宜昌市食品药品监督管理局2018年部门预算

栏目：宜昌市食品药品监管局-通知公告发布时间：2018-02-08

目录第一部分宜昌市食品药品监督管理局概况一、主要职能二、部门预算单位构成第二部分宜昌市食品药品监督管理局2018年部门预算表一、收支预算总表二、收入预算总表三、支出预算总表四、财政拨款收支预算总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、政府性基金预算支出表八、财政拨款“三公&

　　目录

　　第一部分宜昌市食品药品监督管理局概况

　　一、主要职能

　　二、部门预算单位构成

　　第二部分宜昌市食品药品监督管理局2018年部门预算表

　　一、收支预算总表

　　二、收入预算总表

　　三、支出预算总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、政府性基金预算支出表

　　八、财政拨款“三公”经费支出表

　　第三部门宜昌市食品药品监督管理局2018年部门预算安排情况说明

　　一、部门预算收支情况总体说明

　　二、部门预算收入情况说明

　　三、部门预算支出情况说明

　　四、财政拨款预算情况说明

　　五、一般公共预算支出财政拨款情况说明

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　七、政府性基金预算支出情况说明

　　八、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　九、机关运行经费预算安排情况说明

　　十、政府采购预算情况说明

　　第四部分名词解释

　　第一部分 宜昌市食品药品监督管理局概况

　　一、主要职能

　　（一）贯彻执行国家和省有关食品（含食品添加剂、保健食品，下同）、药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、化妆品监督管理的法律法规和方针政策。拟订全市食品、药品、医疗器械、化妆品安全监督管理中长期规划和地方性食品安全管理办法、规定等规范性文件并组织实施。

　　（二）推动建立落实食品药品安全企业负主体责任、地方人民政府负总责的机制，建立食品药品重大信息直报制度，并组织实施和监督检查，着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。

　　（三）承担市食品（药品）安全委员会的日常工作。负责食品药品安全监督管理综合协调，推动健全协调联动机制。建立食品药品安全监督管理责任制和责任追究制。督促市直相关部门和县市区人民政府履行食品药品安全监督管理职责并负责考核评价。

　　（四）建立食品安全隐患排查治理机制，制定全市食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案并组织落实。建立食品安全信息统一公布制度，发布重大食品安全信息。参与制定食品安全地方标准并组织实施。

　　（五）监督实施国家药品和医疗器械标准、分类管理制度。监督实施药品和医疗器械研制、生产、经营、使用方面的质量管理规范。监督实施药品、医疗器械、保健食品注册的初审和部分化妆品备案管理工作。落实执业药师资格准入制度，承担执业药师注册工作。组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件监测和处置工作。配合做好药品、医疗器械再评价和淘汰工作。配合实施国家基本药物制度。落实化妆品监督管理办法并监督实施。

　　（六）建立食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度并监督实施，组织查处相关重大违法行为。建立问题产品召回和处置制度并监督实施。承担药品、医疗器械、保健食品广告的监测工作。

　　（七）负责食品药品安全事故应急体系建设，组织和指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作，监督事故查处落实情况。

　　（八）负责制定食品药品安全科技发展规划并组织实施，推进食品药品电子监管追溯体系和信息化建设。

　　（九）负责开展食品药品安全宣传、教育培训、对外交流与合作。推进食品药品安全诚信体系建设。

　　（十）指导全市食品药品监督管理和检验检测工作，规范行政执法行为，完善行政执法与刑事司法衔接机制。

　　（十一）承办上级交办的其他事项。

　　二、部门预算单位构成

　　根据2018年市编委批复的机构设置情况，纳入2018年部门预算编制范围的单位如下：

　　（一）宜昌市食品药品监督管理局局机关。

　　（二）宜昌市食品药品监督管理局稽查分局。

　　（三）宜昌市药品不良反应监测中心。

　　第二部分 宜昌市食品药品监督管理局2018年部门预算表

　　表一宜昌市食品药品监督管理局2018年收支预算总表（单位：万元）

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	2,122.48	一、基本支出	1,692.50	机关工资福利支出	1,342.26	工资福利支出	1,351.98	一般公共服务
（一）一般公共预算财政拨款收入	2,122.48	1、工资福利支出	1,351.98	对个人和家庭的补助	137.16	对个人和家庭的补助支出	137.16	公共安全
其中：正常经费	1,969.73	2、对个人和家庭的补助支出	137.16	机关商品和服务支出	617.29	商品和服务支出	617.29	教育
（二）政府性基金预算财政拨款收入		3、公用经费支出	203.36	机关资本性支出（一）	16.05	债务利息及费用支出		科学技术
二、上级补助收入		二、项目支出	429.98	机关资本性支出（二）		资本性支出	16.05	文化体育与传媒
三、事业收入		三、上缴上级支出		对事业单位经常性补助	9.72	资本性支出（基本建设）		社会保障和就业	105.80
其中：财政专户管理		四、经营支出		对事业单位资本性补助		对企业补助（基本建设）		医疗卫生与计划生育	2,016.68
四、经营收入		五、对附属单位补助支出		对企业补助		对企业补助		节能环保
五、附属单位上缴收入				对企业资本性支出		对社会保障基金补助		城乡社区
六、其他收入				对社会保障基金补助		其他支出		农林水
				债务利息及费用支出				交通运输
				其他支出				资源勘探信息等
								商业服务业等
								国土海洋气象等
								住房保障
								粮油物资储备
								转移性支出
								其他支出
本年收入合计	2,122.48	本年支出合计	2,122.48	本年支出合计	2,122.48	本年支出合计	2,122.48	本年支出合计	2,122.48
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	0.00	结转下年
其中：一般公共预算结转
政府性基金结转
其他结转
上年结余
收入总计	2,122.48	支出总计	2,122.48	支出总计	2,122.48	支出总计	2,122.48	支出总计	2,122.48

　　表二宜昌市食品药品监督管理局2018年收入预算总表（单位：万元）

　　单位编码

　　单位名称

　　合计

　　上年结转

　　上年结余

　　一般公共预算拨款收入

　　政府性基金预算拨款收入

　　上级补助收入

　　事业收入

　　财政专户管理

　　经营收入

　　附属单位上缴收入

　　其他收入

　　合计

　　2,122.48

　　509001

　　宜昌市食品药品监督管理局

　　1,429.61

　　509002

　　宜昌市食品药品监督管理局稽查分局

　　692.87

　　表三宜昌市食品药品监督管理局2018年支出预算总表（单位：万元）

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
	合计	2,122.48	1,692.50	429.98
509001	宜昌市食品药品监督管理局	1,429.61	1,136.61	293.00
208	社会保障和就业支出	69.31	69.31
20805	行政事业单位离退休	69.31	69.31
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.71	1.71
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.60	67.60
210	医疗卫生与计划生育支出	1,360.30	1,067.30	293.00
21010	食品和药品监督管理事务	1,229.50	936.50	293.00
2101001	行政运行	959.50	936.50	23.00
2101002	一般行政管理事务	5.00		5.00
2101016	食品安全事务	265.00		265.00
21011	行政事业单位医疗	130.80	130.80
2101101	行政单位医疗	48.70	48.70
2101103	公务员医疗补助	81.40	81.40
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.70	0.70
509002	宜昌市食品药品监督管理局稽查分局	692.87	555.89	136.98
208	社会保障和就业支出	36.49	36.49
20805	行政事业单位离退休	36.49	36.49
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.04	0.04
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.45	36.45
210	医疗卫生与计划生育支出	656.38	519.40	136.98
21010	食品和药品监督管理事务	595.26	458.28	136.98
2101001	行政运行	520.26	458.28	61.98
2101002	一般行政管理事务	75.00		75.00
21011	行政事业单位医疗	61.12	61.12
2101101	行政单位医疗	30.15	30.15
2101103	公务员医疗补助	30.97	30.97

　　表四宜昌市食品药品监督管理局2018年财政拨款收支预算总表（单位：万元）

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

项目（按政府支出经济分类）

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

项目（按部门支出经济分类）

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

项目（按功能分类）

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

2,122.48

一、本年支出

2,122.48

一、本年支出

2,122.48

一、本年支出

2,122.48

一、本年支出

2,122.48

（一）一般公共预算财政拨款

2,122.48

（一）基本支出

1,692.50

机关工资福利支出

1,342.26

工资福利支出

1,351.98

一般公共服务

其中：财政正常经费拨款

1,969.73

1.人员支出

1,489.14

对个人和家庭的补助

137.16

对个人和家庭的补助支出

137.16

公共安全

非税收入拨款（含上年非税资金结余）

2.75

2.日常公用支出

203.36

机关商品和服务支出

617.29

商品和服务支出

617.29

教育

上级转移支付收入

150.00

（二）项目支出

429.98

机关资本性支出（一）

16.05

债务利息及费用支出

科学技术

（二）政府性基金预算财政拨款

1.运转性项目支出

429.98

机关资本性支出（二）

资本性支出

16.05

文化体育与传媒

其中：本级拨款

2.发展性项目支出

对事业单位经常性补助

9.72

资本性支出（基本建设）

社会保障和就业

105.80

上级转移支付补助

对事业单位资本性补助

对企业补助（基本建设）

医疗卫生与计划生育

2,016.68

对企业补助

节能环保

对企业资本性支出

对社会保障基金补助

城乡社区

对社会保障基金补助

其他支出

农林水

债务利息及费用支出

交通运输

其他支出

资源勘探信息等

商业服务业等

国土海洋气象等

住房保障

粮油物资储备

其他支出

二、上年结转

二、结转下年

0.00

二、结转下年

（一）一般公共预算财政拨款

（二）政府性基金预算财政拨款

收入总计

2,122.48

支出总计

2,122.48

支出总计

2,122.48

支出总计

2,122.48

支出总计

2,122.48

　　表五宜昌市食品药品监督管理局2018年一般公共预算支出表（单位：万元）

科目编码	科目名称	预算数	其中
科目编码	科目名称	预算数	基本支出	项目支出
	合计	2,122.48	1,692.50	429.98
509001	宜昌市食品药品监督管理局	1,429.61	1,136.61	293.00
208	社会保障和就业支出	69.31	69.31
20805	行政事业单位离退休	69.31	69.31
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.71	1.71
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.60	67.60
210	医疗卫生与计划生育支出	1,360.30	1,067.30	293.00
21010	食品和药品监督管理事务	1,229.50	936.50	293.00
2101001	行政运行	959.50	936.50	23.00
2101002	一般行政管理事务	5.00		5.00
2101016	食品安全事务	265.00		265.00
21011	行政事业单位医疗	130.80	130.80
2101101	行政单位医疗	48.70	48.70
2101103	公务员医疗补助	81.40	81.40
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.70	0.70
509002	宜昌市食品药品监督管理局稽查分局	692.87	555.89	136.98
208	社会保障和就业支出	36.49	36.49
20805	行政事业单位离退休	36.49	36.49
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.04	0.04
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.45	36.45
210	医疗卫生与计划生育支出	656.38	519.40	136.98
21010	食品和药品监督管理事务	595.26	458.28	136.98
2101001	行政运行	520.26	458.28	61.98
2101002	一般行政管理事务	75.00		75.00
21011	行政事业单位医疗	61.12	61.12
2101101	行政单位医疗	30.15	30.15
2101103	公务员医疗补助	30.97	30.97

　　表六宜昌市食品药品监督管理局2018年一般公共预算基本支出表（单位：万元）

政府支出经济分类			部门支出经济分类				基本支出
科目编码	科目名称	科目编码			科目名称	合计	人员经费		公用经费		对个人和家庭的补助
					合计	1,692.50	1,351.98		203.36		137.16
509001	宜昌市食品药品监督管理局					1,136.61	859.58		140.70		136.33
501	机关工资福利支出					849.86	849.86
50101	【50101】工资津补贴	30101			基本工资	162.10	162.10
50101	【50101】工资津补贴	30102			津贴补贴	139.60	139.60
50101	【50101】工资津补贴	30103			奖金	283.81	283.81
50199	【50199】其他工资福利支出	30106			伙食补助费	21.00	21.00
50102	【50102】社会保障缴费	30108			机关事业单位基本养老保险缴费	67.60	67.60
50102	【50102】社会保障缴费	30110			城镇职工基本医疗保险缴费	48.70	48.70
50102	【50102】社会保障缴费	30111			公务员医疗补助缴费	50.00	50.00
50103	【50103】住房公积金	30113			住房公积金	77.05	77.05
502	机关商品和服务支出					140.70			140.70
50201	【50201】办公经费	30201			办公费	2.00			2.00
50205	【50205】委托业务费	30203			咨询费	0.60			0.60
50201	【50201】办公经费	30205			水费	2.00			2.00
50201	【50201】办公经费	30206			电费	10.58			10.58
50201	【50201】办公经费	30207			邮电费	2.00			2.00
50201	【50201】办公经费	30209			物业管理费	6.56			6.56
50207	【50207】因公出国(境)费用	30212			因公出国（境）费用	5.00			5.00
50209	【50209】维修（护）费	30213			维修（护）费	3.20			3.20
50202	【50202】会议费	30215			会议费	3.00			3.00
50203	【50203】培训费	30216			培训费	2.00			2.00
50206	【50206】公务接待费	30217			公务接待费	13.00			13.00
50201	【50201】办公经费	30228			工会经费	13.31			13.31
50201	【50201】办公经费	30229			福利费	16.05			16.05
50208	【50208】公务用车运行维护费	30231			公务用车运行维护费	20.00			20.00
50201	【50201】办公经费	30239			其他交通费用	31.44			31.44
50299	【50299】其他商品和服务支出	30299			其他商品和服务支出	9.96			9.96
505	对事业单位经常性补助					9.72	9.72
50501	【50501】工资福利支出	30107			绩效工资	9.02	9.02
50501	【50501】工资福利支出	30112			其他社会保障缴费	0.70	0.70
509	对个人和家庭的补助					136.33					136.33
50905	【50905】离退休费	30302			退休费	104.93					104.93
50901	【50901】社会福利和救助	30307			医疗费补助	31.40					31.40
政府支出经济分类				部门支出经济分类			基本支出（单位：万元）
科目编码	科目名称		科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费		对个人和家庭的补助
509002	宜昌市食品药品监督管理局稽查分局					555.89	492.40	62.66		0.83
501	机关工资福利支出					492.40	492.40
50101	【50101】工资津补贴		30101	基本工资		90.34	90.34
50101	【50101】工资津补贴		30102	津贴补贴		89.00	89.00
50101	【50101】工资津补贴		30103	奖金		156.49	156.49
50199	【50199】其他工资福利支出		30106	伙食补助费		14.60	14.60
50102	【50102】社会保障缴费		30108	机关事业单位基本养老保险缴费		36.45	36.45
50102	【50102】社会保障缴费		30110	城镇职工基本医疗保险缴费		30.15	30.15
50102	【50102】社会保障缴费		30111	公务员医疗补助缴费		30.14	30.14
50103	【50103】住房公积金		30113	住房公积金		45.23	45.23
502	机关商品和服务支出					62.66		62.66
50201	【50201】办公经费		30201	办公费		5.12		5.12
50201	【50201】办公经费		30202	印刷费		4.00		4.00
50201	【50201】办公经费		30205	水费		1.50		1.50
50201	【50201】办公经费		30206	电费		4.00		4.00
50201	【50201】办公经费		30207	邮电费		0.50		0.50
50201	【50201】办公经费		30209	物业管理费		1.00		1.00
50201	【50201】办公经费		30211	差旅费		5.00		5.00
50209	【50209】维修（护）费		30213	维修（护）费		2.00		2.00
50206	【50206】公务接待费		30217	公务接待费		4.00		4.00
50201	【50201】办公经费		30228	工会经费		7.54		7.54
50201	【50201】办公经费		30229	福利费		9.42		9.42
50201	【50201】办公经费		30239	其他交通费用		16.56		16.56
50299	【50299】其他商品和服务支出		30299	其他商品和服务支出		2.02		2.02
509	对个人和家庭的补助					0.83				0.83
50901	【50901】社会福利和救助		30307	医疗费补助		0.83				0.83

　　表七宜昌市食品药品监督管理局2018年政府性基金预算支出表（单位：万元）

科目编码	科目名称	预算数	其中
			基本支出	项目支出
无	无	0	0	0

注：本单位无政府性基金预算支出。

　　表八宜昌市食品药品监督管理局2018年财政拨款“三公”经费支出表（单位：万元）

项目	预算数
合计	48.00
1、因公出国（境）费	5
2、公务接待费	17
3、公务用车费	26.00
其中：公务用车运行维护费	26
公务用车购置费

　　第三部分 宜昌市食品药品监督管理局2018年部门预算安排情况说明

　　一、关于宜昌市食品药品监督管理局2018年部门预算收支情况总体说明

　　按照预算管理规定，宜昌市食品药品监督管理局2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出，医疗卫生与计划生育支出。宜昌市食品药品监督管理局2018年收支总预算2122.48万元。

　　二、关于宜昌市食品药品监督管理局2018年部门预算收入情况说明

　　宜昌市食品药品监督管理局2018年收入预算2122.48万元，其中:财政拨款收入2122.48万元（含非税收入0.3万元），占100%。

　　三、关于宜昌市食品药品监督管理局2018年部门预算支出情况说明

　　宜昌市食品药品监督管理局2018年支出预算2122.48万元，其中：基本支出1692.5万元，占79.7%；项目支出429.98万元，占20.3%。

　　四、关于宜昌市食品药品监督管理局2018年财政拨款预算情况说明

　　1.财政拨款预算规模变化情况。宜昌市食品药品监督管理局2018年财政拨款预算数2122.48万元,占2018年收入总额的100%。2018年财政拨款预算数比2017年财政拨款预算数增加58.02万元，主要原因是工资福利支出增加

　　2.财政拨款预算结构情况。2018年部门预算中，财政拨款用于以下方面：社会保障和就业（类）支出占5%，医疗卫生（类）支出95%。

　　五、关于宜昌市食品药品监督管理局2018年一般公共预算支出财政拨款情况说明

　　2018年一般公共预算支出预算数为2122.48万元,其中基本支出1692.5万元，占79.7%；项目支出429.98万元，占20.3%。

　　1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。2018年预算数为1.75万元。主要用于退休人员公用经费支出。此项支出比2017年财政拨款预算数增加1.75万元，主要原因2017年退休人员待遇纳入全市基本养老保险待遇统筹内发放，2018年支出功能分类发生变化。

　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018年预算数为104.05万元。主要用于职工基本养老保险费支出。此项支出比2017年财政拨款预算数增加7.25万元，主要原因2018年预算编制口径变化，养老保险核算基数增加。

　　3.医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）行政运行（项）。2018年预算数为1479.76万元。主要用于:工资、津贴补贴等人员经费以及业务类支出，保障单位日常工作正常开展的日常公用经费。此项支出比2017年财政拨款预算数增加368.35万元,主要原因2018年预算编制口径变化，实行总量控制后，压缩项目经费，人员经费全额保障。

　　4.医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。2018年预算数为80万元。主要用于食品药品安全监管业务类支出。此项支出比2017年财政拨款预算数减少215.84万元，主要原因2018年预算编制口径变化，项目经费减少，部分项目支出功能分类发生变化。

　　5.医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）食品安全事务（项）。2018年预算数为265万元。主要用于食品安全监管业务类支出。此项支出比2017年财政拨款预算数减少30万元，主要原因2018年预算编制口径变化，项目经费减少，上级补助资金减少。

　　6.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2018年预算数为78.85万元。主要用于职工医疗保险缴费支出。此项支出比2017年财政拨款预算数减少49.33万元，主要原因支出功能分类发生变化，退休人员医疗费减少。

　　7.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2018年预算数为112.37万元。主要用于职工医疗保险缴费支出。此项支出比2017年财政拨款预算数增加112.37万元，主要原因支出功能分类发生变化。

　　8.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。2018年预算数为0.7万元。主要用于职工失业工伤等其他类保险缴费支出。此项支出比2017年财政拨款预算数增加0.7万元，主要原因支出功能分类发生变化。

　　六、关于宜昌市食品药品监督管理局2018年一般公共预算基本支出情况说明

　　宜昌市食品药品监督管理局2018年一般公共预算基本支出1692.5万元，其中人员经费1489.14万元,公用经费203.36万元。比2017年财政拨款预算数增加261.46万元，主要原因2018年预算编制口径变化，实行总量控制后，压缩项目经费，人员经费和公用全额保障。

　　七、关于宜昌市食品药品监督管理局2018年政府性基金预算支出情况说明

　　2018年宜昌市食品药品监督管理局2018年无政府性基金收支预算。

　　八、关于宜昌市食品药品监督管理局2018年财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　2018年财政拨款“三公”经费预算数48万元，比2017年财政拨款预算数减少15万元。其中：因公出国(境)费5万元，比2017年财政拨款预算数减少1万元，主要原因是结合2018年工作开展情况测算；公务接待费17万元，比2017年财政拨款预算数减少3万元，主要原因是根据2017年接待费支出情况结合2018年工作开展情况测算；公务用车购置及运行维护费26万元，比2017年财政拨款预算数减少11万元，主要原因是根据2017年公务用车运行维护费支出情况结合2018年工作开展情况测算。

　　九、关于宜昌市食品药品监督管理局2018年机关运行经费预算安排情况说明

　　宜昌市食品药品监督管理局2018年机关运行经费预算数102.81万元，比2017年预算数增加25.61万元。其中，办公费预算7.12万元，比2017年预算数增加2.12万元，主要原因是根据2018年业务开展情况测算；印刷费预算4万元，比2017年预算数减少3万元，主要原因是根据2018年印刷内容减少测算；水电费18.08万元，比2017年预算数增加0.58万元，主要原因是因人员增加；邮电费预算2.5万元，和2017年持平；物业管理费7.56万元，比2017年预算数增加7.56万元，主要原因实行总量控制后，压缩项目经费，保障公用经费支出；差旅费预算5万元，比2017年预算数减少8万元，主要原因是根据2017年开支情况结合2018年工作开展情况测算；因公出国（境）费用5万元，比2017年预算数减少1万元，主要原因是结合2018年工作开展情况测算；会议费3万元，比2017年预算数减少4万元，主要原因是结合2018年工作开展情况测算；培训费2万元，比2017年预算数减少5万元，主要原因是结合2018年工作开展情况测算；公务接待费17万元，2017年接待费预算20万元，其中机关运行费中预算数10万元，项目经费中预算数10万元。比2017年财政拨款预算数减少3万元，主要原因是根据2017年接待费支出情况结合2018年工作开展情况测算。维修费5.2万元，比2017年增加0.2万元；公务车运行维护费20万元，比2017年减少8万元，主要原因是根据2017年公务用车运行维护费支出情况结合2018年业务开展情况测算；其他商品服务支出6.35万元，比2017年增加3.15万元，主要原因实行总量控制后，压缩项目经费，保障公用经费支出。

　　十、关于宜昌市食品药品监督管理局2018年政府采购预算情况说明

　　宜昌市食品药品监督管理局2018年一般公共预算财政正常经费安排的政府采购预算数16.05万元，主要用于日常办公家具、办公设备采购。比2017年预算数增加1.95万元。主要原因是2018年人员增加需要购置办公家具和办公设备。

　　第四部分名词解释

　　（一）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　（二）社会保障和就业：指食品药品监督管理局行政事业单位离退休方面的支出。

　　（三）医疗卫生：指食品药品监督管理局用于食品药品监督管理方面的支出。

　　（四）机关运行经费：指本部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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