目  录1.部门(单位)主要职责2.机构设置情况3.预算收支及增减变化情况4.机关运行经费安排情况5.一般公共预算“三公”经费及增减变化情况6.政府采购预算安排情况7.国有资产占用情况8.重点项目预算绩效情况9.其他需要说明的情况10.专业名词解释一、部门(单位)主要职责宣传、贯彻、执行《森林病虫害防治条例》、《植物检疫条例》、《植物检疫条例实施细则(林业部分)》、《湖北省林业有害生物防治条》等有关法律、法规及规章，并监督检查执行情况;编制全省林业有害生物监测预警、防治、林业植物检疫的建设规划、管理办法、技术规范和标准;依法组织、指导、协调重大和突发性林业有害生物灾害的防控和灾害应急处置工作;组织开展林业有害生物监测调查，发布林业有害生物趋势预报;负责全省林业植物检疫管理工作，提出补充检疫性林业有害生物名单;负责全省外来林业有害生物的防范，承担从国外林业引种的检疫审核、审批和隔离试种工作;受委托监管经国家林业和草原局审批的松材线虫病疫木安全利用板材定点加工企业、普及型国外引种试种苗圃、无检疫对象苗圃;组织开展全省林业有害生物防治新技术、新药剂药械的引进、试验、示范和应用工作。二、机构设置情况我站是省林业局直属正处级事业单位，2014年事业单位机构改革被编入公益一类事业单位，事业编制8名。单位内设6个科室，分别为综合办公室、防治科、检疫科、测报科、技术推广部、隔离试种苗圃。截至2021年12月31日，我站实有职工25人，其中:在岗职工20人，退休职工5人。2022年度我站机构、编制无变化。三、预算收支及增减变化情况(一)预算收入情况。2022年湖北省林业有害生物防治检疫总站收入总计为606.16万元，比上年减少532.4万元，减幅为46.76%，主要原因系中央林业补助项目收入较上年度有所减少。其中:本年收入606.16万元，占比100%;无上年结转资金。本年收入中，一般公共预算拨款收入583.56万元，占比96.27%，其他收入22.6万元，占比3.73%。(二)预算支出情况。2022年湖北省林业有害生物防治检疫总站支出总计为606.16万元，比上年减少532.4万元，减幅为46.76%，主要原因系中央林业补助项目支出较上年度有所减少。其中:农林水事务支出584.26万元，占比96.39%，社会保障和就业支出21.9万元，占比3.61%。四、机关运行经费安排情况无。我站是公益一类事业单位。五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况2022年我站编制一般公共预算“三公”经费11.2万元，其中:公务接待费4.3万元，公务用车购置费0元，公务用车运行费6.9万元，出国(境)费0元。2022年编制的一般公共预算“三公”经费11.2万元，较上年减少2.6万元，减幅为18.84%，主要原因是根据省委省政府要求，压缩一般性公务开支所致。其中:“公务接待费”减少0.7万元，减幅为14%，主要原因是根据省委省政府要求，压缩一般性公务开支导致公务接待费用减少;“公务用车购置费”0元，与上年度无增减变化;“公务用车运行费”减少1.9万元，减幅为21.59%，主要原因是根据省委省政府要求，压缩一般性公务开支导致公务用车使用减少所致;“出国(境)费”0元，与上年度无增减变化。六、政府采购预算安排情况2022年省林业有害生物防治检疫总站编制政府采购预算0元，比上年减少3.15万元，下降100%，下降的主要原因是政府采购政策变化，采购限额提高。七、 国有资产占用情况截至2021年底，湖北省林业有害生物防治检疫总站及局直系统固定资产总额为1047.67万元。共有车辆8辆，其中:特种专业技术用车4辆、业务用车3辆、其他用车1辆(隔离试种苗圃用车)。无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。省林业有害生物防治检疫总站在2022年预算中，编制了25把会议室椅子，金额1.25万元的新增资产配置预算。资金来源:一般公共预算财政拨款1.25万元。八、重点项目预算绩效情况2022年林业有害生物防治工作经费335万元;项目绩效目标的设立主要依据的是《林业发展“十三五”规划》，绩效指标值主要从《林业发展“十三五”规划》中取得。绩效目标详见下表:项目绩效总目标名称目标说明2022年林业有害生物防治工作经费全面建成林业有害生物监测预警体系。全面建成林业有害生物检疫御灾体系。全面建成林业有害生物防治减灾体系。2022年林业有害生物防治工作经费完成林业有害生物监测预警体系年度任务。完成林业有害生物检疫御灾体系年度任务。完成林业有害生物防治减灾体系年度任务。长期绩效目标表目标名称一级指标二级指标三级指标指标值指标值确定依据2022年林业有害生物防治工作经费产出指标质量指标防治率80%行业标准2022年林业有害生物防治工作经费效益指标生态效益指标无公害防治率90%行业标准2022年林业有害生物防治工作经费产出指标数量指标预测预报发布次数5次历史数据2022年林业有害生物防治工作经费产出指标数量指标检疫执法行动组织次数1次历史数据2022年林业有害生物防治工作经费产出指标质量指标松材线虫病普查完成率100%行业标准2022年林业有害生物防治工作经费产出指标质量指标松材线虫病疫情发生面积141.3111万亩行业标准年度绩效目标表目标名称一级指标二级指标三级指标指标值指标值确定依据2022年林业有害生物防治工作经费产出指标数量指标检疫执法行动组织次数1次历史数据2022年林业有害生物防治工作经费效益指标社会效益指标无公害防治率90%行业标准2022年林业有害生物防治工作经费产出指标数量指标预测预报发布次数5次历史数据2022年林业有害生物防治工作经费产出指标质量指标防治率80%行业标准2022年林业有害生物防治工作经费产出指标质量指标松材线虫病疫情发生面积141.3111万亩行业标准2022年林业有害生物防治工作经费产出指标质量指标松材线虫病普查完成率100%行业标准九、其他需要说明的情况无。十、专业名词解释1.财政拨款(补助)收入:指省级财政预算安排且当年拨付的资金。2.社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。3.行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。4.医疗卫生:反映医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、培训费、差旅费等)。6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。7.林业技术推广:反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范和推广等支出。8.动植物保护:反映野生动植物资源及其生存环境调查、监测、动植物资源保护管理、野外放归、巡护、濒危野生动物拯救、繁育、野生动物疫源疫病监测防控等方面的支出。9.林业检疫检测:反映森林植物及其产品检疫检测等方面的支出。10.林业草原防灾减灾:反应用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。 jQuery(‘#qrcodeCanvas‘).qrcode({text:document.location.href,width:112,height:112});