主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

　　 受市人民政府委托，由我向市人大常委会报告2019年度市级预算执行和其他财政收支审计查出问题的整改情况，请予审议。

　　 一、整改工作部署推进情况

　　 市委、市政府高度重视审计整改工作。今年以来，周霁书记、张家胜市长、鲍清芬书记、陈惠霞常务副市长等市领导25次对审计情况作出重要批示，督促相关部门整改规范；针对防疫资金、扶贫资金等审计查出的问题，市政府相关分管副市长多次主持召开专题会议，通报审计情况，安排部署审计整改。

　　 各地、各部门强化整改责任。“一把手”亲管亲抓，召开党组会、专题会研究部署整改工作；主管部门主动担责，加强对行业或二级单位审计整改的督办落实；审计部门全程跟踪，分类建立整改台账、销号管理。同时，优化整改方式，通过“边审边改、自查自改、联合整改、长效整改”等方式，提升整改成效，促进部门规范管理。

　　 截至10月底，各部门单位整改到位资金21.08亿元，占应纠正问题金额的85%。通过整改，上缴财政资金4.65亿元，归还原渠道资金3.14亿元，促资金拨付到位 7.71亿元，追责问责55人次。各部门单位采纳审计建议218条，修订完善部门规章制度226项。

　　 二、审计报告反映问题整改情况

　　 （一）市级预算执行审计整改情况。一是提升预算编报及审核的准确性。经报市人大常委会批准，6个未执行的城建项目已调减预算2.86亿元，用于具备可实施条件的项目。二是加快资金分解下达使用效率。截至9月底，结存市财政的8亿元生态修复专项资金已拨付使用1.19亿元；结存项目单位的3.37亿元新增财政资金已拨付使用2.38亿元。三是加强财政政策执行的规范性。修订完善《宜昌市工业生产调度资金管理办法》，有效调控预算稳定调节基金规模，助推财政政策落实、落地。四是优化收入征缴流程，3.85亿元未及时上缴国库的非税收入全部缴入国库；持续推进预算和绩效管理一体化，2020年已实现市级财政发展性支出项目绩效管理全覆盖。

　　 （二）部门预算全覆盖审计整改情况。一是科学编报年度预算。审计后，有13家单位退回多编结余资金167.24万元，统筹用于2021年预算。二是加快资金拨付及清理。139家单位加快项目进度，项目滞拨资金拨付到位2.22亿元，清理收回资金8392.23万元；有43家单位已核对清理往来款608.25万元；三是规范国有资产使用。2家单位处置闲置资产 535.79平方米，1家单位收回资产732.2平方米，15家单位积极推进产权办理；四是严格预算管理。6家单位上缴非税收入128.18万元；3家单位将4151.97万元资金纳入单位法定账簿核算；22家单位制定出台了财务管理制度。

　　 （三）扶贫审计查出问题整改情况。截至10月底，审计反映的97个问题，已整改到位95个，整改率为97.94%。审计促扶贫资金拨付到位3092.99万元，追回或调整资金1538.21万元，督促县市区出台完善制度12项。审计移送线索3条，处理相关责任人员11人（次）。

　　 （四）生态环保审计查出问题整改情况。审计后，关停违规环保项目2个；督促22家养殖场完善粪污处理设备，15家农家乐安装污水处理设备；全市取缔10份水质长期不达标湖泊承包经营合同。审计促相关部门生态环保专项资金拨付到位1683.96万元，处罚19人、罚金37.77万元。

　　 （五）疫情防控资金和捐赠款物审计整改情况。市委、市政府高度重视，召开两次专题会通报审计情况，研究部署整改，审计发现的问题迅速整改，整改率100%；市卫健委举一反三，制定“三规范一公开”捐赠物资管理流程，对工作流程、账目管理、物资领用及捐赠公示进行规范；各责任单位对照审计反映的问题，制定出台相关制度5项。

　　 （六）政府投资审计整改情况。市城投、房投通过函告、限期、加快内审进度等方式，提升竣工决算办理效率；27个项目存在的招投标问题已全部整改，收回违规资金1234.73万元，追责问责20人，出台完善招投标管理办法23个。

　　 三、持续整改工作安排

　　 主任、各位副主任、秘书长、各位委员，从总体情况看，在市委、市政府的领导和市人大常委会的督办下，今年的审计整改力度大、效果好。同时，部分问题整改正在持续推进中：有的问题涉及重大改革事项，需要随着财税体制改革推进而逐步解决；有的问题受客观因素影响，整改耗时较长；有的属于历史遗留问题，需多部门联合推进整改。

　　 对以上问题，有关部门单位和地方对后续整改作出了安排：分类施策，对整改难度不大的问题，加快工作流程，尽快整改到位；对历史遗留或涉及诉讼等问题，加强与主管部门、司法机关等沟通协调，稳步推进整改；对需多部门共同推进整改的问题，由主管部门牵头，明确责任，统筹协调，合力推动整改。同时，审计机关将继续加大整改督查督办力度，加强跟踪检查，确保整改效果。