目  录第一部分湖北省财政厅概况 一、 部门职能 二、部门决算单位机构设置第二部分 湖北省财政厅2019年部门决算表第三部分 湖北省财政厅2019年部门决算 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明 八、机关运行经费支出情况 九、政府采购支出情况 十、国有资产占用情况十一、预算绩效评价情况第四部分 湖北省财政厅2019年分配专项转移支付资金安排情况说明第五部分 名词解释第一部分湖北省财政厅概况 一、 部门职能（一）拟订全省财政税收发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施，分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财政税收政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，拟订省级与市县、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财政税收政策。（二）拟订有关财政、财务、会计管理的地方性法规和省政府规章草案，制定全省财政、财务、会计管理制度并指导、监督执行。组织涉外财政、债务等国际谈判并草签有关协议、协定。（三）承担省级各项财政收支管理的责任。负责编制年度省级预决算草案并组织执行。受省政府委托，向省人民代表大会报告省级预算及其执行情况，向省人大常委会报告省级调整预算和省级决算。组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复省直部门（单位）的年度预决算。完善转移支付制度。（四）负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。制定彩票管理政策和有关办法，管理彩票市场，按规定管理彩票资金。（五）组织制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督省级国库业务，按规定开展国库现金管理工作。负责制定并监督执行全省政府采购制度。负责制定全省财政信息化建设管理制度和技术标准，指导全省财政信息化建设工作。（六）按照法律法规授权，组织起草税收政策调整方案，开展重大税收政策的调查研究。会同税务部门，贯彻执行税收政策。提出地方性税收立法计划。根据预算安排，确定财政收入计划，并组织实施。按照有关政策、法规的授权，会同税务部门审核和审批地方性税种的开征、税目税率调整及减免。（七）负责制定行政事业单位国有资产管理制度，按规定管理行政事业单位国有资产和文化体制改革中转制的文化企业国有资产。负责财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。（八）负责制定国有资本经营预算的制度和办法，收取省本级企业国有资本收益，负责审核、汇总编制省级和全省国有资本经营预决算草案。制定并组织实施企业财务制度，按规定管理金融类企业国有资产。参与拟订企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作。（九）负责办理和监督省级财政的经济发展支出、省级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订省级建设投资的有关政策，制定基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责管理和监督省级财政的农业支出、工商贸易性支出、公共支出和其他支出。负责农业综合开发管理工作。（十）参与全省社会保障法规、政策和改革方案的研究制定。会同有关部门管理省级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，监督社会保障资金的使用。会同有关部门拟订社会保障资金（基金）财务管理制度和管理办法，编制省级社会保障预决算草案。管理省级社会保障资金（基金）财政专户。（十一）拟订和执行地方政府国内债务管理的制度和政策，依法制定地方政府债务管理制度和办法，防范财政风险。负责统一管理政府外债，制定和执行基本管理制度。负责省政府债券的举借、发行、使用、管理和监督偿还，指导市县政府性债务管理工作。负责组织外国政府和国际金融组织贷（赠）款项目相关工作。负责全省地方金融类机构、地方性融资担保机构的财务监管。（十二）负责管理全省的会计工作，监督和规范会计行为，执行国家会计法律、法规、会计准则和会计制度。负责全省会计师事务所和省级会计代理记账机构的行政审批和服务监管工作。指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。承担会计专业技术资格管理工作。（十三）监督检查财税法律法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，负责管理财政监督检查派出机构。（十四）负责起草全省农村综合改革规划、方案和重大政策措施，指导和推动全省农村综合改革工作。（十五）负责省级财政投资评审工作。（十六）为大企业提供“直通车”服务。（十七）根据省政府授权，履行省属企业国有金融资本出资人职责，维护国有金融资本出资人权益，组织实施基础管理、经营预算、绩效考核、负责人薪酬管理。 (十八) 负责预算绩效管理。制定预算绩效管理制度和预算绩效评估标准，承担省级各项财政收支预算绩效管理。（十九）承办上级交办的其他事项。二、部门决算单位机构设置从决算单位构成看，湖北省财政厅部门决算包括：厅本级决算、厅驻各地财政监督检查办事处决算。第二部分湖北省财政厅2019年部门决算表第三部分湖北省财政厅2019年部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明省财政厅2019年收、支总计38832.83万元。与2018年相比，收、支总计各增加13005.48万元，上涨50.36%。主要有新增项目:一是省财政厅办公楼安全隐患维修改造工程；二是设备购置及办公楼维修:三是省财政厅机关电子公文系统安全可靠应用第二批试点项目建设；四是过渡办公楼租赁及相关费用。图1：收、支决算总计变动情况（单位：万元）二、收入决算情况说明省财政厅2019年本年收入合计36443.53万元，其中：财政拨款收入35821.23万元，占收入总额的98.29%；其他收入622.30万元，占收入总额的1.71%。结构如图示：图2：收入决算三、支出决算情况说明湖北省财政厅2019年本年支出合计36580.43万元，其中：基本支出14304.12万元，占支出总额的39.10%；项目支出22276.31万元，占支出总额的60.90%。结构如图示：图3：支出决算四、财政拨款收入支出决算总体情况说明省财政厅2019年本年财政拨款收、支总决算37713.38万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加12451.08万元，上涨49.29%。主要有新增项目:一是省财政厅办公楼安全隐患维修改造工程；二是设备购置及办公楼维修:三是省财政厅机关电子公文系统安全可靠应用第二批试点项目建设；四是过渡办公楼租赁及相关费用。图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）财政拨款支出决算总体情况。省财政厅2019年财政拨款本年支出36172.63万元，占本年支出合计的95.91%。与 2018年相比，财政拨款支出增加13542.77万元，上涨59.84%。主要有新增项目:一是省财政厅办公楼安全隐患维修改造工程；二是设备购置及办公楼维修:三是省财政厅机关电子公文系统安全可靠应用第二批试点项目建设；四是过渡办公楼租赁及相关费用。图5：本年财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）（二）财政拨款支出决算结构情况2019年财政拨款本年支出36172.63万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出34619.15万元，占总支出的95.71%；社会保障和就业（类）支出865.39万元，占总支出的2.39%；卫生健康支出688.09万元，占总支出的1.90%。结构如图示：图6：财政拨款支出决算结构（三）财政拨款支出决算具体情况省财政厅2019年财政拨款支出年初预算为33551.90万元，支出决算为36172.63万元，完成年初预算的107.81%。其中：1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为12983.71万元，支出决算为12987.33万元，完成年初预算的100.03%。决算数大于预算数的主要原因是一是招考方式录用新进人员增加，2019年安置军转干部人数增加；二是按政策规定人员晋职晋级，人员经费支出增加,故决算数相应增加。2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为6187万元，支出决算为4319.57万元，完成年初预算的69.82%。决算数小于预算数的主要原因：一是部分工作未按原定计划开展，支出相应减少；二是部分工程不具备结算条件，结转下年支付。３.一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）。年初预算为936万元，支出决算为923.80万元，完成年初预算的98.70%。４.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）。年初预算为1375万元，支出决算为1207.85万元，完成年初预算的87.84%。决算数小于预算数的主要原因：一是年中按规定将部分预计结余经费调整用于其他科目；二是省级财政项目支出重点绩效评价工作受启动时间、机构遴选和现场核查等因素影响，耗时较长，部分经费推迟到下一年度执行。５.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）。年初预算为271万元，支出决算为238.87万元，完成年初预算的88.14%。决算数小于预算数的主要原因：一是努力压缩一般性支出，多数业务会议以视频会议形式召开，会议成本降低；二是部分项目经过政府采购节约了开支。６.一般公共服务（类）财政事务（款）财政监察（项）。年初预算为1149万元，支出决算为746.97万元，完成年初预算的65.01%。决算数小于预算数的主要原因：一是年中按规定将部分预计结余经费调整用于其他科目；二是部分监督检查工作受计划调整等客观因素影响未能开展，支出相应减少；三是厅驻市州办事处厉行节约，大力压缩会议费和“三公”经费等。７.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算为2038万元，支出决算为5080.76万元，完成年初预算的249.30%。决算数大按于预算数的主要原因是年中按规定追加“省级党政机关电子公文系统安全可靠应用试点项目经费”、“财政信息化建设”项目开展。８.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）。年初预算为400万元，支出决算为377.73，完成年初预算的94.43%。９.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为6861万元，支出决算为8691.83万元，完成年初预算的126.68%。决算数大按于预算数的主要原因是年中按规定追加“省财政厅机关电子公文系统安全可靠应用第二批试点项目建设”、“省财政厅办公楼安全隐患维修改造项目”、“过渡办公楼租赁及相关费用”等项目工作开展。10.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算为80万元，支出决算为44.42万元，完成年初预算的55.53%。决算数小于预算数的主要原因：一是部分办案过程未开展第三方委托业务；二是部分办案出差比预计减少，差旅费、租车费相应减少；三是贯彻落实中央关于厉行节约的要求，办公费、印刷费实际支出低于预算数。11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为987.67万元，支出决算为855.94万元，完成年初预算的86.66%。决算数小于预算数的主要原因是2019年基本养老保险单位缴费按国家统一规定下调费率，实际支出相应减少。12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为14.58万元，支出决算为7.55万元，完成年初预算的51.78%。决算数小于预算数的主要原因是办事处2019年有新增退休人员，职业年金缴费支出相应减少。13.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。该科目未申请年初财政拨款预算，支出决算为1.9万元。主要原因：按政策规定，追加财政拨款预算对离休人员给予春节补助。14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为268.94万元，支出决算为473.91万元，完成年初预算的176.21%。决算数大于预算数的主要原因：一是2019年危重病人较多，支出相应增加；二是部分支出按规定通过当年项目调整经费解决；三是部分支出用以前年度财政拨款结转资金解决。15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。该科目未申请年初财政拨款预算，支出决算为214.18万元。主要原因：一是年初未申请财政拨款预算，而是按规定使用以前年度财政拨款结转资金解决；二是执行中医疗经费需求增加，年中追加经费预算。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 省财政厅2019年财政拨款基本支出14238.18万元，其中：人员经费12461.08万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费1777.10万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、无形资产购置。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。省财政厅2019年“三公”经费财政拨款支出预算为302.04万元，支出决算为138.01万元，完成预算的45.69%，其中：因公出国（境）费用预算为85万元，支出决算为22.38万元，完成预算的26.33%；公务用车购置及运行维护费预算为118万元，支出决算为102.84万元，完成预算的87.15%；公务接待费预算为99.04万元，支出决算为12.79万元，完成预算的12.91%。决算数小于预算数主要原因：一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费支出；二是年初确定的赴英国财政预算绩效管理培训班项目因其他工作原因取消。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。省财政厅2019年“三公经费”支出138.01万元，其中：因公出国（境）费22.38万元，占16.22%；公务用车购置及运行维护费102.84万元，占74.51%；公务接待费12.79万元，占9.27%。图6：“三公”经费财政拨款支出结构1.因公出国（境）费22.38万元。2019年，参加财政部、省委、省政府组团6次，共6人次出国（境），人均3.73万元。主要是参加财政部组织的境外培训、考察，及按照省委、省政府的安排参加对外交流合作公务活动等。因公出国(境)费支出决算比2018年减少35.60万元，下降61.40%，主要原因是贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制因公出国（境）经费。2.公务用车购置及运行维护费102.84万元。其中公务用车购置17.98万元，公务用车运行维护费84.86万元。2019年，厅本级共有18辆公务车,办事处15辆公务车，平均公务用车运行维护费2.57万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加61.22万元，增加主要原因：一是经批准，机关本级新购公务用车一台；二是2018年部分公务用车运行维修维护费跨年结账。3.公务接待费12.79万元。2019年，厅本级公务接待270人次，办事处公务接待759人次。主要用于与外省市兄弟单位交流工作情况，及接受上级或相关部门检查指导工作发生的接待费支出。       公务接待费支出决算比2018年增加2.09万元，增加主要原因：因物价水平提高，按规定上调2019年接待标准。八、机关运行经费支出情况2019年省财政厅机关运行经费支出1777.10万元，其中：办公费233.16万元、印刷费6.64万元、手续费0.03万元、水费6.49万元、电费62.28万元、邮电费55.40万元、取暖费0.13万元、物业管理费118.02万元、差旅费69.11万元、因公出国（境）费用6.38万元、维修（护）费1.58万元、租赁费10.33万元、会议费22.37万元、培训费51.71万元、公务接待费5.21万元、劳务费8.99万元、委托业务费293.30万元、工会经费156.99万元、福利费136.08万元、公务用车运行维护费60.01 万元、其他交通费用432.03万元、税金及附加费用0.72万元、其他商品和服务支出26.03万元、办公设备购置12.63万元、无形资产购置1.48万元。2019年机关运行经费支出预算为2138.32万元，支出决算为1777.10万元，完成预算的83.11%。比2018年增加447.39万元，上涨33.65%。主要原因是办公楼维修搬迁至新办公楼，需购办公用品，租用会议室、物业管理费等支出行政运行经费上涨。九、政府采购支出情况2019年省财政厅政府采购支出总额16411.18万元，其中： 政府采购货物支出1314.38万元、政府采购工程支出4590.71万元、政府采购服务支出10506.09万元。授予中小企业合同金额3687万元，占政府采购支出总额的22.47%，其中：授予小微企业合同金额1396.38万元，占政府采购支出总额的8.51%。2019年政府采购决算数比2018年增加10397.57万元，主要原因：一是因办公楼维修改造工程新增政府采购货物支出，二是新增信息化建设电子公文系统安全可靠项目建设政府采购服务支出。十、国有资产占用情况截至 2019年12月31日，省财政厅共有车辆 33辆，其中，主要领导干部用车1辆，机要通信用车1辆，应急保障用车17辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车6辆，其他用车5辆。其他用车为：一是厅本级3台已报废车辆，暂手续未完暂未下固定资产账；二是办事处2台用于应急保障之外的公务用车。单位价值 50万元以上通用设备53台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。十一、预算绩效评价情况（一）绩效管理工作开展情况根据预算绩效管理要求，省财政厅组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，除去不可预见费，共涉及项目11个，资金30,209万元（其中：一般公共预算拨款29,169万元，其他资金40万元，上年结余结转1,000万元），占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，2019年各项目绩效目标基本完成，项目立项程序完整、规范，绩效目标明确。预算编制合理，预算执行及时、有效。除个别项目绩效目标因机构改革及政策调整未能完成外，基本已完成年初制定项目绩效目标，项目支出绩效自评结果较好，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。组织开展了部门整体支出绩效评价工作，从评价情况来看，整体支出资金严格按照相关法律法规、规范性文件的规要求进行支出，预算执行总额控制在年初预算批复和预算追加额度内且有结余；产出情况良好，各项工作在预定时间内及时实施完成，绝大部分产出指标的指标值已达到年初设定目标值；项目实施效果比较明显，绝大部分效益指标的指标值已达到年初设定目标值。省财政厅整体支出预算执行率为88.04%，执行情况良好，2019年部门整体支出绩效目标基本完成：一是不断提高政府投融资渠道，科学安排收支预算，保障行政事业机构正常运行;二是加大资金整合和统筹力度，加强社会保障体系建设，全面实施乡村振兴战略;三是推进预算绩效管理，强化财政监管职能，积极构建现代财政制度。附件：2019年度湖北省财政厅部门整体支出绩效自评表（二）部门决算中项目绩效自评结果1.一般行政管理事务（财政）项目绩效自评：项目全年预算数为5,419.00万元，其中：一般公共预算财政拨款5,419.00万元。执行数为4,005.11万元，完成预算73.91%。主要产出和效益：一是政务公开、电子政务及档案管理全面规范，信息宣传及时有效，信访件结案率100%；二是农业产业进一步发展，基础设施进一步完善；三是如期组织举办全省各类会计资格、注册会计师考试；四是进一步建立健全了促进注册会计师行业加快发展的支持政策；五是完成了对各类会计领军人才的集中培训；六是开展了普惠金融专项资金申报审核和绩效评价；七是开展了财政支农资金监督检查；八是全省财政干部的理论和业务水平提高；九是完成了非税收入征管计划，做到非税收入应收尽收，应缴尽缴。发现的问题及原因：预算执行率未达到预定目标，原因是会计考试培训与管理经费和注册会计师考试工作经费大部分支出与实际考生人数挂钩，实际考试人数及考生参考率低于预算估计数。下一步改进措施：结合以往年度实际情况，科学测算相关工作经费预算，进一步提高预算编制的准确性。附件：《一般行政管理事务（财政）项目绩效自评表》2.机关服务（财政）项目绩效自评：项目全年预算数为1,088.00万元，其中：一般公共预算财政拨款1,088.00万元。执行数为923.80万元，完成预算84.91%。主要产出和效益：按时完成了设施设备检修保养和零星维修，确保了各项设备正常运转。发现的问题及原因：预算执行率未达到预定目标，主要原因是2019年部分物业费用、零星维修质保金等存在跨年度支付的情况。下一步改进措施：科学测算存在跨年度支付的费用预算，提高预算编制的准确性，进一步优化绩效管理工作。附件：《2019年度机关服务（财政）项目绩效自评表》3.预算改革业务项目绩效自评：项目全年预算数为1,368.70万元，其中：一般公共预算财政拨款1,368.70万元。执行数为1,167.18万元，完成预算85.28%。主要产出和效益：一是预算编制覆盖面，四本预算纳入人大审查；二是实施推进了五项改革工作，全省财政财务管理水平提高；三是科学、规范编制了省国有资本经营预算，省级部门整体支出绩效目标管理覆盖率、省级财政支出项目绩效目标管理覆盖率和省级绩效评价项目支出覆盖率均达到100%；四是重点绩效评价覆盖率和及时率均达到100%，结果应用率达到100%。发现的问题及原因：预算执行率未达到预定目标。原因是2019年度部门机构改革，省委、省政府未开展绩效再评价工作，二级项目中省级财政项目支出重点评价业务经费项目的再评价工作未能开展。下一步改进措施：根据年度工作计划，科学测算相关经费预算，进一步提高预算编制的准确性。附件：《预算改革业务项目绩效自评表》4.财政国库业务项目绩效自评：项目全年预算数为271.00万元，其中：一般公共预算财政拨款271.00万元。执行数为238.87万元，完成预算88.14%。主要产出和效益：一是高质量完成年度财政总决算和部门决算编报工作，并经会审通过；二是预算执行分析水平及报表编制水平均得到提升；三是国库业务信息化水平不断发展，支付效率不断提高，业务需求得到100%满足；四是确保了决算公开工作的规范性；五是在省本级全面实行专户资金支付电子化改造，规范岗位和操作流程，确保财政资金安全、快捷收付。发现的问题及原因：预算执行率未达到预定目标，主要原因是按照相关规定压缩了一般性支出。下一步改进措施：科学合理设置绩效指标和指标值，提高预算编制的准确性，进一步优化绩效管理工作。附件：《2019年度财政国库业务项目绩效自评表》5.财政监督检查项目绩效自评：项目全年预算数为1,087.07万元，其中：一般公共预算财政拨款1,087.07万元。执行数为714.03万元，完成预算65.68%。主要产出和效益：一是完成了各项年度检查任务，确保了财政资金的规范性和安全性，增强了财政资金的绩效性；二是全省政府采购工作规范化水平提高；三是积极争取中央财政补助湖北省社会保障资金980亿元，2019年全省财政社会保障投入达到1,875亿元；四是12个市州监督检查办事处完成了年度各项检查任务，提高了财政资金管理规范性，促进了财政资金高效使用。发现的问题及原因：预算执行率偏低。主要原因：一是厉行节约，从严控制经费支出；二是缩减监督检查及出差参会次数；三是通过实施政府采购，节约采购资金。下一步改进措施：参考以前年度项目实施的经验，科学合理编制项目经费预算，提高预算编制的准确性。附件：《财政监督检查项目绩效自评表》6.财政信息化建设项目绩效自评：项目全年预算数为3,266.00 万元，其中：一般公共预算财政拨款3,266.00万元。执行数为2,192.44万元，完成预算67.13%。主要产出和效益：一是对全省财政业务专网进行全面带宽升级等，保障了网络速率；二是及时排除了发生的各项故障，确保了各项软硬件正常运行；三是提升了对国库支付等核心业务系统的网络运行保障能力；四是进一步提升了办公智能化、现代化水平。发现的问题及原因：预算执行率未达到预定目标，主要原因是一是追加预算指标下达时间较晚（2019年11月下达），部分项目预算尚未来得及执行；二是部分项目内容暂支付了首期预付款，尾款尚未支付；三是部分项目内容中标金额低于预算金额，节约了支出。下一步改进措施：加强绩效监控工作，加快项目实施进度和预算执行进度，科学合理设置绩效指标和指标值。附件：《2019年度财政信息化建设项目绩效自评表》7.其他财政事务支出项目绩效自评：项目全年预算数为7,221.00万元，其中：一般公共预算财政拨款6,221.00万元,使用上年财政拨款结转1,000.00万元。执行数为6,601.01万元，完成预算91.41%。主要产出和效益：一是租用临时过渡办公楼，安保、保洁等各项工作正常运行,确保了机关办公正常运行；二是实现新旧机房平稳过渡，厅机关各业务系统正常运行；三是办公楼安全隐患维修改造工程实际主体已完工，消除了安全隐患；四是及时完成2019年度财政票据印刷工作。发现的问题及原因：少数绩效指标设置不科学、不合理，不便于考核。下一步改进措施：对少数无法考核的项目绩效指标予以调整或删除，引导处室合理、科学设置绩效目标体系，进一步优化绩效管理工作。附件：《其他财政事务支出项目绩效自评表》8.财政委托业务支出项目绩效自评：项目全年预算数为734.34万元，其中：一般公共预算财政拨款734.34万元。执行数为719.07万元，完成预算97.92%。主要产出和效益：完成省级财政投资项目评审109个，送审金额228,993.79万元，审减金额58,209.21万元，审减率为25.42%，处室委托评审覆盖率达到100%，财政部委托评审覆盖率达到100%。发现的问题及原因：绩效指标数量太少，未能体现项目实际情况。下一步改进措施：根据中央投资项目预决算及专项资金核查经费项目自评的情况及工作计划重点，增设产出指标及绩效指标。附件：《2019年度财政委托业务支出项目绩效自评表》9.派驻派出机构项目绩效自评：项目全年预算数为80.00万元，其中：一般公共预算财政拨款80.00万元。执行数为44.41万元，完成预算55.51％。主要产出和效益：一是加强政治建设完成率100%，纠治“四风”完成率100%，积极参与“三大攻坚战”完成率100%；二是查办案件完成率100%，日常全面监督覆盖率100%，整治群众身边腐败和作风问题到位率100%，党规党纪宣传教育“十进十建”完成率100%，派驻干部队伍专业化建设完成率100%。发现的问题及原因：无下一步改进措施：因机构改革，该项工作经费已划转到中国共产党湖北省纪律检查委员会。附件：《2019年度派驻派出机构项目绩效自评表》10.财政业务专项转移支付业务项目绩效自评：项目全年预算数为10,012.00万元，其中：一般公共预算财政拨款10,012.00万元。执行数为10,012.00万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是完成1次本辖区国际金融组织贷赠款在建项目检查；二是规范乡镇财政资金监管，促进乡镇财政健康发展，组织乡镇财政干部及农村财会人员培训，并多次开展内部监督检查；三是2019年规范化财政所数量达1062个，专管员全面实施覆盖率达100%，财政资金监管覆盖率达100%；四是纳入财政核心业务系统的县市区数量99个，资金拨付率100%，县市区财政部门对系统满意度95%；五是已按时完成资产管理考核、政府资产年报、资产报表上报工作，六是完成全省2019年度注册会计师考试工作。发现的问题及原因：绩效指标数量太少，未能体现项目实际情况。下一步改进措施：根据国际金融组织贷赠款项目自评的情况及工作计划、重点，增设产出指标及绩效指标。附件：《2019年度财政业务专项转移支付业务项目绩效自评表》11.省道路交通事故社会救助基金管理市县补助项目项目全年预算数为200.00万元，其中：一般公共预算财政拨款200.00万元。执行数为200.00万元，完成预算100％。主要产出和效益：实现道路交通事故社会救助基金制度市州覆盖率100%。发现的问题及原因：绩效指标数量太少，未能体现项目实际情况。下一步改进措施：根据省道路交通事故社会救助基金管理市县补助项目自评的情况及工作计划、重点，增设产出指标及绩效指标。附件：《2019年度省道路交通事故社会救助基金管理市县补助项目绩效自评表》（三）绩效评价结果应用情况1.部门绩效评价结果应用情况加强绩效评价结果应用，省财政厅将绩效自评结果作为以后年度该项目预算编制和安排财政资金的重要参考依据；将绩效自评结果按照要求向社会公开，自觉接受社会监督。2.部门绩效评价结果拟应用情况省财政厅将绩效自评结果与2021年预算编制相结合，对实施效果好的项目优先保障项目资金预算，并在编制预算的过程中，对绩效目标及指标进行梳理完善，完成绩效指标编制自评工作。同时加强内部控制管理，建立项目绩效考核机制，促进项目产出及效益提升，将绩效管理工作落到实处。2019年度湖北省财政厅整体支出绩效自评表等见附件。第四部分  湖北省财政厅2019年专项转移支付资金安排情况说明湖北省财政厅2019年财政专项转移支付10212万元，具体安排情况如下:1．省道路交通事故社会救助基金管理市县补助200万元，主要用于补助市州县实施道路救助基金管理中开展业务培训、项目检查评审工作。2.全省市州财政信息化建设运行维护经费340万元，主要用于补助市州财政信息平台运行维护工作。3.国际金融组织贷赠款项目前期管理费180万元，主要用于补助市州县对国际金融组织贷赠款项目的前期准备和实施管理工作。4.湖北省注册会计师考试工作经费150万元，主要用于补助市州注册会计师考试中组织考场、巡视监考工作。5.资产管理绩效评价工作经费1500万元，主要用于补助市州县预算部门资产配置预算覆盖率、资产使用、资产处置合法合规情况、资产收益征管率、资产报表编报质量、资产信息化管理工作。6.乡镇财政资金监管能力建设资金5000万元，主要用于补助乡镇财政开展政策、业务、技能培训、信息通达、公开公示、抽查巡查、乡镇财政资金监管手段更新工作。7.农村财政财务管理暨票据印刷管理工作经费2842万元，主要用于补助市州县农村财政财务管理部门开展强农惠农政策宣传、乡镇财政干部培训、票据印刷管理、乡镇财政和村级财务管理等农村财政财务管理工作。第五部分名词解释一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。四、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指省财政厅行政单位及参照公务员管理事业单位（财政厅本级、财政厅驻市、州监督检查办事处）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。五、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指省财政厅行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。六、一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：指省财政厅服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。七、一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：指省财政厅用于开展预算改革、预算绩效管理、预算编制、研究制定相关政策的项目支出。八、一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指省财政厅用于财政国库集中支付、财政决算业务方面的项目支出。九、一般公共服务（类）财政事务（款）财政监察（项）：指省财政厅用于全省预算执行、会计信息质量检查及财政厅驻各市州财政监督办事处开展财政监督检查等业务工作的项目支出。十、一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指省财政厅用于全省财政信息化建设运行维护和全省财政核心管理软件基础平台建设运行维护方面的项目支出。十一、一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指省财政厅用于财政投资基本建设项目资金的评审（聘请中介机构对项目工程预决算进行评审）的项目支出。十二、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指省财政厅用于全省财政票据印刷及开展其他财政事务工作任务的项目支出。十三、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指省财政厅用于其他一般公共服务方面的支出。十四、教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：指省财政厅支持地方高校的重点发展和特色办学，组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。十五、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指省财政厅用于离退休人员的支出、财政厅驻市、州监督检查办事处退休人员支出，以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。十六、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指省财政厅用于离退休方面的其他支出。十七、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指省财政厅用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。十八、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。十九、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。二十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。二十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。二十二、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。二十三、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。 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