目 录

　　第一部分 宜昌市食品药品监督管理局概况

　　一、主要职能

　　二、部门预算单位构成

　　第二部分 宜昌市食品药品监督管理局2019年部门预算表

　　一、收支预算总表

　　二、收入预算总表

　　三、支出预算总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、政府性基金预算支出表

　　八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

　　第三部门 宜昌市食品药品监督管理局2019年部门预算安排情况说明

　　一、部门预算收支情况总体说明

　　二、部门预算收入情况说明

　　三、部门预算支出情况说明

　　四、财政拨款预算情况说明

　　五、一般公共预算支出财政拨款情况说明

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　七、政府性基金预算支出情况说明

　　八、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　九、机关运行经费预算安排情况说明

　　十、政府采购预算情况说明

　　十一、资产情况

　　十二、重点项目预算的绩效目标绩效情况说明

　　第四部分 名词解释

第一部分 宜昌市食品药品监督管理局概况

　　一、主要职能

　　（一）贯彻执行国家和省有关食品（含食品添加剂、保健食品，下同）、药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、化妆品监督管理的法律法规和方针政策。拟订全市食品、药品、医疗器械、化妆品安全监督管理中长期规划和地方性食品安全管理办法、规定等规范性文件并组织实施。

　　（二）推动建立落实食品药品安全企业负主体责任、地方人民政府负总责的机制，建立食品药品重大信息直报制度，并组织实施和监督检查，着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。

　　（三）承担市食品（药品）安全委员会的日常工作。负责食品药品安全监督管理综合协调，推动健全协调联动机制。建立食品药品安全监督管理责任制和责任追究制。督促市直相关部门和县市区人民政府履行食品药品安全监督管理职责并负责考核评价。

　　（四）建立食品安全隐患排查治理机制，制定全市食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案并组织落实。建立食品安全信息统一公布制度，发布重大食品安全信息。参与制定食品安全地方标准并组织实施。

　　（五）监督实施国家药品和医疗器械标准、分类管理制度。监督实施药品和医疗器械研制、生产、经营、使用方面的质量管理规范。监督实施药品、医疗器械、保健食品注册的初审和部分化妆品备案管理工作。落实执业药师资格准入制度，承担执业药师注册工作。组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件监测和处置工作。配合做好药品、医疗器械再评价和淘汰工作。配合实施国家基本药物制度。落实化妆品监督管理办法并监督实施。

　　（六）建立食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度并监督实施，组织查处相关重大违法行为。建立问题产品召回和处置制度并监督实施。承担药品、医疗器械、保健食品广告的监测工作。

　　（七）负责食品药品安全事故应急体系建设，组织和指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作，监督事故查处落实情况。

　　（八）负责制定食品药品安全科技发展规划并组织实施，推进食品药品电子监管追溯体系和信息化建设。

　　（九）负责开展食品药品安全宣传、教育培训、对外交流与合作。推进食品药品安全诚信体系建设。

　　（十）指导全市食品药品监督管理和检验检测工作，规范行政执法行为，完善行政执法与刑事司法衔接机制。

　　（十一）承办上级交办的其他事项。

　　二、部门预算单位构成

　　根据2018年市编委批复的机构设置情况，纳入2019年部门预算编制范围的单位如下：

　　（一）宜昌市食品药品监督管理局局机关。

　　（二）宜昌市食品药品监督管理局稽查分局。

　　（三）宜昌市食品药品安全智慧监管指挥中心。

　　第二部分 宜昌市食品药品监督管理局2019年部门预算表

　　表一宜昌市食品药品监督管理局2019年收支预算总表

　　单位：万元

　　表二宜昌市食品药品监督管理局2019年收入预算总表

　　单位：万元

　　表三宜昌市食品药品监督管理局2019年支出预算总表

　　单位：万元

　　表四宜昌市食品药品监督管理局2019年财政拨款收支预算总表

　　单位：万元

　　表五宜昌市食品药品监督管理局2019年一般公共预算支出表

　　单位：万元

　　表六宜昌市食品药品监督管理局2019年一般公共预算基本支出表

　　单位：万元

　　表七宜昌市食品药品监督管理局2019年政府性基金预算支出表

　　单位：万元

　　表八宜昌市食品药品监督管理局2019年财政拨款“三公”经费支出表

　　单位：万元

第三部分 宜昌市食品药品监督管理局2019年部门预算安排情况说明

　　一、部门预算收支情况总体说明

　　按照预算管理规定，宜昌市食品药品监督管理局2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入，上年结余（转）；支出包括：一般公共服务支出，社会保障和就业支出，医疗卫生支出，住房保障支出。宜昌市食品药品监督管理局2019年收支总预算2234.72万元，同比增加112.24万元，主要原因：一是政策性调资，人员工资、养老、医保、公积金等费用预算增加。

　　二、部门预算收入情况说明

　　宜昌市食品药品监督管理局2019年收入预算2234.72万元，其中:财政拨款收入2222.47万元，占99.5%；上年结余（转）收入12.25万元，占0.5%。

　　三、部门预算支出情况说明

　　宜昌市食品药品监督管理局2019年支出预算2234.72万元，其中：基本支出1868.55万元，占83.61%；项目支出361.7万元，占16.19%；上年结余（转）安排的支出4.47万元，占0.2%。

　　四、财政拨款预算情况说明

　　1.财政拨款预算规模变化情况。宜昌市食品药品监督管理局2019年财政拨款预算2222.47万元,占2019年收入总额的99.5%。2019年财政拨款预算比2018年财政拨款预算增加99.99万元，主要原因是我局人员增加工资福利支出增加。

　　2.财政拨款预算结构情况。2019年部门预算中，财政拨款用于以下方面：一般公共服务支出占77.81%，社会保障和就业支出占11.09%，医疗卫生支出占9.07%，住房保障支出占2.03%。

　　五、一般公共预算支出财政拨款情况说明

　　2019年一般公共预算支出2222.47万元,其中基本支出1860.77万元，占83.73%；项目支出361.7万元，占16.27%。

　　1.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。2019年一般公共预算支出1681.52万元。主要用于:工资、津贴补贴等人员经费以及业务类支出，保障单位日常工作正常开展的日常公用经费。此项支出比2018年财政拨款预算数增加201.76万元,主要原因2019年预算编制口径变化，项目经费增加，部分项目支出功能分类发生变化。

　　2.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。2019年一般公共预算支出42.72万元。主要用于:食品药品安全监管业务类支出。此项支出比2018年财政拨款预算数减少37.28万元，主要原因2019年预算编制口径变化，项目经费减少，部分项目支出功能分类发生变化。

　　3.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）。2019年一般公共预算支出5万元。主要用于:生物医药专业招商工作。此项支出比2018年财政拨款预算数增加5万元，主要原因2019年根据项目支出内容新增该功能分类。

　　4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。2019年一般公共预算支出130.07万元。主要用于:退休人员奖励性补贴发放。此项支出比2018年财政拨款预算数增加128.32万元。主要原因是2019年支出功能分类发生变化。

　　5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2019年一般公共预算支出116万元。主要用于:职工基本养老保险费支出。此项支出比2018年财政拨款预算数增加11.95万元。主要原因是我局职工人数增加。

　　6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2019年一般公共预算支出0.4万元。主要用于:事业事业单位失业保险支出。此项支出比2018年财政拨款预算数减少0.3万元。

　　7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2019年一般公共预算支出82.21万元。主要用于:职工医疗保险缴费支出。此项支出比2018年财政拨款预算数增加3.36万元。 主要原因是我局职工人数增加。

　　8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2019年一般公共预算支出119.42万元。主要用于:职工医疗保险缴费支出。此项支出比2018年财政拨款预算数增加7.05万元。主要原因是我局职工人数增加。

　　9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2019年一般公共预算支出45.13万元。主要用于:职工住房公积金缴费支出。此项支出因2019年科目调整为新增加科目。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　宜昌市食品药品监督管理局2019年一般公共预算基本支出1860.77万元，其中人员经费1661.85万元,公用经费198.92万元。比2018年财政拨款预算数增加168.27万元，主要原因是人员经费支出增加。

　　七、政府性基金预算支出情况说明

　　2019年宜昌市食品药品监督管理局无政府性基金收支预算。

　　八、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算40万元，比2018年预算减少8万元。其中：因公出国(境)费6万元，比2018年预算增加1万元，主要原因：根据出国经费实际支出金额测算；公务接待费15万元，比2018年预算减少2万元，主要原因是根据2018年接待费支出情况结合2019年工作开展情况测算；公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费19万元，比2018年预算减少7万元，主要原因是根据2018年公务用车运行维护费支出情况结合2019年工作开展情况测算。

　　九、机关运行经费预算安排情况说明

　　宜昌市食品药品监督管理局2019年机关运行经费预算113.75万元，比2018年预算增加10.94万元。其中，办公费预算8.78万元，比2018年预算数增加1.66万元，主要原因是根据2019年业务开展情况测算；印刷费预算6万元，比2018年预算数增加2万元，主要原因是根据2019年印刷内容测算；水电费17万元，比2018年预算数减少1.08万元，主要原因是结合2018年水电费开支情况测算；邮电费预算3万元，比2018年预算数增加0.5万元，主要原因是根据2019年工作开展情况测算；物业管理费10万元，比2018年预算数增加2.44万元，主要原因是根据2019年合同金额确定；差旅费预算8万元，比2018年预算数增加3万元，主要原因是根据2018年开支情况结合2019年工作开展情况测算；因公出国（境）费用6万元，比2018年预算数增加1万元，主要原因是根据出国经费实际支出金额测算；会议费5万元，比2018年预算数增加2万元，主要原因是根据2019年工作开展情况测算；培训费6万元，比2018年预算数增加4万元，主要原因是根据2019年工作开展情况测算；公务接待费15万元，比2018年财政拨款预算数减少2万元，主要原因是根据2018年接待费支出情况结合2019年工作开展情况测算；维修费6.97万元，比2018年增加1.77万元，主要原因是根据2018年支出情况测算；公务车运行维护费17万元，比2018年减少3万元，主要原因是根据2018年公务用车运行维护费支出情况结合2019年业务开展情况测算；其他商品服务支出5万元，比2018年减少1.35万元。

　　十、政府采购预算情况说明

　　宜昌市食品药品监督管理局2019年政府采购预算14万元，主要用于办公设备采购及印刷费支出。比2018年预算减少2.05万元。主要原因是根据2019年工作开展情况测算。

　　十一、资产情况

　　单位现有固定资产1467.62万元。其中：房屋及构筑物763.74万元，通用设备517.66万元，专用设备136.84万元，家具、用具49.38万元。共有清查7辆，其中：应急公务用车1辆，执法车辆4辆，食品、药品快检车各1辆。

　　十二、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明 本部门2019年无重点支出项目。

第四部分 名词解释

　　机关运行经费：指本部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　社会保障和就业：指食品药品监督管理局行政事业单位离退休方面的支出。

　　医疗卫生：指食品药品监督管理局用于食品药品监督管理方面的支出。