
0.00
|
|
30106
|
伙食补助费
|
4.98
|
30205
|
水费
|
0.00
|
31006
|
大型修缮
|
0.00
|
|
30107
|
绩效工资
|
0.00
|
30206
|
电费
|
0.00
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
0.00
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
0.00
|
30207
|
邮电费
|
0.55
|
31008
|
物资储备
|
0.00
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
0.00
|
30208
|
取暖费
|
0.00
|
31009
|
土地补偿
|
0.00
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
0.00
|
30209
|
物业管理费
|
0.20
|
31010
|
安置补助
|
0.00
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
43.40
|
30211
|
差旅费
|
3.42
|
31011
|
地上附着物和青苗补偿
|
0.00
|
|
30301
|
离休费
|
0.00
|
30212
|
因公出国（境）费用
|
0.00
|
31012
|
拆迁补偿
|
0.00
|
|
30302
|
退休费
|
15.88
|
30213
|
维修(护)费
|
0.00
|
31013
|
公务用车购置
|
0.00
|
|
30303
|
退职（役）费
|
0.00
|
30214
|
租赁费
|
1.54
|
31019
|
其他交通工具购置
|
0.00
|
|
30304
|
抚恤金
|
0.00
|
30215
|
会议费
|
5.69
|
31020
|
产权参股
|
0.00
|
|
30305
|
生活补助
|
0.69
|
30216
|
培训费
|
0.00
|
31099
|
其他资本性支出
|
0.00
|
|
30306
|
救济费
|
0.00
|
30217
|
公务接待费
|
1.98
|
304
|
对企事业单位的补贴
|
0.00
|
|
30307
|
医疗费
|
0.00
|
30218
|
专用材料费
|
0.00
|
30401
|
企业政策性补贴
|
0.00
|
|
30308
|
助学金
|
0.00
|
30224
|
被装购置费
|
0.00
|
30402
|
事业单位补贴
|
0.00
|
|
30309
|
奖励金
|
20.00
|
30225
|
专用燃料费
|
0.00
|
30403
|
财政贴息
|
0.00
|
|
30310
|
生产补贴
|
0.00
|
30226
|
劳务费
|
0.56
|
30499
|
其他对企事业单位的补贴
|
0.00
|
|
30311
|
住房公积金
|
5.73
|
30227
|
委托业务费
|
0.20
|
307
|
债务利息支出
|
0.00
|
|
30312
|
提租补贴
|
0.00
|
30228
|
工会经费
|
1.53
|
30701
|
国内债务付息
|
0.00
|
|
30313
|
购房补贴
|
1.10
|
30229
|
福利费
|
1.03
|
30707
|
国外债务付息
|
0.00
|
|
30314
|
采暖补贴
|
0.00
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
4.07
|
399
|
其他支出
|
0.00
|
|
30315
|
物业服务补贴
|
0.00
|
30239
|
其他交通费用
|
1.88
|
39906
|
赠与
|
0.00
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
0.00
|
30240
|
税金及附加费用
|
0.00
|
|||
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30299
|
其他商品和服务支出
|
0.85
|
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|
人员经费合计
|
115.39
|
公用经费合计
|
39.15
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注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行公开。
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2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明
单位2016年度收入总计 1223.32 万元(其中本年收776.27万元，年初结转和结余447.05万元)，支出总计 1223.32 万元（其中本年支出527.54万元，年末结转和结余695.78万元）。与2015年相比，收、支总计各增加226.54万元，增长27.8 %。主要原因：根据《全力推进精准扶贫精准脱贫的决定》（宜夷发[2015]14号）文件精神，区级财政资金投入按照国家（省、市）投入的40%安排配套资金用于精准扶贫，确保政府投入力度与脱贫攻坚任务相适应。
二、关于2016年度收入决算情况说明
本年收入合计776.27 万元，其中：财政拨款收入665.27 万元，占86%；其他收入111 万元，占14 %。
三、关于2016年度支出决算情况说明
本年支出合计527.54万元，其中：基本支出154.53万元，占29 %；项目支出373 万元，占71 %。
四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
单位2016年度财政拨款收支总决算1112.32万元。（其中本年收入665.27万元，年初财政拨款结转和结余447.05万元，本年支出416.53万元，年末财政拨款结转和结余695.78万元）。与2015年相比，财政拨款收支总计增加177.54万元，增长12.6 %。主要原因：成立区攻坚办经费开支及工资福利费。
五、关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
单位2016年度财政拨款支出416.54万元，占本年支出合计的37 %。与2015年相比，财政拨款支出（减少）93.2万元，（下降）18 %。主要原因：2016年项目支出中，其中300万元风险补偿金挂入往来账户，列入2016年度结转结余。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
单位2016年度财政拨款支出416.54万元，主要用于以下方面：农林水（类）支出416.54万元，占100%；
（三）财政拨款支出决算具体情况。
1.农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）。年初预算为161.27万元，支出决算为154.53万元，完成年初预算的96%.决算数（小于）预算数的主要原因是干部退休减少工资福利支出。
2. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项），年初预算为115万元，支出决算为262万元，完成年初预算的228%，决算数大于预算数的主要原因是：上年项目结转跨年实施。
六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
单位2016年度财政拨款基本支出154.53万元，其中：人员经费115.39万元，主要包括：工资福利支出、对个人和家庭的补助支出；公用经费39.15万元，主要包括商品和服务支出、其它资本性支出（31930元）。
七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
单位2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为15.7万元，支出决算为6.05万元，完成预算的39%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为4.07万元，完成预算的51%；公务接待费支出决算为1.98万元，完成预算的26%。2015年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：年初我单位有公务用车2辆，且6月份车改后只剩1辆，所以支出比预算数少；二是缩小了接待范围，尽量压缩接待标准，所以支出比预算少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，全年单位无因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算4.07万元，占67%；公务接待费支出决算1.98万元，占33%。具体内容如下：
2. 公务用车购置及运行费支出4.07万元。其中：
年底单位保有车辆1台，比上年（减少）1台。
公务用车运行支出4.07万元。主要用于车辆日常维修、燃油费、过路费、车辆保险等。
3.公务接待费支出1.98万元。主要包括接待其它县市区相关单位考察学习人员和 乡镇相关单位送检人员接待 。全年因公接待35批286人次，比上年度（减少）45批356人次，主要原因是规范公务接待 。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年度机关运行经费支出115.39万元，比2015年增加（减少）34.35万元，（下降）23%。主要原因是退休干部的工资福利性支出和公用经费。
（二）政府采购支出情况
单位本年度政府采购支出3.19万元，其中；政府采购货物支出万元，主要包括电脑、打印机、办公桌椅、扶贫资料等；
（三）国有资产占有情况
截至2016年12月31日，单位共有车辆1 辆，其中一般公务用车1辆。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：财政拨款收入是指财政部门核拨给单位的财政预算资金。
二、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，它属于事业单位的收入。
三、其他收入：其他收入是指事业单位取得的除财政补助收入、上级补助收入、拨入专款、事业收入、经费收入、附属单位缴款以外的各项收入。
四、年末财政拨款结转和结余：年末财政拨款结转和结余指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。
五、基本支出：基本支出指行政事业单位为维护正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，如基本工资、津贴、办公费、劳务费、交通费等。
六、项目支出：项目支出是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。
七、“三公”经费：三公消费指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费
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