湖北省地质局第七地质大队2021年部门决算公开说明目  录第一部分  部门主要职责及机构设置情况一、部门主要职责二、机构设置情况第二部分  2021 年度部门决算报表及说明一、2021 年度部门决算公开报表二、2021 年度决算收支情况说明三、财政拨款收支情况说明四、  “三公”经费支出说明五、机关运行经费支出说明六、政府采购支出说明七、国有资产占用情况说明八、2021 年度预算绩效情况说明第三部分  名词解释第一部分  部门主要职责及机构设置情况一、部门主要职责加强思想政治工作，推进单位文明建设，保持地勘队伍整体稳定；承担区域范围内基础性、公益性和战略性地质调查工作。承担区域范围内矿产地质、水文地质、工程地质、环境地质工作；受委托承担区域范围内地质灾害调查评价、监测、预警预报及防治工作；推进农业地质、城市地质、矿山环境地质调查等工作；开展前沿性、基础性地质科学研究；开展地质相关新技术、新方法、新工艺的应用研究、引进与推广工作；承办上级交办的其他事项。二、机构设置情况湖北省地质局第七地质大队是隶属于湖北省地质局的公益二类事业单位。根据鄂编办事改文[2014]65号文，加挂“湖北省宜昌地质环境监测保护站”。单位下设队办、党办、纪检监察室、劳动人事科、财务科、安全科、基地管理处、地质勘查开发院、探矿分队等机构。第二部分  2021 年度部门决算报表说明一、2021年度部门决算公开报表详见附件1。二、2021年度决算收支情况说明我队2021年部门决算本年收入为11630.51万元，较 2020年收入（11676.6万元）减少46.09万元，降幅0.39%，与上年度基本持平。其中，一般公共预算财政拨款收入8399.41万元，占比72.22%；事业收入462.26万元，占比3.97%；经营收入2624.61万元，占比22.57%；其他收入 144.23万元，占比1.24%。2021年部门决算本年支出为11466.28万元，较2020年支出（11389.81万元）增加76.47万元，增幅0.67%。其中，基本支出7873.08万元，占比68.66%；项目支出1072.23万元， 占比9.35%；经营支出2520.97万元，占比21.99%。收支较上年增减变动的主要原因：一是一般公共预算财政拨款收入增加329.88万元，支出相应增加；二是2021年度受疫情影响，经营收入减少519.92万元，经营支出相应有所减少。三、财政拨款收支情况说明我队2021年度财政拨款决算收入8399.41万元，比年初预算数(8007.05万元)增加392.36万元，增幅 4.9%；2021 年度财政拨款决算支出8399.41万元，比年初预算数 (8007.05万元)增加392.36万元，增幅 4.9%。财政拨款收支预决算差异主要原因：一是履行公益职 开展自然灾害防治体系建设，取得中央转移支付资金，导致 年度执行中财政拨款收入大于年初预算数，支出相应增加； 二是增加局调整预算，主要为丧葬抚恤费等，由于相关资金具有不确定性，相应收支未编入年初部门预算，导致年度执行中财政拨款收支大于年初预算数。四、“三公”经费支出说明我队2021年度“三公”经费支出为16.08万元，占预算数的84.28%，与2020年相比，降幅为4.74% 。其中：因公出国(境)费用0万元，占预算数的0%，与2020年相比没有发生任何变化，因公出国(境)费用未发生支出的主要原因是本队暂时无因公出国任务；公务用车购置及运行维护费14.74万元，占预算的100%，与2020年相比降幅为5.03%；减少的主要原因是坚决落实省委、省政府过“紧日子”要求，大力压减一般性支出，从严从紧控制“三公”经费支出。公务接待费1.34万元，占预算的30.87%，与2020年相比减幅为1.47%，减少的主要原因是坚决落实省委、省政府过“紧日子”要求，大力压减一般性支出，从严从紧控制公务接待费支出。2021年我队公务出国(境)团组0个、人数0人；公务用车购置数为0辆、保有量为8辆；国内公务接待共计15批次。五、机关运行经费支出说明我队2021年度无机关运行经费支出。六、政府采购支出说明我队2021年度政府采购支出总额2.55万元，其中：政府采购货物支出2.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。其中：授予小微企业合同金额2.55万元，占政府采购金额的100%。七、国有资产占有使用情况说明截止2021年12月31日，我队共有车辆8辆，全部为其他用车。其他用车主要是用于开展地质勘察、地质灾害调查评价及监测、环境地质等工作。单位价值50万元以上通用设备1台(套);单位价值100万元以上专用设备1台(套)。八、2021年度预算绩效情况说明1.预算绩效管理工作开展情况根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度一般 公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目10个，资金1017.13万元、占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，10个财政项目均较好地实现了既定年度目标，产出及效益显著，推进了地质事业持续发展。组织开展部门整体支出绩效自评，我队认真组织开展了2021年度部门整体预算支出绩效评价工作，严格按照预算管理要求推进部门工作，遵守各项规章制度，依据预算严控支出，按预定方案组织项目实施，预算按进度执行并强化监督，完成了局布置的绩效目标和重点工作任务。2021年度部门整体预算执行率为100%，根据整体预算支出绩效评分规则，自评综合得分100分，等级为优。《2021年度部门整体绩效自评结果》 和《2021 年度整体部门自评表》，详见附表2。2.部门决算中项目绩效自评结果（1）2021年度宜昌、神农架地区矿山生态环境调查与监测项目绩效自评综述：项目全年预算数为35万元，因压减一般性支出，调整预算为32.7万元，执行数为32.7万元，完成预算100%。主要产出和效益：通过开展宜昌市典型矿山矿山水土环境监测及长阳县环清江库区矿山地质环境综合区划与应用项目工作，促进矿山地质环境整体改善，为宜昌市矿山地质环境监督管理提供有效依据，健全完善生态地质环境监测体系，不断提升宜昌市生态地质环境保护工作水平，为宜昌市高质量发展提供生态地质环境保障。经评价，本项目绩效目标全部完成。发现的问题是：①效益指标中可持续影响指标量化不明确，没有设定量化的指标值。②项目经费执行过程与年初预算存在偏差。问题存在的原因：生态环境地质是一个长期、动态的过程，监测成果如何是政府与群众综合判定决定，经济效益、社会效益指标值无法量化。下一步拟改进措施：今后将继续加强生态环境地质项目的管理和有针对性地确定、完善绩效指标名称。针对预算偏离问题，预算申报时对项目申报人员进行培训。《2021年度宜昌、神农架地区矿山生态环境调查与监测项目自评结果》和《2021年度宜昌、神农架地区矿山生态环境调查与监测项目自评表》详见附件3。（2）2021年度矿产地质项目主要包括两个项目：①2021年度湖北省综合性地质区划(鄂西片)项目，②2021年度湖北省长阳县龙潭矿区锑矿前期勘查项目，金额合计160.23万元。2021年度湖北省综合性地质区划(鄂西片)项目绩效自评综述：项目全年预算数为70万元，因压减一般性支出，调整预算为65.73万元，执行数为65.73万元，完成预算100%。主要产出和效益：上年度完成的主要指标得到了较好的应用，提交的3个可供进一步勘查的找矿靶区全部出库，谋划落实的8个项目进展顺利，根据研究成果，项目团队全年共发表论文4篇，一篇获得地质学会三等奖，其余三篇也有望获奖。经评价，本项目年度绩效目标全部完成。发现的问题及原因：项目资金支付略显滞后、绩效目标有待完善等问题，主要原因有项目资金执行力不强，地质转型发展过程中获取科技前沿信息滞后等。下一步拟改进措施：①要进一步加强项目资金管理，根据年初预算要求，加强项目资金执行力度，确保项目资金支付与项目进度及时间节点保持一致。②要进一步完善项目绩效目标，使其符合地质转型发展的需求及单位发展实际，在立足成矿区划的基础上，设计服务地方经济发展等方向的绩效目标。③要进一步强化区划成果的转化及绩效评价成果的运用，使区划成果产生更多经济效益，使绩效评价成果更好地指导区划工作的开展。2021年度湖北省长阳县龙潭矿区锑矿前期勘查项目绩效自评综述：项目全年预算数为100万元，因压减一般性支出，调整预算为94.5万元，执行数为94.5万元，完成预算100%。主要产出和效益：项目共设置产出指标、效益指标和满意度指标3个一级指标和7个二级指标、7个三级指标及相应的指标值，对比绩效指标值，除时效指标有所推迟外，其他指标均已完成，绩效目标总体完成情况良好。存在的问题和原因：本年度绩效存在的问题主要是时效指标有所延迟，主要原因是受武汉新冠疫情影响导致物探测量施工推迟了2个月，同时，项目找矿难度大、探索性强，需在综合分析研究地质、物探资料的基础上进行工程布设。下一步拟改进措施：①要进一步加强项目进度和资金管理，确保项目进度、资金支付与项目设计安排的时间节点保持一致。同时，要进一步优化项目绩效目标设置，提升指标值的量化率。 ②在加强项目问题整改的基础上，推动绩效评价结果与预算安排相结合，将本项目绩效评价情况用于指导后续项目预算的编制。《2021年度湖北省综合性地质区划(鄂西片)项目自评结果》、《2021年度湖北省长阳县龙潭矿区锑矿前期勘查项目自评结果》和《2021年度矿产地质项目自评表》详见附件4。（3）2021年度长江重点生态区神农架大九湖湿地生态地质环境调查与监测项目绩效自评综述：项目全年预算数为80万元，因压减一般性支出，调整预算为74.8万元，执行数为74.8万元，完成预算100%。主要产出和效益：查明大九湖湿地保护区地质环境条件、水文地质条件及存在的生态地质环境问题，为后期专项调查研究以及大九湖湿地监测、恢复及保护提供基础依据。经评价，本项目绩效目标全部完成。通过开展自评工作，发现的问题是：①时效指标：方案编制和成果报告提交均按统一规定时间完成，但指标设置的时间太绝对。②效益指标：2021年度为基础性调查阶段，设置的生态环境保护和改善效果指标目前难以量化；③项目经费执行过程与年初预算略有偏差。问题存在的原因：时效指标应设置为按统一规定时间完成，同时生态环境的改善是一个长期的过程，效益短期内难以体现，量化需在项目完成后进行具体的工程措施修复后才能体现，此应设置为长期目标。下一步拟改进措施：①对时效指标按统一安排进行设置。②对效益指标调整为向政府及相关部门提供监测成果及建议数量以及提供的相关技术服务可能更易量化。《2021年度长江重点生态区神农架大九湖湿地生态地质环境调查与监测项目自评结果》和《2021年度长江重点生态区神农架大九湖湿地生态地质环境调查与监测项目自评表》详见附件5。（4）2021年度湖北省黄陵地区锑矿、稀土矿等关键矿产成矿规律研究及找矿预测项目绩效自评综述：项目全年预算数为90万元，因压减一般性支出，调整预算为84.4万元，执行数为84.4万元，完成预算100%。主要产出和效益：本年度完成产出指标中的年度研究报告、提交找矿远景区、公开发表学术论文、（年度）研究报告完成及时率、专业领军人才、单位技术骨干人才培养指标，完成效益指标中的施工占地和毁坏山林率、支撑我局6大科技创新平台建设与运转指标，完成满意度指标中的科技成果服务用户满意度指标。存在的问题和原因：科研成果的转化一般具有滞后性，效益难以在当年实现，试验测试周期较长，本项目尚未结题，成果报告未在当年进行验收。下一步拟改进措施：①加快样品的测试与分析，加大研究及成果总结力度，加快完成成果报告的编制与验收工作。②要进一步加强项目资金管理，根据年初预算要求，加强项目资金执行力度，确保项目资金支付与项目进度及时间节点保持一致。③要进一步完善项目绩效目标，使其符合地质转型发展的需求及单位发展实际，在立足科学研究的基础上，更多设计平台建设、人才培养等科技创新效益的绩效目标。④要进一步强化科研成果的转化及绩效评价成果的运用，使科研成果产生更多经济效益，使绩效评价成果更好地指导科研工作的开展。努力实现成果转化，带动找矿突破，形成经济效益。《2021年度湖北省黄陵地区锑矿、稀土矿等关键矿产成矿规律研究及找矿预测项目自评结果》和《2021年度湖北省黄陵地区锑矿、稀土矿等关键矿产成矿规律研究及找矿预测项目自评表》详见附件6。（5）当阳市地质灾害风险调查评价项目绩效自评综述：本项目为上年结转项目，项目总预算数为110万元，其中2020年执行数15.82万元，2021年执行数为94.18万元，合计执行数为110万元，完成预算100%。年度绩效目标：在充分收集、分析已有资料的基础上，补充调查研究区内新增或发生变化的地质灾害、地质环境条件、人类工程活动、社会经济状况及承灾能力，开展当阳市1:50000地质灾害风险调查评价工作，认识地质灾害发育程度，评价目前地质灾害的易发性、危险性，承灾体易损性，地质灾害风险性，圈定地质灾害风险区，为制定减灾规划、部署防治工程、提高灾害管理水平以及地区土地利用规划和资源开发提供科学依据。经评价，本项目绩效目标全部完成。发现的问题：①效益指标，一是缺经济效益指标，二是社会效益指标量化不明确，没有设定量化的指标值。②项目经费执行过程与年初预算存在偏差。问题存在的原因：地质灾害风险调查评价项目主要是为地方政府未来规划打下基础，效益体现是一个长期的过程，短期内无法完全体现，因此经济效益、社会效益指标值无法量化。下一步拟改进措施：今后将继续加强地质灾害风险调查评价项目的管理和有针对性地确定、完善绩效指标名称。对社会效益设置量化指标，优化满意度指标调查，详细说明满意度调查设置的问题、份数及有效份数等，并对满意度比例进行统计。针对预算偏离问题，加强对项目申报人员进行培训，在项目申报时，加强对编制预算的审核，细化预算科目，避免出现笼统分项，同时加强项目执行过程中预算管理。《当阳市地质灾害风险调查评价项目自评结果》和《当阳市地质灾害风险调查评价项目自评表》详见附件7。（6）五峰县地质灾害风险调查评价项目绩效自评综述：本项目为上年结转项目，项目总预算数为120万元，其中2020年执行数14.18万元，2021年执行数为105.82万元，合计执行数为120万元，完成预算100%。年度绩效目标：开展五峰县1:5万遥感解译、地质灾害测量和风险评价，查明地质灾害风险隐患底数，开展地质灾害风险评价与区划，提出地质灾害风险管理对策建议。经评价，本项目绩效目标全部完成。发现的问题：①效益指标，一是缺经济效益指标，二是社会效益指标量化不明确，没有设定量化的指标值。②项目经费执行过程与年初预算存在偏差。问题存在的原因：地质灾害风险调查评价项目主要是为地方政府未来规划打下基础，效益体现是一个长期的过程，短期内无法完全体现，因此经济效益、社会效益指标值无法量化。下一步拟改进措施：今后将继续加强地质灾害风险调查评价项目的管理和有针对性地确定、完善绩效指标名称。对社会效益设置量化指标，优化满意度指标调查，详细说明满意度调查设置的问题、份数及有效份数等，并对满意度比例进行统计。针对预算偏离问题，加强对项目申报人员进行培训，在项目申报时，加强对编制预算的审核，细化预算科目，避免出现笼统分项，同时加强项目执行过程中预算管理。《五峰县地质灾害风险调查评价项目自评结果》和《五峰县地质灾害风险调查评价项目自评表》详见附件8。（7）宜昌市城区地质灾害风险调查评价项目绩效自评综述：本项目为上年结转项目，项目总预算数为140万元，其中2020年执行数2.12万元，2021年执行数为137.88万元，合计执行数为140万元，完成预算100%。年度绩效目标：开展1:5万遥感解译、地质灾害测量和风险评价，查明地质灾害风险隐患底数，开展地质灾害风险评价与区划，提出地质灾害风险管理对策建议。经评价，本项目绩效目标全部完成。发现的问题：①效益指标，一是缺经济效益指标，二是社会效益指标量化不明确，没有设定量化的指标值。②项目经费执行过程与年初预算存在偏差。问题存在的原因：地质灾害风险调查评价项目主要是为地方政府未来规划打下基础，效益体现是一个长期的过程，短期内无法完全体现，因此经济效益、社会效益指标值无法量化。下一步拟改进措施：今后将继续加强地质灾害风险调查评价项目的管理和有针对性地确定、完善绩效指标名称。对社会效益设置量化指标，优化满意度指标调查，详细说明满意度调查设置的问题、份数及有效份数等，并对满意度比例进行统计。针对预算偏离问题，加强对项目申报人员进行培训，在项目申报时，加强对编制预算的审核，细化预算科目，避免出现笼统分项，同时加强项目执行过程中预算管理。《宜昌市城区地质灾害风险调查评价项目自评结果》和《宜昌市城区地质灾害风险调查评价项目自评表》详见附件9。（8）宜昌市远安县嫘祖镇地质灾害调(勘)查项目绩效自评综述：本项目为上年结转项目，项目总预算数为110万元，其中2020年执行数22.88万元，2021年执行数为87.12万元，合计执行数为110万元，完成预算100%。年度绩效目标：在充分收集分析已有资料基础上，开展城镇及其规划范围内地质灾害（隐患）调（勘）查工作，查明城镇区地质灾害形成条件、斜坡地质结构特征、地质灾害基本特征及危害程度，开展城镇地质灾害易发性、危险性评价与区划，为城镇规划建设、地质灾害防治和风险管理提供依据。经评价，本项目绩效目标全部完成。发现的问题：①效益指标，一是缺经济效益指标，二是社会效益指标量化不明确，没有设定量化的指标值。②项目经费执行过程与年初预算存在偏差。问题存在的原因：集镇地质灾害调（勘）查项目主要是为地方政府未来规划打下基础，效益体现是一个长期的过程，短期内无法完全体现，因此经济效益、社会效益指标值无法量化。下一步拟改进措施：今后将继续加强集镇地质灾害调（勘）查项目的管理和有针对性地确定、完善绩效指标名称。对社会效益设置量化指标，优化满意度指标调查，详细说明满意度调查设置的问题、份数及有效份数等，并对满意度比例进行统计。针对预算偏离问题，加强对项目申报人员进行培训，在项目申报时，加强对编制预算的审核，细化预算科目，避免出现笼统分项，同时加强项目执行过程中预算管理。《宜昌市远安县嫘祖镇地质灾害调(勘)查项目自评结果》和《宜昌市远安县嫘祖镇地质灾害调(勘)查项目自评表》详见附件10。（9）宜昌市夷陵区小溪塔集镇地质灾害调（勘）查项目绩效自评综述：项目全年预算数为240万元，执行数为240万元，完成预算100%。年度绩效目标：通过高精度致灾地质环境背景条件与集镇斜坡及重大地质灾害隐患调（勘）查工作，查明小溪塔集镇区地质灾害类型、分布范围等基本特征，评价地质灾害稳定性及危险性，对每一个可能造成风险的地质灾害及隐患调查其威胁对象，评估其承灾体易损性，进行地质灾害易发性、风险性评价与区划，为提高城镇管理水平，合理利用土地资源，优化城镇发展规划，有效减轻突发性地质灾害危害和保障城镇安全发展提供地质依据。经评价，本项目绩效目标全部完成。发现的问题：①效益指标，一是缺经济效益指标，二是社会效益指标量化不明确，没有设定量化的指标值。②项目经费执行过程与年初预算存在偏差。问题存在的原因：集镇地质灾害调（勘）查项目主要是为地方政府城镇建设未来规划打下基础，效益体现是一个长期的过程，短期内无法完全体现，因此经济效益、社会效益指标值无法量化。下一步拟改进措施：今后将继续加强集镇地质灾害调（勘）查项目的管理和有针对性地确定、完善绩效指标名称。对社会效益设置量化指标，优化满意度指标调查，详细说明满意度调查设置的问题、份数及有效份数等，并对满意度比例进行统计。针对预算偏离问题，加强对项目申报人员进行培训，在项目申报时，加强对编制预算的审核，细化预算科目，避免出现笼统分项，同时加强项目执行过程中预算管理。《宜昌市夷陵区小溪塔集镇地质灾害调（勘）查项目自评结果》和《宜昌市夷陵区小溪塔集镇地质灾害调（勘）查项目自评表》详见附件11。第三部分 名词解释1.三公经费指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。2.机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支。附件1收入支出决算总表公开01表部门：湖北省地质局第七地质大队2021年度金额单位：万元收入支出项目行次金额项目行次金额栏次1栏次2一、一般公共预算财政拨款收入18,399.41一、一般公共服务支出32二、政府性基金预算财政拨款收入2二、外交支出33三、国有资本经营预算财政拨款收入3三、国防支出34四、上级补助收入4四、公共安全支出35五、事业收入5462.26五、教育支出36六、经营收入62,624.61六、科学技术支出37七、附属单位上缴收入7七、文化旅游体育与传媒支出38八、其他收入8144.23八、社会保障和就业支出39827.109九、卫生健康支出4010十、节能环保支出4111十一、城乡社区支出4212十二、农林水支出4313十三、交通运输支出4414十四、资源勘探工业信息等支出4515十五、商业服务业等支出4616十六、金融支出4717十七、援助其他地区支出4818十八、自然资源海洋气象等支出499,974.1819十九、住房保障支出5020二十、粮油物资储备支出5121二十一、国有资本经营预算支出5222二十二、灾害防治及应急管理支出53665.0023二十三、其他支出5424二十四、债务还本支出5525二十五、债务付息支出5626二十六、抗疫特别国债安排的支出57本年收入合计2711,630.52本年支出合计5811,466.28使用非财政拨款结余28结余分配59164.23年初结转和结余29年末结转和结余603061总计3111,630.52总计6211,630.52注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。附件1收入决算表公开02表部门：湖北省地质局第七地质大队2021年度金额单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称栏次1234567合计11,630.528,399.41462.262,624.61144.23208社会保障和就业支出827.10827.1020805行政事业单位养老支出827.10827.102080505机关事业单位基本养老保险缴费支出600.00600.002080506机关事业单位职业年金缴费支出222.00222.002080599其他行政事业单位养老支出5.105.10220自然资源海洋气象等支出10,138.426,907.31462.262,624.61144.2322001自然资源事务10,138.426,907.31462.262,624.61144.232200113地质矿产资源与环境调查402.13402.132200150事业运行7,051.086,505.18462.2683.632200199其他自然资源事务支出2,685.212,624.6160.60224灾害防治及应急管理支出665.00665.0022406自然灾害防治665.00665.002240601地质灾害防治665.00665.00注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。附件1支出决算表公开03表部门：湖北省地质局第七地质大队2021年度金额单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称栏次123456合计11,466.287,873.081,072.232,520.98208社会保障和就业支出827.10822.005.1020805行政事业单位养老支出827.10822.005.102080505机关事业单位基本养老保险缴费支出600.00600.002080506机关事业单位职业年金缴费支出222.00222.002080599其他行政事业单位养老支出5.105.10220自然资源海洋气象等支出9,974.187,051.08402.132,520.9822001自然资源事务9,974.187,051.08402.132,520.982200113地质矿产资源与环境调查402.13402.132200150事业运行7,051.087,051.082200199其他自然资源事务支出2,520.982,520.98224灾害防治及应急管理支出665.00665.0022406自然灾害防治665.00665.002240601地质灾害防治665.00665.00注：本表反映部门本年度各项支出情况。附件1财政拨款收入支出决算总表公开04表部门：湖北省地质局第七地质大队2021年度金额单位：万元收 入支 出项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款栏次1栏次2345一、一般公共预算财政拨款18,399.41一、一般公共服务支出33二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出34三、国有资本经营财政拨款3三、国防支出354四、公共安全支出365五、教育支出376六、科学技术支出387七、文化旅游体育与传媒支出398八、社会保障和就业支出40827.10827.109九、卫生健康支出4110十、节能环保支出4211十一、城乡社区支出4312十二、农林水支出4413十三、交通运输支出4514十四、资源勘探工业信息等支出4615十五、商业服务业等支出4716十六、金融支出4817十七、援助其他地区支出4918十八、自然资源海洋气象等支出506,907.316,907.3119十九、住房保障支出5120二十、粮油物资储备支出5221二十一、国有资本经营预算支出5322二十二、灾害防治及应急管理支出54665.00665.0023二十三、其他支出5524二十四、债务还本支出5625二十五、债务付息支出5726二十六、抗疫特别国债安排的支出58本年收入合计278,399.41本年支出合计598,399.418,399.41年初财政拨款结转和结余28年末财政拨款结转和结余60一般公共预算财政拨款2961政府性基金预算财政拨款3062国有资本经营预算财政拨款3163总计328,399.41总计648,399.418,399.41注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。附件1一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表部门：湖北省地质局第七地质大队2021年度金额单位：万元项目本年支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出栏次123合计8,399.417,327.181,072.23208社会保障和就业支出827.10822.005.1020805行政事业单位养老支出827.10822.005.102080505机关事业单位基本养老保险缴费支出600.00600.002080506机关事业单位职业年金缴费支出222.00222.002080599其他行政事业单位养老支出5.105.10220自然资源海洋气象等支出6,907.316,505.18402.1322001自然资源事务6,907.316,505.18402.132200113地质矿产资源与环境调查402.13402.132200150事业运行6,505.186,505.18224灾害防治及应急管理支出665.00665.0022406自然灾害防治665.00665.002240601地质灾害防治665.00665.00注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。附件1一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表公开06表部门：湖北省地质局第七地质大队2021年度金额单位：万元人员经费公用经费科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数301工资福利支出6,359.72302商品和服务支出301.98307债务利息及费用支出30101基本工资1,270.5930201办公费10.4130701国内债务付息30102津贴补贴276.2230202印刷费4.7230702国外债务付息30103奖金30203咨询费11.00310资本性支出30106伙食补助费30204手续费0.0231001房屋建筑物购建30107绩效工资3,168.8030205水费1.4731002办公设备购置30108机关事业单位基本养老保险缴费600.0030206电费6.7231003专用设备购置30109职业年金缴费222.0030207邮电费7.8831005基础设施建设30110职工基本医疗保险缴费249.5130208取暖费31006大型修缮30111公务员医疗补助缴费30209物业管理费31007信息网络及软件购置更新30112其他社会保障缴费27.6030211差旅费26.2531008物资储备30113住房公积金545.0030212因公出国（境）费用31009土地补偿30114医疗费30213维修（护）费6.8931010安置补助30199其他工资福利支出30214租赁费31011地上附着物和青苗补偿303对个人和家庭的补助665.4830215会议费1.7931012拆迁补偿30301离休费57.6230216培训费1.2131013公务用车购置30302退休费177.4630217公务接待费1.3431019其他交通工具购置30303退职（役）费30218专用材料费31021文物和陈列品购置30304抚恤金62.6430224被装购置费31022无形资产购置30305生活补助176.8430225专用燃料费31099其他资本性支出30306救济费30226劳务费8.10399其他支出30307医疗费补助84.6730227委托业务费14.4739906赠与30308助学金30228工会经费91.4639907国家赔偿费用支出30309奖励金30229福利费82.6339908对民间非营利组织和群众性自治组织补贴30310个人农业生产补贴30231公务用车运行维护费10.5639999其他支出30311代缴社会保险费30239其他交通费用0.0830399其他对个人和家庭的补助106.2530240税金及附加费用30299其他商品和服务支出14.99人员经费合计7,025.20公用经费合计301.98注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。附件1财政拨款“三公”经费支出决算表预算代码：622014公开07表部门：湖北省地质局第七地质大队2021年度金额单位：万元预算数决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费12345678910111219.0814.7414.744.3416.0814.7414.741.34注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。附件1政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开08表部门：湖北省地质局第七地质大队2021年度金额单位：万元项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出栏次123456合计注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。国有资本经营预算财政拨款支出决算表公开09表部门：湖北省地质局第七地质大队2021年度金额单位：万元项目本年支出功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出栏次123合计注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。附件2湖北省地质局第七地质大队2021年度部门整体绩效自评结果（摘要版）一、自评结论（一）部门整体绩效自评得分经评价，本队2021年部门整体支出绩效自评得分100分，根据省财政厅规定的绩效评价等级划分标准，评价等级为（优）。（二）部门整体绩效目标完成情况1.执行率情况。本年一般公共预算预算数为8399.41万元，实际完成支出8399.41万元，部门预算支出完成率100%。2.完成的绩效目标。（1）着力做深地矿业。2021年提交可供进一步勘查的找矿靶区3个，完善V级成矿远景区2个，提交成果报告1份，谋划落实的8个项目进展顺利,项目团队全年共发表论文4篇，其中一篇获得地质学会三等奖。2021年度设计目标全部完成。（2）着力做强地环业，服务地方经济。年度绩效目标为：通过开展宜昌市典型矿山矿山水土环境监测及长阳县环清江库区矿山地质环境综合区划与应用项目工作，促进矿山地质环境整体改善，为宜昌市矿山地质环境监督管理提供有效依据，健全完善生态地质环境监测体系，不断提升宜昌市生态地质环境保护工作水平，为宜昌市高质量发展提供生态地质环境保障。经评价，2021年绩效目标全部完成。（3）确保事业经费保障到位。2021年度人员经费7425.04万元，为年初预算103.43%，项目经费1072.23万元，三公经费16.08万元，主要是今年疫情影响，接待人次减少。人员经费、项目经费保障率100%，确保职工队伍稳定。3.未完成的绩效目标。无。2021年度全面完成绩效目标。（三）存在的问题和原因1.年度绩效目标全部完成，但也存在项目资金支付略显滞后、绩效目标有待完善等问题，主要原因有项目资金执行力不强，地质转型发展过程中获取科技前沿信息滞后等。2.效益指标中可持续影响指标量化不明确，没有设定量化的指标值。（四）下一步拟改进措施1.要进一步加强项目资金管理，根据年初预算要求，加强项目资金执行力度，确保项目资金支付与项目进度及时间节点保持一致。2.要进一步完善项目绩效目标，使其符合地质转型发展的需求及单位发展实际，在立足成矿区划的基础上，设计服务地方经济发展等方向的绩效目标。3.预算申报时对项目申报人员进行培训。2021年度省直部门整体绩效自评表单位名称：湖北省地质局第七地质大队                       填报日期：2022年3月31日单位名称湖北省地质局第七地质大队基本支出总额7327.18项目支出总额1072.23预算执行情况（万元）预算数（A）执行数（B）执行率（B/A）得分（20分*执行率）（20分）部门整体支出总额8399.418399.41100%20分年度目标1：（25分）着力做深地矿业年度绩效指标一级指标二级指标三级指标年初目标值（A）实际完成值（B）得分产出指标数量指标谋划落实项目4处12处3数量指标提交可供进一步勘查的找矿靶区个数234数量指标完善V级成矿远景区个数223时效指标完成年度报告编制和评审归档12月底前12月底前3成本指标预算定额（万元）7065.733质量指标项目验收评分75分88分3效益指标经济效益谋划/带动项目投入资金(万元)1050>10503环境效益施工占地和毁坏山林率1‰1‰3年度绩效目标2（25分）着力做强地环业，服务地方经济年度绩效指标一级指标二级指标三级指标年初目标值（A）实际完成值（B）得分产出指标数量指标监测工作月报、年报（份）12123数量指标矿山水土环境监测取样测试成果（组）水样土样各 36 组363数量指标矿山生态环境地质综合区划与应用成果（份）113时效指标按时完成上月监测月报每个月初于生态环境地质项目月报中合并提交2时效指标完成成果报告编制提交下年度1月按期提交2质量指标监测成果及数据录入合格率100%100%2质量指标年度成果报告审查通过率100%100%2效益指标生态效益指标为生态环境保护和改善提供矿山地质环境方面基础支撑效果明显达成预期指标2社会效益指标服务政府行政管理提供矿山地质环境方面信息资料效果明显达成预期指标2可持续影响指标促进社会经济可持续发展效果明显达成预期指标2满意度指标满意度指标服务对象与社会公众满意度90%90%2年度绩效目标3（30分）确保事业经费保障到位年度绩效指标一级指标二级指标三级指标年初目标值（A）实际完成值（B）得分产出指标数量指标人员经费 7,179.09 7425.045数量指标项目经费 850.00 1072.235数量指标三公经费 19.08 16.085质量指标人员经费保障率100%100%5质量指标项目经费保障率100%100%5效益指标可持续发展指标履行社会职能、保持队伍稳定合格合格5总分100分偏差大或目标未完成原因分析无，2021年度全面完成绩效目标改进措施及结果应用方案1.要进一步加强项目资金管理，根据年初预算要求，加强项目资金执行力度，确保项目资金支付与项目进度及时间节点保持一致。2.要进一步完善项目绩效目标，使其符合地质转型发展的需求及单位发展实际，在立足成矿区划的基础上，设计服务地方经济发展等方向的绩效目标。3.预算申报时对项目申报人员进行培训。附件32021年度宜昌、神农架地区矿山生态环境调查与监测项目绩效自评结果（摘要版）一、自评结论（一）自评得分本项目绩效自评得分为91分。（二）绩效目标完成情况1.执行率情况。经评价，本项目执行率100%。2.完成的绩效目标。年度绩效目标为：通过开展宜昌市典型矿山矿山水土环境监测及长阳县环清江库区矿山地质环境综合区划与应用项目工作，促进矿山地质环境整体改善，为宜昌市矿山地质环境监督管理提供有效依据，健全完善生态地质环境监测体系，不断提升宜昌市生态地质环境保护工作水平，为宜昌市高质量发展提供生态地质环境保障。经评价，本项目绩效目标全部完成。3.未完成的绩效目标。无（三）存在的问题和原因通过开展自评工作，发现的问题是：①效益指标中可持续影响指标量化不明确，没有设定量化的指标值。②项目经费执行过程与年初预算存在偏差。问题存在的原因：生态环境地质是一个长期、动态的过程，监测成果如何是政府与群众综合判定决定，经济效益、社会效益指标值无法量化。（四）下一步拟改进措施1.下一步拟改进措施今后将继续加强生态环境地质项目的管理和有针对性地确定、完善绩效指标名称。针对预算偏离问题，预算申报时对项目申报人员进行培训。2.拟与预算安排相结合情况按工作需求下一步进行项目预算编制时结合2021年度预算安排进行，使项目预算更合理。2021年度宜昌、神农架地区矿山生态环境调查与监测项目绩效目标自评表单位名称：湖北省宜昌地质环境监测保护站填报日期：2021.3.25项目名称宜昌、神农架地区矿山生态地质环境调查与监测主管部门湖北省地质局项目实施单位湖北省宜昌地质环境监测保护站项目类别1、部门预算项目 R2、省直专项 □ 3、省对下转移支付项目 □项目属性1、持续性项目 R2、新增性项目 □ 项目类型1、常年性项目 R2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □预算执行情况（万元）（20分）年度财政资金总额预算数（A）执行数（B）执行率（B/A）得分（20分*执行率）32.732.7100%20年度绩效目标（80分）一级指标二级指标三级指标年初目标值（A）实际完成值（B）得分产出指标（40分）数量指标矿山水土环境监测取样测试成果（组）水样土样各 36 组368数量指标成果报告及综合区划与应用成果报告（份）118质量指标监测成果及数据录入合格率100%100%5质量指标成果报告审查通过率100%100%5时效指标完成上月份监测月报每个月初于生态环境地质项目月报中合并提交5时效指标完成成果报告编制提交下年度1月按期提交5效益指标（30分）生态效益指标为生态环境保护和改善提供矿山地质环境方面基础支撑效果明显达成预期指标9社会效益指标服务政府行政管理提供矿山地质环境方面信息资料效果明显达成预期指标9可持续影响指标促进社会经济可持续发展效果明显达成预期指标8满意度指标满意度指标服务对象与社会公众满意度90%90%9总分91附件42021年度湖北省综合性地质区划(鄂西片)项目自评结果（摘要版）一、自评结论（一）自评得分综合评价认为，本项目设置合理，符合国务院和省委省政府相关文件精神；主攻矿种主要为国家发展紧缺矿产和战略性新兴矿产，符合国家和省有关产业政策。项目经费使用管理规范，符合省财政厅资金使用相关规定。项目支付运作良好，项目经费65.73万元于2021年12月31日前全额执行。经评价，项目完全实现年度绩效目标，自评得分64分，根据省地质局规定的绩效评价等级划分标准，评价等级为优秀。（二）绩效目标完成情况1.执行率情况。项目支付运作良好，项目经费65.73万元于2021年12月31日前全额执行，执行率100%。2.完成的绩效目标。本项目完成了3个一级指标，7个二级指标和10个三级指标，年度设计目标全部完成。3.未完成的绩效目标。本项目绩效目标全部完成。（三）存在的问题和原因上年度完成的主要指标得到了较好的应用，提交的3个可供进一步勘查的找矿靶区全部出库，谋划落实的8个项目进展顺利，根据研究成果，项目团队全年共发表论文4篇，一篇获得地质学会三等奖，其余三篇也有望获奖。经评价，本项目年度绩效目标全部完成，但也存在项目资金支付略显滞后、绩效目标有待完善等问题，主要原因有项目资金执行力不强，地质转型发展过程中获取科技前沿信息滞后等。（四）下一步拟改进措施1.下一步拟改进措施。（1）要进一步加强项目资金管理，根据年初预算要求，加强项目资金执行力度，确保项目资金支付与项目进度及时间节点保持一致。（2）要进一步完善项目绩效目标，使其符合地质转型发展的需求及单位发展实际，在立足成矿区划的基础上，设计服务地方经济发展等方向的绩效目标。（3）要进一步强化区划成果的转化及绩效评价成果的运用，使区划成果产生更多经济效益，使绩效评价成果更好地指导区划工作的开展。2.拟与预算安排相结合情况。我队将突出效果导向，切实加强项目问题的整改，推动绩效评价结果与预算安排相结合，针对2021年度预算安排中发现的问题，在编制2022年度预算时加以改进，同时将本项目绩效评价报告及绩效评价结果应用情况作为重要内容同时编报。2021年度湖北省长阳县龙潭矿区锑矿前期勘查项目自评结果（摘要版）一、自评结论（一）自评得分综合评价认为，本项目绩效设置合理，符合国务院和省委省政府相关文件精神；主攻矿种锑矿为国家战略性新兴矿产，符合国家和省有关产业政策。项目经费使用管理规范，符合省财政厅资金使用相关规定。项目支付运作良好，项目经费94.50万元于2021年12月31日前全额执行。经评价，项目实现了年度绩效目标，自评得分54分，根据省地质局规定的绩效评价等级划分标准，评价等级为优秀。（二）绩效目标完成情况1.执行率情况项目预算资金100万元，按局财政项目压减一般性支出5.50万元，实际拨付资金94.50万元。项目资金于2021年12月31日前全额支付，预算资金执行率达到100%。总体上项目实际支出与年初预算一致，资金使用符合相关规定。2.完成的绩效目标项目共设置产出指标、效益指标和满意度指标3个一级指标和7个二级指标、7个三级指标及相应的指标值，对比绩效指标值，除时效指标有所推迟外，其他指标均已完成，绩效目标总体完成情况良好。3.未完成的绩效目标本项目绩效目标全部完成。（三）存在的问题和原因本年度绩效存在的问题主要是时效指标有所延迟，主要原因是受武汉新冠疫情影响导致物探测量施工推迟了2个月，同时，项目找矿难度大、探索性强，需在综合分析研究地质、物探资料的基础上进行工程布设。（四）下一步拟改进措施1. 要进一步加强项目进度和资金管理，确保项目进度、资金支付与项目设计安排的时间节点保持一致。同时，要进一步优化项目绩效目标设置，提升指标值的量化率。2. 在加强项目问题整改的基础上，推动绩效评价结果与预算安排相结合，将本项目绩效评价情况用于指导后续项目预算的编制。2021年度矿产地质项目自评表单位名称：湖北省地质局第七地质大队                        填报日期：2022年3月24日项目名称湖北省综合性地质区划（鄂西片）、湖北省长阳县龙潭矿区锑矿前期勘查主管部门湖北省地质局项目实施单位湖北省地质局第七地质大队项目类别1、部门预算项目   R    2、省直专项   □   3、省对下转移支付项目 □项目属性1、持续性项目     R    2、新增性项目 □ 项目类型1、常年性项目     R    2、延续性项目 □   3、一次性项目 □预算执行情况（万元）（20分）年度财政资金总额预算数（A）执行数（B）执行率（B/A）得分（20分*执行率）160.23160.23100%20年度绩效目标1（44分）一级指标二级指标三级指标年初目标值（A）实际完成值（B）得分产出指标数量指标提交可供进一步勘查的找矿靶区个数（处）238新发现矿产地（处）完善Ⅴ级成矿远景区个数（处）225提交年度成果报告（份）116质量指标年度工作方案审查优良率75分88分5时效指标完成年度报告编制和项目验收12月底前12月底前5效益指标经济效益指标引导/带动项目投入资金（万元）1050＞10505生态效益指标施工占地和毁坏山林率1‰1‰5满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意度90%90%5年度绩效目标2（36分）产出指标数量指标提交可供进一步工作的勘查基地个数（处）1110提交学术论文（篇）提交年度成果报告（份）118质量指标项目验收优良率75分86分8时效指标完成年度报告编制和项目验收12月底前3月中旬3效益指标生态效益指标施工占地和毁坏山林率满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意度90%90%5总分98偏差大或目标未完成原因分析湖北省长阳县龙潭矿区锑矿前期勘查项目时效指标有所延迟，主要原因是受武汉新冠疫情影响导致物探测量施工工期推迟了2个月；同时，项目找矿难度大、探索性强，需在综合分析研究地质、物探资料的基础上进行工程布设。改进措施及结果应用方案1. 要进一步加强项目进度和资金管理，确保项目进度、资金支付与项目设计安排的时间节点保持一致。同时，要进一步优化项目绩效目标设置，提升指标值的量化率。2. 在加强项目问题整改的基础上，推动绩效评价结果与预算安排相结合，将本项目绩效评价情况用于指导后续项目预算的编制。附件52021年度长江重点生态区神农架大九湖湿地生态地质环境调查与监测项目绩效自评结果（摘要版）一、自评结论（一）自评得分本项目绩效自评得分为91分。（二）绩效目标完成情况1.执行率情况。经评价，本项目执行率100%。2.完成的绩效目标。年度绩效目标为：查明大九湖湿地保护区地质环境条件、水文地质条件及存在的生态地质环境问题，为后期专项调查研究以及大九湖湿地监测、恢复及保护提供基础依据。经评价，本项目绩效目标全部完成。3.未完成的绩效目标。无（三）存在的问题和原因通过开展自评工作，发现的问题是：①时效指标：方案编制和成果报告提交均按统一规定时间完成，但指标设置的时间太绝对。②效益指标：2021年度为基础性调查阶段，设置的生态环境保护和改善效果指标目前难以量化；③项目经费执行过程与年初预算略有偏差。问题存在的原因：时效指标应设置为按统一规定时间完成，同时生态环境的改善是一个长期的过程，效益短期内难以体现，量化需在项目完成后进行具体的工程措施修复后才能体现，此应设置为长期目标。（四）下一步拟改进措施今后我单位将继续加强生态环境地质项目的管理和有针对性地确定、完善绩效指标的设置。1、下一步拟改进措施对时效指标按统一安排进行设置。对效益指标调整为向政府及相关部门提供监测成果及建议数量以及提供的相关技术服务可能更易量化。2.拟与预算安排相结合情况对预算偏离问题，我单位将加强对预算人员的培训，同时参考往年其它生态环境地质类项目进行编制，使项目预算更合理。2021年度长江重点生态区神农架大九湖湿地生态地质环境调查与监测项目绩效目标自评表单位名称：湖北省地质局第七地质大队                              填报日期：2022年3月25日项目名称长江重点生态区神农架大九湖湿地生态地质环境调查与监测主管部门湖北省地质局项目实施单位湖北省地质局第七地质大队项目类别1、部门预算项目      2、省直专项   □   3、省对下转移支付项目 □项目属性1、持续性项目     □   2、新增性项目 项目类型1、常年性项目     □   2、延续性项目   3、一次性项目 □预算执行情况（万元）（20分）年度财政资金总额预算数（A）执行数（B）执行率（B/A）得分（20分*执行率）74.874.8100%%20年度绩效目标1（80分）一级指标二级指标三级指标年初目标值（A）实际完成值（B）得分产出指标（60分）时效指标按时完成方案编写1月底按统一规定时间完成4时效指标按时完成遥感解译报告编制7月底6月底4时效指标按时完成水质分析和土壤重金属及有机组分分析12月底12月底3时效指标按时完成成果报告编写、归档12月底12月底5质量指标长江重点生态区神农架大九湖湿地生态地质环境遥感解译报告审查通过通过4质量指标水土样分析完成百分比100%100%4质量指标方案设计审查通过通过5质量指标长江重点生态区神农架大九湖湿地生态地质环境调查工作成果报告审查通过优秀5数量指标水质分析和土壤重金属及有机组分分析（组）3059 4数量指标长江重点生态区神农架大九湖湿地生态地质环境调查工作方案（份）11 4数量指标长江重点生态区神农架大九湖湿地生态地质环境调查工作成果报告（份）11 4数量指标长江重点生态区神农架大九湖湿地生态地质环境遥感解译报告（份）11 4成本指标预算控制（元）9800（水质分析测试（全分析+微量元素+有机物）预算单价）4000 5效益指标（10分）环境效益指标生态环境保护和改善效果逐年改善逐年改善7满意度指标（10分）满意度指标政府、社会公众满意度90%90%9总分91偏差大或目标未完成原因分析时效指标应设置为按统一规定时间完成，同时生态环境的改善是一个长期的过程，效益短期内难以体现，量化需在项目完成后进行具体的工程措施修复后才能体现。改进措施及结果应用方案①对时效指标按统一安排进行设置。②对效益指标调整为向政府及相关部门提供监测成果及建议数量以及提供的相关技术服务可能更易量化。附件62021年度湖北省黄陵地区锑矿、稀土矿等关键矿产成矿规律研究及找矿预测项目自评报告（摘要版）一、自评结论（一）自评得分2021年度湖北省黄陵地区锑矿、稀土矿等关键矿产成矿规律研究及找矿预测研究项目经自评得分为95分。（二）绩效目标完成情况1.执行率情况根据年度绩效目标设置了产出、效益、满意度3个一级指标，分别对应设置了6个二级指标和9个三级指标，本年度项目严格按设置的绩效目标执行，执行率95%。2.完成的绩效目标本年度完成产出指标中的年度研究报告、提交找矿远景区、公开发表学术论文、（年度）研究报告完成及时率、专业领军人才、单位技术骨干人才培养指标，完成效益指标中的施工占地和毁坏山林率、支撑我局6大科技创新平台建设与运转指标，完成满意度指标中的科技成果服务用户满意度指标。3.未完成的绩效目标质量指标：（年度)研究报告验收通过率，尚未完成。（三）存在的问题和原因1、科研成果的转化一般具有滞后性，效益难以在当年实现，试验测试周期较长，本项目尚未结题，成果报告未在当年进行验收。（四）下一步拟改进措施1.下一步拟改进措施(1)加快样品的测试与分析，加大研究及成果总结力度，加快完成成果报告的编制与验收工作。(2)要进一步加强项目资金管理，根据年初预算要求，加强项目资金执行力度，确保项目资金支付与项目进度及时间节点保持一致。(3)要进一步完善项目绩效目标，使其符合地质转型发展的需求及单位发展实际，在立足科学研究的基础上，更多设计平台建设、人才培养等科技创新效益的绩效目标。(4)要进一步强化科研成果的转化及绩效评价成果的运用，使科研成果产生更多经济效益，使绩效评价成果更好地指导科研工作的开展。努力实现成果转化，带动找矿突破，形成经济效益。2. 拟与预算安排相结合情况我队将突出效果导向，切实加强项目问题的整改，推动绩效评价结果与预算安排相结合，针对2021年度预算安排中发现的问题，在编制2022年度预算时加以改进，同时将本项目绩效评价报告及绩效评价结果应用情况作为重要内容同时编报。2021年度湖北省黄陵地区锑矿、稀土矿等关键矿产成矿规律研究及找矿预测项目自评表单位名称：湖北省地质局第七地质大队                                  填报日期：2022/3/31项目名称湖北省黄陵地区锑矿、稀土矿等关键矿产成矿规律研究及找矿预测主管部门湖北省地质局项目实施单位湖北省地质局第七地质大队项目类别1、部门预算项目   R   2、省直专项   □   3、省对下转移支付项目 □项目属性1、持续性项目     □   2、新增性项目 R项目类型1、常年性项目     □   2、延续性项目 □   3、一次性项目 R预算执行情况（万元）（20分）年度财政资金总额预算数（A）执行数（B）执行率（B/A）得分（20分*执行率）84.484.4100%20年度绩效目标1（80分）一级指标二级指标三级指标年初目标值（A）实际完成值（B）得分产出指标（40分）数量指标（20分）研究报告（10分）1份1份10提交远景区（5分）2-4处6处5专业领军人才、单位技术骨干人才培养（5分）2-3人4人5质量指标（15分）年度研究报告验收通过率（5分）100%暂未完成0公开发表学术论文（10分）2-3篇4篇10时效指标（5分）年度研究报告完成及时率（5分）100%100%5效益指标（30分）生态效益指标（15分）施工占地和毁坏山林率（15分）低于1‰低于1‰15可持续影响指标（15分）支撑我局6大科技创新平台建设与运转（15分）显著显著15满意度指标（10分）满意度指标（10分）科技成果服务用户满意度（10分）90%90%10总分95偏差大或目标未完成原因分析科研成果的转化一般具有滞后性，效益难以在当年完全实现，试验测试周期较长，本项目尚未结题，成果报告未在当年进行验收。改进措施及结果应用方案(1)加快样品的测试与分析，加大研究及成果总结力度，加快完成成果报告的编制与验收工作。(2)要进一步加强项目资金管理，根据年初预算要求，加强项目资金执行力度，确保项目资金支付与项目进度及时间节点保持一致。(3)要进一步完善项目绩效目标，使其符合地质转型发展的需求及单位发展实际，在立足科学研究的基础上，更多设计平台建设、人才培养等科技创新效益的绩效目标。(4)要进一步强化科研成果的转化及绩效评价成果的运用，使科研成果产生更多经济效益，使绩效评价成果更好地指导科研工作的开展。努力实现成果转化，带动找矿突破，形成经济效益。结果应用方案：附件7当阳市地质灾害风险调查评价项目绩效自评结果（摘要版）一、自评结论（一）自评得分本项目绩效自评得分为89分。（二）绩效目标完成情况1.执行率情况。经评价，本项目执行率100%。2.完成的绩效目标。年度绩效目标为：在充分收集、分析已有资料的基础上，补充调查研究区内新增或发生变化的地质灾害、地质环境条件、人类工程活动、社会经济状况及承灾能力，开展当阳市1:50000地质灾害风险调查评价工作，认识地质灾害发育程度，评价目前地质灾害的易发性、危险性，承灾体易损性，地质灾害风险性，圈定地质灾害风险区，为制定减灾规划、部署防治工程、提高灾害管理水平以及地区土地利用规划和资源开发提供科学依据。经评价，本项目绩效目标全部完成。3.未完成的绩效目标。无（三）存在的问题和原因通过开展自评工作，发现的问题是：①效益指标，一是缺经济效益指标，二是社会效益指标量化不明确，没有设定量化的指标值。②项目经费执行过程与年初预算存在偏差。问题存在的原因：地质灾害风险调查评价项目主要是为地方政府未来规划打下基础，效益体现是一个长期的过程，短期内无法完全体现，因此经济效益、社会效益指标值无法量化。（四）下一步拟改进措施1.下一步拟改进措施今后将继续加强地质灾害风险调查评价项目的管理和有针对性地确定、完善绩效指标名称。对社会效益设置量化指标，优化满意度指标调查，详细说明满意度调查设置的问题、份数及有效份数等，并对满意度比例进行统计。针对预算偏离问题，加强对项目申报人员进行培训，在项目申报时，加强对编制预算的审核，细化预算科目，避免出现笼统分项，同时加强项目执行过程中预算管理。2.拟与预算安排相结合情况按工作需求下一步进行项目预算编制时结合2021年度预算安排进行，使项目预算更合理。当阳市地质灾害风险调查评价项目绩效自评表单位名称：湖北省地质局第七地质大队项目名称当阳市地质灾害风险调查评价主管部门湖北省地质局项目实施单位湖北省地质局第七地质大队项目类别1、部门预算项目   □   2、省直专项   R   3、省对下转移支付项目 □项目属性1、持续性项目     □   2、新增性项目 R项目类型1、常年性项目     □   2、延续性项目 □   3、一次性项目 R预算执行情况（万元）（20分）年度财政资金总额预算数（A）执行数（B）执行率（B/A）得分（20分*执行率）110110100%20年度绩效目标（80分）一级指标二级指标三级指标年初目标值（A）实际完成值（B）得分产出指标（50分）数量指标1:5万遥感解译（km2）2159215951:5万地质灾害风险调查评价（km2）2159215951:1万地质灾害风险调查评价（km2）30305成果报告（份）115质量指标设计方案质量良好及以