一、主要职能

1、负责编制、执行全市住房公积金的归集、使用计划；

2、负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；

3、负责住房公积金的核算；

4、负责审批住房公积金的提取、使用；

5、负责住房公积金的保值和归还；

6、负责编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；

7、负责编制、公布住房公积金年度报告；

8、负责拟订增值收益分配方案并组织实施；

9、负责售房资金的归集、使用和管理；

10、承办市住房公积金管理委员会决定的其他事项。

二、内设机构

宜昌住房公积金管理中心（以下简称“中心”）为市政府直属的不以营利为目的的公益二类事业单位，内设办公室、政工人事科、归集管理科、贷款管理科、调研科、信息管理科、计划财务科、核算科、审计科、12329公积金服务中心等23个科室部。

三、2017年主要工作任务及目标

2017年中心全年工作目标：力争实现净增实缴人数10000人，新增归集公积金40亿元，发放公积金个人住房贷款20亿元，实现增值收益1.1亿元。继续争创全省住建系统先进集体和全省住房公积金管理先进单位。

四、2017年部门预算情况

 1、2017年部门预算收支情况说明

（1）预算收支增减变化

2017年中心收入预算总额为8180.4万元，均为一般公共预算财政拨款收入。支出预算总额为8180.4万元，其中：基本支出3454.4万元，项目支出4726万元。

2017年中心“三公”经费预算安排86万元，比2016年预算数27万元增加59万元，增长218.52%。“三公”经费预算中，无因公出国(境)费用；公务接待费38万元，比2016年预算数11万元增加27万元，增长245.45%；公务用车费48万元为公务用车运行费，比2016年预算数16万元增加32万元，增长200%。

2017预算增加的主要原因是从2016年7月1日起，中心对各县市区营业部实行 “四统一”管理， 2016年部门预算只包含本级，2017年部门预算包含本级及9个县市区营业部，预算收支金额有所增加。

（2）机关运行经费安排                                                    

2017年，中心机关运行经费预算1748.68万元，明细如下：办公费50万元，印刷费92万元，邮电费130万元，差旅费54.4万元，会议费18.3万元，福利费55.06万元，日常维修费30万元，办公楼专项维修费250万元，专用材料费63万元，一般设备购置费751.92万元，办公用房水电费70.4万元，办公用房物业管理费135.6万元，公务用车费48万元，为公务用车运行维护费。

（3）政府采购情况

2017年中心纳入政府采购预算资金1629万元，明细如下：信息系统建设费800万元，营业网点建设费577万元，信息系统网络及安全设备252万元。

2、2017年财务收支预算总表

3、2017年部门收入总表

4、2017年部门支出总表

5、2017年财政拨款收支预算总表

6、2017年一般公共预算支出表

7、2017年一般公共预算基本支出表

8、2017年一般公共预算“三公”经费支出预算表

9、2017年政府性基金预算支出表（2017年市财政局批复中心拨款性质为一般公共预算财政拨款，该表无数据）

五、名词解释