目 录

　　第一部分 宜昌市市场监督管理局概况

　　一、主要职能

　　二、单位机构设置

　　第二部分 宜昌市市场监督管理局2021年部门预算情况说明

　　一、部门预算收支情况总体说明

　　（一）部门预算收入情况

　　（二）部门预算支出情况

　　（三）预算支出增减变化情况

　　二、财政拨款收支预算情况的总体说明

　　三、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　四、一般公共预算基本支出情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　六、政府性基金预算支出情况说明

　　七、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　（二）政府采购情况

　　（三）国有资产占有使用情况

　　（四）部门预算绩效情况说明

　　（五）政府债务情况说明

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 宜昌市市场监督管理局2021年部门预算安排情况

　　一、2021年部门收支预算总表

　　二、2021年部门收入预算总表

　　三、2021年部门支出预算总表

　　四、2021年财政拨款收支预算总表

　　五、2021年一般公共预算支出表

　　六、2021年一般公共预算基本支出表

　　七、2021年一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、2021年政府性基金预算支出表

第一部分 宜昌市市场监督管理局概况

　　一、主要职能

　　宜昌市市场监督管理局为正处级行政机构。负责本辖区的市场监督管理等相关工作。主要职能是：

　　（一）负责市场综合监督管理。贯彻执行党和国家有关市场监督管理的方针政策和法律法规，起草有关规章草案和规范性文件，组织实施质量强市、品牌强市、食品安全、知识产权和标准化等战略。拟订并组织实施有关规划、办法，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。强化知识产权创造、运用和保护。

　　（二）负责市场主体统一登记注册。组织指导各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册工作。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

　　（三）负责组织和指导市场监管综合执法。指导县（市、区）市场监管综合执法队伍建设，推动实行统一的市场监管。组织查处或督办重大违法案件和有重大影响的跨区域案件。规范市场监管行政执法行为。

　　（四）负责反垄断统一执法。统筹推进竞争政策实施，组织实施公平竞争审查制度。拟订有关反垄断具体措施、办法并组织实施。指导企业在国外的反垄断应诉工作。承担有关反垄断调查及执法工作。

　　（五）负责监督管理规范市场秩序。依法监督管理规范市场交易、网络商品交易及有关服务行为，组织指导查处价格收费违法违规、违法直销、传销和制售假冒伪劣行为。组织实施合同行政监督管理，指导动产抵押登记、拍卖行为监督管理。指导广告业发展，监督管理广告行为。依法查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。指导全市消费者委员会开展消费维权工作。

　　（六）负责宏观质量管理。组织拟订并实施质量发展的规划、政策和制度措施，组织推进品牌发展战略，会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织指导质量突发事件的应急处置，组织重大质量事故调查，贯彻实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

　　（七）负责产品质量安全监督管理。组织实施产品质量监督抽查和安全风险监控工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。组织实施工业产品生产许可管理。负责纤维质量监督管理工作。

　　（八）负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。组织实施对特种设备生产、经营、使用单位和检验检测机构的监督管理。

　　（九）负责食品药品安全监督管理综合协调。统筹指导食品药品安全工作，负责食品药品安全应急体系建设，组织指导重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。承担市食品药品安全委员会的日常工作。组织落实食品安全重要信息直报制度。

　　（十）负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。督促食品生产经营者落实主体责任，健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织实施特殊食品监督管理。

　　（十一）负责药品、医疗器械和化妆品安全监督管理。监督实施药品、医疗器械和化妆品标准和分类管理制度，配合实施国家基本药物制度。监督实施药品、医疗器械经营质量管理规范，监督实施化妆品经营、使用卫生标准和技术规范。组织实施药品零售和使用、医疗器械经营和使用、化妆品经营的监督检查、评价性抽样检验工作。组织实施药品不良反应、医疗器械不良事件、化妆品不良反应的监测、评价和处置，实施药品、医疗器械、化妆品安全风险监测和应急管理。组织实施问题药品、医疗器械和化妆品召回和处置。指导县（市、区）药品、医疗器械、化妆品监督管理工作。

　　（十二）负责知识产权保护和运用。贯彻执行国家保护商标、专利、原产地地理标志等知识产权的法律法规与方针、政策。贯彻实施商标权、专利权确权和侵权判断标准，执行商标专利执法的检验、鉴定和其他相关标准。负责拟订和组织实施全市知识产权事业发展规划、政策制度。指导承担知识产权违法行为的查处、争议处理、维权援助、纠纷调处等执法工作。负责促进知识产权运用和管理，做好产权确权、侵权判定、申请相关工作，规范指导知识产权类无形资产评估工作。探索建立知识产权公共服务体系，推进商标、专利等知识产权信息的传播利用和服务工作。指导县（市、区）知识产权工作。

　　（十三）负责统一管理计量工作。推行国家法定计量单位，执行国家计量制度，管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。

　　（十四）负责统一管理标准化工作。依法协调指导和监督地方标准、团体标准的制定修订工作。规范标准化行为。综合协调标准化事业发展，推进建立支撑高质量发展的标准体系。

　　（十五）负责检验检测机构监督管理。会同有关部门推进检验检测机构改革，规范检验检测市场，完善检验检测体系。依法监督检验检测机构，查处检验检测违法行为。

　　（十六）负责统一管理、监督和综合协调认证认可工作。依法监督管理认证认可和合格评定工作。

　　（十七）负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。

　　（十八）负责本行业（本系统）生态环境保护及安全生产监督管理工作。

　　（十九）完成上级交办的其他任务。

　　二、单位机构设置

　　根据2021年市编委批复的机构设置情况，纳入2021年部门预算编制范围的单位如下：

　　1.156001宜昌市市场监督管理局机关。

　　2.156002宜昌市行政许可技术审查中心。

　　3.156003宜昌市信息与标准化所。

　　4.156004宜昌市计量检定测试所。

　　5.156005宜昌市知识产权保护和服务中心。

第二部分 宜昌市市场监督管理局2021年部门预算情况说明

　　一、部门预算收支情况说明

　　宜昌市市场监督管理局2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。宜昌市市场监督管理局2021年收支总预算11509.48万元，收入包括：财政拨款收入10219.86万元、上年财政拨款结转800.48万元、其他结余（转）489.14万元；支出包括：一般公共服务支出8088.29万元、科学技术支出113万元、社会保障和就业支出1698.67万元、医疗卫生与计划生育支出1103.96万元、住房保障支出505.56万元。

　　（一）部门预算收入情况说明

　　宜昌市市场监督管理局2021年本年收入预算10219.86万元，其中:财政拨款收入10219.86万元（含非税收入662.69万元、上级转移支付补助223万元），占100%。

　　上年结转预计1289.62万元，其中上年财政拨款结转800.48万元，其他结余（转）统筹489.14万元。

　　（二）部门预算支出情况说明

　　宜昌市市场监督管理局2021年支出预算11509.48万元，其中：基本支出8529.68万元，占74.11%；项目支出2179.32万元，占18.93%；上年财政拨款结转安排的支出800.48万元，占6.95%。

　　（三）预算支出增减变化情况

　　2021年本年支出11509.48万元，比上年下降18.26%，其中：

　　1.基本支出8964.37万元，比上年下降13.46%。下降的主要原因：一是2021年未编列其他人员经费（4%）;二是压减一般性支出，公用经费预算减少。

　　2.项目支出2545.11万元，比上年下降53.09%。下降的主要原因：一是2020年落实鄂政发办【2020】33号文件精神，压减了当年预算收入，同时2020年加大预算执行力度，结转资金相对减少；二是压减一般性支出，相关项目经费预算减少。

　　二、财政拨款收支预算情况的总体说明

　　宜昌市市场监督管理局2021年财政拨款收支总预算11020.34万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入10219.86万元（含非税收入662.69万元、上级转移支付补助223万元），政府性基金预算当年拨款收入0万元，上年结转800.48万元。支出包括：一般公共服务支出7606.15万元、科学技术支出113万元、社会保障和就业支出1691.67万元、医疗卫生与计划生育支出1103.96万元、住房保障支出505.56万元。

　　三、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　宜昌市市场监督管理局2021年一般公共预算当年拨款10219.86万元，比2020年预算数减少1274.21万元，主要原因:一是2021年未编列其他人员经费（4%）;二是划转4人，辞职1人；三是压减一般性支出。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务（类）支出7606.15万元，占74.43%；科学技术支出113万元，占1.11%；社会保障和就业（类）支出1691.67万元，占16.55%；医疗卫生与计划生育支出1103.96万元，占10.8%；住房保障支出505.56万元，占4.95%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.一般公共服务支出-市场监督管理事务-知识产权事务-行政运行。2021年预算支出263.4万元，比2020年预算数资金0.02万元，基本持平。

　　2.一般公共服务支出-市场监督管理事务--知识产权事务-其他知识产权事务支出。2021年预算支出117万元，比2020年预算数减少7.2万元，下降5.76%。主要原因是：压减一般性支出。

　　3.一般公共服务支出-市场监督管理事务-行政运行。2021年预算支出3995.22万元，比2020年预算数减少200.83万元，下降4.79%。主要原因：一是2021年未编列其他人员经费（4%）;二是划转4人，辞职1人；三是压减一般性支出。

　　4.一般公共服务支出-市场监督管理事务-一般行政管理事务。2021年预算支出335.52万元，比2020年预算数增加26.41万元，上升8.54%。主要原因是：2020年一般行政管理事务部分资金用其他资金安排。

　　5.一般公共服务支出-市场监督管理事务-机关服务。2021年预算支出115万元，比2020年预算数减少195万元，下降62.9%。主要原因：压减一般性支出。

　　6.一般公共服务支出-市场监督管理事务-主体市场管理。2021年预算支出250万元，比2020年预算数增加0.31万元，基本持平。

　　7.一般公共服务支出-市场监督管理事务-市场秩序执法。2021年预算支出110万元，比2020年预算数减少130万元，下降54.17%。主要原因是：压减一般性支出。

　　8.一般公共服务支出-市场监督管理事务-质量基础。2021年预算支出380万元，比2020年预算数增加370万元。主要原因是：机构改革，职能整合，功能科目调整。

　　9.一般公共服务支出-市场监督管理事务-质量安全监管。2021年预算支出106万元，比2020年预算数减少52万元，下降32.91%。主要原因是：压减一般性支出。

　　10.一般公共服务支出-市场监督管理事务-食品安全监管。2021年预算支出70万元，比2020年预算数减少0万元，无变化。

　　11.一般公共服务支出-市场监督管理事务-事业运行。2021年预算支出1367.41万元，比2020年预算数增加87.89万元，上升6.87%。主要原因是：计量所计划档案升级、购买一辆专用业务车辆。

　　12.一般公共服务支出-市场监督管理事务-其他市场监督管理事务。2021年预算支出113万元，比2020年预算数减少439.98万元，下降47.02%。主要原因是：构改革，职能整合，功能科目调整。

　　13.科学技术支出-技术研究与开发-其他应用技术研究与开发。2021年预算支出113万元，比2020年预算数减少37万元，下降24.67%。主要原因是：压减一般性支出。

　　14.社会保障和就业支出-行政事业养老支出-行政单位离退休。2021年预算支出1163.92万元，比2020年预算数增加0.89万元，上升0.08%，基本持平。

　　15.社会保障和就业支出-行政事业养老支出-事业单位离退休。2021年预算支出150.38万元，比2020年预算数减少0.48万元，下降0.32%，基本持平。

　　16.社会保障和就业支出-行政事业养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出。2021年预算支出377.37万元，比2020年预算数减少6.27万元，下降1.63%。主要原因是：在职人员退休3人，辞职1人。

　　17.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗。2021年预算支出254.63万元，比2020年预算数减少1.77万元，下降0.69%。主要原因是：在职人员退休退休3人，辞职1人。

　　18.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗。2021年预算支出93.42万元，比2020年预算数增加8.51万元，上升10.02%。主要原因是：事业单位医疗上升9.55%。

　　19.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助。2021年预算支出755.91万元，比2020年预算数增加25.64万元，上升3.51%。主要原因是：医保基数增加。

　　20.住房保障支出-住房保障支出-住房公积金。2021年预算支出427.81万元，比2020年预算数增加77.75万元，上升18.17%。主要原因是：一是公积金基数增加，二是宜昌市计量检定测试所2020年用上年结转资金安排公积金64.13万元。

　　四、一般公共预算基本支出情况说明

　　宜昌市市场监督管理局2021年一般公共预算基本支出8896.37万元，其中：

　　人员经费7732.51万元,比2020年财政拨款预算数减少69.09万元，主要原因：一是2021年未编列其他人员经费（4%）;二是划转4人，辞职1人。

　　公用经费1163.86万元，比2020年财政拨款预算数增加56.59万元，主要原因：一是压减一般性支出；二是2021年预算统计口径含上年结转安排的预算，2020年不含。

　　五、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算19.77万元，比2020年预算减少6.83万元。其中：因公出国(境)费0万元，同比减少9.6万元，主要原因：压减一般性支出，2021年未编列；公务接待费8.26万元，比2020年预算增加6.26万元，主要原因：机关单位2020预算用上年结转的资金33万元安排支出；公务用车购置及运行维护费11.51万元，其中公务用车购置费0万元，同比无增减，公务用车运行维护费11.51万元，比2020年预算减少3.49万元，主要原因是压减一般性支出。

　　六、政府性基金预算支出情况说明

　　宜昌市市场监督管理局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　七、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　宜昌市市场监督管理局2021年机关运行经费预算789.17万元，比2020年预算减少318.1万元，其中，办公费预算33.95万元，比2020年预算数减少13.55万元，印刷费预算17.55万元，比2020年预算数减少17.95万元，水电费预算45.87万元，比2020年预算数减少1.33万元，邮电费预算7.87万元，比2020年预算数减少5.53万元，会议费预算2.6万元，比2020年预算数减少7.4万元，维修（护）费预算38.75万元，比2020年预算数减少19.24万元，劳务费预算14万元，比2020年预算数减少19万元，公务用车运行维护费11.51万元，比2020年预算数减少3.49万元，其他交通费预算68.31万元，比2020年预算数减少109.84万元，福利费预算47.72万元，比2020年预算数减少62.45万元，其他283.92万元，比2020年预算数减少73.57万元，办公设备购置费9.15万元，比2020年预算数减少3.65万元，主要原因：压减一般性支出；物业管理费预算2万元，比2020年预算数减少0万元，无变化；差旅费预算72.4万元，比2020年预算数增加11.9万元，培训费预算31.49万元，比2020年预算数增加8.19万元，主要原因是将部分项目中的相关费用调至日常公用经费预算；因公出国(境)费用预算0万元，比2020年预算数减少9.6万元，主要原因是压减一般性支出，2021年未编列；公务接待费预算8.26万元，比2020年预算增加6.26万元，主要原因是机关单位2020年预算全部用上年结转的资金安排支出33万元；工会经费预算93.82万元，比2020年预算数增加2.15万元，主要是工会计提基数增加。

　　（二）政府采购情况

　　宜昌市市场监督管理局2021年政府采购预算668.69708.34万元，主要用于复印纸、印刷服务、办公设备购置、物业管理、专用车辆、计量标准器具及量具、衡器购置，比2020年预算减少39.65万元。主要原因：压减一般性支出。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　机构改革，固定资产划转手续办理中，资产暂未划出，截止11月底，本单位固定资产11659.34万元，无形资产1002.95万元。其中：办公用房16处，检测楼2处，综合楼1处，其他用房10处，面积共54111.54平方米，金额8034.48万元，电梯4部，汽车39辆（不含未划转的各区局使用的车辆）。

　　（四）部门预算绩效情况说明

　　1.预算绩效管理工作开展情况

　　（1）根据预算绩效管理要求，我单位组织二级单位对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目20个，资金1490.58万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，部分公用经费预算与执行有较大出入，项目执行不能按照预算的时间和进度完成，资金支付进度慢，部分项目经费预算不准确，其中零执行项目1个，执行率低于50%的项目4个。各二级单位2019年度部门整体支出绩效自评得分：宜昌市行政许可技术审查中心80分、宜昌市计量检定测试所80分、宜昌市信息与标准化所85分、宜昌市知识产权保护中心65分。改进措施：在编制预算前，对于项目资金使用事先制订详细的资金使用计划，同时每个项目指定相应的责任人，要求责任人根据资金计划开展工作，减小结转结余资金，提高资金使用效率。

　　（2）市财政局委托湖北锐达会计师事务有限公司对宜昌市市场监督管理局机关2019年度部门整体支出开展绩效评价，从评价情况来看，预算编制方面，预算编制内容较为清晰，按规定进行了预决算信息公开，公开的内容完整准确，但存在款级科目预算编报的准确性不足,预算编制不规范及预算编制不细化等问题。预算执行方面，公用经费执行率较低，项目经费使用不够高效，结转结余率较高。绩效管理、政府采购管理及资产管理方面执行情况较好。2019年度部门整体支出绩效评价得分80分。

　　2.部门整体支出预算绩效目标表

　　3.重点项目预算的绩效目标情况（有发展性支出项目的部门应根据具体情况选择不少于50%的项目予以公开，少于两个项目的，至少公开一个项目）

　　2021年我单位发展性项目只有1个：系宜昌市知识产权保护和服务中心“专利产业化专项资金”项目，项目投资总额113万元，2021年预算安排113万元。

　　项目简介：实施专利产业化资金支持项目的目的是为了促进全市专利实施和产业化工作，鼓励企业通过自主创新，形成一批拥有自主知识产权的核心技术，调整优化经济结构和转变经济增长方式，推进全市经济又好又快发展。依据宜昌市人民政府《关于进一步推进国家知识产权示范城市建设的实施意见》（宜府发[2016]26号）、2011年与市财政局联合制定的《宜昌市专利产业化资金支持项目管理办法》（宜知发[2011]24号）及2019年与市财政局联合制定的《宜昌市专利奖励办法》（宜知发[2019]8号）文件精神，2021年，市知识产权保护和服务中心拟对宜昌市专利技术的实施转化处于工程化阶段或者产业化阶段的项目进行扶持资助，项目支持范围主要包括：专利技术产业化过程中的开发、试验、中试等相关工作；国内外专利技术的引进（包括转让、五年以上的独占实施许可）及其转化应用；其他经批准与专利实施转化相关的工作。

　　申报项目条件做了三方面规定：一是属于宜昌市重点产业、特色产业以及优先发展的高新技术领域，符合国家产业发展政策；二是项目实施的专利技术为申报企业最近三年获得的授权的国内外发明专利或者实用新型专利，专利权权属明确、有效，且无法律纠纷；三是申报项目在本市已进入或初步进入产业化阶段，并已产生经济效益或预期产生巨大经济效益；此外，优先支持拥有发明专利或外国发明专利的申报项目，以及知识产权基础工作较好、具有继续申请专利潜力的企业所申报的项目。

　　按照文件要求，经企业申报、形式审查、专家评审等环节，最后实施资助兑现。2021年预计资金支持15个专利项目，每个项目7.5万元，合计项目资金113万元。

项目绩效目标表

　　（五）政府债务情况说明

　　本部门无政府债务。

第三部分 名词解释

　　1.机关运行经费：指本部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　3.一般公共服务（201类）：

　　知识产权事务（类）：反映知识产权方面的支出。

　　其他知识产权事务支出（项）：反映其他用于知识产权事务方面的支出。

　　市场监督管理事务（款）：反映市场监督管理事务方面（包括工商管理、质量技术监督、药品、医疗器械、化妆品）的支出。

　　01项行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　02项一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　03项机关服务：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在"其他"项级科目中反映。

　　04项市场主体管理：反映从事市场准入、许可审批、信用监管等市场主体管理专项工作支出。

　　05项市场秩序执法：反映反垄断、价格监督、反不正当竞争、规范直销与打击传销、网络交易监管、广告监管、消费者权益保护、综合执法等市场秩序执法专项工作支出。

　　08项信息化建设：反映市场监督管理、药品监督管理部门用于信息化建设及运行维护方面的支出。

　　09 项市场监督管理技术支持：反映用于补充、更新、完善市场监督技术手段和技术保障条件等方面的支出。

　　10项 质量基础： 反映计量、标准、认证认可、检验检测等质量基础专项工作支出。

　　12项 药品事务：反映用于药品（含中药、民族药）监督管理方面的支出。

　　13 项 医疗器械事务 反映用于医疗器械监督管理方面的支出。

　　14项 化妆品事务 反映用于化妆品监督管理方面的支出。

　　15项 质量安全监管 反映产品质量安全监管、特种设备安全监管等质量监管专项工作支出。

　　16项 食品安全监管 反映食品安全监管等专项工作支出。

　　50项 事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　99 项其他市场监督管理事务：反映除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

　　4.社会保障和就业（208类）：反映政府在社会保障与就业方

　　面的支出。

　　05款 行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

　　01项 归口管理的行政单位离退休反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　02项 事业单位离退休。反映事业单位开支的离退休经费。

　　05项 机关事业单位基本养老保险缴费支出。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　06项 机关事业单位职业年金缴费支出反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　5.医疗卫生（210类）反映政府卫生健康方面的支出。

　　11款 行政事业单位医疗 反映行政事业单位医疗方面的支出

　　01项 行政单位医疗反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　02项 事业单位医疗反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

　　03项 公务员医疗补助反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

　　6.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　7.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　8.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　9.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　10.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　11.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　12.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

第四部分 2021年部门预算安排情况

　　一、2021年部门收支预算总表（单位：万元）

　　二、2021年部门收入预算总表（单位：万元）

　　三、2021年部门支出预算总表（单位：万元）

　　四、2021年财政拨款收支预算总表（单位：万元）

　　五、2021年一般公共预算支出表（单位：万元）

　　六、2021年一般公共预算基本支出表（单位：万元）

　　七、2021年一般公共预算“三公”经费支出表（单位：万元）

　　八、2021年政府性基金预算支出表（单位：万元）