一、 部门主要职责二、 机构设置情况三、 预算收支及增减变化情况（一）2022年收支预算总体情况（二）2022年财政拨款收支预算情况（三）2022年一般公共预算基本支出情况四、 机关运行经费安排情况五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况六、政府采购预算安排情况七、国有资产占用情况八、部门预算绩效情况说明（一）部门预算绩效开展情况（二）一级项目预算绩效目标九、其他需要说明的情况十、专业名词解释一、部门主要职责湖北省公共资源交易监督管理局是省政府直属机构，为正厅级，主要职责是：（一）宣传贯彻执行党和国家公共资源交易方针政策、法律法规，组织起草有关地方性法规、省政府规章草案，制定有关交易规则和管理制度。（二）指导协调全省公共资源交易工作，按照分级、属地原则监督管理公共资源交易平台，规范和管理公共资源交易市场主体行为。（三）规划指导建设全省统一的公共资源交易平台体系，组织开展公共资源交易平台第三方评价，推进公共资源交易服务规范化、标准化。（四）负责建立公共资源交易投诉举报工作机制，受理公共资源交易平台交易活动中的投诉举报。协调督促有关行政监督部门处理投诉举报和查处违法行为。（五）建立联动执法工作机制，组织开展监督检查。按照职责分工依法查处省级公共资源交易平台交易活动中的违法行为。（六）依法拟订省公共资源交易目录，推进公共资源交易目录项目进入公共资源交易平台交易，查处目录内省级项目平台外交易的行为。（七）统筹协调全省公共资源交易信息化工作，推动各类公共资源交易相关信息系统互联互通和信息共享，开展公共资源交易统计和大数据分析。（八）负责建设和管理跨地区、跨行业的省公共资源交易综合专家库，推进全省专家资源共享，健全专家准入、考评、退出机制，组织开展教育培训，规范专家的管理和使用。（九）负责全省公共资源交易信用体系建设，指导行业协会开展诚信教育和行业自律活动。（十）开展与公共资源交易有关的对外交流与合作。（十一）完成上级交办的其他任务。（十二）有关职责分工。省公共资源交易监督管理局负责全省公共资源交易的综合监督管理。有关行政监督部门依法对公共资源交易项目及交易范围、交易方式、交易组织形式进行审批、核准；依照职责分工，实施监督管理，受理投诉举报并依法处理；依法开展对公共资源交易合同履约行为的监督检查，发现问题及时查处，并将处理结果通报省公共资源交易监督管理局。二、机构设置情况2022年本部门纳入预算编制的单位有1个，省公共资源交易监督管理局。局内设办公室、法规处、指导协调处、执法处、信息技术处、人事处、机关党委、离退休干部处。三、预算收支及增减变化情况(一）2022年收支预算总体情况2022年收支总预算4012.24万元。具体情况如下：1.2022年收入预算总额4012.24万元。与上年年初预算相比，增加358.24万元，增长9.8%，主要原因是行政事业单位资产收益拨款增加。其中：（1）财政拨款收入4011.64万元，占预算总收入的99.99%，比上年增加408.84万元，增长11.35%，主要原因是行政事业单位资产收益拨款增加。（2）其他收入（银行利息收入）0.6万元，占预算总收入的0.01%，比上年减少0.6万元，下降50%，主要原因是银行存款减少，利息相应减少。2.2022年支出预算总额4012.24万元。与上年年初预算相比，增加358.24万元，增长9.8%，主要原因是项目经费支出增加。（1）按支出功能分类划分为：一般公共服务支出3887.77万元，比上年增加429.05万元，增长12.4%，主要原因是项目经费中服务支出增加；社会保障和就业支出51.29万元，比上年减少67.71万元，下降56.9%，主要原因是本年拟用返还的社保缴费开支在职人员的社保缴费；卫生健康支出73.18万元，比上年年初预算数减少3.1万元，下降4.06%。（2）按支出性质划分为：基本支出2477.39万元，比上年减少10.82万元，下降0.4%，与上年基本持平；项目支出1534.85万元，比上年增加369.06万元，增长31.66%，主要原因是增加信息化平台楚天云租赁费、服务平台子系统开发费和安全隐患整治费用。（二）2022年财政拨款收支预算情况2022年财政拨款收支总预算4011.64万元。1.2022年财政拨款收入预算4011.64万元，其中一般公共预算拨款4011.64万元，政府性基金预算拨款0万元。与上年年初预算相比，增加408.84万元，增长11.35%，主要原因是行政事业单位资产收益拨款增加。2.2022年财政拨款支出预算4011.64万元。与上年年初预算相比，增加408.84万元，增长11.35%，主要原因是项目经费开支增加。（1）按支出功能分类划分为：一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）3887.77万元，比上年年初预算数增加450.25万元，增长13.1%，主要原因是项目经费开支增加；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）50.69万元，比上年减少38.31万元，下降43.04%，主要原因是本年拟用返还的社保缴费开支在职人员的社保缴费；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）73.18万元，比上年年初预算数减少3.1万元，减少4.1%。（2）按支出性质划分为：基本支出2476.79万元，其中，人员经费2195.31万元，公用经费281.48万元，主要用于在职及离退休人员工资福利支出（不含统筹内退休费）、日常公用支出和公费医疗支出。比上年年初预算数增加39.78万元，增长1.63%。项目支出1534.85万元，其中公共资源交易监督管理工作经费1424.85万元，不可预见费110万元。比上年年初预算数增加369.06万元，增长31.66%，主要原因是增加信息化平台楚天云租赁费、服务平台子系统开发费和安全隐患整治费用。（三）2022年一般公共预算基本支出情况2022年一般公共预算财政拨款基本支出预算2476.79万元，与上年年初预算相比，增加39.78万元，增长1.63%。其中：1.工资福利支出1658.69万元。包括在职人员工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、医疗费和其他工资福利支出。与上年年初预算相比，增加79.8万元，增长5.06%，主要原因是在职人员增加，工资福利支出相应增加。2.商品和服务支出279.13万元。包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出。与上年年初预算相比，增加19.38万元，增长7.46%，主要原因是驻村工作需要，增加租车费用，其他交通费用相应增加。3.对个人和家庭的补助536.62万元。包括离休费、退休费（不含统筹内退休费）和医疗费补助。与上年年初预算相比，减少59.9万元，下降1%，主要原因是根据上年医疗费实际支出情况，本年减少医疗费补助预算。4.资本性支出2.35万元。与上年年初预算相比，增加0.1万元，增长4.44%。四、机关运行经费安排情况2022年财政拨款安排机关运行经费（即公用经费）预算281.48万元，其中：办公费7.9万元，水费6万元，电费30万元，邮电费8.7万元，差旅费3.32万元，会议费4.5万元，培训费0.4万元，公务接待费2万元，劳务费3.41万元，工会经费31万元，福利费33.6万元，公务用车运行维护费16万元，其他交通费用101.15万元，其他商品和服务支出31.15万元，其他资本性支出2.35万元。与上年年初预算相比，增加19.48万元，增长7.44%，主要原因是驻村工作需要，增加租车费用，其他交通费用相应增加。五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况2022年财政拨款安排“三公”经费预算18万元，比上年减少3万元，下降14.29%，主要原因是严格执行中央及省委、省政府相关政策，坚持厉行节约、制止铺张浪费，加强财务管理，压减一般性支出，切实控制压缩“三公”经费。其中：1.因公出国（境）费用0万元。与上年持平。2.公务接待费2万元，用于按规定开支的各类公务接待费用。与上年持平。3.公务用车购置及运行维护费16万元，其中，公务用车运行维护费16万元，公务用车购置费0万元。用于开展应急公务、机要通信、离退休干部服务等发生的公务用车运行及维护支出，比上年减少3万元，下降15.79%，主要原因是公务用车5台，比上年减少2台，公务用车运行及维护支出相应减少。六、政府采购预算安排情况我部门严格按照政府采购法律、法规和政策、制度的规定，安排2022年政府采购预算934.84万元，其中专门面向中小企业采购423.99万元，占采购总额的45.35%，小型和微型企业采购264.39万元，占面向中小企业采购的比例为62.36%。政府采购预算中，货物类预算44.53万元，工程类预算171.92万元，服务类预算718.39万元。与上年年初预算相比，政府采购预算增加389.81万元，增长71.52%，主要原因是安全隐患整治和信息化平台楚天云租赁采购。按照政府采购政策要求，严格实行政府采购意向公开，公开时间不晚于采购活动开始前30日，并按规定在政府采购网公开2021年预留项目执行情况。七、国有资产占用情况截至2021年12月31日，本部门共有房屋26027.56平方米，其中：办公用房3104.00平方米，业务用房11356.24平方米，其他房屋11567.32平方米。本部门共有车辆5辆，其中：应急保障用车1辆，机要通信用车1辆，离退休干部用车3辆。本部门无单价50万元以上的通用设备和单价100万元以上的专用设备。八、部门预算绩效情况说明（一）部门预算绩效开展情况2022年本部门实行绩效目标管理一级项目1个，二级项目3个，委托第三方机构对所有项目（不含不可预见费）开展绩效监控和绩效评价，与上年比无变化。（二）一级项目预算绩效目标项目绩效总目标名称目标说明长期目标01完善公共资源交易综合监管体制机制，为公共资源交易监管提供制度保障。长期目标02拓宽做实公共资源交易监管范围，为市场主体明确进场交易范围。长期目标03积极推进省“互联网+监管”系统的应用落地，加强智慧监管的创新运用。长期目标04实现全省专家一库管理，畅通招标投标投诉举报渠道，开展“评定分离”改革，提升市场治理效能。年度目标01完成公共资源交易联动执法探索试点。年度目标02及时查处督办公共资源招标投标活动中的违法违规问题。年度目标03完成平台升级改造，推行“互联网+监管”。年度目标04推进省域评标专家资源“全省一库”，开展部分项目“评定分离”改革试点。年度目标05加强培训、宣传，为全省公共资源交易监督管理工作提供业务保障。长期绩效目标表目标名称一级指标二级指标指标名称指标值绩效标准长期目标01产出指标时效指标制度公开及时率100%计划标准长期目标02产出指标数量指标公共资源交易目录数33项计划标准长期目标02产出指标质量指标公共资源交易目录覆盖率100%计划标准长期目标03产出指标数量指标信息系统等保达标率100%计划标准长期目标03产出指标质量指标系统无故障运行率98%计划标准长期目标03满意度指标满意度指标省服务系统用户满意度85%计划标准长期目标03产出指标时效指标系统运行维护响应时间0.5h计划标准长期目标03产出指标时效指标系统故障平均修复处理时间4h计划标准长期目标04产出指标数量指标综合评标专家库专家人数11000人计划标准长期目标04产出指标质量指标评定分离改革试点落实率100%计划标准长期目标04产出指标时效指标进场交易项目投诉处理及时率60个工作日计划标准长期目标04产出指标数量指标“双随机、一公开”检查项目数20个/年计划标准年度绩效目标表目标名称一级指标二级指标指标名称指标值绩效标准前年上年预计当年实现年度目标01产出指标数量指标公共资源交易联动执法探索试点市县--1个计划标准年度目标02产出指标数量指标“双随机、一公开”执法检查项目数100%20个20个计划标准年度目标02产出指标时效指标进场交易项目投诉举报处理及时率90%90%60个工作日计划标准年度目标02满意度指标满意度指标投诉咨询服务满意度80%80%80%计划标准年度目标03产出指标数量指标信息系统运维服务数量--4个计划标准年度目标03产出指标数量指标子系统升级改造完成数--2项计划标准年度目标03产出指标质量指标子系统升级改造验收合格率--100%计划标准年度目标03产出指标质量指标信息系统安全等级保护达标率100%100%100%计划标准年度目标03产出指标质量指标系统无故障运行率98%98%98%计划标准年度目标03产出指标时效指标系统维护及修复响应时间0.5h0.5h0.5h计划标准年度目标03产出指标时效指标系统运行故障平均修复处理时间4h4h4h计划标准年度目标03满意度指标满意度指标省服务系统用户满意度85%85%85%计划标准年度目标04产出指标数量指标评标专家线上培训课件采购--8课时计划标准年度目标04产出指标数量指标评标专家线上培训人数--1000人计划标准年度目标05产出指标数量指标档案整理完成份数--2000计划标准年度目标05产出指标数量指标机关党建活动参与率100%100%67人次计划标准年度目标05产出指标数量指标完成课题研究数量--2个计划标准年度目标05效益指标社会效益指标主流媒体宣传次数--2次计划标准年度目标05满意度指标满意度指标业务技能培训满意度90%90%90%计划标准年度目标05满意度指标满意度指标机关工作人员服务满意度90%90%90%计划标准九、其他需要说明的情况根据本部门职能特点，无政府性基金预算。故表八无数据。十、专业名词解释1.财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的资金。3.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。4.一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）支出：反映单位提供一般公共服务的支出。5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出：反映单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出：反映单位医疗方面的支出。7.基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。9.“三公”经费：纳入省财政预决算管理的“三公”经费，指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。10.行政运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 jQuery(‘#qrcodeCanvas‘).qrcode({text:document.location.href,width:112,height:112}); 附件:1收支总表.xls2收入总表.xls3支出总表.xls4财政拨款收支总表.xls5一般公共预算支出表.xls6一般公共预算基本支出表.xls7一般公共预算三公经费表.xls8政府性基金预算支出表.xls9项目支出表.xls