湖北省公共资源交易中心(湖北省政府采购中心)2022年部门预算公开情况说明目   录                      一、部门主要职责                      二、机构设置情况                      三、预算收支及增减变化情况                      四、机关运行经费安排情况                      五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况                      六、政府采购预算安排情况                      七、国有资产占用情况                      八、重点项目预算绩效情况                      九、其他需要说明的情况                      十、专业名词解释一、部门主要职责(一)贯彻落实党中央关于公共资源交易工作的方针政策和决策部署，贯彻实施有关法律法规和规章制度，参与公共资源交易政策研究和规划起草工作，提出政策建议。(二)负责依法依规为进入省公共资源交易中心交易的工程建设招投标、政府采购、产权交易、土地招拍挂、矿业权出让以及其他公共资源交易活动提供场所和相关服务。(三)落实政府采购法律法规和规则制度，负责省级政府集中采购项目的采购活动。受委托代理实施集中采购目录以外的政府采购项目的采购活动。受委托代理实施省级以外地区的政府采购项目的采购活动。开展市场调查、产业发展趋势研判、采购合同风险防控等专业能力建设，为采购人设定采购需求、拟订采购合同、开展履约验收等提供专业化服务。(四)负责建立进入省公共资源交易中心的交易信息数据库，收集、存贮、分析和发布有关交易信息，为交易各方提供信息服务。负责向社会提供有关交易信息的查询服务。(五)负责省公共资源电子交易平台建设、维护、运行、服务，完善平台在线交易、服务功能，为公共资源交易、行政监督部门和监察机关等监管提供必要条件。指导全省公共资源电子交易平台信息化建设工作。(六)为招标人、采购人使用专家库和抽取专家提供服务。依规开展评标评审现场管理，对专家参加评标评审的履职情况进行评价，向行政监督部门反馈评标评审专家工作意见。(七)承担全省药品、医用耗材、疫苗等集中采购工作。(八)承担进场交易项目投标保证金的收取与退还、电子保函的管理。按规定执行有关指标交易资金的归集。负责公共资源交易和政府采购活动项目档案的整理、归档、保存、查询等工作。(九)负责向行政监督部门、监察机关等报告进场项目交易活动中违法违规行为，配合有关部门依法实施的投诉处理及监督检查等。(十)完成上级交办的其他工作。二、机构设置情况1.湖北省公共资源交易中心(湖北省政府采购中心)(以下简称省交易>中心)为一级预算编制单位。2.省交易(采购)中心内设综合处、内控协调处、项目受理处、评标评审一处、评标评审二处、协议定点采购处、药品器械采购处、信息处、人事处、机关党委等11个机构。三、预算收支及增减变化情况(一)预算收支总体及增减变化情况1.预算收入及增减变化情况2022年预算收入为5980.63万元，比上年预算收入6127.03万元减少2.39%，主要原因是项目支出安排有所减少。2022年预算收入中，经费拨款4559.63万元，占本年收入的76.24%;非税收入拨款1148万元，占本年收入的19.2%;其他资金收入273万元，占本年收入的4.56%。2.预算支出及增减变化情况2022年预算支出5980.63万元，比上年6127.03万元减少2.39%，主要原因是项目支出有所减少。基本支出2862.25万元，占总支出的47.86%，比上年2818.03万元增加44.22万元，增长1.57%，原因是人员经费支出有所增加;项目支出3118.38万元，占总支出的52.14%，比上年3309万元减少190.62万元，减少5.76%。本年支出构成为:一般公共服务支出5721.16万元，占本年支出95.66%;社会保障和就业支出217.13万元，占本年支出3.63%;医疗卫生支出42.34万元，占本年支出0.71%。(二)财政拨款收支及增减变化情况1.财政拨款收入及增减变化情况2022年财政拨款收入预算5707.63万元，比上年5971.03万元减少263.4万元，减少4.41%，主要原因是项目支出中财政拨款减少。其中，财政拨款补助4559.63万元，占比79.89%，行政事业单位资产收益拨款1148万元，占比20.11%。2.财政拨款支出及增减变化情况2022年财政拨款支出预算5707.63万元，比上年5971.03万元减少263.4万元，减少4.41%，主要原因是项目支出中财政拨款减少。基本支出2682.25万元，项目支出3025.38万元。从支出功能分类，一般公共服务支出5448.16万元，占比95.45%;社会保障和就业支出217.13万元，占比3.81%;医疗卫生支出42.34万元，占比0.74%。3.一般公共财政拨款预算支出情况2022年一般公共预算财政拨款支出预算5707.63万元，比上年5971.03万元减少263.4万元，减少4.41%。构成如下:(1)一般公共服务支出5448.16万元。主要包括:一是行政运行支出2422.78万元，主要用于在职人员和离退休人员工资、津补贴、奖金等人员经费，以及保障机构正常运行、开展日常工作的日常公用支出;二是公共资源交易(政府采购)专项业务经费项目支出2854.38万元，主要用于机关行政管理、业务培训、机关办公楼维修、水电、安全、中央空调系统、电梯系统等专项设备运行维护及保养支出，综治、帮扶支出，评审、见证专家劳务支出，电子(交易)采购平台运维和建设支出;三是其他不可预见支出171万元。(2)社会保障和就业支出217.13万元，主要用于缴纳单位负担部分的基本养老保险缴费支出。(3)医疗卫生支出42.34万元，主要用于在职人员及离退休人员医疗方面的支出。4.一般公共预算财政拨款基本支出情况一般公共预算财政拨款基本支出2682.25万元，比上年2694.03万元减少11.78万元，减少0.44%。其中，人员经费2310.53万元，日常公用经费371.72万元。(1)人员经费2310.53万元，比上年2318.21万元减少7.68万元，0.33%，主要原因是人员经费标准有所调整。人员经费中工资福利支出2266.01万元。其中:基本工资452.38万元、津贴补贴567.71万元、奖金780.65万元、单位基本养老保险缴费217.13万元、住房公积金212万元、医疗费支出36.14万元。人员经费中对个人和家庭的补助44.52万元。其中退休费38.32万元，退休人员医疗费补助6.2万元。(2)日常公用支出371.72万元，与机关运行经费相同。四、机关运行经费安排情况2022年机关运行经费预算371.72万元，比上年375.82万元减少4.1万元，减少1.1%，减少的原因是标准有所调整。分项包括办公费17万元，差旅费32.21万元，福利费31.5万元，工会经费40万元，会议费4.5万元，其他交通费用104.3万元，委托业务费25.3万元，公务用车运行费16万元，公务接待费3.7万元，因公出国(境)费20万元，其他商品和服务支出77.21万元。五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况2022年“三公”经费财政拨款预算总额64.7万元，比上年预算增加24.7万元，原因是2021年机构改革后，根据工作需要及省机关事务局批复，需更新一台离退休干部用车。其中:公务接待费3.7万元，比上年减少0.3万元，主要原因是中心严格控制接待规模与标准，进一步压减接待经费;公务用车购置及运行费41万元，其中公务用车购置费增加25万元，公务用车运行费16万元，与上年持平;因公出国(境)费20万元，与上年持平。六、政府采购预算安排情况根据《湖北省政府集中采购目录及标准》，省交易(采购)中心编制政府采购预算1828.44万元，比上年1919.2万元减少90.76万，减少率4.73%，主要原因是平台资源共享整合后政府采购支出减少。政府采购内容主要包括公共资源(政府采购)交易平台运维费、复印纸、物业管理费、云服务、设备购置费、租赁费等。其中:货物类政府采购预算138万元，主要是复印纸、办公设备和信息化软件及设备等支出;服务类政府采购预算1690.44万元，主要是物业管理服务、会计服务、电子交易(采购)平台维护等支出、其他信息技术服务等。按照政府采购政策要求，省交易(采购)中心已按规定公开政府采购意向。七、国有资产占用情况2022年初，省交易(采购)中心资产合计77944.79万元，包括货币资金75666.81万元(主要为暂存的投标保证金，全省基本药物结算资金和土地交易资金)，固定资产净值567.87万元，无形资产净值1709.36万元。2022年省交易(采购)中心实有公务用车5辆，其中主要领导干部用车1辆，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，特种专业技术用车1辆，退休干部用车1辆。八、重点项目预算绩效情况(一)预算绩效管理工作开展情况2021年，省交易(采购)中心高度重视预算绩效管理工作，严格按照预算绩效管理的要求，针对“三定”方案确定的机构职能，及时进行项目细化，制定科学的预算绩效目标和可考核、可量化的绩效指标，将其作为预算编制和资金安排的前置条件和重要依据。加强对支出政策效果和资金使用绩效的监控，将预算绩效评价结果作为预算安排、政策调整的重要依据。1.重视工作基础，营造预算绩效管理工作氛围。一是领导高度重视预算绩效管理工作。组织制定《预算绩效管理实施细则》，要求相关处室认真研究，厘清绩效主体责任，落实各部门职责范围，要求做到工作有责，工作担责，工作尽责。二是主动加强与业务部门沟通交流。财务部门根据工作进展情况及时报告工作动态，请教有关问题，反馈相关信息，提出情况建议。2.重视评价质量，提升预算绩效管理质量水平。根据省级财政支出绩效评价工作的要求，省交易(采购)中心组织开展了项目支出绩效评价工作。在绩效评价工作中，省交易(采购)中心将开展部门预算项目支出绩效评价工作与推进预算、财务、资产管理信息化结合起来，寻找提高评价工作效率和质量的有效途径与方法。通过绩效评价工作，培养组织系统复合型的绩效评价队伍，提高财政专项资金使用效益。3.重视过程监控，发挥绩效监控过程管理作用。根据省财政厅关于开展2020年省级预算绩效运行监控的通知(鄂财函〔2020〕146号)文件要求，组织开展了项目资金预算绩效运行监控评价工作。绩效监控后，省交易(采购)中心对偏离绩效目标的项目及时提出纠正和调整意见，对预算执行偏慢的问题采取及时有力措施，保证了预算绩效目标的顺利实现。4.重视管理源头，推动绩效目标与预算联动融合。编制预算绩效目标，是实施预算绩效管理的基础，是监控、评价财政支出绩效的重要依据。省交易(采购)中心依据省财政厅关于编制省级预算绩效目标的要求，编制了部门整体、部门预算项目的绩效目标。此外，为进一步增强绩效目标编制的科学性，省交易(采购)中心委托第三方机构对绩效目标体系进行评审，并进一步修改完善。5.重视结果运用，建立完善结果反馈整改机制。对预算执行过程中形成的绩效监控报告和评价结果作为编制下一年度项目支出预算及绩效目标的重要依据，切实保证了预算绩效管理工作的科学性和延续性。加强内部控制，规范绩效资料的收集、整理和加工，确保相关信息完整可靠、客观公正。加强完善项目管理，进一步评价、总结项目实施的做法和经验，提出改进措施和建设性意见，为进一步加强部门预算绩效管理工作提供决策参考及制度依据。(二)重点项目绩效目标说明2022年省交易(采购)中心公共资源(政府采购)专项业务经费项目主要目标是保障中心的日常运转、业务开展、电子交易(采购)平台运维和建设，项目总预算为3118.38万元，其中一般公共预算财政拨款3025.38万元，其他资金93万元。项目设定2022年度项目绩效总目标是:坚持用户需求导向，提升服务对象获得感，推进互联网与公共资源交易深度融合，提升交易共享共用。主要指标值包括:进场交易额1500亿元以上，公共资源交易项目评审专家达到18750人，服务对象满意度达到95%以上，湖北省政府采购网上商城市县两级推广数量达到39个，系统等保测评合格率达到100%，全流程电子化交易率100%，可统计政府采购项目节资率达到5%以上。九、其他需要说明的问题省交易(采购)中心无政府性基金预算支出、财政专项支出及专项转移支付预算。十、名词解释1.机关运行经费:指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。2.“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。3.政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。4.财政拨款(补助)收入:指省财政当年拨付的资金。5.其他收入:指除上述“财政拨款收入”以外相应安排的资金6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。附表:2022年部门预算公开用表1-9湖北省公共资源交易中心(湖北省政府采购中心)2022年2月28日