湖北省林业局2019年部门预算情况  目录第一部分  湖北省林业局基本情况一、主要职责二、机构设置及人员构成第二部分  湖北省林业局2019年部门预算表一、收支预算总表二、收入预算总表三、支出预算总表四、财政拨款收支预算总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、政府性基金预算支出八、财政拨款“三公”经费支出表九、财政专项支出预算表十、转移支付分县市表第三部分  湖北省林业局2019年部门预算安排情况说明一、关于2019年收支预算情况的总体说明二、关于2019年一般公共预算支出情况说明三、关于2019年财政拨款安排“三公”经费及会议费预算情况说明四、关于机关运行经费情况说明五、政府采购预算情况说明六、国有资产占用情况七、关于2019年省级财政专项资金情况说明八、关于2019年重点项目预算绩效目标情况第四部分  名词解释    第一部分  湖北省林业局基本情况一、主要职责（一）贯彻执行中央和国家森林资源保护、国土绿化的方针政策和法律法规，拟订地方性林业法规和行政规章并监督实施。（二）负责全省林业及其生态建设的监督管理。拟订全省林业及其生态建设的发展战略、中长期规划并组织、监督实施。组织开展全省森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠化的调查、动态监测和评估，并统一发布相关信息。承担林业生态文明建设的有关工作。组织、指导、监督天然林保护、退耕还林等林业重点工程建设。（三）组织、协调、指导和监督全省造林绿化工作。制定全省造林绿化的指导性计划，拟订相关省级标准和规程并监督执行。指导各类公益林、商品林的培育，组织、指导全省林木种苗、花卉的培育和管理。指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作。指导、监督全民义务植树、造林绿化工作。组织指导全省古树名木保护管理工作。指导山区、丘陵、岗地林业综合开发和低产林改造。组织协调有关国际荒漠化公约的履约工作。承担林业应对气候变化的相关工作。承担省绿化委员会的具体工作。（四）承担森林资源保护发展监督管理的责任。组织、指导全省森林资源的管理。组织全省森林资源调查、动态监测和统计。组织编制全省森林采伐限额，经省政府批准后监督实施。监督检查林木凭证采伐、运输。组织、指导林地、林权管理，组织实施林权登记、发证工作。拟订林地保护利用规划并指导实施，依法承担林地征用、占用的初审工作。（五）组织、协调、指导和监督全省湿地保护工作。拟订全省性、区域性湿地保护规划，拟订湿地保护的有关省级标准和规定。组织实施建立全省湿地保护区、湿地公园等保护管理工作。监督湿地的合理利用，组织、协调有关国际湿地公约的履约工作。（六）组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。拟订及调整省重点保护的陆生野生动物、植物名录，报省政府批准后发布。依法组织、指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测。监督管理全省陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，监督管理野生动植物进出口。承担濒危物种进出口和国家保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出口审核申报工作。（七）负责林业自然保护区的监督管理。在国家、省自然保护区（小区）区划、规划原则的指导下，依法指导森林、湿地、荒漠化和陆生野生动物类型自然保护区的建设和管理。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。组织协调有关国际公约的履约工作。按分工负责生物多样性保护的有关工作。承担进入省级自然保护区缓冲区开展教学科研、进入省级自然保护区实验区参观旅游审批的职责。（八）承担推进林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任。拟订集体林权制度、国有林场等重大林业改革意见并指导监督实施。拟订农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施。指导、监督农村林地承包经营和林权流转，指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。指导国有林场（苗圃）森林公园和基层林业工作机构的建设和管理。（九）监督检查各产业对森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用。制定林业资源优化配置政策。指导赴境外森林资源开发的有关工作。（十）承担组织、协调、指导、监督全省森林防火工作的责任，组织、协调、指导武装森林警察部队和专业森林灭火队伍的防扑火工作，承担省森林防火指挥部的具体工作。承担林业行政执法监管的责任。指导全省森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导全省林业重大违法案件的查处。组织指导森严有害生物的防治、检疫工作。（十一）参与拟订林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策，组织、指导林业及其生态建设的生态补偿制度的建立和实施。编制部门预算并组织实施，提出省财政林业专项转移支付资金的预算建议，管理监督省级林业基金和对全省林业资金进行稽查，管理省级林业国有资产。负责提出林业固定资产投资规模和方向、省财政性资金安排意见。按省政府规定权限，审批、核准省规划内和年度计划内固定资产投资项目。编制林业及其生态建设的年度生产计划。（十二）组织指导林业及其生态建设的科技、教育、外事和引进、利用外资工作，指导全省林业队伍的建设。（十三）承办上级交办的其它事项。二、机构设置及人员构成省林业局是省政府主管全省林业工作的行政机关。本次机构改革方案中，省林业局的森林防火职能移交省应急厅，由于新的“三定”方案尚未公布，目前按照原“三定”方案，省林业局设内设机构14个：办公室、政策法规处（行政审批办）、人事处、规划财务处、生态保护修复处、森林和草场资源管理处、野生动植物与湿地保护管理处、自然保护地管理处、林业改革和产业发展处、国有林场和林木种苗管理处、科技和对外合作处、机关党委、离退休干部处、工会。省林业局设有直属单位25个。其中：1个直属行政单位（省森林公安局）；6个参公管理的事业单位（省林业局外资造林项目办公室、省天然林保护工程管理中心、省林业局退耕还林工程管理中心、省林业基金管理站、省航空护林站、省林业信息中心）；13个公益一类事业单位（省林业局后勤服务中心、省林业局湿地保护中心、省林业局驻大别山区森林资源监督员办事处、省林业局驻武陵山区森林资源监督员办事处、省林业局驻秦巴山区森林资源监督员办事处、省林业科学研究院、省林业科技推广中心、省野生动物救护中心、省野生动植物保护总站、省林业有害生物防治检疫总站、石首麋鹿国家级自然保护区管理处、湖北长江新螺段白鱀豚国家级自然保护区管理处、湖北长江天鹅洲白鱀豚国家级自然保护区管理处）；5个公益二类事业单位（湖北生态职业技术学院、省林业调查规划院、省太子山林场管理局、省林木种苗管理总站、省国有林场工作站）。省林业局部门预算执行单位共有10个，其中行政机关1个，即省林业局本级；事业单位9个，分别是：湖北省生态职业技术学院、湖北省林业科学研究院、湖北省林业科技推广中心、湖北省林业调查规划院、湖北省太子山林场管理局、湖北省野生动物救护中心、湖北省野生动植物保护总站、湖北省林业有害生物防治检疫总站、湖北省林木种苗管理总站。截至2018年底，省编委共核定湖北省林业局及局直系统各类编制1178名，其中：行政编制73名、公安政法编制56名（其中厅本级46名，太子山10名）、行政类事业编制38名、公益一类事业编制303名、公益二类事业编制693名（含国有林场工作站20人）、生产经营类事业编制15名（过渡期内暂定）。目前实有在职人员1656人（含国有林场工作站19人），超编478人。湖北省林业局及局直系统实有人数为2831人，其中：在职人员为1656人，离退休人员为1175人。  第二部分  湖北省林业局2019年部门预算表一、收支预算总表                      单位：万元收      入支           出项目预算数项目（按功能分类）预算数财政拨款收入42,901.29一般公共服务70.00其中：一般公共预算财政拨款42,901.29公共安全  政府性基金预算财政拨款教育13,083.91事业收入7,015.00科学技术事业单位经营收入9,498.76文化体育与传媒上级补助收入社会保障和就业3,538.53附属单位上缴收入医疗卫生246.52其他收入2,187.07节能环保城乡社区事务农林水事务47,089.59交通运输资源勘探电力信息等事务商业服务业等事务国土资源气象等事务粮油物资管理事务其他支出本年收入合计61,602.12本年支出合计64,028.55上年结余（转）2,426.43结转下年动用事业基金收入总计64,028.55支出总计64,028.55  二、收入预算总表                        单位：万元收      入项目预算数财政拨款收入42,901.29其中：一般公共预算财政拨款42,901.29  政府性基金预算财政拨款事业收入7,015.00事业单位经营收入9,498.76上级补助收入附属单位上缴收入其他收入2,187.07本年收入合计61,602.12上年结余（转）2,426.43动用事业基金收入总计64,028.55  三、支出预算总表                                 单位：万元功能分类科目合  计其中科目编码科目名称基本支出项目支出事业单位经营支出对附属单位补助支出上缴上级支出合计64,028.5532,119.2023,645.608,263.75201一般公共服务支出70.0070.0020111纪检监察事务70.0070.002011105派驻派出机构70.0070.00205教育支出13,083.918,607.414,476.5020503职业教育13,083.918,607.414,476.502050305高等职业教育13,083.918,607.414,476.50208社会保障和就业支出3,538.533,538.5320805行政事业单位离退休3,538.533,538.532080505机关事业单位基本养老保险缴费支出3,225.653,225.652080506机关事业单位职业年金缴费支出312.88312.88210卫生健康支出246.52246.5221011行政事业单位医疗246.52246.522101101行政单位医疗126.52126.522101102事业单位医疗120.00120.00213农林水支出47,089.5919,726.7419,099.108,263.7521302林业和草原47,089.5919,726.7419,099.108,263.752130201行政运行6,581.046,581.042130203机关服务1,058.001,058.002130204事业机构12,835.1012,835.102130206技术推广与转化8,086.857,533.10553.752130207森林资源管理1,327.001,327.002130211动植物保护1,050.60310.60740.002130237行业业务管理360.00360.002130299其他林业和草原支出15,791.008,081.007,710.00  四、财政拨款收支预算总表                      单位：万元收      入支           出项目预算数项目（按功能分类）预算数财政拨款收入42,901.29一般公共服务70.00其中：一般公共预算财政拨款42,901.29公共安全  政府性基金预算财政拨款教育8,575.10科学技术文化体育与传媒社会保障和就业1,776.03医疗卫生126.52节能环保城乡社区事务农林水事务32,866.81交通运输资源勘探电力信息等事务商业服务业等事务国土资源气象等事务粮油物资管理事务其他支出本年收入合计42,901.29本年支出合计43,414.46上年结余（转）513.17结转下年收入总计43,414.46支出总计43,414.46  五、一般公共预算支出表                   单位：万元功能分类科目合  计其中科目编码科目名称基本支出项目支出合计43,414.4626,552.2916,862.17201一般公共服务支出70.0070.0020111纪检监察事务70.0070.002011105派驻派出机构70.0070.00205教育支出8,575.108,225.10350.0020503职业教育8,575.108,225.10350.002050305高等职业教育8,575.108,225.10350.00208社会保障和就业支出1,776.031,776.0320805行政事业单位离退休1,776.031,776.032080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,647.151,647.152080506机关事业单位职业年金缴费支出128.88128.88210卫生健康支出126.52126.5221011行政事业单位医疗126.52126.522101101行政单位医疗126.52126.52213农林水支出32,866.8116,424.6416,442.1721302林业和草原32,866.8116,424.6416,442.172130201行政运行6,281.046,281.042130203机关服务1,058.001,058.002130204事业机构9,907.209,907.202130206技术推广与转化5,906.175,906.172130207森林资源管理1,327.001,327.002130211动植物保护976.40236.40740.002130237行业业务管理360.00360.002130299其他林业和草原支出7,051.007,051.00  六、一般公共预算基本支出表             单位：万元经济分类科目预算数其中科目编码科目名称人员经费日常公用经费合计26,552.2924,699.501,852.79301工资福利支出23,101.4323,101.4330101基本工资5,425.115,425.1130102津贴补贴2,163.342,163.3430103奖金2,760.862,760.8630106伙食补助费11.6011.6030107绩效工资6,461.216,461.2130108机关事业单位基本养老保险缴费1,647.151,647.1530109职业年金缴费128.88128.8830112其他社会保障缴费241.13241.1330113住房公积金2,178.012,178.0130114医疗费824.68824.6830199其他工资福利支出1,259.461,259.46302商品和服务支出1,852.791,852.7930201办公费114.00114.0030202印刷费10.0010.0030205水费100.00100.0030206电费142.50142.5030207邮电费27.5027.5030209物业管理费150.00150.0030211差旅费119.00119.0030212因公出国（境）费用5.005.0030213维修（护）费214.49214.4930214租赁费10.0010.0030215会议费2.002.0030216培训费10.0010.0030217公务接待费8.508.5030226劳务费121.00121.0030227委托业务费63.0063.0030228工会经费158.67158.6730229福利费163.98163.9830231公务用车运行维护费38.4038.4030239其他交通费用262.30262.3030299其他商品和服务支出132.45132.45303对个人和家庭的补助1,598.071,598.0730301离休费232.22232.2230302退休费736.79736.7930307医疗费补助350.00350.0030399其他对个人和家庭的补助279.06279.06  七、政府性基金预算支出                单位：万元我局管理的政府性基金已转列一般公共预算，因此本表无数据。功能分类科目合  计其中科目编码科目名称基本支出项目支出  八、财政拨款“三公”经费支出表          单位：万元项目预算数合计380.95因公出国（境）95.00公务接待费87.54公务用车购置及运行费198.41其中：公务用车运行维护费168.41  公务用车购置费30.00九、财政专项支出预算表                        单位：万元项目预算数合计      87,320.00省级林业生态文明建设专项16,692.00林改减征“两金”补偿经费5,649.00省级公益林补偿20,679.00省级贫困县生态护林员管护费1,600.00林业植被恢复费增收返拨42,700.00十、转移支付分县市表                         单位：万元  第三部分  湖北省林业局2019年部门预算安排情况说明一、关于2019年收支预算情况的总体说明（一）预算收入情况。2019年湖北省林业局收入总计为64028.55万元，比上年减少3836.43万元，减幅为5.65%，主要原因是部分到期一次性项目不再安排预算。其中：本年收入61602.12万元，占比96.21%；上年结转2426.43万元，占比3.79%。本年收入中，财政拨款（补助）42901.29万元，占比67%，事业收入7015万元，占比10.96%，事业单位经营收入9498.76万元，占比14.84%，其他收入2187.07万元，占比3.42%。上年结转项目资金主要是中央预算内投资在建项目。（二）预算支出情况。2019年湖北省林业局支出总计为64028.55万元，比上年减少3836.43万元，减幅为5.65%，主要原因是部分到期一次性项目不再安排预算。其中：一般公共服务70万元，占比0.11%，教育13083.91万元，占比20.43%，社会保障和就业3538.53万元，占比5.53%，医疗卫生246.52万元，占比0.39%，农林水事务47089.59万元，占比73.54%。二、关于2019年一般公共预算支出情况说明2019年湖北省林业局一般公共预算支出总计为43414.46万元，比上年减少8905.61万元，减幅为17.02%，其主要原因是学费收入从一般公共预算收入转为专户管理的事业收入。其中：经费拨款（补助）26619.29万元，占比61.31%；行政事业单位资产收益拨款5653万元，占比13.02%；其他纳入预算管理的非税拨款10549万元，占比24.30%；预算内基本建设投资80万元，占比0.18%；上年财政拨款结转513.17万元，占比1.18%。一般公共预算支出主要用于保障局直系统正常运转，完成日常工作任务及承担全省林业事业发展相关工作。（一）按支出项目分类如下：1、基本支出26552.29万元，其中：人员支出24699.50万元；日常公用支出1852.79万元。2、项目支出16862.17万元，其中:常年性项目11855万元，延续性项目3994万元，一次性项目500万元，上年结转项目513.17万元。（二）按支出科目分类如下：派驻派出机构70万元，高等职业教育8575.10万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出1647.14万元，机关事业单位年金缴费支出128.88万元，行政单位医疗126.52万元，行政运行6281.04万元，机关服务1058万元，林业事业机构9907.20万元， 技术推广与转化5906.17万元，森林资源管理1327万元，动植物保护976.40万元，行业业务管理360万元，其他林业支出7051万元。其他林业支出主要用于林业行业管理、护林防火、林业科教产业发展、林业有害生物防治、林业对外合作与交流、林业信息化建设等方面。三、关于2019年财政拨款安排“三公”经费及会议费预算情况说明湖北省林业局2019年“三公”经费和会议费预算为504.89万元，比2018年预算数487.82万元增加了17.07万元，增幅3.5%。主要原因是经省机关事务管理局批准，2019年我局将更新一台公务用车约需30万元（含购置税和上牌费用）。“三公”经费和会议费分项安排如下：公务用车购置费30万元，比上年增加30万元。主要原因是经省机关事务管理局批准，2019年我局将更新一台公务用车约需30万元（含购置税和上牌费用）；公务用车运行维护费168.41万元，与上年持平；公务接待87.54万元，同比下降了5.30%，下降的主要原因是压缩一般性支出；因公出国费95万元，与上年持平；会议费123.93万元，同比下降了6.09%，下降的主要原因是压缩一般性支出。四、关于机关运行经费情况说明2019年省林业局安排机关运行经费793万元，比上年增加了94.49万元，增加了13.53%，增加的原因主要是预计其他收入增加形成的支出增加。机关运行经费分资金来源为：一般公共预算资金643万元，其他资金150万元。机关运行经费主要用于省林业局机关及参公事业单位日常运转支出。主要包括办公费80万元、水电费80万元、邮电费15万元、委托业务费35万元、其他交通费245万元、差旅费30万元、维修（护）费20万元、会议费2万元、培训费8万元、公务接待费5万元、因公出国（境）费用5万元、工会经费55万元、福利费60万元、印刷费10万元、租赁费10万元、其他133万元。五、政府采购预算情况说明2019年省林业局编制政府采购预算10171.23万元，比上年减少5506.69万元，下降35.12%，下降的主要原因是基本建设项目减少以及政府采购限额提高。分资金来源看，经费拨款1177.52万元，纳入预算管理的非税收入拨款5895.98万元，专户管理的事业收入2594万元，上年财政拨款结余（转）176.44万元，其他收入327.29万元。六、国有资产占用情况截至2018年12月31日，湖北省林业局及局直系统固定资产总额为62168.02万元。共有车辆112辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车9辆、特种专业技术用车6辆、离退休干部用车3辆、其他用车90辆（其他用车主要是局直事业单位公车改革后保留的业务用车和科研用车）。单位价值50万元以上通用设备16台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。省林业局在编制2019年预算中，编制了974台、套，共计4686.34万元的新增资产配置预算。其中：一般公共预算财政拨款3814.41万元，专户管理的事业收入458万元，上年财政拨款结余（转）176.44万元，其他收入237.49万元。七、关于2019年省级财政专项资金情况说明2019年省对下转移支付项目安排87320万元，其中：专项转移支付资金16692万元；其他一般性转移支付资金70628万元。专项转移支付资金包括：省级林业生态文明建设专项16692万元（含省级林业贷款贴息资金1000万元、省级营造林及资源保护专项资金3242万元，湿地保护补助3000万元、林业有害生物防治补助5000万元、林产品加工1000万元、木本油料650万元、竹产业500万元、新一轮退耕还林工程工作经费300万元、林下经济2000万元）。其他一般性转移支付资金包括：林改减征“两金”补偿经费5649万元、省级公益林补偿20679万元、省级贫困县生态护林员管护费1600万元、林业植被恢复费增收返拨42700万元。按照项目资金用途和管理办法，省级林业财政专项资金主要用于全省造林绿化（含退耕还林）、资源管护、公益林建设、湿地保护、林业有害生物防治、林业产业发展等方面。其中：省级林业贷款贴息资金1000万元、省级营造林及资源保护专项资金3242万元，湿地保护补助3000万元、林业有害生物防治补助5000万元、林产品加工1000万元、木本油料650万元、竹产业500万元、新一轮退耕还林工程工作经费300万元、林下经济2000万元、林改减征“两金”补偿经费5649万元、省级公益林补偿20679万元、省级贫困县生态护林员管护费1600万元已按要求分解下达到各县市；林业植被恢复费增收返拨42700万元属据实结算项目，暂未分配。八、关于2019年重点项目预算绩效目标情况省级生态文明建设专项作为2019年重点项目，我局按照预算编制要求进行了整合，整合后项目总预算为16692万元。项目绩效目标的设立主要依据的是《林业发展“十三五”规划》，绩效指标值主要从《林业发展“十三五”规划》中取得。其中：林地保有量、森林蓄积量、湿地保有量、林业自然保护区、森林覆盖率、主要通过资源调查取得；林业有害生物成灾率主要通过在检查法定的资源数据和未成林造林地面积资料的基础上，核实现有林面积，检查成灾面积，计算成灾率、森林火灾受害率通过全省森林面积和火灾受害森林面积计算比率；造林当期任务完成率主要是指当年完成的造林面积除以年度造林计划面积计算；造林技术服务满意度、林业贴息贷款企业满意度、退耕农户满意度等指标主要通过调查问卷取得。绩效目标详见下表：长期绩效目标表目标名称一级指标二级指标指标名称指标值绩效标准长期目标01效益指标可持续影响指标湿地环境持续好转计划标准长期目标01效益指标生态效益指标是否增加森林面积是计划标准长期目标01产出指标质量指标森林火灾受害率1‰以下计划标准长期目标01产出指标时效指标及时完成项目内容，无结转100%计划标准长期目标01产出指标质量指标林业有害生物成灾率3.4‰以下计划标准长期目标01产出指标数量指标林业自然保护区总面积149万公顷计划标准长期目标01产出指标数量指标森林蓄积量4.2亿立方米计划标准长期目标01产出指标数量指标湿地保有量144.5万公顷计划标准长期目标01产出指标数量指标森林覆盖率42%计划标准长期目标01产出指标数量指标林地保有量876.09万公顷计划标准长期目标01产出指标社会效益指标维护全省国土生态安全，保护生物多样性，促进社会可持续发展获得肯定和好评计划标准长期目标02产出指标质量指标造林合格面积完成率85%计划标准长期目标02产出指标生态效益指标森林抚育改善林分结构是否明显是计划标准长期目标02效益指标满意度指标造林技术服务满意度90%计划标准长期目标02产出指标数量指标新建（改造）竹林8万亩计划标准长期目标02产出指标数量指标增加新造林（草）地面积（万亩）14.8万亩计划标准长期目标02产出指标时效指标造林当期任务完成率80%计划标准长期目标03产出指标数量指标林下经济示范基地数量25个计划标准长期目标03效益指标经济效益指标创产值50亿元计划标准长期目标03效益指标满意度指标林业贴息贷款企业满意度90%计划标准长期目标03产出指标质量指标省级贴息资金完成率96%计划标准长期目标03效益指标社会效益指标安置就业人员7500人计划标准长期目标03产出指标数量指标省级财政贴息额5000万元计划标准长期目标04产出指标数量指标工作经费补助标准每亩补助3元计划标准长期目标04效益指标社会效益指标社会保险参保率95%计划标准长期目标04产出指标质量指标退耕还林质量90%计划标准长期目标04产出指标时效指标当年资金支出率80%计划标准长期目标04效益指标生态效益指标减少水土流失效果有一定效果计划标准长期目标04效益指标满意度指标退耕农户满意度90%计划标准年度绩效目标表目标名称一级指标二级指标指标名称指标值绩效标准前年上年预计当年实现年度目标01产出指标质量指标森林覆盖率39.61%39.61%39.61%计划标准年度目标01产出指标社会效益指标维护全省国土生态安全，保护生物多样性，促进社会可持续发展获得肯定和好评获得肯定和好评获得肯定和好评行业标准年度目标01效益指标可持续影响指标湿地环境持续好转持续好转持续好转计划标准年度目标01产出指标数量指标湿地保护与修复数25个计划标准年度目标01产出指标时效指标及时完成项目内容，无结转100%100%100%计划标准年度目标01效益指标生态效益指标是否增加森林面积是是是计划标准年度目标01产出指标质量指标森林火灾受害率1‰以下1‰以下1‰以下计划标准年度目标01产出指标质量指标林业有害生物成灾率3.4‰以下3.4‰以下3.4‰以下计划标准年度目标02产出指标数量指标新建木本油料示范林1.2万亩1.3万亩0.8万亩计划标准年度目标02产出指标数量指标新建（改造）竹林3万亩2万亩1万亩计划标准年度目标02效益指标生态效益指标森林抚育改善林分结构是否明显是是是计划标准年度目标02效益指标满意度指标造林技术服务满意度90%90%90%计划标准年度目标02产出指标时效指标造林当期任务完成率80%80%80%计划标准年度目标02产出指标数量指标木本油料幼林抚育0.3万亩0.3万亩计划标准年度目标03产出指标数量指标带动企业新上生产线8条8条8条计划标准年度目标03产出指标时效指标贴息资金计划申报按规定时间完成按规定时间完成按规定时间完成计划标准年度目标03效益指标经济效益指标创产值10亿10亿15亿计划标准年度目标03产出指标数量指标省级财政贴息额1000万元1000万元1000万元计划标准年度目标03效益指标社会效益指标安置就业人员1500人1500人1500人计划标准年度目标03产出指标数量指标林下经济示范基地0个5个10个计划标准年度目标04效益指标生态效益指标减少水土流失效果有一定效果有一定效果有一定效果计划标准年度目标04效益指标社会效益指标社会保险参保率95%95%95%计划标准年度目标04效益指标满意度指标退耕农户满意度90%90%90%计划标准年度目标04产出指标数量指标退耕还林检查面积111万亩118万亩99.8万亩计划标准年度目标04产出指标质量指标退耕还林质量90%90%90%计划标准  第四部分  名词解释1.财政拨款（补助）收入：指省级财政预算安排且当年拨付的资金。2.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。3.行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。4.医疗卫生：反映医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、培训费、差旅费等）。6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。7.林业技术推广：反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范和推广等支出。8.森林资源管理：反映森林经营、利用、森林资源资产、林地保护及权属调处等森林资源管理方面的支出。9.动植物保护：反映野生动植物资源及其生存环境调查、监测、动植物资源保护管理、野外放归、巡护、濒危野生动物拯救、繁育、野生动物疫源疫病监测防控等方面的支出。10.林业检疫检测：反映森林植物及其产品检疫检测等方面的支出。 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