目 录

　　第一部分 宜昌市工商行政管理局概况

　　一、主要职能

　　二、部门预算单位构成

　　第二部分 宜昌市工商行政管理局2019年部门预算表

　　表一 宜昌市工商行政管理局2019年收支预算总表

　　表二 宜昌市工商行政管理局2019年收入预算总表

　　表三 宜昌市工商行政管理局2019年支出预算总表

　　表四 宜昌市工商行政管理局2019年财政拨款收支预算总表

　　表五 宜昌市工商行政管理局2019年一般公共预算支出表

　　表六 宜昌市工商行政管理局2019年一般公共预算基本支出表

　　表七 宜昌市工商行政管理局2019年政府性基金预算支出表

　　表八 宜昌市工商行政管理局2019年财政拨款“三公”经费支出表

　　第三部分 宜昌市工商行政管理局2019年部门预算安排情况说明

　　一、部门预算收支情况总体说明

　　二、部门预算收入情况说明

　　三、部门预算支出情况说明

　　四、财政拨款预算情况说明

　　五、一般公共预算支出财政拨款情况说明

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　七、政府性基金预算支出情况说明

　　八、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　九、机关运行经费预算安排情况说明

　　十、政府采购预算情况说明

　　十一、资产情况

　　十二、重点项目预算的绩效目标绩效情况说明

　　第四部分 名词解释

第一部分 宜昌市工商行政管理局概况

　　一、主要职能

　　1.贯彻执行国家有关工商行政管理的方针政策和法律法规；研究起草工商行政管理地方性法规和规章草案；

　　2.组织管理工商企业、外商投资企业和从事经营活动的单位、个人的注册登记工作，依法核定注册单位名称，审核、颁发有关证照，实行监督管理；

　　3.组织监督检查市场竞争行为，查处垄断和不正当竞争案件，依照法律、法规打击流通领域的走私贩私行为和经济违法违章行为；

　　4.组织保护消费者合法权益，组织查处侵犯消费者权益案件，组织查处市场管理和商标管理中的经销掺假及假冒商品行为，负责流通领域的商品服务质量监督管理；

　　5.负责各类商品交易市场的登记管理、市场经营秩序的规范管理和监督；监督管理经纪人、经纪机构；

　　6.负责合同监督管理工作和查处合同欺诈行为；组织管理动产抵押物登记和监管拍卖行为；

　　7.组织监督管理商标注册工作，负责著名商标的认定。查处商标侵权行为；负责监督管理商标印制。管理商标代理机构和商标评估机构并指导其工作；

　　8.监督管理广告发布和广告经营活动；办理地方性广告核准手续；

　　9.监督管理个体工商户、合伙企业和个人独资企业的经营行为；

　　10.指导直属事业单位和协会工作；

　　11.管理当地工商行政管理系统领导班子建设和机构编制、行政人事、宣传教育、纪检监察、财务审计、国有资产工作。

　　二、部门预算单位构成

　　根据2019年市编委批复的机构设置情况，纳入2019年部门预算编制范围的单位1个：宜昌市工商行政管理局本级核算机构1个，含6个行政分局，分别为西陵、伍家、点军、虎亭、高新区、坝区分局；5个直属分局（队），分别为消保分局、注册分局、信用分局、稽查分局、督察队；3个事业编单位，分别为信息中心、个协秘书处、消协秘书处。

　　单位现有编制数为418人，其中：行政编制346人，工勤编制32人，事业编制40人。

　　单位实有在职人员355人（其中：在职公务员300人，工勤29人，事业编制26人），离休人员2人，退休人员202人；单位现享受伤残保健金17人，遗属补助3人。

　　因工作需要聘请了30名临时人员，其中: 其中:劳务派遣21人，其他长期聘用人员9人。

第二部分 宜昌市工商行政管理局2019年部门预算表

　　表一 宜昌市工商行政管理局2019年收支预算总表

        表二  宜昌市工商行政管理局2019年收入预算总表

        表三  宜昌市工商行政管理局2019年支出预算总表

        表四  宜昌市工商行政管理局2019年财政拨款收支预算总表

        表五  宜昌市工商行政管理局2019年一般公共预算支出表

        表六  宜昌市工商行政管理局2019年一般公共预算基本支出表

        表七  宜昌市工商行政管理局2019年政府性基金预算支出表

        表八  宜昌市工商行政管理局2019年财政拨款“三公”经费支出表

第三部分 宜昌市工商行政管理局2019年部门预算安排情况说明

　　一、部门预算收支情况总体说明

　　按照预算管理规定，宜昌市工商行政管理局2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入9323.2万元、上年财政拨款结转261.5万元、纳入统筹的实有资金账户资金结余729.66万元；支出包括：一般公共服务支出7918.55万元、社会保障和就业支出1313.6万元、医疗卫生与计划生育支出1082.21万元。宜昌市工商行政管理局2019年收支总预算10314.36万元。收支预算比上年增加855.73万元，主要是政策性调资，人员工资、养老、医保、公积金等费用预算增加。

　　二、部门预算收入情况说明

　　宜昌市工商行政管理局2019年收入预算10314.36万元，其中:财政拨款收入9323.2万元（含非税收入0万元），占90.39%；上年财政拨款结转261.5万元，占2.54%；纳入统筹的实有资金账户资金结余729.66万元，占7.07%。

　　三、部门预算支出情况说明

　　宜昌市工商行政管理局2019年支出预算10314.36万元，其中：基本支出9265.46万元，占89.83%；项目支出787.4万元，占7.63%；上年财政拨款结转安排的支出261.5万元，占2.54%。

　　四、财政拨款预算情况说明

　　1.财政拨款预算规模变化情况。宜昌市工商行政管理局2019年财政拨款预算9584.7万元（其中一般公共预算财政拨款9323.2万元，财政拨款上年结转261.5万元）, 一般公共预算财政拨款9323.2万元，占2019年收入总额的90.39%，比2018年财政拨款预算减少135.43万元；财政拨款上年结转261.5万元，比2018年预算增加261.5万元，两项合计增加126.07万元，主要原因:一是政策性增资，住房补贴、住房货币化、残疾人就业保障金预算相应增加；二是退休人员增加，退休奖励性补贴和退休医疗费预算相应增加；三是为贯彻落实《市人民政府关于进一步优化营商环境的若干意见》、《市政府关于印发深化“放管服”改革持续推进政府职能转变实施方案和深化“互联网+政务服务”推进“一网、一门、一次”改革实施方案的通知》等文件精神，拟在各分局办事大厅配置“放管服”全程电子化自助服务机10台，设备购置费增加。

　　2.财政拨款预算结构情况。2019年部门预算中，财政拨款9584.7万元，用于以下方面：一般公共服务支出7188.89万元，占75 %，社会保障和就业支出1313.6万元，占13.71%，医疗卫生支出1082.21万元，占11.29%。

　　五、一般公共预算支出财政拨款情况说明

　　2019年一般公共预算支出9323.2万元，其中基本支出8535.8万元，占91.55%；项目支出787.4万元，占8.45%。

　　1.一般公共服务-市场监督管理事务支出。2018年一般公共预算支出预算数为6935.39元。主要用于:行政运行6147.99万元、一般行政管理事务支出588.7万元、市场监督管理专项支出137.8万元、市场监管执法支出38.3万元、消费者权益保护费用22.6万元。此项支出比2018年财政拨款预算数减少347.08万元,主要原因：虽然存在增资因素，由于2019年上年财政拨款结转和纳入统筹的实有资金账户资金结余（转）安排支出991.16万元，导致实际财政拨款预算数减少。

　　2. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休费用。2019年社会保障和就业支出预算数1305.6万元，其中:归口管理的行政单位离退休费690.62万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出614.98万元。此项支出比2018年财政拨款预算数增加96.72万元,主要原因是退休人员增加，离退休费及公用支出增加。

　　3.医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗费用。2019年医疗卫生与计划生育支出预算数1082.21万元，其中:行政单位医疗426.28万元、公务员医疗补助655.93万元，此项支出比2018年财政拨款预算数增加114.93万元,主要原因是2019年退休人员增加，其医疗保险缴费基数增加。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　宜昌市工商行政管理局2019年一般公共预算基本支出8535.8万元，其中人员经费7593.02万元,公用经费942.78万元。比2018年财政拨款预算数减少335.99万元，主要原因是2019年用上年财政拨款结转和纳入统筹的实有资金账户资金结余（转）安排了一部分支出，2018年未安排。

　　七、政府性基金预算支出情况说明

　　宜昌市工商行政管理局2019年无政府性基金收支预算。

　　八、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算50万元，比2018年预算减少65.4万元。其中：因公出国(境)费0万元，同比减少5万元，主要原因：2018年未支出因公出国(境)费，本年预算用上年结转的资金5万元安排支出；公务接待费0万元，比2018年预算减少35万元，主要原因：规范公务接待，实行公务用餐审批制，严格控制陪餐人员，严格执行公务接待标准，本年预算用上年结转的资金20万元安排支出；公务用车购置及运行维护费50万元，其中公务用车购置费0万元，同比无增减，公务用车运行维护费50万元，比2018年预算减少25.4万元，主要原因：严格执行中央八项规定，加强车辆管理，控制相关费用，其中本年预算用上年结转的资金安排支出20万元。

　　九、机关运行经费预算安排情况说明

　　宜昌市工商行政管理局2019年机关运行经费预算1119.78万元（其中财政拨款上年结转安排177万元），比2018年预算29.12万元。其中，办公及印刷费预算50万元，比2018年预算数减少15万元，水电费预算84万元，比2018年预算数减少6万元，邮电费预算7万元，比2018年预算数减少3万元，差旅费预算35万元，比2018年预算数减少10万元，委托业务费预算20万元，比2018年预算数减少10万元，主要原因是2018年厉行节约，支出减少，比照2018年支出安排；物业管理费预算15万元，比2018年预算数减少40万元，主要原因是12315指挥中心综合楼物业管理费纳入运转性项目-物业管理费项目支出；因公出国(境)费用预算5万元，无变化，2018年无支出，用上年结转5万元安排预算；日常维修费预算40万元，租赁费预算1万元，会议费预算5万元，公务用车运行维护费预算70万元，同比无变化；培训费预算41万元，比2018年预算数增加12万元，主要原因是2019年拟在井冈山、延安、瑞金、西柏坡等红色教育基地或浙大、上海交大等全国干部教育培训基地举办专题培训班，对党员干部的党性教育和业务能力进行集中培训，费用增加；公务接待费预算20万元，比2018年预算减少15万元，主要原因：规范公务接待，实行公务用餐审批制，严格控制陪餐人员，严格执行公务接待标准，本年预算用上年结转的资金20万元安排支出；劳务费预算75万元，比2018年预算数增加45万元，主要原因是2019年面临机构改革，9名长期聘用人员拟解除合同，单位支付经济补偿金；工会经费预算106.57万元，比2018年预算数减少0.85万元，主要是在职人员减少，提取工会经费的工资总额减少；福利费预算133.26万元，比2018年预算数增加38.26万元，主要原因是2018年福利费没有足额填报；公务交通补贴预算219万元，比2018年预算数减少14.52万元，主要原因是2019年在职行政人员减少；租车费预算16万元，比2018年预算数增加8万元，主要原因是精准扶贫，党员结对帮扶，入村联系，租车费用增加；离退休公用经费预算24.7万元，比2018年预算数增加15.47万元，主要是退休人数增加，标准提高；其他商品服务支出预算149.25万元，比2018年预算数增加43.77万元，主要原因是增加了抗震救灾、12315指挥中心综合楼诉讼费、律师费等费用。

　　十、政府采购预算情况说明

　　宜昌市工商行政管理局2019年政府采购预算419万元，主要用于印刷服务、设备购置、物业管理，比2018年预算增加206.87万元。主要原因：为贯彻落实《市人民政府关于进一步优化营商环境的若干意见》、《市政府关于印发深化“放管服”改革持续推进政府职能转变实施方案和深化“互联网+政务服务”推进“一网、一门、一次”改革实施方案的通知》等文件精神，拟在各分局办事大厅配置“放管服”全程电子化自助服务机10台，预算200万元，设备购置费增加。

　　十一、资产情况

　　单位现有固定资产6603.95万元，无形资产190.87万元。其中：办公用房13处，面积23070平方米，金额4210.54万元；电梯1部，汽车37辆。

　　十二、重点项目预算的绩效目标绩效情况说明

　　本部门2019年无重点支出项目。

第四部分 名词解释

　　（一）收入科目

　　财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　其他收入：指取得的除上述收入以外的各项收入。

　　用事业基金弥补收支差额：指用事业基金弥补当年收支差额的数额。

　　（二）支出科目

　　1.一般公共服务支出（类）

　　工商行政管理事务（款）：反映工商行政管理事务方面的支出。

　　行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出，是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括：19人员经费（单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”）和日常公用经费（单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、租赁费、会议费、培训费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费等）。

　　一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　工商行政管理专项：反映工商行政部门从事专项业务方面的支出。

　　执法办案专项：反映工商行政部门依照法律、法规查处各类经济违法案件等专项工作支出。

　　消费者权益保护专项：反映工商行政部门依据《消费者权益保护法》受理“12315”案件等专项支出。

　　信息化建设：反映工商行政部门用于信息化建设方面的支出。

　　其他工商行政管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于工商行政管理事务方面的支出。

　　“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。

　　机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费等，其支出口径与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致。

　　2.社会保障和就业支出（类）

　　行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　3.医疗卫生与计划生育支出（类）

　　医疗保障（款）

　　行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

　　其他医疗保障支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗保障方面的支出。